管理制度格式及 40句菁华

1、生产中不得打闹吃零食、睡觉，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款10元。

2、厂部办公室拥有此制度的最终解释权

3、师生的膳食服务;

4、负责对外有关环保、节能等职能部门工作的接洽与协调。帮助乙方协调与省市有关职能部门的关系。

5、办公室物品应摆放有序，有利于安全和工作需要;

6、爱护厕所设备，不得损坏、挪移标识、照明灯具和卫生配套装具;

7、保持楼道、车库进出通道畅通，无杂物堆积;

8、保持办公区外围属地的环境整洁，无暴露垃圾和卫生死角;

9、为了加强中心所办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

10、环境卫生设施的开支经费由综合办公室报所长审批。

11、公共区域(包括主次干道、公共绿地、职工宿舍外环境等)的清扫与保洁，由综合办公室负责安排本所人员进行。

12、公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。

13、去市区两级*接访或处理突发事件;

14、参加市区两级党委、*会议(驾驶员将参会人员送到会场后，立即返回局机关待命);

15、局领导冬季通勤用车按*有关规定，由办公室统筹安排。

16、不允许邀请学员参加自己的生日、乔迁等庆祝活动;

17、不许参与任何形式的赌博活动，更不许与学员赌博;

18、爱护车辆和随车工具及物品，勤检查、保养，确保车况良好、干净、整洁，杜绝责任机械事故;

19、教练员在训练往返途中不得将车交与学员驾驶;

20、教练车训练其间不得拉客载货，未经领导同意不得顺带亲戚，教职工也不得例外。

21、教练车训练期间，严格按中午12点以前、晚上8点以前归校，教练车不允许在外过夜，考试、修理点修车除外。

22、教练车训练期间，要经常保持清洁卫生，车容车貌整洁，配置齐全有效。

23、公务用车，由教部科安排，驾校职工履行公务需要，由主任安排，主任，副主任用车经科技学校领导或办公室同意后才能使用，个人用车一律征得科技学校办公室同意，否则不得派车。

24、教练车年检由教培科提前通知教练员，做好准备，按时参检，并办理相关手续。

25、值班期间如遇上级来镇检查工作，值班组应负责接待;如遇群众来访，应认真听取来访者的意见，作好记录，做好思想工作，不得推诿不办。

26、负责建立客户档案，维护客户关系。

27、每月6号前认真做好代理商的返佣报表、交易金额和返佣金额的统计整理，确保数据准确无误。

28、客服人员对掌握的柜员权限所涉及的内容属公司机密，严禁泄露。

29、客户加盟合同及相关资料，由公司负责人办公室存档保管。

30、客户发展跟踪记录由相关责任人保管，工作落实后提交公司责任人办公室存档保管。

31、客户调查分析资料落实完成，提交公司责任人办公室存档保管。

32、不断优化和创新工作思路，提高工作效率

33、每周一下午14:30开部门例会(QQ会议，必要时到公司参加现场会议)，由店长主持会议，每位客服都需要汇报一下自己上一周的完成目标情况，工作中遇到的问题及接下需要改进的地方。

34、建立信任(建立好感、交朋友)

35、体验愉悦(解决问题、强化优势、欢送)

36、祝贺语：恭喜、祝您节日愉快、祝您圣诞快乐、祝您新年快乐、祝您生日快乐、祝您新婚愉快、祝您新春快乐等

37、告别语：再见、晚安、明天见、祝您愉快等

38、征询语：请问您有什么需要帮助?请问我能为您做什么吗?请问需要我帮您做什么吗?请问您还有其他需要帮助吗?等

39、商量语：您看这样可以吗，您看这样好不好等

40、避免使用负面语言：我不能、我不会、我不愿意、我不可以、但是等;

管理制度格式及 40句菁华扩展阅读

管理制度格式及 40句菁华（扩展1）

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理.整理一次，按可用.在用.废旧.报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

