日期:2022-12-02 00:00:00
1、行政费用支出管理制度
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
3、财产的清查、盘点
4、主持正义,积极维护社会治安,维护企业的工作秩序,勇于同坏人坏事作斗争有功绩者;
5、工作态度端正,主动为公司分忧解难,为公司节省开支,为公司提出合理化建议并被公司采用者。
6、工作疏忽造成产品不合格,外发人员货物数量发错,产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
7、待人接物要态度谦和,不准在上班期间嬉戏打闹,更不准在上班期间吵架打架。
8、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
9、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
10、经签发的文件原稿送办公室存档。
11、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
12、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。
13、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月。
14、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
15、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
16、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的;
17、管理人员滥用职权或私泄报复者;
18、挑拨是非,乱传闲话,影响团结,扰乱秩序的。
19、如有重大事故发生,及时采取有效措施者;
20、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
21、负责完成公司的日常财务工作;
22、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收支,做到账实相符;
23、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符;
24、积极配合银行做好对账、报账工作;
25、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
26、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。
27、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等,费用分项计算,计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销,超支部分自理。
28、适度性原则。遵循实事求是的原则,防止低估或高估预算目标,增产节约和增收节支并重,保证预算在执行过程中切实可行。
29、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突;
30、监督预算执行情况,并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈,在规定的权责范围内处理相关问题,向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。
31、利润中心(内部利润中心)为负有利润责任的营销管理部与二级公司,其决策能够决定本责任中心的利润(内部利润)、收入、成本费用等主要因素,控制目标是特定预算年度的利润(内部利润)及其相关指标。
32、预算表编制的相互关系上分三个层面:预测表、计划表及预算表。
33、每季度末15日前,公司领导班子围绕公司年度目标的实现,根据本预算年度前几季的实际执行情况,分析未来趋势,经营环境若无重大变化,按年度预算确定的目标,确定下期预算目标,由预算小组进行指标分解,并组织各部门开始编制下季度滚动预算。
34、每季度末月23日之前,公司各部门将审核后的预算草案上报预算管理小组。预算管理小组审查公司各部门上报的季度滚动预算草案是否符合公司总体的方针、目标,讨论通过各部门预算草案或返回重编。
35、公司预算管理小组负责对讨论通过的各部门季度滚动预算草案汇总*衡,编制公司季度滚动预算草案,提交公司领导班子审议。
36、下达的预算指标是与业绩考核挂钩的硬性指标,一般情况不得突破。预算指标是制定《业绩考核方案》的重要依据,根据预算执行情况对责任人进行考核、奖惩。
37、预算内资金控制:
38、预算执行分析报告是定期编制的报告,用来系统地报告每个部门及整个公司的预算执行的进度和结果。专题报告是对重大预算差异的调研报告,不定期编制。
39、预算执行过程中,预算管理小组及各项预算执行部门都要对差异进行分析,发现问题,找出原因,并提出改进措施,加强对整个经营活动的控制。
40、预算差异分析报告的内容
41、激励原则:预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据,考核必须与激励制度相配合。
42、公司领导班子
43、预算管理小组
44、当内外部环境向着有利变化,而且具备中长期的稳定趋势,有明确证据表明经营预算目标可以加以提高,公司内部应主动积极提出调整申请,或董事会在与公司经营班子进行协商一致后,提出调整申请。
45、董事会调整公司发展战略,重新制定公司经营计划;
46、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
47、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
48、、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。
49、、以公司名义提供担保或证明
50、、所兼职工作对本单位构成商业竞争
小企业管理制度 50句菁华扩展阅读
小企业管理制度 50句菁华(扩展1)
——小企业管理制度 60句菁华
1、公司差旅费开支制度
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测,人事档案、文档管理;
3、管理公司内部相关的文件;
4、完成上级领导下达的其它工作任务。
5、在工作中发现事故隐患并采取措施,避免重大事故发生,以及保护公司财产和利益有突出贡献者;
6、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在一定的位置。
