销售管理制度及流程 50句菁华

1、对回款率的完成情况负责。

2、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

3、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

4、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5、发货流程

6、由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

7、销售部和财务部确认

8、客户回款

9、财务部开票

10、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

12、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

15、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

16、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。

17、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

18、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种.种弊端，促使对方放弃原来的建议。

19、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

20、请对方介绍其经营情况。

21、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

22、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

23、日常业务

24、营销人员绩效考核制度；三个部分。

25、2区域经理岗位职责

26、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

27、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。

28、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

29、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

30、电话

31、请假单”用于请假。

32、调休单”用于调休。

33、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。

34、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

35、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

36、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

37、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

38、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

39、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

40、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率x0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

41、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

42、薪酬支付时间计算

43、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

44、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

45、完成分管区域的销售任务

46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

47、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

48、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

49、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

50、生产部

销售管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——销售管理制度及流程 60句菁华

1、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

2、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

3、销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

4、与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

5、正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6、由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

7、交客户签收

8、退货(换货)流程

9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

10、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

11、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

12、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

13、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。

14、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

15、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

16、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

18、从多个侧面了解客户信用状况。

19、与客户交流经营管理经验，互为参考。

20、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

21、祝贺事业发达。

22、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

23、工作要有计划性，条理性，适应性。

24、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

25、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

26、日常业务

27、市况报告

28、工作安排

29、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

30、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

31、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

32、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。

33、负责完成公司所制定的年度销售目标。

34、各销售部经理讨论各区域市场状况；

35、派车单”用于使用公司车辆。

36、请购单”用于部门请购办公用品。

37、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

38、定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

39、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

40、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

41、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

42、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

43、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

44、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

45、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

46、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

47、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

48、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

49、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

50、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。

51、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

52、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

53、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。

54、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

55、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

56、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

57、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。

58、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

59、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

60、财务部

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——客户管理制度及流程 50句菁华

1、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。

2、本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。

3、客服部经理。

4、客户服务人员

5、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题。

6、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录。

7、订单受理人员

8、协助顾客处理订单问题。

9、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜，违者罚款20元，两次以上直接劝退。

10、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

11、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；

12、销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天，违者罚款20元。

13、新建客户信息卡首次回访生效日为三天，否则视为废卡；二次回访24小时内由责任人签订回访有效日期，超过24小时以当日签字日期为准；以后再次回访有效时间为一周，逾期不访者视为废卡。

14、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。

15、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。

16、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。

17、二级店的车辆库存超过30天的必须调回4S部，5S负责监督并接收入库，未及时调回每超过一天罚款50元。

18、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

19、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。

20、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。

21、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。

22、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

23、客户资料均存入集*统电脑，进行存档、分析。

24、客户区分原则

25、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

26、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。

27、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。

28、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。

29、销售部实行经理负责制。

30、要树立相互服务、相互制约的意识。

31、正式的联络主要通过工作流程来实现。

32、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

33、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

34、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

35、将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

36、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

37、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

38、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

39、经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

40、资料内容

41、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

42、合同的 管理。

43、机房出人证管理规定。

44、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公*、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。

45、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；

46、、本规定流程图（略）：

47、联合会议举办会议营销活动当天：如在下午举办，各部负责人必须在当天上午10点前把已敲定顾客档案表投入“资源共享”箱内；如在晚上举办，必须在当天下午4点前投入。两事业部联合会议举办会议营销活动前一周时间内，每天邀约敲定顾客档案如有迟交或不交一次，罚该部负责人10元。

48、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；

49、顾客服务注意事项：

50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——泵站管理制度及流程 50句菁华

1、乳化液浓度必须达到3-5%，且必须使用乳化液自动配比仪，否则对泵站司机罚款30元/次，泵站压力达到25mpa，否则对泵站司机罚款30元/次。

2、滑块与柱塞锁紧部位螺丝松动，对责任人罚款20元/次。

3、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。

4、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。

5、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。

6、所需配件每月23号以前造计划报生产科。

7、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

8、水池进水阀应经常检查，如失灵应及时查明原因，排除故障或通知检修，进水阀应经常轮换使用，保证阀门灵活。

9、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

10、操作人员要认真学习基本操作规程，掌握电控柜、控制箱的开关使用方法，电控柜、控制箱出现问题，要及时通知站长。

11、值班人员要采取挂牌上岗，以便随时检查当班人员的工作情况。

12、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。

13、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。

14、为保障职工身体健康，应严格控制加班加点，需加班加点的，应安排同等时间的补休或计发工资，如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。

15、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施，是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理，并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。

16、按照划分卫生区域，各班要安排值日人员轮流值日，负责清除垃圾及环境卫生。

17、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

18、解说设备安全操作规程;

19、检查各项安全技术措施的执行和落实。

20、检查消防器材是否完好无损。

21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

22、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。

23、协助领导搞好防火安全工作。

24、乳化泵站按规定配制乳化液，综采面3-5%，高档面2-3%.