3、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

4、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

5、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌.规格.型号.数量，包括性能.状态.颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。

6、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

8、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119

9、保管员应经常关注自己仓库的屋顶.墙壁.窗户.大门.排气口等部位是否存在漏雨.进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。

10、面粉.调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

11、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

12、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

13、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

14、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

15、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

16、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

17、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)

18、务必按出库流程的先后顺序操作，个性是务必先制单.签名，后发料。

19、个性强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；

20、负责对仓库人员日常业务监督.抽查.技术指导

21、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作.盘点工作

22、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接

23、天天落实防火.防水.防盗.防毒害.防过期变质等安全工作

24、例会地点:成品仓库

25、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

26、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

27、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

28、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

29、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

30、务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

31、严禁强制调用保管员卸车.入库.装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权.强制调用保管员卸车.入库.装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车.入库.装车时，仓库主管方可调动参加卸车.入库.装车。

32、离开教室以前要检查总电源.窗户.锁好门。

33、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。

34、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

35、包装物；

36、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的，

37、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。

38、3待处理品入库

39、储存管理

40、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。

41、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品，发放时应做到。

42、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

43、仓库内部管理

44、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。

45、3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，持续账.物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

46、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

48、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。

49、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

50、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

51、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

52、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

53、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。

54、仓库的分类：

55、盘点：

56、1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到.不早退.不旷工.不*.不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗.不做与工作无关的事情。

57、1.2.非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理制度。

58、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

59、2.9.仓管员.理货员不得挪用.转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

60、3.5.仓管员.理货员务必按照进出仓流程做好各项交接工作。

管理制度格式及 40句菁华（扩展2）

——销售管理制度及流程 60句菁华

1、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

2、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

3、销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

4、与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

5、正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6、由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