7、工作疏忽造成产品不合格,外发人员货物数量发错,产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
8、尽忠职守,保守业务上的机密;
9、保持公司信誉,不做任何有损公司信誉的事情;
10、总经理负责采购管理制度的审批;
11、一致性原则:
12、审计监督原则:
13、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部*签发。
14、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
15、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。
16、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
17、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的;
18、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的;
19、未经批准打听私人电话的;
20、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;
21、建立、健全公司内部各项财务规章制度,并监督执行;
22、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
23、负责完成公司的日常财务工作;
24、积极为公司筹措和调度资金,协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作;
25、做好公司纳税申报和税收策划工作;
26、完成领导交办的其他工作。
27、严格控制库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵押现金;
28、积极配合银行做好对账、报账工作;
29、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
30、加强公司内部信息沟通,使各部门的目标和活动协调一致。通过全员参与、全方位和全过程预算管理体系的设计,实现对公司整体经营活动的事前规划、事中控制和事后分析反馈,增强公司对经营活动的控制能力。
31、适度性原则。遵循实事求是的原则,防止低估或高估预算目标,增产节约和增收节支并重,保证预算在执行过程中切实可行。
32、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;
33、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。
34、监督预算执行情况,并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈,在规定的权责范围内处理相关问题,向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。
35、公司各部门在分析以前季度、预计未来各项业务情况的基础上,编制预算年度剩余各季预算,将最后一季预算细化到3个月份,并同时增加一季预算,使预算期始终保持四个季度,制定出季度滚动预算草案,交主管领导初审,由主管领导提出意见并进行修改。
36、数量管理:对一些预算项目(如原材料消耗),除进行金额管理外,从预算的数量方面进行管理。
37、费用预算剩余可以跨月转入使用,但不能跨年度使用。
38、预算执行过程中,各部门要及时检查、追踪预算的执行情况,以预算执行分析报表、分析报告和专题报告等形式,系统地报告每个部门及整个公司预算执行的进度和结果,于每月3日前报送预算管理小组及各主管领导。预算小组根据自己的记录与各部门的预算执行报表、分析报告进行核对,纠正偏差,分析差异产生的原因,形成总预算执行分析报告,在月度业绩考核会上对当月预算执行情况进行沟通,并及时解决执行过程中出现的问题。
39、预算执行分析报告是定期编制的报告,用来系统地报告每个部门及整个公司的预算执行的进度和结果。专题报告是对重大预算差异的调研报告,不定期编制。
40、预算差异分析程序
41、在执行预算中各部门发生利益冲突,且自行协调无效时,应将有关事项报公司预算管理小组协调,预算管理小组协调无效时,上报公司领导班子裁决;
42、总体优化原则:预算考核要支持企业总目标,符合总体优化原则。
43、对经营业绩进行评价。
44、生产条件发生重大变化;
45、由上而下的预算调整。当内外部环境发生明显变化,而且具备中长期的稳定趋势,有明确证据表明预算目标和现实情形差异重大时,董事会通过与公司经营班子协商一致后,可以在预算年度内进行公司经营目标的调整,同时下达预算调整要求,并最终确认预算调整方案。
46、对于重大调整(调整条件为:调整金额超过预算的10%的属于重大调整),公司领导班子须将调整申请及审批意见提交董事会进行审批;
47、公司预算管理小组留存预算调整申请表,并根据审批意见,编写“预算调整通知书”,并将调整预算目标下达给相关责任中心。
48、机器设备;
49、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
50、迟到、早退、旷工
51、、请假
52、收到员工辞职申请报告后,负责人负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
53、、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
54、、以公司名义考察、谈判、签约
55、、代表公司出席公众活动
56、、因兼职影响本职工作或有损公司形象
57、、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
58、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
59、员工未经授权或批准,不准对外提供公司文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
60、如果公司有相应的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义务。
小企业管理制度 50句菁华(扩展2)
——企业管理制度 50句菁华
1、检举违规操作或损害公司利益的,每次奖励100元。
2、保洁员上班一律佩带胸卡,工服整洁、干净。
3、每周一例会,参会人员需着正装,不迟到早退,有病、有事的确不能出席会议者应先请假,同意后方有效。
4、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责,并严格遵守公司管理规章制度。
