餐厅收银员管理制度 50句菁华

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;

2、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;

3、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

4、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;

5、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

6、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

7、收银员必须有担保或押金。

8、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。

9、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。

10、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。

11、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

12、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

13、积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

14、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;

15、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

16、根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确;

17、及时准确的为宾客办理消费结算;

18、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

19、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;

20、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品

21、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

22、积极参与公司组织的各项培训活动和文娱活动，不断提高服务技能、技巧，提高自身综合素质

23、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。

24、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

25、遵守各项财务制度和操作程序；

26、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

27、淡妆上岗，佩戴铭牌，着工作服，衣着整齐，面带微笑，保持良好的精神面貌，热情待客；

28、与同事做好交接班工作，对重要信息要及时反馈或通知给相关人员，做好对重要信息的传递、整理及备案的工作；

29、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

30、适宜的仪容仪表。

31、站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。

32、配合礼宾部安全管理工作。

33、负责为顾客提供咨询服务。

34、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。

35、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；

36、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

37、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

38、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。

39、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

40、领取该班次所需使用的`帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

41、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

42、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

43、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

44、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

45、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

46、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

47、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

48、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

49、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

50、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

餐厅收银员管理制度 50句菁华扩展阅读

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展1）

——收银员岗位职责 50句菁华

1、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

2、负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单,及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊。

3、认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。

4、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强；

5、保管好账单、发票并按规定使用登记,制作缴款单按单缴款不得长款、短款。

6、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台；

7、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

10、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。

11、对顾客要保持亲切友善的笑容。

12、及时安排收银台数的增减，保证员工的工作效率;

13、正确识别货币的真假。

14、工作细心热情、认真、负责，服从管理，工作岗位不能空岗，不准串岗，为顾客提供优质服务;

15、正确扫描条码，正确找零。

16、当单据与客人消费不符时，应协助查询。

17、收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人；

18、妥善保管收银设备、现金及各类单据；

19、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。

20、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。例如：查价格，清理手推车，对换零用金。

21、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；

22、熟悉当日门店地促销活动；

23、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

24、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

25、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

26、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

27、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

28、严禁将营业款带出服务中心。

29、每月请电脑部对设备进行一次清洁维修;

30、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

31、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。

32、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙。

33、做到唱收唱付，文明接待每一位顾客，切实提高服务质量；

34、负责保管相关收银单据与凭证，配合收银款项的清点与核对；

35、具有从业资格证书、会计证者优先

36、有工作经验者优先;

37、热情接待客人，*手续，提前安排VIp客人和会议客人的入住登记。

38、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;

39、做好班前准备工作;

40、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;

41、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

42、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品

43、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

44、积极参加培训，不断提高服务技能。

45、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

46、保持自己工作区域内的整齐、洁净；

47、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。

48、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定;

49、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣;

50、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展2）

——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华

1、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

2、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

3、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

5、吧台

6、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

7、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

8、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

9、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。

10、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

11、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

12、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

13、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

14、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

15、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

16、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

17、客帐单交接程序

18、恪守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

19、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

20、身体健康，能胜任本职工作。

21、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

22、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

23、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;

24、跟办上一班未尽事宜;

25、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;

26、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报;

27、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考;

28、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整;

29、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

30、上岗条件：

31、2、语言能力较强，会一门外语;

32、1、每日准时到岗;

33、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章;

34、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;

35、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

36、制作、呈报各种报表报告。

37、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

38、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

40、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展3）

——餐厅收银员岗位职责 40句菁华

1、负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。

2、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。

3、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录;

4、负责领导交办的其他工作。

5、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;

6、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

7、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

8、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作

9、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。

10、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

11、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

12、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

13、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

14、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

15、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

16、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

17、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

18、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

19、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

20、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

21、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

22、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

23、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

24、积极完成领导安排的其他临时工作。

25、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

26、熟练收银机的操作，价格的输入;

27、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

28、熟练迅速而正确的装袋服务。

29、如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。

30、站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。

31、配合礼宾部安全管理工作。

32、完成当班营业日报表。

33、早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

34、认真做好换班交接工作。

35、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

36、处理好退款，付款及帐户转移；

37、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。

38、负责为顾客提供咨询服务。

39、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。

40、保持自己工作区域内的整齐、洁净；

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展4）

——餐厅管理制度 150句菁华

1、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

2、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

3、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的.洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