25、周检内容

26、停车前先与相关人员联系。

27、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

28、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

29、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。

30、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。

31、泵站压力不低于18mpa，否则必须立即调整泵站压力。

32、开清水泵每次对责任人罚100元，对队长罚款100元。

33、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。

34、试运行的目的

35、.技术供水充水试验，检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。

36、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。

37、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。

38、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。

39、机组负荷试运行

40、运行

41、运行中的维护及故障处理

42、停机

43、.轴瓦间隙及瓦面检查。根据运行时温度计的温度，有目的检查轴瓦间隙和轴面情况。

44、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。

45、.测量叶片与叶轮外壳的间隙。

46、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;

47、现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业，发现其未按照要求作业，必须立即整改，并对责任人进行相应的处罚;

48、泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况，发现喷雾泵压力低，必须立即处埋。

49、在安全生产、劳动保护工作中，必须贯彻劳动保护工作方针。树立“安全第一，预防为主”的思想，正确处理好“生产必须安全，安全促进生产”。要求把系统生产过程中的危险因素和职业危害消灭的萌芽状态，切实保障劳动者的安全和健康，确保系统的正常运行。

50、必须遵守安全用电要求:

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——销售公司管理制度 60句菁华

1、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；

2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

4、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

5、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。

6、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

7、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。

8、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

9、把握客户的信用状况。

10、向客户提出扩大订货量的要求。

11、问候身体情况。

12、祝贺事业发达。

13、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

15、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

16、日常业务

17、工作安排

18、指挥的形式

19、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

20、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

21、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

22、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

23、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

24、执行公司所交付的相关事宜。

25、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

26、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

27、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

28、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

29、3、周工作计划表、上周工作执行表

30、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

31、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

32、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

33、严禁给未熄火机动车辆加油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。

34、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。

35、严禁车辆带病运行,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚4分。

36、严禁未落实风险控制措施进行施工作业,对未按规定进行双交底及未按规定要求参与识别的部门管理人员罚3分。

37、严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场,对现场监护人员罚2分,对主管部门负责人罚1分。

38、严禁强令他人违章驾驶车辆,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。

39、无安全合同而私自用工的,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。

40、违反用火管理制度,没有办理火票或火票存在严重欠缺而动火的,对动火人罚款200到1000元/次张,对施工单位罚款1000到5000元/次。

41、未经主管部门批准,在库站内违章搭建临时工棚的,罚款500到1000元/次。

42、特种作业人员没有持本工种特种操作证作业,罚款500元/人。

43、特种作业设备存在严重欠缺,未作相关安全检定或检定不合格的,罚款500到5000元/台件。

44、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

45、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

46、其他与处理纠纷有关的材料。

47、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

48、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;

49、膳宿费系指膳食费及宿费。

50、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

51、2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

52、5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。

53、应收账款的管理

54、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

55、5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

56、接受发票的管理规定

57、3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

58、违反公司发票管理规定的处罚

59、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

60、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——仓库管理制度及规定 50句菁华

1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

2、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

3、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

4、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

5、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。

6、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

7、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

8、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

9、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

10、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

11、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

12、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

13、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

14、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

15、原材料报废

16、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

17、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

18、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

19、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

20、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

21、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

22、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

23、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

24、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

25、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

26、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

27、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

28、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

29、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门*接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。

30、有职责提出仓库管理的合理推荐。

31、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，*部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

32、仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。

33、确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。

34、非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。

35、携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。

36、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

37、仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。

38、指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。

39、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

40、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

41、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

42、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

43、1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

44、3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。

45、2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。

46、检查督促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检查，发现问题及时解决，对有关问题要督促做好，重大问题要及时汇报。

