公司基本管理制度 50句菁华

1、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。

2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

3、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。

4、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；

5、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理。

6、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。

7、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

8、3员工日常考勤实行打卡制。

9、3.4公司考勤员：人事专干、文员;

10、3.5迟到早退的处罚：

11、5缺勤：下列情形按旷工处理：

12、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

13、2.5长期病休人员按*规定的最低生活标准，发给基本生活费。

14、4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;

15、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;

16、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;

17、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

18、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;

19、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

20、对公司的增加或者减少注册资本作出决议;

21、修改公司章程。

22、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

23、制定公司的具体规章;

24、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

25、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

26、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

27、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

28、4各部门主管

29、保持个人台面的整洁，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。

30、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，

31、员工生病应及时通知部门主管及行政人事部，请假三天及以上需提交区级以上医院证明和病历，补填病假请假单，请假审批流程同事假。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/21.75天×病假天数/2）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

32、员工领工资时及时核对金额，不允许随意交流个人收入金额。

33、学习假：

34、国家法定节日：

35、保险：员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。

36、生日福利：转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。

37、公司按法律规定禁止录用以下人员：

38、特殊情况，因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班，视为加班。

39、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。

40、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部，由财务部统一交总经理审批后发放。

41、请假人员须事先填写请假单，并注明请假原因，特殊情况可先告知各部门分管领导，回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可，请假三天以上必须由各部门分管领导审批后，交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者，一律作旷工处理。

42、2公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

43、3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

44、试用

45、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

46、因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。

47、无法胜任工作者，给予辞退处理。

48、不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交*机关处理。

49、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

50、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

公司基本管理制度 50句菁华扩展阅读

公司基本管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司的基本管理制度 60句菁华

1、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续;

2、办理与做好单位工程的交工验收。正式验收前应做好初验与预验工作，参加质量评定，办理工程移交。

3、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。

4、总工办负责公司监理人员的技术培训工作。

5、协助工程部进行对项目监理部的考核及技术考试。

6、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

7、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

8、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象。

10、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的`劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

11、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

12、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

13、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

14、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

15、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

16、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：

17、具体处罚内容参照《人事管理制度》执行。

18、加班超过xx时，免费带给宵夜。

19、在公司连续工作一年以上，可享受带薪婚假、丧假xx天。（直系亲属）

20、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

21、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。

22、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫色彩相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。

23、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

24、、夏季作息时间表（4月——9月）

25、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

26、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

27、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

28、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

29、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲*者，不允许再次借款。

30、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

31、、出差补助：

32、在职员工培训内容及管理

33、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

34、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

35、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。

36、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。

37、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突;爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。

38、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

39、公司实行每周5天工作制

40、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。

41、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

42、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

43、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

44、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

45、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

46、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

47、1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;

48、2 各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

49、客户以往交易记录等。

50、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

51、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。

52、权责对等，适当授权；

53、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；

54、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；

55、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；

56、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

57、维护公司利益，不做损害公司利益的事；

58、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；

59、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

60、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的 具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

公司基本管理制度 50句菁华（扩展2）

——公司基本管理制度 60句菁华

1、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。

3、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；

4、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

5、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。

6、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。

7、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。

8、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。

9、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

10、5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。

11、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

12、3年假

13、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

14、5婚假

15、6产假

16、*产假在规定时间内不扣除薪资。

17、7丧假

18、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

19、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。

20、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

21、缴纳所认缴的出资;

22、办理公司注册登记后，不得抽回出资;

23、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议;

24、制订公司增加或者减少注册资本的方案;

25、主持公司的生产经营管理工作;

26、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

27、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

28、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

29、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

30、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

31、2行为准则

32、所有员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特殊岗位要求例外），不得赤脚。

33、保持办公区安静、禁止喧哗。

34、节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。

35、禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。

36、严禁利用公司电话办私事，特别是拨打国内及国际长途电话。

37、工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。

38、员工应爱护公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还有可能会受到民事或刑事检控。

39、员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。

40、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。

41、员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。

42、员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之协助。

43、不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将按照损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。

44、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，

45、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

46、员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。

47、产假：

48、年假使用

49、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。

50、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。

51、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。

52、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。

53、日常费用报销须严格遵循以下步骤：

54、请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

55、入职/离职

56、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

57、工作纪律

58、不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交*机关处理。

59、1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

60、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

公司基本管理制度 50句菁华（扩展3）

——公司的基本管理制度 50句菁华

1、编制选址报告;

2、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续;

3、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物;

4、组织落实应由学校基建部门供应的材料、设备等物资的供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及督促现场及时化验，查看化验报告;

5、保证工程质量，施工管理应当认真贯彻国家有关工程质量的方针政策和施工验收规范;

6、现场管理。施工现场“三通一*”，拆迁、清理障碍、道路修建等这些为正式开工创造条件的工作均应由学校基建部门负责，可以委托施工单位施工。

7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

8、、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

9、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的`劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