4、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

5、餐厅座上，一律不站人。

6、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且需向员工说明。

7、炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。

8、粮谷类制品;

9、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;

10、进口食品及出口转内销食品;

11、严禁有浪费行为，对工作失误造成原材料严重浪费者，由办公室按情节予以处罚。

12、根据时令及职工的要求，炊事员要及时改换伙食的花色品种，要合理搭配食品结构，做好科学、有营养，尽可能符合员工需要。

13、严格价格管理制度。任何食品的价格出台必须经办公室核准。不得私下提高或降低饭菜价格。针对季节性差价，管理人员要及时对所售饭菜价格进行调整，至少每月核实一定饭菜价格。

14、周五前要将下一周的食谱列出，并报管理人员通过，向职工公布。

15、开餐、结束后必须用1：100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

16、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。

17、上台、撤台未使用托盘者。2元

18、发表虚假或诽谤性言论，从而影响同事的声誉者。5元

19、上下班不得进入吧台，不得围在吧台看吧台制作。2元

20、发现菜品或吧台产品中有异物。2元

21、卫生。

22、皮鞋要保持清洁、光亮、无污迹。男员工着深色裤，女员工着裙装时须穿与肤色相同的袜子，袜子不得有破损，袜口不能低于裙口。

23、客人订单后，服务员迅速将菜单送至厨房，并将客人的特殊要求告诉厨师长，尽可能满足客人要求。

24、及时撤掉餐桌上的空盘，留出空位以便其它菜肴上台。

25、客人对食品有不满意的地方，服务员应及时报告主管，菜取适当措施，以尽可能使客人满意。

26、客人起身时，主动为客人拉椅离座，表示感谢，欢迎再次光顾。检查客人有无遗漏物品。

27、每晚由领班盘点酒柜内存，并锁好。

28、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

29、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

30、洗涤整理原料时，污物杂质和废料必须清除干净。

31、各种干、鲜原料应按其性质不同有秩序地在贮藏室或冰箱内存放，不随地乱放，以免弄脏污染。

32、原料的取用、发放，应本着先进先出先用的原则，以防止日久变质。

33、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，在餐厅周围早晚打灭蝇药水，晚上要将食品盖好以防虫咬。

34、上班前应整容，穿工作服、戴工作帽，做到仪容整洁，不得佩戴首饰上班。

35、服务员不用腐烂变质的食品。

36、定人、 2、定物、 3、定时间、 4、定质量，划片分工，包干负责。

37、自然溢损：

38、人为溢损：

39、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

40、未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。

41、托幼机构必须有儿童专用食堂，并配备要求规定的炊事人员。

42、严格按保健老师制定的带量食谱采购食品，不随便改量或变更食物品种，如遇特殊原因，须征得保健老师同意后方可更换；急需情况下，更换后及时通知保健老师。

43、炊事员不得随便吃幼儿饭菜，对幼儿不宜的食物，须经园领导同意后，再分配给保教人员。

44、监督指导厨师认真执行操作规程，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要。

45、负责厨房烹调制作，增加花色品种。

46、完成后勤部经理临时交办的其他任务。

47、负责蔬菜类原材料的挑选、清洗。

48、协助厨师搞好厨房的卫生。

49、负责餐厅座椅的摆放。

50、每天由厨房负责人专门验收，确保不短斤少两，蔬菜感观好、新鲜。

51、调料符合规格要求，在保质期内。

52、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”：一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。

53、熟食盛器消毒后，方能使用。

54、废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔脚及时清理。

55、员工自备餐具，可根据自己的饭量打饭，严禁剩饭和倒饭，以造成不必要的浪费。

56、如有违反以上规定者，厂部有权给予处理，发现一次罚款50元，罚款从当月工资中扣除，情节严重者，屡教不改者，给予通报批评或除名处理。

57、员工应注意按本人饭量取拿食物，不得浪费。发现浪费现象每人次给予50元处罚。

58、员工应爱护餐厅内公共物品，不得损坏餐桌、餐椅和餐具，若有损坏照价赔偿。

59、原则上，员工每月申请排休外不再申请临时休假，有特别重大事件或本人得病，可以特批调整安排，但事后需递交相关证明资料。

60、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。

61、餐厅内所有营业人员严格执行消防法律法规，确保消防安全。

62、单位法定代表人定期组织消防安全知识的学习，提高从业人员的消防素质。

63、各工作岗位，统一服从主管经理管理调动。

64、不串岗，交头接耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒（业务除外），工作时不大声叫喊跑动看书看报。