7、交客户签收

8、退货(换货)流程

9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

10、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

11、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

12、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

13、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。

14、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

15、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

16、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

18、从多个侧面了解客户信用状况。

19、与客户交流经营管理经验，互为参考。

20、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

21、祝贺事业发达。

22、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

23、工作要有计划性，条理性，适应性。

24、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

25、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

26、日常业务

27、市况报告

28、工作安排

29、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

30、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

31、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

32、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。

33、负责完成公司所制定的年度销售目标。

34、各销售部经理讨论各区域市场状况；

35、派车单”用于使用公司车辆。

36、请购单”用于部门请购办公用品。

37、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

38、定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

39、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

40、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

41、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

42、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

43、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

44、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

45、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

46、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

47、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

48、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

49、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

50、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。

51、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

52、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

53、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。

54、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

55、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

56、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

57、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。

58、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

59、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

60、财务部

管理制度格式及 40句菁华（扩展3）

——社团管理制度及管理要求 40句菁华

1、抛开功利思想，承担更多的责任，积极服从本部门的管理。

2、顾全大局，把社团利益放在第一位，不要为自己所获得一点眼前利益沾沾自喜。大局观是衡量一个人是否具有良好工作素养的前提和要求。

3、所有队员要有主人翁意识，要以腰鼓队的发展大局为主。

4、所有队员需努力创新，要敢于提出自己的想法（如动作、场形、建队思想、工作方式、提高团队凝聚力的方法）。

5、参加日常训练的腰鼓队队员必须按照本队时间安排按时进行，不得迟到、早退和旷训（本队训练时间为课余时间）。

6、训练时，着装适当，适宜训练，态度谦和认真，维护鼓队的形象，同时互相学习交流，勇于创新。

7、腰鼓队队员都有参加演出的机会，凡要求演出的队员不得无故不参加演出活动。

8、演出前彩排过程必须服从队长及其他负责人的安排，集中注意力，不得做与彩排演出无关的事情，自觉维护腰鼓队形象。

9、演出队员及工作人员必须全身心对待演出，维护腰鼓队形象。

10、演出前，必须保证服装整洁和其它演出物品完好。演出后，演出人员须将演出服装器材及时归还。

11、病假或急事必须向队长或指导老师请假。

12、奖励与处罚制度：

13、社团成员人数限定在20至50人范围内，低于20人的，取消组社资格；高于50人的，作适当限制。

14、社团不得从事以盈利为目的的经营性活动。

15、学生社团是本校学生自愿组织的，在团委的指导和管理下组织开展活动。取得本校学籍的在校学生均可申请加入。

16、社团要明确规定社员的权利和义务，明确本社团的活动特点和范围。

17、社团招募方式。一般每学期初进行社团招新和人员调整，控制人数避免增加管理难度。坚持“自愿参加”和“双向选择”的原则，学生报名社团要先经家长同意。社团老师和成员一经确定，无特殊情况一学期内不再变更。

18、社团考勤管理。各社团成员和辅导老师按时到指定地点集合，不迟到不早退。学生因事因病不能参加活动的要提前请假。辅导老师活动前先点名，如人数不全务必核查原因。活动中加强学生管理，避免学生中途无故离开。班主任要做好配合工作，组织好放学，合理安排课外辅导和卫生值日，督促学生按时参加社团。因班级事务、课业辅导、病假事假等有学生不能参加社团活动的，班主任要主动和社团老师沟通。社团活动结束后，辅导老师要组织学生排队放学，清点人数无误后统一离校，并在离校登记表上签字。社团老师因病因事请假或因工作原因不能开展社团活动的，要于当天中午前通知相关班主任，并由班主任传达给学生和家长。因学校统一安排活动需取消社团活动的，先由学校通知社团老师，然后由社团老师通知班主任，再由班主任通知学生和家长（同样要在当天中午前传达到）。

19、学校鼓励和支持学生社团活动。学生社团必须遵守国家的法律、法规和政策，遵守校纪校规。

20、由校团委门对《社团申报表》的内容进行审核，自收到全部有效文件之日起三天内，组织可行性论证，作出批准或不批准筹备的决定。

21、学生一般最多同时参加一个社团。

22、学生社团活动场地由团委统一规划各班教室及公共活动场所，在社团活动时间开放使用。如有外借情形，由该社团于活动一周前通知相应处室，以便通知该社团变更活动场地。活动设备：社团活动所需个人设备应由社员自行准备。消耗性物品由各社团自行筹措购置使用。

23、校团委对学生社团实行学期检查考核制度，学生社团应当于每学年开学后一周内，向校团委提交上一学期的总结和有关材料。

24、做好家长的工作，争取家长的支持和配合。

25、做好宣传工作，利用各种渠道宣传各项活动，扩大知名度。

26、小跳绳（花样跳绳）。

27、垒球。

28、乒乓球。

29、对学生进行安全教育，使学生们了解运动安全知识、运动安全技巧，明确安全运动的重要。

30、根据总体目标及指导思想发出倡议，向全体同学进行宣传招收社团成员员，学生自愿报名参加上述社团。

31、各学生社团安排1名指导教师，并由该社团的成员选举一名学生组织者。社团活动由学生组织者组织进行，由指导教师指导学生开展活动，固定时间、地点开展活动，活动时间是课外活动时间。（每周一至周五早晨和下午大课间活动）

32、指导教师负责做好活动期间的安全教育工作，做好学生的点名工作，保证学生的出勤率。因特殊情况无法参加活动的成员需提前向指导老师递交由班主任签字的请假条。

33、社团活动由校长办公室牵头，政教处为主要组织者，制定、部署社团活动总体活动方案。

34、各学生社团要办出特色，活跃校园文化生活、开拓学生视野、陶冶学生情操。

35、确保指导教师资源充足，各社团指导教师除体育教师担任之外，还聘请我校有特长的教师担任，同时学校给予社团各类教学资料的支持，保证各社团能够扎实、有效的开展活动。