5、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发;
6、负责按包装作业指导书要求进行包装作业,使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。
7、负责当班中系统开停车及设备的停机检修,倒机开车。
8、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作,树立良好的公司形象。
9、加强内部管理,做好公司各类资料的收集整理、归档工作。
10、4.1企业应建立健全安全文明生产管理规章制度,明确各部门及各类人员的安全职责,认真落实安全文明生产责任制,做到奖罚分明。
11、4.5保持生活区、厂区清洁整齐,道路畅通,绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。
12、5.5积极开发应用信息化管理体系,实现设备管理(缺陷管理、检修管理、状态检修管理)、财务管理、人力资源管理、安全管理、运行管理、物资管理、实时数据、文明生产、合同管理、班组管理、办公自动化管理等领域的功能开发与实际运用,形成覆盖全厂各生产岗位、管理岗位和检修维护班组的计算机管理网络。
13、6企业的设备技术管理
14、7.5按照"培训是职工最大的福利"理念,从着眼于企业未来发展的需要出发,建立科学的、可持续的职工培训计划和奖惩制度,逐步实现培养人才由数量发展型向素质提高型的战略转变,实现职工"要我学"到"我要学"的转变。
15、8.7加强预算管理,严格按预算控制各项收支,制定预算管理制度,每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析,及时发现预算中存在的问题并予以调整。
16、2考核
17、月薪制:享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核,总经理审批。
18、基本工资:
19、试用期员工无奖金和补贴(试用期内派往异地项目部工作的除外)。
20、评优:被评为年度优秀员工、优秀管理人员的,于获奖励次月起基本工资晋升一级。
21、上下班忘记打卡者,应及时在公司前台登记,忘记打卡一次取消当月全勤奖;上班迟到或下班早退故意不打卡,经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者,当天按旷工处理;上下班均无打卡记录,且无任何请假或外出手续者,当天按旷工处理。
22、请假时间在两小时以上不满半天者,按请假半天处理;请假时间在半天以上不满一天者,按请假一天处理。
23、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续,向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明,以便部门统筹安排工作,经批准后方可执行。
24、负责编写所在公司岗位编制报告,明确公司组织机构,部门或业务单元设置情况,部门或业务单元工作职责和编制情况,以及各岗位说明书等内容,并根据要求上报集团人力资源处;
25、对于制度内容的要求是:所依据的资料必须要全面、准确,能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实,便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见,和员工达成共识。
26、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。
27、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。
28、1.1对库存物品按"先进后出"的原则进行管理
29、依法建立健全安全生产规章制度,并结合生产工艺特点和产品的危险性,制定岗位安全操作规程。
30、及时向安监局上报节假日放假值班安排、检维修方案和停工开工时间安排。
31、建立健全安全生产责任制,分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任;
32、施工场地必须树立施工告示。
33、施工企业在校施工期间不得违反校园水电管理、文明施工等有关规定。如违反上述条例,予以一定的经济处罚(费用从管理费中扣除,如不够部分由施工企业补交)。造成重大事故,报上级主管部门处理。
34、工伤事故的确定
35、3发生死亡事故,由院主管部门会同地方劳动部门、*部门、工会组成调查小组,进行调查。
36、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行,不迟到、早退;
37、有来访电话时必须做好记录,包括:来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息;
38、货物运输费:购进货物、销售货物而支付运输费用,凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。
39、办公费:印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
40、修理费。
41、2计量器具的使用与维护保管。
42、威胁或散布谣言损害他人或企业声誉的;
43、有意破坏公司财物,机械设备,消防设备的(除罚款外还需照价赔偿);
44、手添料工要严格执行手添规程。
45、严格执行混合机每批混合量,不准超载工作。
46、在制粒系统开机前必须按照操作规程检查设备各部件有无异常情况,以保证设备正常运转。
47、制粒机刚开始制粒进要认真检查颗粒的料温、料度、硬度和色泽,并调整制粒系统。使之配合合理。
48、更换品种时必须倒空周转料仓和制粒系统,保证颗粒料质量。
49、包装间落地料不准装缝包,直接回机处理。
50、更换品种时,必须将上一品种剩余的编织袋、标签收回。
小企业管理制度 50句菁华(扩展3)
——企业管理制度汇编 50句菁华
1、每月事假不得超过2天,事假当天扣发当日工资。
2、熟悉消防器材、消防设施的性能、位置,做到会使用;一旦发生火灾,应在报警的同时按行动预案积极扑救。
3、在维修过程中,严禁收受业主现金或礼物。
4、严格执行财务制度,认真做好财务核算,报表、对账工作,报客户部经理审核,做到月清月结,准确无误。
5、针对生产技术人员的品质管理培训,主要介绍品质管理的内容、具体要求和标准,以及工作流程,让员工掌握品质控制与管理工作的具体规则,确保产品质量;
6、介绍职业化的概念,让员工理解什么是职业化,职业化素养包括哪些内容(人生价值观、工作思维观念等),如何进行职业化的塑造等,明白塑造职业化对公司发展、对个人成长的积极作用;
7、在职老员工每隔半年考核一次。
8、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录,做为核算薪资的依据。
