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仓储部管理制度 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、3仓库主管负责执行本制度

2、1.1 仓库的选址、建设(或租赁)、布局规划以及操作安全审核。

3、1.5 货物的安全保管及盘点。

4、1.6 电脑数据记录与报表整理归档。

5、1.11 仓库各种应急预案。

6、1.13 仓库员工及外来人员的安全培训

7、2.2 收发货准确率99.5%

8、3.1 确实掌握库存数。

9、3.4 货物标示的正确性的提高。

10、3.7 减少货物及人员的伤害。

11、为加强仓库管理,提高仓库管理质量,特制定本制度。

12、仓管员接到收货通知后,安排好货位,准备好必要搬运工具。

13、入库物品验收合格无误后,须注明货到时间,由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。

14、货物的储存保管,以品种、车型规划设臵仓库,并根据仓库的条件划区分工。

15、保管物品,未经仓库主管同意,一律不准擅自借出。

16、进入仓库物品必须保持干净整洁,库房内配备常规洁具,应当每日进行清扫,保持仓库整洁。

17、承运车辆调派与控制:

18、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓库主管呈报总经理核准调整,若为保管责任短少时,则仓管员对此负全部责任。

19、非人为原因造成的物品报废,仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施,使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等,由仓管员负责。

20、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。

21、做好消防工作,提高对消防安全工作的.认识,落实各项消防措施,应配备相应数量的灭火器等消防设备。

22、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火,经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。

23、严格遵守公司规章管理制度,上班时间坚守工作岗位,不得聊天,不得打私人长途电话、声讯电话,非业务电话不得长时间占线。如有违反,视情节轻重处以30元-100元的罚款,或警告、记过等处分。

24、仓库应根据贮存物品的危险特性和数量,配备相应的灭火器材和消防设施,并保持长期有效。

25、仓库内不得使用易产生火花的工具,如有使用,现场必须有人监督。

26、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道(黄线)外行走,如需横穿叉车通道,要明确告知注意躲避来往车辆,无关人员不准围观装卸作业。

27、空载时货叉距离地面50-150毫米;载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限。

28、严禁超载、偏载行驶。装卸货物时,即货叉承重开始至承重*稳,必须启动刹车。

29、叉载物品时,货物重量应*均分担在两货叉上,货物不得偏斜,叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线,如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时,应倒车缓慢行驶,如遇上坡则不应倒车行驶,应有一人在旁指挥货叉朝上前进。

30、货叉在接近或撤离物品时,车速应缓慢*稳,注意车轮不要碾压物品、托盘等。

31、蓄电池冲洗必须吊离车外进行,备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所。

32、首先检查上个班次的设备运行记录,确认电梯有无问题。

33、行驶中不得突然换向,必要时应先停轿厢,再换向启动。不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动。

34、进库工作前,要认真检查库内设备的运转和照明情况,正常后方可进库作业

35、严禁酒后驾驶,行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为

36、叉车在载物起步时,驾驶员应先确认所载货物*稳可靠,起步时须缓慢*稳起步、叉车在行驶时严禁任何人攀爬与乘坐,货叉腿上严禁站人

37、应于其他叉车保持安全距离10米左右,叉车会车时除外

38、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口,应小心慢行,并按喇叭随时准备停车

39、叉车原则上不准超车,如需要超越停驶车辆时,应减速鸣号,注意观察,防止该车突然起步或有人从车上跳下

40、运货上货柜车前,应先观察货柜车与装卸*台是否靠紧,车厢里是否有人,落实货车的承重能力和货车与踏板的倾斜度,确认安全后再进行装卸

41、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件、严禁自行维修叉车和装拆零部件

42、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度

43、蓄电池冲洗必须吊离车外进行,备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所

44、厅门外不能用手扒启

45、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌,能够正常使用后,及时撤掉

46、装卸*台的搭接板至少搭接在车厢板上100毫米处

47、装卸*台工作时,操作人员要关闭好电源,防止误操作

48、作业结束后,操作人员要将装卸*台恢复到原位置,关闭电源

49、对有故障的*台要及时设立"停止使用"或"正在维修"的安全警示牌,维修完毕后,及时撤掉

50、2查帐工作标准


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仓储部管理制度 50句菁华(扩展1)

——仓储物流管理制度 50句菁华

1、正确组织、安排、规定各类货物的仓位(存放场地),其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。

2、对分管的存货做到堆装整齐,便于清点、发货,并随时清点存量,检查质量状况,出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时,应及时报告仓库主管(组长)人员处理。