36、穿运动鞋参加活动，衣着宽松，尽可能穿运动服装，不能装、带各类坚硬、锋利的物品；

37、在指定位置进行规定项目活动，不能擅自进行其他项目活动，更不能乱窜乱跑；

38、每次社团活动，都要制定相应的安全措施。

39、活动场地设施都有专人负责管理，定期检查、维修和保养，确保使用安全。

40、及时通知家长或监护人，妥善做好沟通、安慰工作。

管理制度格式及 40句菁华（扩展4）

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、免费服务（C）；

2、内务服务（D）。

3、营销部：

4、营销部业务人员接到客户反映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。

5、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。

6、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。

7、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

8、完成客服部门规划性建设、团队性建设。

9、制定年度工作计划并分解到季度或者月度。

10、制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核。

11、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

12、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。

13、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

14、所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元；办公室卫生的责任人为本人。

15、8：30未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。

16、销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机，违者罚款10元。

17、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。

18、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。

19、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。

20、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。

21、销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天，违者罚款20元。

22、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。

23、订单签定后必须有销售经理或组长签字，报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或组长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。

24、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。

25、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。

26、试乘试驾注意事项

27、在车源紧张的情况下，销售顾问不允许同时领取两把新进车辆钥匙，供客户挑选。（同时有两张订单及到两辆新车）

28、二级店的车辆库存超过30天的必须调回4S部，5S负责监督并接收入库，未及时调回每超过一天罚款50元。

29、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

30、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。

31、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。

32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

33、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。

34、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。

35、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

36、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。

37、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。

38、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。

39、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

40、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

41、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

42、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

43、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

44、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

45、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

46、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

47、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

48、将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

49、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

50、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

51、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

52、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

53、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

54、在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

55、电话机的清洁、端正。

56、核对日前的销售情况。

57、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

58、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

59、供电方案拟定应从批准受电容量、确定供电电压、确定供电方式、确定电能计量方式、供电方案的经济性等方面考虑，根据客户提出的供电需求，遵循《电力法》、《供电营业规则》等法规规定确定。报装容量在3000KVA及以上时采用专线供电；有特殊用电需求或电网现状难以满足用电需求时，供电方案应经论证后再行确定。

60、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；

管理制度格式及 40句菁华（扩展5）

——薪酬及福利管理制度 50句菁华

1、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

2、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。

3、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；

4、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。

5、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。

6、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。

7、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。

8、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。

9、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的.调整,分为不定期调整与定期调整。

10、绩效考核按照酒店相关规定执行。

11、绩效工资实行"上不封顶、下不保底"的原则。

12、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

13、总经理职责

14、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。

15、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。

16、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

17、客户经理岗。一级客户经理XX元/月；二级客户经理XX元/月；三级客户经理XX元/月。

18、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。

19、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。

20、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

21、住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。

22、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。

23、增量贷款利息计价标准。

24、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。

25、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。

26、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。

27、录用不满一年；

28、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

29、研究所（研究生）毕业，６５００元以上。

30、初中毕业者，各公司自订

31、基本工资按10%逐年递增（做满一年以上开始计发）4、每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。

