小公司销售管理制度 50句菁华

1、拜访注意事项

2、制定目的

3、打招呼时，不妨问寒问暖。

4、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

5、向客户提出扩大订货量的要求。

6、问候身体情况。

7、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

8、负责完成公司所制定的年度销售目标。

9、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

10、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

11、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

12、次月5日前上交单月工地各统计报表。

13、考核方法及奖励方法：

14、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

15、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

16、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

17、指挥的原则

18、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

19、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。

20、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系*台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

21、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；

22、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；

23、负责本区域市场销售人员任用的提名；

24、对所属区域确保货款及时回笼负责；

25、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

26、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

27、对重大促销活动有现场指挥权；

28、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

29、对直接下级有奖惩的建议权；

30、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

31、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

32、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

33、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

34、合同内容填写

35、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）

36、组织完成销售日常经营工作；

37、培训组织实施；

38、依据经理下达本组任务，制定方案，保证完成；

39、调动员工工作热情，保证计划的实施，并不断提高员工的业务水*；

40、指导销售工作，复核销售条件、条款；

41、热情接待客户，对待工作善始善终；

42、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；

43、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

44、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

45、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

46、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

47、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

48、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

49、品德好

50、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

小公司销售管理制度 50句菁华扩展阅读

小公司销售管理制度 50句菁华（扩展1）

——小公司销售管理制度 60句菁华

1、制定目的

2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

3、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

5、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

6、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

8、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

9、祝贺事业发达。

10、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

11、请对方介绍其经营情况。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

13、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

14、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

16、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

17、负责完成公司所制定的年度销售目标。

18、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

19、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

20、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

21、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

22、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

23、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

24、正式的联络主要通过工作流程来实现。

25、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

26、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

27、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

28、不得公开或私底下散布不满情绪。

29、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

30、根据网络发展规划合理进行人员配备；

31、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。

32、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

33、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

34、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

35、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

36、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

37、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

38、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

39、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

40、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

41、合同签字程序

42、71万元～100万元部分6%

43、裁决部内的人事。

44、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）

45、接受客户投诉，商洽有关部门处理；

46、拟定销售形象设计方案；

47、培训组织实施；

48、指导销售工作，复核销售条件、条款；

49、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；

50、统计销售；

51、每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；

52、销售工作报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；

53、对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；

54、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

55、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

57、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

58、业务经理级员工请假由总经理核准。

59、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

小公司销售管理制度 50句菁华（扩展2）

——小公司采购管理制度 50句菁华

1、为规范公司采购工作，确保外购物料完全符合公司要求，特制定本制度。

2、采购员应调查主要材料的市场与行情，必须建立《供应商管理挡案》，从最新的《供应商管理挡案》中选取质量、价格、交货期最合适的供应商，作为采购及价格审核的参考。以确保公司利益和满足公司生产要求。

3、定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

4、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

5、货到公司，采购员应及时通知仓管员、质检员验货。如来料不良或短缺，采购员尽快通知供应商以最快速度处理;来料超量时，超量部份生产经理根据生产状况决定收货与否，不需要则退回或寄存，原则上不办理入库。

6、该制度自公布之日起实施，今后将根据公司实际情况予以修订。

7、招标采购

8、以上方式的结合。

9、审议批准《采购物资询议价报告表》。

10、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

11、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

12、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

13、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

14、召开采购领导小组会议审议批准。

15、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

16、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

17、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

18、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

19、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

20、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

21、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

22、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

23、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

24、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

25、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

26、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

28、原材料供应商开发程序

29、不合订购要求的商品坚决不予验收。

30、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

31、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

32、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

33、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

34、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

35、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

36、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

37、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

38、1物资采购的计划、申请与审批

39、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

40、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

41、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

42、4结算

43、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

44、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

45、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

46、采购订单(或采购合同)

47、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

48、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

49、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

50、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

小公司销售管理制度 50句菁华（扩展3）

——小公司财务管理制度 50句菁华

1、细做、精做各种主副食，保证质量。

2、卫生管理的范围为公司办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

3、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间台面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;

4、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

5、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

6、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

7、库存现金超过3000元时必须存入银行。

8、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

9、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

10、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

11、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

13、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

14、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

15、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

16、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责

17、严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票，签发支票时，支票头上需会计审核签字，总经理批准签字。

18、票据的种类： (1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。

19、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

20、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责

21、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

22、制定和管理税收政策及程序。

23、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

24、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库

25、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行 核算。

26、参与公司购销合同的评审工作。

27、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项 目进行核算。

28、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料

29、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

30、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

31、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

32、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行

33、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

34、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报*签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

35、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

36、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

37、出差人员必须随身携带的差旅费。

38、从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

39、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

40、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。

41、前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

42、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

43、收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

44、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;