65、以上各条希望全体员工自觉遵守，如违规分别给予罚款5—50无，无薪2—3天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。

66、1定期举办员工卫生知识培训。

67、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。

68、餐中保持台面整洁，桌面杂物（纸巾、壳、骨、刺等）应及时用夹子、托盘清理。

69、5个别机会教育。

70、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。（抓住任何机会和永不放 弃最后的推销机会）

71、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始 善终的保持优质的服务。

72、工作规范

73、领班检查率100%,主管检查率80%,经理抽查率60%.(抽查区内达到80%),并做好记录.

74、各部门班组每周至少安排二次专业知识,企业文化的培训.

75、人员交接:接班人员按规定时间上岗,不迟到;上岗前到主管或领班处报到,仪容仪表达标,随身三带齐全.距交班人员下班前10分钟,交接班双方进行工作交接,交班人员要向接班人员交待清楚工作情况和有关注意事项.特别是客人用餐情况及客人的需求,双方人员在《工作交接与值班表》上签字认可后,交班人员离岗.

76、午餐临近结束时,值班经理应到大堂副理处与相关人员做好工作交接,进入值班状态期间应注意对后期服务做好监督,有客人不满或投诉时及时处理,如遇不能解决的问题应立即向上级汇报,做好电话订餐的记录工作和员工小时加班的记录工作,客人离店后检查水电关闭情况,设施设备运行状况.值班结束后填写值班记录并与接班人员做好交接.

77、客人在就餐中损坏餐具,应赔偿.

78、服务员应及时为客人换上新的餐具,迅速清理现场.

79、赔偿金额按财务规定执行,一般按进价的120%进行赔偿.

80、年纪问题，尽量在服务工作中，不要搀杂年纪长者。

81、餐具损耗率按比例分配到各楼层班组,月底盘点在损耗之内的楼层班组,可以不对员工进行处罚.超过损耗率时,按餐具进价赔偿.

82、如楼层餐具损耗率在控制范围内,日常处罚餐具所得用来奖励餐具保管好的员工,并授予爱店天使称号.

83、蔬菜用流动清水漂洗的时间不少于20分钟，海鲜类与肉类必须分别清洗、分别加工、分别存放;

84、严格按保健老师制定的带量食谱采购食品,不随便改量或变更食物品种,如遇特殊原因,须征得保健老师同意后方可更换；急需情况下，更换后及时通知保健老师。

85、掌握科学合理的加工和烹饪方法,食品的色、香、味、形符合幼儿特点要求,做到食谱不单调、不重复。

86、严格按照伙食费的标准采购供应,计划开支,合理使用。

87、厨房部安排每周至少一次菜品培训。

88、炊事人员要经过岗位培训,取得上岗证后方可上岗。每年需要培训一次,掌握科学营养的烹饪理论,并运用到实际中去。

89、每月进行一次民主评议，作为考核管理人员的依据。

90、物品交接：交接人员将工作区域内的摆台用品，服务用品等当面向接班人盘点交接，并在《工作交接与值班表》上做好书面记录。

91、餐厅结束营业后，当班人员应做好摆台工作和卫生清理。使台面器具完善，卫生，餐厅内无酒瓶，垃圾等物品，所有物品摆放有序，要关闭所有电器开关，检查有无安全隐患之后与值班保安人员进行交接，做好交接记录，餐厅人员离岗下班。快餐厅与夜班人员交接，

92、客人无异议时及时通知吧台损坏餐具数量，品名，赔偿价格，房间号或（桌号）客人姓名。

93、破损餐具在5元以下时，领班有权免赔；10元以下时，主管有权免赔；30元以下时，经理有权免赔；50元以上时应上报总经理。

94、建立并维护餐厅与员工之间的和谐关系。

95、建立一个结构合理、职责分明组织，并制定和完善各项规章制度，把适当的人安排到合适的工作岗位，建立一套行之有效的人才吸引和员工激励机制是本餐厅的人事工作原则。

96、头发：

97、脸部：

98、手部：

99、气味：

100、承答：是、知道了。

101、确认姓名：对不起，请问是哪一位?