10、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

11、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

12、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

13、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

14、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

15、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则

16、免费带给员工群众宿舍（自租房者自理），水电供应（每人每月水电缴费xx元）。

17、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假xx天，xx公里以上可享受xx天，公司可报销单程火车票。

18、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

19、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情;每个员工都要树立一荣俱荣，一损俱损的集体主义观念，要有维护集体荣誉和利益的思想和举动，对于在集体荣誉和利益面前当“老好人”，“事不关己高高挂起”,私自利用职权之便用公司利益耍好卖乖的领导要免职，员工要调整岗位，直至开除。

20、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供外出学习、考察的条件和机会，员工要强化自身业务学习，努力提高员工的整体素质和水*，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的农村公司员工队伍。

21、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

22、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

23、站姿：两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩。

24、、夏季作息时间表（4月——9月）

25、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

26、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

27、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

28、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

29、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲*者，不允许再次借款。

30、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

31、、出差补助：

32、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

33、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。

34、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

35、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

36、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

37、工伤假：按国家相关法律法规执行。

38、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

39、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

40、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

41、经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。

42、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。

43、1.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;

44、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；

45、年终考评与即时激励相结合。

46、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；

47、各级领导要关心员工，主动与员工沟通，及时了解员工的思想动态。

48、企业管理制度本身就是一种规范。

49、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

50、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。

公司基本管理制度 50句菁华（扩展4）

——企业公司管理制度 50句菁华

1、外勤，全天在外办事。

2、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。

4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。

5、特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。

6、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。

7、垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；

8、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

9、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

10、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

11、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

12、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

13、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

14、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

15、每周由办公室人员对各公司负责的区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。

16、爱岗敬业，脚踏实地。

17、单位安全领导小组每季度召开一次专题为安全生产责任会议，每季度召开一次职工大会宣传安全知识，强化安全预防。

18、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。

19、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

20、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。

21、对*消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送*消防机构。

22、各班放学后，该关闭的电源应予以关闭。

23、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

24、4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；

25、上班时间若有急事离开，需向部门负责人提交书面请假条。在公司抽查中，以请假条为准，否则视为当天请假，扣除当天工资。主管或领班请假必须电话告知公司，经公司同意后方可休息，否则，视为旷工。

26、在工作中，出工不出力、敷衍了事，经批评教育未改正者扣2天工资，半年内达2次者作除名处理。

27、员工上岗时一律佩戴工作牌，违者每次扣5元。

28、凡本公司员工必须遵循；顾客至上、服务第一、质量第一；的原则，决不允许与客户发生争吵（不管对方是对是错），发现1次罚款20元，一年中达到三次者作辞退处理。

29、员工必须接受安全教育，遵守公司安全规程。

30、员工必须遵守公司安全管理制度，熟悉电工规程。

31、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案，掌握必要的安全技术知识

32、高空工作时，必须使用安全带；安全带应系在电杆及牢固构件上，不得系在横担或瓷瓶上，严禁低挂高用；地面应有监护人员，工具要用吊绳传递。

33、设备运行时，不得接近带电部位，对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。

34、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。

35、班组安全负责人有权对经确认不符合安全要求的工作下令停止工作。

36、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

37、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件(如Photoshop等)。

38、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。

39、落实本部门兼职安全员、消防员（车间）人选。

40、协助安全员负责事故现场的处理工作。

41、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。

42、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

43、生产作业场所、仓库严禁住人。

44、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

45、自动喷水灭火系统;

46、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的，应在24h内解决;需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。