3、检查所配送货物的数量、包装情况,办理相关配送手续;

4、根据客户要求和公司安排,合理安排配送路线和顺序,确保配送工作按时完成;

5、负责片区业务和加盟商管理。

6、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

7、商品运作检查:对库存量大的前十名进行检查;对滞销的后十名进行检查;商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。

8、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。

9、凭证收货、发货原则

10、库存物资保管规定:

11、存货安全状况报告。

12、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

13、仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

14、办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。

15、领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

16、物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

17、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

18、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位;

19、通道不得乱堆放物品;

20、3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作,做好呆滞物料及库存产品的处理工作。

21、货物出库确认后要及时登记出库账目。

22、根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放,定期检查《配件经销质保凭证》完整状况,做好《配件经销质保凭证》保管工作。

23、危险品保管由专人负责,按有关规定分类存放。

24、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车,待叉车停稳后方可靠近,进行点数或传递票据等作业。

25、进库工作前,要认真检查库内设备的运转和照明情况,正常后方可进库作业。

26、库内货物码放整齐牢固,货物要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离,无特殊情况下货物码放不准占用叉车通道。如发现险垛、歪垛要及时调整,在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业。

27、严禁酒后驾驶,行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为。

28、车辆启动前,检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎,使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物,然后鸣笛起步。

29、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口,应小心慢行,并按喇叭随时准备停车。

30、叉车原则上不准超车,如需要超越停驶车辆时,应减速鸣号,注意观察,防止该车突然起步或有人从车上跳下。

31、叉载物品时,货物重量应*均分担在两货叉上,货物不得偏斜,叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线,如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时,应倒车缓慢行驶,如遇上坡则不应倒车行驶,应有一人在旁指挥货叉朝上前进。

32、充电室内禁止明火、火花,设立'禁止明火'标识,配备灭火器.

33、不许打开或拔出电池上的注液塞。

34、充电室严禁吸烟,杜绝任何可能产生火花或明火行为,蓄电池要远离火源和热源。

35、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度。

36、如果因电解液太少而导致蓄电池发热损坏,责任由当事人自负。蓄电池接近使用寿命终期时单格电池内的电解液消减得非常快,应每天补充蒸馏水。

37、开启层门进骄厢之前,须确认轿厢在该层。

38、*台必须由指定的操作人员负责操作,其他人不得擅自启动。

39、维修人员每月按要求对装卸*台进行保养,并做好记录。

40、危险品申请、采购与发放,必须严格执行申购、领用审批手续,根据控制和限定数量的原则:“用多少、申购多少、领用多少”。领用易燃、易爆或有毒化学危险品必须有部门领导审批,严格控制。没有部门领导签字不准发货

41、物品入库严格按验收要求,核对进库物品规格、质量、危险标识和数量后方可入库。对无检验合格证和无危险标识的物品不得入库。

42、危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定,对不可配装的危险物品必须严格隔离。

43、禁忌物不得同库存放。对性能相抵触的危险物品、钢瓶不得同库存放。

44、每种危险物品都要按垛分别存放(特殊情况应用定制的铁箱,并保持2米以上的间距分类储存),并做好通风、防潮、遮阳、降温、防火等安全措施。

45、垛堆距离应符合要求,货堆应距离地面15cm,堆距≥10cm,主通道≥180cm,支通道≥80cm,墙距≥30cm,柱距10cm。

46、库房内不准设立办公室、休息室,每天工作结束后,应进行安全检查,关闭窗户,切断电源方可离开。停止作业后,应及时将用剩的易燃、易爆或有毒化学危险品送回仓库。使用后的废溶剂不得随地乱倒,必须用专用桶及时回收,并加盖密闭,及时送危险品仓库集中处理。

47、保持储存场所清洁,散落的物品要及时按规定方法处理。

48、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

49、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

50、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。


仓储部管理制度 50句菁华(扩展2)

——仓储公司仓库管理制度 50句菁华

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

3、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

4、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人职责。

5、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

6、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

7、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

8、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

9、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

10、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

11、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济职责制,进行科学分工,构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水*。

12、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材,要求摆放地点固定且容易找到,对于违规摆放灭火器材的保管员,每人每次处罚50元。

13、一旦发生火灾,首先应组织现场灭火,同时应报告总经理等公司领导,必要时拨打消防队电话119

14、所有进入仓库人员,严禁携带有毒有害有异味物品,违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库个性重要。