102、辞职与解除合同：

103、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，服从餐厅分配和管理，不得损毁餐厅形象，不得对外泄露餐厅的工作机密，如有违反本条例者，作立即辞退处理。

104、旷工:

105、员工工资的发放日期为：次月10日。

106、服务不满三个月，不发给年终奖。

107、调任人员应依限办理交代并报到完毕，如主管人员逾限一日，即视同自动辞职。

108、调任人员之薪给自到新职日起，按日计算（包括其它奖金）。

109、以上假日休息时间视实际情况确定，可以调休也可按加班办理，加班根据加班管理制度执行

110、负责员工餐卡的录入;

111、负责餐厅卫生的保洁;

112、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”:一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。

113、餐厅炊事员要维护卖饭窗口有一个良好的'秩序。对职工要做到热情周到。禁止和员工发生争吵。

114、餐厅内桌、凳上下不准乱放物品,各班必须对餐厅一日三清扫,确保餐厅整洁,就餐期间,餐桌随时清理干净。

115、把握原料品质和新鲜度，菜肴烹调烧熟煮透，严把成品菜肴的质量关。

116、供顾客自取的调味料，应当符合相应食品卫生要求。

117、坚持出入库登记和先进先出库原则。

118、保持库房整洁、干燥、通风、透气。冰箱(柜、库)须定期清理、除霜，做到无血水、冰渣。

119、工作时间不准吃东西、不准随地吐痰、不随便掏耳掏鼻。

120、生产经营人员培训应包括生产经营单位的负责人，卫生管理人员及一般从业人员，初级培训时间分别不少于20、50、15学时。

121、值班人员必须每天对餐厅内设置的消防设施和器材进行检查，以及维护保养，保证消防设施和器材完好有效;消除器材严禁挪作他用。

122、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

123、有专人负责管理，做好台帐记录。

124、及时处理以过期或接近保质期的食品。

125、在食品购销台帐详细登记产品名称、供销单位、购销数量、产品批次、保质期限和相关证件等情况。

126、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；

127、外送食品的包装、运输应当符合有关卫生要求，使用专门的传送工具，并有严密的防护设施，防止污染。

128、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

129、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

130、实行专人加工、专用工具与容器，未加工和已加工的原辅料须分类、分架、分开存放。严禁将食品原辅料直接放于地上。

131、所有工用具、切配案台、容器用后应洗净，定位存放。

132、用于加工食品的刀、墩、案板、盆、桶、筐、容器、抹布等必须标志明显，做到生、熟、荤、素分开使用，定位存放，用后清洗，保持清洁。盛装熟食品的容器(盆、桶、筐等)用前必须消毒。

133、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

134、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

135、废弃油脂是指厨房在食品制作过程中产生的不能再食用的动、植物油脂及潲水油。

136、忠实----忠诚老实是每个员工必须具有的品德，有事必报，有错必改，不得提供假情报，文过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。

137、不准在宿舍内赌博、酗酒、打架或从事违纪违法之事。

138、员工下班前要认真检查、消除不安全隐患，确保生命财产安全。

139、不准将亲友或无关人员带入工作场所。

140、食堂的三防设施有无损坏情况，是否充分发挥三防设施的功能和作用。

141、餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。

142、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定，索取相关卫生资料。

143、餐具在使用前须洗净，消毒并保洁。

144、部门经理级员工请假须由总经理批准;