47、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

48、5.1特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。

49、6个人相关扣款：

50、2下列各款项须直接从薪酬中扣除：

公司基本管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司采购管理制度 50句菁华

1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

4、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

6、2采购比价

7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

8、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

9、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。

10、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

11、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

12、有责任提出仓库管理的合理建议。

13、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

14、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

16、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

18、办公设备和办公用具；

19、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

20、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

21、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

23、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

24、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

25、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

27、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

28、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

29、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

30、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

31、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

32、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

33、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

34、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

36、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

37、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

38、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

39、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

40、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

41、调研、论证、询价。

42、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

44、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

45、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

46、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

47、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

48、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

49、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

50、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

公司基本管理制度 50句菁华（扩展6）

——公司项目管理制度 50句菁华

1、5项目启动总结报告：

2、1项目计划书：

3、技术员职责

4、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

5、2.2采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、照片、图表等，并采用适当的保存方法。

6、2.7实行档案管理工作检查经常化。每季度对档案文件的形成、积累、整理、归类要进行一次全面的检查。

7、设计技术交底的目的是为了使建设单位、施工单位、监理单位了解工程设计特点和设计意图，正确掌握关键部位的质量要求，保证工程施工质量顺利进展。

8、各级人员质量、安全职责、责任制，需要上墙挂牌。

9、搅拌站机体应安装*衡、牢固，并有接地或接零保护装置，并设专人负责操作，定期进行维护和保养。

10、凡需加工的模板料应按规格堆放整齐，并做好标识，当使用完拆模后，应及时清理干净。

11、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作；

12、贯彻预防为主，加强质量检查；

13、其他不良行为引起职工反映强烈的。

14、工程项目前期开发的有关情况；

15、项目班子的组成；

16、办公用品采购的有关要求。

17、工程定位测量

18、上述未提及的现场准备工作，根据具体情况由项目经理或总工负责组织完成。

19、内部审查

20、设计图纸已具备，施工图已经监理工程师（业主）审查批准。

21、按《工程结算管理办法和流程》监督检查项目部内外部结算工作情况。

22、各项目部根据月度汇报材料的要求上报经营管理部，经分析、汇总后报分管副总；

23、审批重要项目的施工技术方案；

24、协助项目部解决施工现场遇到的技术难题；

25、每季度对项目部的物资管理情况进行一次检查；

26、执行《采购管理制度》及相关管理办法。

27、负责对各项目部财务人员的委派；

28、不定期的对项目部财务管理制度、管理办法的执行情况进行检查、监督；

29、汇总编制各项目部的财务报表，及时掌握各项目部的财务状况；

30、按照《项目人员调配管理办法和流程》中相关要求调配进出项目部的人员；

31、每季度对项目部的培训情况进行检查；

32、负责项目部与公司行政信息的传递，及时传达公司有关的行政指令并督促落实；

33、负责项目大型、特大型机械的租入及租出手续的办理，并负责费用结算；

34、负责项目工地与公司联网、项目软件等方面的技术支持，保证信息传递通道的畅通。

35、从事本项目工程的全体人员，尤其是中层以上的负责人，要努力学习合同管理的基本知识，学习菲迪克条款，熟悉掌握本合同的基本内容，特别是与自己职责相关的内容，做到对照责任履行一切承诺，努力利用权利获得最大的'利益。

36、对各种车辆、机械设备执行定机定员，所有特殊工种必须持证上岗，严禁任何人员无证操作、严禁违章作业。

37、按时提供工程清算和交竣工必备的文件、资料；交工后，搞好技术总结；

38、采购人员要对自己所采购的材料、设备负责到底，严防假冒伪劣产品，若玩忽职守，徇私舞弊，要视情节轻重给予行政、经济处罚，直至追究刑事责任，是党员还要给予党纪处分。

39、材料设备进场后，要进行严格的计量和检验，履行严格的交接验收、签字手续，属固定资产的要按程序办理进帐、立卡手续，纳入固定资产管理。

40、合理利用设备，优化调度方案，防止空载耗损功率，防止用大型工程机械充当运输工具，提高动力的有效利用率。

41、合同工程已经实质上竣工；

42、项目经理部与业主会签竣工证书，工程正式移交，合同终止。

43、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

44、出租车车票，视具体情况报销。

45、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

46、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。

47、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

48、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

49、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。固定资产行政办公部份，应经行办签认。

50、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

公司基本管理制度 50句菁华（扩展7）

——公司采购报销管理制度 50句菁华

1、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

2、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

3、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

4、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

7、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

8、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

9、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

11、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

13、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

14、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

15、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

16、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

17、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

19、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

21、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

22、建立供应商资料与价格记录。

23、做好采内参市场行情的经常性调查。

24、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

25、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

26、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

27、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

28、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

29、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

30、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

31、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

32、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

34、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

35、验收入库审批权限

36、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

37、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

38、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

39、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

40、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

41、办公设备和办公用具；

42、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

43、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

44、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

46、所有采购均需二人或二人以上进行。

47、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

48、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

49、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

50、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

公司基本管理制度 50句菁华（扩展8）

——销售公司管理制度 50句菁华

1、查核要项之销售人员

2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

5、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

6、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。

7、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

8、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

9、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

10、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

11、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

12、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

13、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

14、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

15、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

16、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

17、销售部实行经理负责制。

18、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

19、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

20、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

21、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

22、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

23、货款处理：

24、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

25、设立单独的合同台账，包括：

26、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日 事日清，日清日高”；

27、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

28、严禁特种作业人员不经过专门培训取得特种作业操作证上岗操作,根据职责划分对违反规定的人员罚5分,分公司主管部门负责人罚2分。

29、严禁汽车油罐车打开罐盖进行卸油作业,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。

30、站(库)已存在的风险和隐患在巡检记录中未体现或体现未做防范措施,对巡检人员罚2分,对站(库)负责人罚1分。

31、特种作业设备存在严重欠缺,未作相关安全检定或检定不合格的,罚款500到5000元/台件。

32、对累计记分10分的机关和片区管理人员,扣发当月业绩工资50%,年内累计积分超过20分的,降级使用。

33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。

34、公司安全管理部门可参照本办法对责任单位进行处罚。

35、建立合同档案;

36、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;

38、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

39、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

40、2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。

42、1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。

43、4销售分公司不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做的假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做的假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

44、1、本科目按单位设置明细科目:

45、5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

46、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

47、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

48、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

49、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

50、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

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