32、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。

33、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。

34、因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。

35、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。

36、其他津贴根据经营需要另文规定。

37、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；

38、司龄津贴每年1月1日统一调整。

39、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

40、薪酬的支付，通常以现金或汇入存折的形式发放。

41、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。

42、、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

43、、适用对象：本公司所有正式员工。

44、、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

45、、假期

46、、贺仪与奠仪

47、、过节费

48、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。

49、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

50、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

管理制度格式及 40句菁华（扩展6）

——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华

1、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施

2、发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策

3、定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案

4、分析公司原材料市场品质、价格等行情。

5、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

6、负责次要原料或物料的采购。

7、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

8、查访厂商。

9、处理退货。

10、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

11、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

12、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。

13、采购计划的编制

14、4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

15、负责企业外委托加工的出入库业务。

16、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

17、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

18、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

19、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

20、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

21、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

22、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

23、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

25、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

27、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

28、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

29、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

30、乳制品；

31、肉制品；

32、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

33、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

34、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

35、负责制定采购计划，执行采购作业。

36、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

37、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

38、采购申请：

39、询价比价议价：

40、验收入库：

41、月度物资需求计划即月采购计划；

42、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

43、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

44、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

45、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

46、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

47、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

48、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

49、本单位有否此仪器设备；

50、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

管理制度格式及 40句菁华（扩展7）

——酒吧管理制度 40句菁华

1、员工考勤包括了员工请假、加班、日常上班的考勤管理制度：

2、1.1不按规定履行请假手续，罚款xx元；

3、1.3迟到、早退10分钟以上30分钟以下，罚款xx元以上；

4、1.2假期若较长，须交接手头工作，确保工作的连续性。

5、吃饭时要轮流去吃，吧台必须有人留守。吃饭时间不得超过15分钟。

6、检查各酒吧每日工作情况，控制出品成本，防止浪费、减少损耗严防失窃。

7、做好每日的盘点工作及存取酒工作。

8、在工作区域遇到客人应礼貌问候。您好!

9、保持工作区域的整洁，与客人说话声音以对方听清为限，同事间交谈不得大声喧哗，严禁在走廊内大声叫喊。

10、听从上级工作的'安排，上班时间严禁会客，或与同事闲聊。

11、与同事相处，友好合作，不发生金钱或物品上的借贷关系。

12、员工不得偷盗酒店公私财物。

13、清扫房间时不得任意移动房内的行李物品，严禁翻动客人物品，如确要移动客人物品，在清扫完毕后，要马上移回原处。

14、进入客房要严格按照进房程序进行。

15、直呼客人及上司的名字，应礼貌地称“X先生”或“X小姐”。

16、使用机器前后需做检查是否完好及做保养工作。

17、禁止上班期间聊天。

18、禁止无故离开工作岗位，确因有事需请假后方可离开。

19、禁止上班前吃有刺激性气味的食物。

20、禁止上班前饮酒，上班时吸烟等违纪行为。

21、禁止染发，男员工不留长发。

22、禁止无故进入厨房。

23、禁止当班期间睡觉、打牌、听音乐、看电视、看报纸、杂志等。

24、禁止打架斗殴，男女同事勾肩搭背。

25、禁止当班期间无故串岗。

26、准时上下班，不得迟到，早退和旷工，如有违反，按相关规定处理。

27、当班值班人员必须检查好灯，门窗，排风，水，电及卫生。

28、最佳果盘、果汁、鸡尾酒创意或拾金(物)不昧，为公司拿得荣誉者。

29、对第6条.第7条勇于揭发服务员朦单藏酒给予奖励1000元，揭发偷开回收酒水者,给予奖励100元,绝对保密。

30、在公司内高声喧哗、争吵使用粗言秽语或追赶打闹、讲家乡话20分。

31、值班电器没关，抽屉没锁30分。

32、发现同事为反规章制度不制止，搬弄他人事非、诽谤他人、影响团结、影响声誉。

33、对客人不礼貌与客人顶撞、严重破坏公司形象者。

34、涂改、假造单据、朦单藏酒、利用职权借酒水给他人，偷拿酒水、水果、小菜，利用职权徇私给公司造成损失者。

35、奖励行为

36、工作中坚持原则,秉公办事,廉洁奉公

37、为酒吧的发展提出合理化建议,实施后有显著成效

38、开除或辞退

39、打扫吧台内所有清洁卫生，预备餐中相干物品。

40、随时清洁酒瓶、羽觞等各种用具，使之摆放有序。空瓶、空罐，空箱应及时处理。做到台面、地面清洁。其中星期一全面打扫、整理，进行大扫除。

格式