9、中层员工:职能部室、业务部门正副部长职位。
10、施工工地未设护栏设施,竣工后未及时清理和*整场地,影响厂容和环境卫生的;
11、占用、损坏环境卫生设施的;
12、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置,讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
13、众口难调,不能超标准要求饭菜质量,不能挑肥拣瘦,铺张浪费。
14、已配发的各种生活用具,由使用部门和个人认真保管、爱惜使用,不得私自转借和处理。对无故损坏者,由个人负责。
15、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字,审阅用章文件和全部资料。
16、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。
17、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样,合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。
18、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范,绝不允许偷工减料,一经发现,立即除名并追究其相关责任。
19、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会,努力提高员工的素质和水*,造就一支思想和业务过硬的队伍。
20、以公司名义考察、谈判、签约;
21、在制度面前人人*等,各级领导应该率先垂范。
22、具备服务意识:上游为下游服务,部室为基层服务,全员为顾客服务;
23、员工之间要相互尊重,相互谦让,*等相处,不可恶语相向。
24、认真对待工作,按时完成任务;
25、单位在重点安全部位,常年有专兼安全员,能一年四季,常年不失控。
26、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园,若发现幼儿园存在火灾隐患,应及时整改。
27、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。
28、消防器材管理:
29、4*部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
30、2.4公司应建立义务消防队,仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队,义
31、5.3公司工程部负责公司电气安全管理,合理安装电气设备,做到安全操作,经常检查,及时维修,保证用电安全。
32、参加公司会议、集体活动无请假、无迟到,每人奖励100元。
33、突出贡献奖:受到甲方领导高度表扬,甲主出示书面表扬信,每人奖励100元。
34、为保护国家财产及客户财产,见义勇为者。(表现特殊,重奖)
35、车站、办公楼驻场当月请假超过1天,全年总计调休达10次(含10次)取消年度先进个人评选资格。
36、员工应相互督促,相互检查,相互确认,相互监督,相互监护,互相提醒,互相照顾,互相保证。
37、安全生产机构健全,人员措施落实,能有效地开展工作;
38、积极学习安全生产知识,不断提高安全意识和自我保护能力;
39、职工虽不在生产或工作岗位上,但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。
40、轻伤:指负伤后需要歇工1个工作日以上,低于国标105日,但未达到重伤程度的失能伤害。
41、加强员因公驾车肇事,应根据*部门裁定的经济损失数额之10%对事故责任者进行处罚,处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人*生产性奖金总额(基数1.0计)为限。
42、擅自挪用车辆办私事而肇事的,按第2款规定加倍处罚;可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。
43、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
44、系统软件是指:操作系统(如WINDOWSXP、WINDOWS7等)软件。
45、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部,在征得公司领导同意后,由网络信息管理员负责进行添置。
46、制定服务器的防病毒措施,及时下载最新的防病毒疫苗,防止服务器受病毒的侵害。
47、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。
48、溶解乙炔气瓶,每三年进行一次检验。
49、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》,定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。
50、3绩效奖金:绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作,公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
小企业管理制度 50句菁华(扩展4)
——企业管理制度大全 50句菁华
1、为了规范员工,维护公司正常工作秩序,特制定本制度。
2、熟悉保安业务,严格遵守公司规章制度。
3、加强政治学习,业务培训,不断提高自身素质。
4、严格执行财务制度,认真做好财务核算,报表、对账工作,报客户部经理审核,做到月清月结,准确无误。
5、做好抄水、电、气、表和费用的收缴工作,未经上级领导批准,不得随便降低、减、免收费标准。
6、介绍公司的经营范围、主要产品、市场定位、目标顾客、竞争环境等等,增强员工的市场意识;
7、介绍公司的行政、人力资源、财务、生产现场等管理规章制度和岗位职责,使员工在工作中自觉地遵守公司的规章制度,工作行为符合公司的管理规则要求;
8、实操演练:以各岗位工作的实操要求进行实操演练。
9、基层员工:公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
10、1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定,时间为下一年年初。
11、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁,会后应将座椅归还原位、摆放整齐,及时清理会议产生的垃圾,关闭电器、照明电源。
12、垃圾不装袋、不入桶(箱)随意弃置的;