45、行政费用报销制度

46、工程决算程序。

47、公司财产的范围

48、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

49、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

50、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

小公司销售管理制度 50句菁华（扩展4）

——十人以下小公司管理制度 60句菁华

1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。

2、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。

3、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。

4、出差在外人员借款；已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”到财务处领款。

5、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

7、按照各工程预算进行工程成本的控制；

8、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

9、完成领导布置的其他工作；

10、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

11、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

12、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

13、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

14、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

15、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

16、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

17、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

18、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

19、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。

20、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

21、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

22、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。

23、在本公司工作的员工不能担任保人。

24、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。

25、超额完成任务或在改善经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；

26、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；

27、全月生产无次品者

28、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。

29、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50————100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。

30、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。

31、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

32、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

33、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

34、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

35、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

36、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

37、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

38、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

39、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

40、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

41、驾驶人员出车时应在《公务派车单》上签字确认，因急事如：送工伤人员就医、总经理紧急差遣等外出的，也可事后补签；事前不签字，事后拒绝补签的，每人次罚款5元。

42、驾驶员在接到出车任务后，必须对车辆进行基本安全检查；若发现车辆有问题，应及时申请更换车辆；否则由此造成车辆损坏的修理费用或发生事故造成的损失由该驾驶员承担。

43、根据需要，公司在临时调整司机与所用车辆时，各车辆使用人员与司机应服从局，听从公司调遣，否则每人次给予20元罚款。

44、车辆加油卡办理后，车辆管理员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡损坏，不能正常加油时，应报知车辆管理员及时修理或使用备用油卡加油。

45、车辆管理员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时向综合管理中心经理申请油卡充值。

46、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。

47、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

48、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。

49、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。

50、公司不定期召开专题会议。

51、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

52、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

53、属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。

54、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

55、行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

56、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

57、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。

58、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

59、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

60、本制度解释权归行政人事部 。

小公司销售管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司日常管理制度 50句菁华

1、1"三废"定义：生产过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。

2、6搞好工厂绿化，改善生产区及周围环境，接受市环保部门的监督、检查和指导。

3、坚决执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规、杜绝环境污染和扰民。

4、施工现场混凝土场所应采取封闭、降尘措施。

5、施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并及时清运出常

6、施工现场严禁焚烧各类废弃物。

7、食堂设置隔油池，并及时清理。

8、生产废弃物的管理：生产中产生的各种包装袋、包装桶等其他废弃物应分类存放，尽量回收利用，对不能再使用的物品，由总务部门回收;

9、进入办公室必须着装整洁。

10、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁，营造一个良好的工作氛围。

11、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

12、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。

13、部门经理填写《办公用品申请表》。

14、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

15、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。

16、借款最长不超过1个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。

17、病假

18、事假、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写“请假单”，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

19、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

20、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重*时保养。

21、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。

22、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

23、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。

24、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。

25、禁止拨打私人电话。

26、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。

27、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。

28、投影仪用于公司、部门会议以及培训。

29、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。

30、迟到：工作时间开始后未到者为迟到。

31、旷工：未经请假或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

32、大会表扬。

33、节约资金，节俭费用，事突出。

34、部门主管进行审核。

35、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。

36、礼仪、称呼不规范者。

37、打卡后在工作区吃早餐者。

38、未按公司规定使用公司设备者。

39、上下班忘记打卡者。（须有主管开单证明确有准时上下班）

40、服务态度欠佳，经顾客检举属实者。

41、工作未交接清楚造成公司重大损失者。

42、员工无特殊情况，不得随意请假，如必须请假，应先办理请假手续，得到批准后，做好交接工作方可离开岗位。

43、如因突发事件不能到岗者，须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由，由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。

44、员工请事假在三天以内由经理（主管）批准，超过三天者须报总经理批准。

45、部门经理（主管）请假必须报总经理批准。

46、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年终福利、奖励待遇。

47、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者，经部门负责人批准，给予公假，工资照发。

48、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

49、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

50、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

小公司销售管理制度 50句菁华（扩展6）

——公司用电管理制度 50句菁华

1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

2、员工的换班原则与换休做法相同。

3、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。

4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;

5、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!

6、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

7、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

8、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

9、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会。

10、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

11、.以公司名义提供担保、证明;

12、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

13、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。

14、加班超过23时，免费提供宵夜。

15、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

16、在总经理领导下负责公司的安全监察工作;

17、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作;

18、经常深入现场，检查安全情况，发现问题及时解决，遇有特殊情况时有权停止有关违章人员的工作，同时立即报告有关领导处理;

19、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;

20、负责对临时来公司参观学习、办事人员进行入厂安全注意事项的宣传教育;

21、经常布置、检查本单位安全员工作，支持并充分发挥他们的作用;

22、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。

23、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;

24、加强巡回检查及时发现和消除事故隐患，自己不能处理的应立即报告;7、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

25、非本人责任而为公司拘回经济损失10万元以上者;

26、员工推荐、本人自荐或单位提名;

27、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;

28、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;

29、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出;

30、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;

31、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;

32、公司按月支付薪酬，若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。

33、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

34、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

35、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

36、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

37、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

38、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

39、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

40、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

41、3.4公司考勤员：人事专干、文员;

42、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。

43、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

44、5.5请假原因不属实者。

45、1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;

46、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

47、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

48、1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

49、*产假在规定时间内不扣除薪资。

50、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

制度