47、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理；

48、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。

49、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

50、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——学校体制管理制度及措施 50句菁华

1、经常对学生进行安全教育，帮助学生提高防范能力。

2、学校由教导处负责具体实施。

3、班干部加倍扣分。

4、考试、测验以及*时听写不得有任何作弊行为。违者通报其家长，情节严重者按学校规定处分。此项由全班监督执行。

5、在教学区内从事球类活动者扣2分。此项由体育委员监督执行。

6、会计要严格执行财会制度，加强票据、现金等管理，不得发生帐目差错和其它事故。

7、绿化带的落叶、杂草、草皮等垃圾。

8、学校在公共场所和主干道边同一位置设置垃圾箱，全校师生员工必须将垃圾放入相对应的垃圾箱内，各班各室设置垃圾袋(纸盒)，按要求分类投放处理。

9、有毒有害垃圾和废旧电子垃圾交总务处集中统一处理。

10、要放学补课，需得到家长的同意，谁补课谁负责学生的安全教育，并整好放学路队。

11、保证水源安全卫生。

12、学校综合实验等可能涉及的一些有毒药物注意保管和使用。

13、协助教导主任安排好教师的教学任务，遇到有教师不能上课时，要及时协助教导处组织教师代课，做到不因教师请假而使学生停课。

14、根据上级指示和要求，学校制订相应工作安排。

15、每期教学后，校委会要及时检查了解教学成果，予以总结。

16、教师应按照学科教材、教学大纲的要求编制教学计划、教案，严格按教材、大纲进行教学。

17、成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。

18、教师宿舍楼前后应定期打扫，随时保持干净卫生，走廊、过道无纸屑、果皮、菜皮等垃圾。

19、厕所：地面、便池要及时冲刷，无乱涂乱画。否则每一项扣1分。

20、教室内及走廊内，不准追逐吵闹，保证学习环境安静。

21、校园内的黑板报定期更换，保持新颖、有特色。

22、学校餐厅、小卖部应严格按照食品卫生的规程操作，做好环境卫生、餐具消毒工作，有专职人员作清洁卫生，又专用的卫生工具和消毒设备，此项工作，由后勤检查监督。

23、学校应设备合格的饮水设备，并提供经过消毒的饮用水，要严防“病从口入”。

24、因该员工违反操作过程及食堂任意调换没有经过培训的员工进行操作，出现的一切后果由深圳市维伯清洁有限公司负全部责任。

25、班级是学校卫生的基础，是教学的固定场所，各班必须建立健全学生卫生制度，分工明确责任到人，保证教师包干区天天有人打扫，做到窗明几净，卫生无死角。

26、各功能室的负责人应负责本室及设备的清洁卫生工作，并制定规章制度。

27、室内物品摆放自序，椅子放在办公桌下面。

28、学校不定期组织学生义务劳动。进行讲卫生的教育。

29、学校工会应组织文明家庭及文明单身宿舍评比，促进学校卫生工作的开展。

30、注意保护眼睛，坚持用眼卫生，认真做眼保健操。

31、坚持每天两小扫，两周一大扫，教室内座位周边的在面环境应随时随地保持整洁。

32、黑板清洁，课桌前后、左右排列整齐，桌椅无灰尘，桌内无杂物。

33、班级垃圾定时处理，不能溢满。垃圾倒入指定地点。

34、教室内无人时，请及时关闭电灯、电风扇。

35、场地保持地面清洁无积水，及时疏通阴沟。

36、积极配合医疗单位对学生及时注身预防针（指上级部门规定的`预防针）。

37、养成讲究个人卫生的良好习惯。勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤洗手、勤剪指甲。每周班级检查一次个人卫生。

38、门窗要轻开轻关，保持门窗干净明亮，桌椅轻拿轻放。

39、要求清洁工具有序，及时清理垃圾桶。

40、按*时成绩占50%，大扫除成绩占50%计算，每月每段评出卫生优胜班级三名，颁发奖状并在晨会上予以表扬。

41、各班清扫用具，要实行包干办法，确定用物定额，超额不补。

42、凡需新增或补充的财产，由请购人提前三天向总务处领填请购单，经处室负责人审核，分管校长审批。总务处组织人员采购。属专用物品，由使用人参与采购、负责质量、数量、规格选择。*集中采购目录商品报*门审批后由学校采购小组根据有关规定进行采购。