13、节约用电、用水,做到人走灯灭,人走水停。
14、印章要放在保险、安全的地方,放置印章的柜子钥匙不得乱放。
15、进驻施工现场当日,须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
16、施工人员应注意安全用电和动火,要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范,节约用水、用电,严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。
17、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,给予奖励、表彰。
18、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
19、每天上班前,按时清理各自责任卫生区的卫生工作,并保持卫生清洁。
20、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。
21、坐姿端正,禁止坐在桌上或脚踏桌椅;
22、工作中不能因个人恩怨而消极协作,也不能因哥们关系而丧失原则;
23、各级领导要关心员工,主动与员工沟通,及时了解员工的思想动态。
24、对教职员工进行岗前消防培训。
25、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。
26、4明火管理
27、5电源电气管理
28、5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路,不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路,必须由持合格证的电工负责。
29、工作认真负责、细致、勤劳、能为客户提供优质服务,受到客户口头表扬者奖20元,受到客户书面表扬者奖50元。
30、参加公司会议、集体活动无请假、无迟到,每人奖励100元。
31、上班时间若有急事离开,需向部门负责人提交书面请假条。在公司抽查中,以请假条为准,否则视为当天请假,扣除当天工资。主管或领班请假必须电话告知公司,经公司同意后方可休息,否则,视为旷工。
32、新招员工必须接受安全教育培训,经考试合格后方可上岗。
33、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度,综合管理日常安全生产工作。
34、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
35、安全生产机构健全,人员措施落实,能有效地开展工作;
36、遵守安全生产各项规章制度,遵守各项操作规程,遵守劳动纪律保障生产安全;
37、职工虽不在生产或工作岗位上,但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。
38、事故现场人员应立即抢救伤员,保护现场,如因抢救伤员和防止事故扩大,需要移动现场物件时,必须做出标志,详细记录或拍照和绘制事故现场图。
39、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。
40、对可能造成重大伤亡的险情和隐患,不采取措施或措施不力的。
41、违规操作者:没有造成经济损失的,当事人和责任人赔偿工作时间误工费50—100元。
42、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。
43、接受安全员的工作安排,分管每一具体区域的安全生产工作。
44、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。
45、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范,电气设备要绝缘良好,其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所,要使用防爆型电气设备。
46、溶解乙炔气瓶,每三年进行一次检验。
47、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次,主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。
48、4经济:在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下,合理制定薪酬,使员工与企业能够利益共享。
49、1公司所有岗位分为六个层级分别为:一层级(A):集团总经理;二层级(B):高管级;三层级(C):经理级;四层级(D):副理级;五层级(E):主管级;六层级(F):专员级。
50、2试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的,不享受受试用期间的绩效奖金。
小企业管理制度 50句菁华(扩展5)
——企业仓库管理制度 50句菁华
1、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。
4、大宗物资的验收,实行三级验收制度:由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
5、项目部领用消耗材料时,必须持各主管技术员签发的领料单,注明材料的数量及规格,仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
6、要求对其所管物资进行维护保养。
7、要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥善保管或进行利用。
8、要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。
9、查处各处油面、水面和注油点,若有不足时,及时添加;
10、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等,保持灵敏有效;
11、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等,发现后及时修复、排除。
12、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查,每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
13、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
14、严禁在仓库区域吸烟和使用明火,对违反此规定者将严肃处理。