145、食品及原料验收不得设在加工间内。

146、不准吃米粉(哪怕是到那里打汤)，如有违者连下米粉的一起罚;违者一次罚款10元。

147、用力关门，产生较大声音，影响到其它同事休息。

148、在宿舍内大声聊天，放较大音量的收录音机或手机，影响到其它同事作息。

149、未经许可使用他人的私人物品。

150、偷窃公私财物。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展5）

——餐厅卫生管理制度 60句菁华

1、1.4、严禁在洗碗池、洗菜池内洗涤衣服、鞋袜或其它私人物品。

2、1.6、所有工作人员在供餐时必须戴好口罩，需要用手接触食品及餐具时必须戴上一次性卫生手套。

3、2.1.1、该仓内只限存配料、辅料，严禁存放清洁用品及有强烈气味、有毒、有害或非食用的物品。

4、2.1.5 、仓库必须通风、干燥、干净卫生、整齐有序、符合7S的要求，每天专人负责定时清洁。

5、2.1.7、物品的存放量以每周用量为最高贮藏量，物品的发放遵循“先入先出”的原则。

6、2.2.2所有物品存放时必须分类分区存放，放置时贴近地面的物品须用地脚架或地胶隔离防潮，做到离地离墙。

7、2.2.4 、仓库必须通风、干燥、干净卫生、整齐有序、符合7S的要求，每天专人负责定时清洁。

8、2.2.6物品的存放量以每周为最高贮存量，物品的发放遵循“先入先出”的原则。

9、3、物质防疫制度

10、3.6、用于原料、半成品、成品的食品容器和工具标识清楚，做到分开使用。

11、3.9、蔬菜烹调程序：一洗、二浸、三烫、四炒。

12、3.11、豆浆要彻底煮熟，煮沸后持续加热5-10分钟。

13、3.20、存放硝酸盐、亚硝酸盐的容器须有明显标志，避免误食、误用。

14、3.23、热力消毒要求：蒸汽消毒100℃作用10分钟以上，干热消毒120℃作用15-20分钟，煮沸消毒15分钟以上。

15、4.2.2、食材切配按“丁配丁”、“丝配丝”、“片配片”的要求精细。

16、4.2.3、切配过程严格执行“三检制度”（“自检、互检、专检”）。

17、4.3.2、厨师炒菜时注意把握火候，既节约燃料又能够保证菜式的质量。

18、6.1、炉灶、蒸柜等厨房设备每天清洁，抽油烟系统定期清洁。

19、供顾客自取的调味料，应当符合相应食品卫生要求。

20、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感光性状或可疑变质时，餐厅服务员应立即撤换该食品，并告知备餐人员立即检查同类食品，确保安全卫生。

21、食品原辅料入库前必须严格检查验收。发现有不符合卫生要求、大宗食品无合格卫生经验报告书、供货票据者，不得入库。

22、工作时间不准吃东西、不准随地吐痰、不随便掏耳掏鼻。

23、确定专人负责食品采购进仓验收制度，严把好进货验收关。

24、食品生产经营单位应建立顾客投诉登记，制定人员负责接待投诉，并做好详细记录。

25、妥善保护现场，包括剩余饭菜、食品及食品原料、工具、设备和现场、工作人员都应坚守岗位，接受调查，不得隐瞒、谎报、拖延、阻饶。

26、积极协助卫生监督机构和疾病预防控制机构的工作人员对事故的调查，如实提供资料、情况及数据，协助采集样品。

27、当餐所用原辅料当餐加工，尽量用完。未用完的或易腐败变质原辅料，粗加工后须及时冷藏保管。

28、用于加工食品的刀、墩、案板、盆、桶、筐、容器、抹布等必须标志明显，做到生、熟、荤、素分开使用，定位存放，用后清洗，保持清洁。盛装熟食品的容器(盆、桶、筐等)用前必须消毒。

29、为保证每天正常供应开水，请节约用水，谢绝洗饭盒，如发现一次将以50----100元的处罚。

30、禁止在浴室内洗衣服

31、工作时间不得吃东西，不准开放收录机、电视机，唱歌和大声喧哗。

32、按时就餐，不准浪费，必须按餐厅规定就餐。

33、饰物仅限于佩戴结婚戒指，白案师傅不能佩戴戒指。

34、爱护食堂的一切器具，注重所有设备的定期维修、保养，节约用水、用电或易耗品，不乱拿公物，不准将有用的公物随手丢弃。

35、养成讲卫生的美德，不准随地吐痰，不乱丢果皮纸屑、烟头或杂物，如在公共场所发现有纸屑杂物等，应随手捡起来，以保证食堂内清洁、舒适的环境。在宿舍，员工应遵守宿舍管理条例，注意宿舍卫生。

36、员工穿着必须保持整洁，上班时必须按规定穿着工作服。

37、离职时员工必须将制服交回本部门，如有遗失或损坏须按规定赔偿。

38、宿舍内保持安静、整洁，晚上22：30后必须关灯休息。

39、自备餐具，不准使用一次性餐具就餐;违者一次罚款10元。

40、不准爬窗户;违者一次罚款50元。

41、食堂食物不得以任何借口带走，不准偷盗;违者一次罚款50元。

42、直接入口食品不得手直接拿取，包装纸的食品，应使用各种工具拿取。

43、发现饭菜不新鲜时，应妥善处理，不准分发腐烂变质的菜点，以防食物中毒。

44、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，在餐厅周围早晚打灭蝇药水，晚上要将食品盖好以防虫咬。