43、所有人员，都要自觉爱护公共财产，故意破坏或不负责而破坏的，要追究责任，照价赔：情节严重者，加倍处罚。

44、校内保管员、各实验室管理人员，各类财产材料使用人，因工作变动，学校应及时组织有关人员办理交、接手续，要求帐物相符后，方能接收。

45、教材供应对象为学院在读的学生及任课教师。

46、翻印教材或书稿中有部分摘录其他书籍中的文字或图表者，原始资料一律由编写人提供，提供的材料文字等必须清楚、准确无误，便于操作。

47、印刷好的自编教材在相应的专业班级使用两届（含两届）以上后，学生反映效果良好，经学院教材建设指导委员会审核同意后，推荐到有关出版社出版发行。

48、同版本教本一般只领取一次，如有破损可以旧换新。

49、男女学生一律不允许进入异性宿舍，否则将给予严厉处分。

50、外来人员会见学生必须在课余时间进行，如果正在上课，必须先在门房等候。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展7）

——行政仓库管理制度及流程 50句菁华

1、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

2、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

6、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

7、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

8、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

9、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

10、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌.规格.型号.数量，包括性能.状态.颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。

11、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

12、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

13、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

14、严禁宠物类动物进入仓库。

15、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

16、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

17、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单.磅单.报货计划单.质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账.备查。

18、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

19、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作

20、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作.盘点工作

21、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库.成品仓库.基建仓库.劳保配件仓库

22、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

23、意外损失:是指被盗.火灾.雨水灾害等。凡属个人主观过失.工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

24、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

25、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

26、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

27、库存信息及时呈报。须对数量.文字.表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

28、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

29、橡胶件；

30、标准件；

31、软化剂；

32、产成品；

33、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。

34、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

35、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

36、3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录.原始质量证明.检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册.编号序档并妥善保管。

37、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

38、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

39、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

40、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

41、物资的储存保管，原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

42、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

43、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

44、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收.月报及时。

45、提出仓库管理运行及维护改造计划.支出预算计划，在批准后贯彻执行。

46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。

47、1.6.仓管员.理货员不得将水杯.饭盒.零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

48、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

49、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

50、3.4.仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展8）

——门店销售员工管理制度 50句菁华

1、不可佩带过多的首饰

2、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

3、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

4、不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。

5、工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。

6、上菜时要求先整理后台，撤去多余盘上菜，必须报菜名

7、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

8、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

9、经签发的文件原稿送办公室存档。

10、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

11、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

12、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的`实际知识及应聘者所具备的.素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。

13、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

14、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

15、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

16、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。

17、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

18、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

19、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

20、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

21、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

22、店内培训：

23、员工凭餐券用膳，加班加点员工将由办公室另外发给餐券。

24、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

25、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

26、店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元

27、员工应爱惜公司的财务

28、店员不能穿拖鞋。

29、不准在忙时接打私人电话

30、在遇到难缠的顾客时要有耐心

31、了解当日客勤情况，及当天工作安排，熟记当天菜品、酒水供应情况，急推，沽清、特色菜品等

32、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

33、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

34、办公用品购置、领用规定

35、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

36、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。

37、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

38、在餐厅任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴保安部作好详细的记录。

39、员工如有急事不能按时上班，应征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

40、工卡遗失，立即报告办公室，经部门主管批准后补发新卡。

41、员工须经常保持工作柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。

42、员工离店时，必须清理工作柜，并把钥匙交回办公室，不及时交还工作柜，餐厅有权清理。

43、员工上下班从指定的员工通道入店.禁止使用客用通道。

44、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅、客房，使用餐厅内客用设施。

45、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。

46、如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。

47、行政管家。

48、工程部经理。

49、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。

50、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展9）

——销售部规章管理制度 50句菁华

1、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

2、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

3、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

4、做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;

5、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

6、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。

7、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。

8、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

9、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

10、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

11、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

12、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

13、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

14、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

15、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

16、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

17、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

18、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

19、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

20、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

21、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

22、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

23、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

24、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

25、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

26、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

27、2.区域经理岗位职责

28、2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

29、3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；

30、3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

31、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

32、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；

33、接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；

34、由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；

35、收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。

36、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺；

37、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档；

38、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；

39、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；

40、按照xx有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被xx有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及xx有限责任公司的营销制度享受退换货权利；

41、指挥的原则

42、正式的联络主要通过工作流程来实现。

43、免费房的审批权限:

44、折扣房价审批权限:

45、各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。

46、参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。

47、对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。

48、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水*。

49、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。

50、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，事实求是，待人礼貌，和蔼可亲。

制度