15、本公司物流方面实现电脑化管理,所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用,确保物流部门正常运作。
16、物流部主管必须以身作则,不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
17、不得在仓库内吸烟,做好防火、防潮、防盗、防尘工作,以确保货物安全;
18、每月26号盘点一次,由经理安排专人进行实地盘点;
19、单据、报表按月封箱保存半年;
20、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。
21、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
22、负责产品的出入库登记。
23、处理退货登记及售后的补发,退货产品入库,影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发,漏发,补发,退货,送人;处理)
24、1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。
25、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
26、制定打包的标准规范和执行。
27、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货,保持仓库的整齐、干净。
28、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。
29、对验货完的产品进行打包操作。
30、仓库工作流程
31、1准备流程
32、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。
33、打包人员开始提前打包。
34、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
35、做好仓库进出物料的核算工作。
36、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
37、保护材料价格。未经允许,不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
38、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品,仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致,则不应进行验收签字,并应及时向买方报告情况。
39、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。
40、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
41、每月最后一天下午6时为结账时,将当月发生的物资材料出入库单据汇总,打印工程物资明细表两份,一份交会计,一份自行保存。
42、对于有问题暂时无法使用的工具,仓库保管员应及时告知厂长进行维修,保持工具的完好。
43、工具丢失的,由借用人作书面说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
44、外协件厂手续。
45、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。
46、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。
47、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
48、适用范围 有关仓库的各项日常管理管理,均按本规定处理。
49、定期盘点:停止一切活动对实货进行清点,主要是年终盘点。
50、1.2 仓库存放物品原则上应定点定位,若仓位不足时,则可将下列各项物品合并存放同一料位,并以明显标示区分,防止错用、错发。
小企业管理制度 50句菁华(扩展6)
——工程企业薪酬管理制度 50句菁华
1、定期晋升:每年1月1日起为上年度考绩办理期,每年3月1日为晋级生效日,晋级依考绩等次分别加级。
2、4经济:在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下,合理制定薪酬,使员工与企业能够利益共享。
3、5业务提成:公司相关业务人员享受业务提成。
4、6奖金:奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励,奖金发放根据公司经营情况而定。
5、兼职薪点
6、技能薪点(详见附件1—3)
7、奖励薪点
8、如发生非员工个人原因一个月以上停工,公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
9、总经理总经理
10、个人绩效工资具体计算公式如下:
11、绩效工资实行"上不封顶、下不保底"的原则。
12、合法性:符合《劳动法》和其他相关法律法规。
13、总经理职责
14、司龄工资:按照职员在本公司服务年限长短来确定,鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
15、核算周期
16、工资应扣项
17、管理人员以现任职务确定工资等级,职工以现岗位纳入相应工资等级;
18、岗位变动:凡在内部调动,自调动之日起均须经过一个月试用期,试用期满后,经考试合格者,若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原岗位等级与现岗位等级相同者,其级别不变;若原岗位等级高于现岗位等级,按现岗位等级执行;
19、调入人员:有相同工作经历,调入本店后,经试用期满合格,可参照原工作时间和工作能力,纳入相应岗位等级;
20、适用范围
21、薪酬基数
22、浮动工资包括:绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
23、薪酬计算方式:
24、工龄补贴
25、考勤补贴
26、整体调整:指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的`变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整,调整幅度由总经理办公会根据经营状况决定。
27、薪酬支付时间计算
28、收入保密
29、农村支行津贴。为鼓励员工到山区农村支行工作,对农村支行干部员工计发农村支行津贴。其中:XX支行每人XX元/月;XX支行每人XX元/月;XX支行、XX支行、XX支行每人XX元/月。
30、综合业务经营支行(70分)
31、单一经营存款业务的支行(70分)