45、保管员不收腐烂变质的原料;

46、服务员不用腐烂变质的食品。

47、3分发小册子或宣传单。

48、1餐厅要严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定,实行“四不制度”。

49、不出售腐烂变质的原料和成品。

50、4餐厅严禁收入未经检疫的肉、禽、蛋、生冷原材料和食品。

51、5其他与食品卫生有关的,餐厅相关责任人要严格遵守<<中华人民共和国食品卫生法>>。

52、2每年进行一次健康查体,凡患有传染疾病及带菌者,应立即中断工作退离餐厅。

53、4出售饭菜时一律用夹具,带口罩。

54、6菜墩、肉墩、刀、洗刷池等使用者使用完毕后要将其清洗干净。

55、12剩余饭菜处理方法,对隔夜、隔顿的饭菜餐厅经理检查后对已不能食用的要及时处理,对可以食用的安排人员加热熟透后再出售。

56、检查餐厅的食品、饮料是否在保质期内。

57、食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。

58、4、 5、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。

59、遵守财经纪律。

60、坚持管理制度;厨房，餐厅做到餐餐打扫，一天一拖，三天一洗;操作间做到一菜一扫，一餐一冲，一天一洗，三天一消毒，碗筷顿顿消毒;工具、作料、碗筷摆放有序。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展6）

——员工管理制度 50句菁华

1、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。

2、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。

3、地沟：无异物无异味见本色。方法：使用地刷、钢丝球，沾消毒洗涤剂刷洗，每天营业前后各一次。

4、熟悉桑拿室各种设施、设备的安全使用，保证设施、设备的正常运行，发现问题及时上报。

5、负责为客人提供免费的茶水、香烟及果盘，并及时推销按摩及沐足等一系列消费项目以及我们的优惠措施。

6、1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;工作时间不打私人电话，不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

7、3.6、多学沟通技巧，不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。

8、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

9、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

10、热爱祖国，拥护**的领导；遵守公民道德规范，文明礼仪，扶老助幼，树立为人民服务的思想；崇尚学习，勤于思考，爱岗敬业，开拓进取，与时俱进，不断开创工作新局面；

11、驻厂期间违反工厂相关规定，给公司造成的经济损失由个人员工个人承担，另处以300元罚款。对于给企业形象造成重大影响者，予以开除。

12、清扫卫生：检查室温，调整水温（热水池35——45摄氏度、凉水池10——12摄氏度）清扫地面、蒸房、墙壁、卫生洁具、卫生间、池区、淋浴间等处的卫生。

13、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。

14、服务台电话铃响两声后，必须接听。接电话须礼貌用语，如“您好!金针坊专卖店/专柜”。工作时间未经允许不得打接私人电话。

15、员工上、下班必须考勤或点名，店长或领班须亲笔签到并如实填写签到时间，上、下班时间根据实际情况自行规定。

16、4、查阅交班记录，了解宾客预订情况和其他需要接着继续完成的工作。

17、当班者需佩戴工牌，衣冠整洁，上班不准穿拖鞋，上班时间必须精神饱满，上班时间睡觉者按旷工一天处理。

18、车间要对所生产的产品质量负责,做到不合格的物料不投产,不合格的半成品不转序。

19、公司实行门禁刷卡制度，员工上班、下班均需按规定刷卡，以便计算考勤。凡月底考勤上未能反应出上下班的时间者，一律按缺勤处理。

20、各部门主管/经理负责本部门的考勤，次月统一上报综合事业部。综合事业部及财务部负责整体监督管理。各部门、车间、班组对部门发生的迟到、早退、旷工隐瞒不报者，经查实后，对该部门负责人处以双倍数额的处罚。

21、严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;

22、节约粮食

23、客人到桌后5秒内必须有服务员接待

24、在保证客人满意的情况下，认真服务，争取做到操作流程不漏项、不掉项

25、服务员的基本工资：1080元每月，二级员工1100元每月，一级员工1120元每月（具体根据当地情况，这里只做参考）

26、新进员工每月店方扣除员工20元作为公司保证金，如店方许可正常辞职，将退还保证金，否则不退。

27、进入宿舍必须穿拖鞋（其他鞋子放在宿舍外鞋柜）

28、个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。

29、记录员应认真记录,做到日结日清,保证数据、单位的准确性。

30、严禁迟到、早退、离岗现象，不得无缘无故旷工，有事要先请假。

31、员工上班时一律不得沐浴，如有特殊原因须向主管级人员申请方可批准。员工沐浴时不得使用公司的沐浴产品及毛巾等。(30元)

32、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;

33、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

34、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：

35、在店内殴人成伤，情节重大者。

36、管理公司内部相关的文件；

37、蛋糕柜内蛋糕进出记录表由外场主管安排每班一个负责人填表，监督。

38、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。

39、员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事故必须会客时，应经主管人员核准在指定地点，时间不得超过15分钟。

40、迟到、早退每次扣除日工资的50元；

41、宿舍内不准赌博、打架、斗殴，不准有伤风化等违法行为。

42、患职业病的;

43、事故(疾病)人的到岗工作时间;

44、员工严重违反公司规章制度、工作流程给公司造成巨大损失的；2)经考核不能完成工作任务或经过多次培训不能胜任工作，又不服从另行安排或重新安排工作仍不能完成工作任务或不能胜任工作的；3)损害单位利闪，造成严重后果以及严重违背职业道德，给单位造成坏影响的；4)无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁领导、严重影响工作秩序各社会秩序的；5)贪污、盗窃、赌博、营私舞弊情节严重但不够成刑事处分的；6)受到刑事处罚的；出现以上情况的员工由其部门经理填写《员工辞退通知单》呈准后，作辞退处理。部门经理级以上的由总经理填写。交由行政人事部审核。

45、接听电话时尽量控制自己的音量;

46、加班补偿主要给予同等时间补休，不再计发加班费。

47、定期进行灭虫除害。

48、熟悉了解管理区域内绿化布置图以及植物种植管理方法。

49、调休(全薪)：调休可以抵扣病、事假。

50、司机对自己持有的车辆资料应妥善保管。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展7）

——项目管理制度 50句菁华

1、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号；生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔临时填写档案号。

2、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

3、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格

4、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。

5、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。

6、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。

7、现场电工人员必须持证作业。

8、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。

9、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。

10、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。

11、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。

12、使用范围

13、数据备份和恢复

14、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常 安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

15、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆 系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。

16、项目启动

17、1项目章程：

18、推行项目管理需要有循序渐进的思想。

19、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。

20、职责

21、项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。

22、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

23、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；

24、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

25、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。

26、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。

27、结转已完工程实际成本。

28、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。

29、竣工考核按如下步骤进行：

30、公司对项目考核的主要内容是：

31、各单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。

32、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。

33、项目经理应严格遵守公司各种规章制度，秉公办事，不得接受他人任何钱物、好处，出现一次，扣除全年奖金；出现二次，开除出公司并追究有关经济责任。

34、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。

35、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。

36、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。

37、每天坚持记好《施工日记》，认真填写《施工质量控制程序》。

38、鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。

39、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。

40、省信息产业厅对申报项目进行汇总、初选，并会同省财政厅组织专家进行评审。在此基础上，按照专项资金安排的原则，由省财政厅、省信息产业厅共同审定补助项目和补助(或奖励)的具体资金数额，并联合行文将预算指标下达给各有关市、县(市)*门和省级有关主管部门。

41、市、县(市)*门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。

42、各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。

43、0内容

44、9油卡及粤通卡充值办理，应按公司制定标准及当月财务统计公布数据为准；项目部如有情况特殊需要增加油费，需提交油卡增值书面申请报总经理审批。

45、10驾驶员必须随时掌握车况，定期按规定对车辆进行保养、修理、使其处于良好的性能状态。

46、17因公车辆违章由车辆当事人以个人报销形式申请报销，并说明原因；

47、19指定车辆的保险由公司统一进行购买和付款。

48、22行政部不定时进行记录核查。

49、1本制度由行政部负责解释与修订。

50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展8）

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；

6、1公司预算编制的主要依据：

7、1.1国家有关政策法规和公司章程；

8、1.2公司经营发展战略和目标；

9、2公司预算的编制程序：

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：

11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销：

24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。

34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出：

36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进