32、业务经营管理。费用报账不真实、超支;存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的,一次扣2分。
33、出现重大风险事件的,内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资
34、自助设备管理人员计价。对安装有自助设备的支行,自助设备管理人员补助工资按每台XX元/月计发。设立离行式自助银行(需加钞维护的ATM、CRS)的支行每台增加XX元/月。
35、特别调整
36、员工因本人原因给单位造成经济损失,公司依法要其赔偿,如需从员工本人工资中扣除赔偿费,按不超过员工当月工资收入的30%扣除,扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。
37、基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围,在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。
38、绩效工资是根据“职务价值”确定给付标准,再依个人工作绩效核给变动工资。
39、该年度受惩戒处分者;
40、吐露本身薪资或评论他人薪资者,扣发当月2/3绩效工资,如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
41、资材类:
42、实习或试用期的基本工资1300元
43、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
44、因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。
45、基本工资:根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。
46、区域津贴体现公司对驻外工作人员的生活补贴;区域津贴为每月300元(其中北京、广州地区为每月500元);在本地招聘的工作人员不享受区域津贴。
47、第三薪等以下(含第三薪等)人员的绩效考评以季度为单位,在考核结束后予以核发;
48、岗位工资及绩效工资的调整:
49、、贺仪与奠仪
50、、过节费
小企业管理制度 50句菁华(扩展7)
——施工企业管理制度 40句菁华
1、谋求稳定、合作的劳资关系原则:对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑,以建立稳定、长期合作的劳资关系。
2、薪资标准确定:公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
3、年薪制:由总经理确定年薪标准(一般一年确定一次)。
4、月薪制:享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核,总经理审批。
5、日工资制:临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工,其工资标准由工程部拟定,经主管副总经理批准后执行。
6、公司固定员工分类:
7、补贴:
8、新进员工于报到之日起计薪,25号后到职者,当月薪资并于次月薪资发放。
9、薪资审批办法
10、违纪:违反公司制度,给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的,视情节降低基本工资级别(由所在部门提出降低工资级别意见,报总经理批准执行)。
11、年度检查结论为不合格的;
12、会计的职责:
13、出租车车票,视具体情况报销。
14、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故,年终按每月60元标准发奖励,由行办造册。
15、考虑到职工野外施工的艰苦,职工应承担的所得税从福利费中支出。
16、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元,总工10000元,办公室主任10000元,驾驶员3000元,部门负责人3000——4000元,其他人员视具体情况而定。
17、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明,交财务扣除借支款后报项目经理审批,预防不良超支现象发生。
18、支票存根应由收款人签字,并加盖印章,支票存根因故遗失,支票领用人应立即通知财务部,并以书面形式上报项目经理,由此而造成的一切后果,由支票领用人承担。
19、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。
20、业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。
21、业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作办法执行。
22、业务招待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统一办理。
23、所有休假、请假出公差者,均需填报《请假条》交行办存档,作为发放工资福利的依据;差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
24、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
25、加班费计算方法:
26、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定,各部门负责人由项目经理评定。
27、每月发放工资,由会计根据行办提供的《职工考勤表》,会同行办一起制定《工资发放单》,经项目经理签字审批后,由出纳发放。
28、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
29、周转材料的摊销,采用“分期摊销法”进行核算。
30、经理部的车辆,每月报销一次车辆使用费,跨月费用,不再报销,修车费用,金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
31、办公用品,只能由行办(或指定的专门人员)定点采购,每月结帐报销一次,并附采购清单,说明结帐时的折扣情况。
32、贵重商品的采购,必须附有详细的“采购清单”,并由行办负责领取登记工作,定期与财务核对实物帐。
33、临时用工劳务报酬支出
34、项目部招待费支出
35、出票金额和用途
36、使用部门
37、1成本核算管理意识淡薄
38、2成本核算方法不适应现代企业管理要求
39、3成本核算管理体系不完善
40、1树立正确的成本核算理念
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