15、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试,所有仓库保管员不得实施以上操作。

16、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器,比如取暖电器、烧水器等,严防用电火灾隐患。

17、每一天打扫仓库卫生,经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

18、经常整理仓库物资,及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放,分区管理,分类摆放,上架编号”。既要防止货位浪费,同时注意预留消防通道。

19、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

20、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统,做到日清日结,确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片,及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对,确保两者的一致性。

21、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通,做到有效的利用和控制常用物料,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部),各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

22、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取,领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料,所有物料只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字,仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

23、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

24、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

25、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊状况应经科长批准。

26、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

27、负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。

28、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资,若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。

29、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

30、废品物资退库,仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

31、做好网络安全防范工作,对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒,并指导老师和各科室定期查杀病毒。

32、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

33、各种设备使用完毕,要及时关掉电源。

34、离开电教室要及时关好窗户,锁好大门,晚上锁好楼门。

35、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

36、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放,要有必要的标签,做到先进先出,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

37、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

38、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。

39、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

40、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

41、散装食品应盛装于容器内,并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容(供应商提供)。

42、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

43、所有进仓的物料,必须填制验收单,物料经验收合格,办理进仓接收手续后,所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题,均由仓库负责处理。

44、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

45、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范,由正式电工安装,维修,引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内,禁止乱拉临时线。

46、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内,独立设置时,应留有足够的防火间距,远离人员密集场所和经常有明火的部位,并应根据防雷的要求装置避雷设备。

47、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。

48、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点,掌握消防器材的使用方法, 负责扑救初起火 灾。

49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

50、出库物资要按照“先进先出,易损先发的原则,先发旧料后发新料,先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库,做好回收登记。


仓储部管理制度 50句菁华(扩展3)

——库房仓储管理制度 50句菁华

1、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)安全储存,标识明显。

2、库房卫生定期打扫,储存物品定时整理,保持干燥、通风、整洁,确保食品原料卫生安全。

3、2查帐工作标准

4、3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作,做好呆滞物料及库存产品的处理工作。

5、仓库管理人员应熟悉贮存物品的名称、危险特性、灭火方法、消防器材的使用和日常维护,严格执行仓库的有关制度。

6、仓库应根据贮存物品的危险特性和数量,配备相应的灭火器材和消防设施,并保持长期有效。

7、仓库内除了固定的照明灯具外,不允许使用其他电器。个别存放特殊物资的仓库确实需要使用抽湿、降温、排风设备,应单独设置。

8、仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型,并定期检查,保证完整无缺。

9、仓库人员不准私自架设临时电源线路。

10、1仓库的管理包含但不限于以下工作:

11、1.2 货物的进库、点收、标示、分类。此货物指本公司内所有项目的货品。

12、1.5 货物的安全保管及盘点。

13、1.9 仓库的环境卫生检查。

14、1.11 仓库各种应急预案。

15、2.4 客户满意度99.5%

16、3.4 货物标示的正确性的提高。

17、3.6 预防呆废料的发生。

18、进库工作前,要认真检查库内设备的运转和照明情况,正常后方可进库作业。

19、正确使用和精心爱护库内的设备、设施,发现问题要及时报告有关人员维修,运用冷廊潮湿的电器开关必须戴好绝缘手套。

20、空载时货叉距离地面50-150毫米;载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限。

21、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件。严禁自行维修叉车和装拆零部件。

22、工作前必须穿戴保护用具,耐酸手套,安全鞋,防护镜等。

23、充电前须检查蓄电池、连接线是否完好无损,并打开气盖。

24、不许打开或拔出电池上的注液塞。

25、蓄电池充电环境必须通风良好,尤其随车充电四周须强行排风。室温不要高于40摄氏度,避免电池充电时积聚氢气氧气混合气体引起爆炸。

26、使用吸入式比重计检查比重作业时,不要让电解液溅洒出来。

27、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度,按规定的液面添加蒸馏水。

28、如果因电解液太少而导致蓄电池发热损坏,责任由当事人自负。蓄电池接近使用寿命终期时单格电池内的电解液消减得非常快,应每天补充蒸馏水。

29、货梯除指定的操作人员外,未经允许,不许承载任何人。

30、若发现下列情况,操作人员应立即按急停警铃按钮并通知维修人员维修:

31、电梯使用完毕后,将轿厢停于基站,清理好机内外卫生,关闭照明开关,锁好厅门,并做好运行记录和交接记录。

32、*台必须由指定的操作人员负责操作,其他人不得擅自启动。

33、操作人员在升降*台时,必须告知他人远离升降*台,站在穿堂安全区域内。

34、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

35、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

36、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

37、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

38、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。

39、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。

40、货物入库存,库房管理员要亲自为交货人办理入库手续,核对清点货物名称、数量是否一致,按要求填写入库单并签字,应当认识到签字验收是经济责任的转移。

41、货物的储存保管,原则上应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类编号存放。

42、仓库保管员对库存、代保管以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损坏、遗失和增多等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

43、网络吞吐量大的业务流程。主要是一些复杂和交互式的业务流程,资金集中管理系统、公文流转系统等。

44、同其它系统集成的业务流程,这些集成会提高应用失败的风险。

45、堆码按照先进先出的原则。

46、仓管人员依据出库凭证发货,查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后,当场交验签字确认。

47、发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时,或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况,应及时核实改正。

48、货物出库要确定复核负责制,一人发货,必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。

49、根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放,定期检查《配件经销质保凭证》完整状况,做好《配件经销质保凭证》保管工作。

50、申领:按照交通行业管理部门规定,上报配件基本信息,领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位,并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。


仓储部管理制度 50句菁华(扩展4)

——物资管理制度 50句菁华

1、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

2、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

6、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

7、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理,其他部门或人员不得自行购买后报销。

9、相关部门领用时,必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

10、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。

11、采购申请:

12、固定资产实行包干使用,学校固定资产原则上不准外借,如有特殊情况需经校长签字批准,办理借用手续,并限期收回。

13、工程用料、建筑材料,因其品种繁多,使用频繁,可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管,做到账账相符,帐物相符。

14、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐,坚持物资循环自点,做到帐卡物相符,帐目清楚。另外,材料入库后,保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

15、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

16、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等,必须向总经理请示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目,必须写详细的书面报告,计算出预计费用,上报总经理批准。

17、为了更好地使用校财产,保持物资完好,充分发挥财产、物资的作用,总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。

18、责任者:仓储科、安全部、储罐使用单位

19、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单,详细记录办公用品的流向,做到账账相符、账实相符、帐物相符,并定期清查办公用品的库存情况,及时补充办公用品。

20、3必须加强管理,建立健全岗位防火责任制,火源、电器管理制度,门卫值班巡查制度和各项操作制度,做好防火、防洪(汛)、防窃等工作。

21、15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等,均应用非燃烧材料建筑。

22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情,如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

23、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要,分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定,名单拟定后报校长室与财务部门备案,并与他们签订保管责任书,同时对他们进行有关保管业务(如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等)指导,建立一套严密的固定资产保管网络。

24、开学初,总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书(一式三份)总务处、政教处、班主任各执一份,将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理,学期结束时需验收交还。对有缺损的,分清责任,按规定进行赔偿、整修或报废处理,及时调整固定资产帐目。

25、审批:院办公室汇总各科室的采购计划,于每周一中层班子会议集体研究同意后,经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报,并进行可行性论证后方可审批采购。

26、1 按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

27、2.1 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

28、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

29、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

30、4 对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

31、4 材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

32、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

33、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。

34、2应急物资的配备

35、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);

36、1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

37、劳保用品。

38、劳动工具。

39、1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

40、2 本办法自发布之日起实行。

41、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。

42、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;

43、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;

44、1公司根据各部门的实际应急需要,统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资(见附件1《应急救援物资台账》)。

45、安排专人出入库管理,建好物资管理台账,包括来源(接受捐赠、购买)、数量、购买(接收人)、入库时间等。

46、向使用人发放消毒用品时,应附送简练表述的安全注意事项。

47、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

48、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

49、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用,各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时:应保持干燥,尽量保持通风。


仓储部管理制度 50句菁华(扩展5)

——采购管理制度 50句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的现场验证。

4、5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

5、6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。

6、1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。

7、4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

8、4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;

9、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进行抽样检验合格*库。

12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

15、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。

16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。

20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

21、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则,选择符合使用要求,质价比相对较高的原材料,为餐饮工作提供优质服务。

23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察,实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

24、5供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资

25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测,确保供货质量。

26、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;

30、领用发货审批权限

31、负责编制《采购物资分类明细表》。

32、采购的实施

33、低价搜索原则

34、验收入库:

35、对帐付款:

36、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;

38、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;

39、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

44、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

45、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

46、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。

47、*采购计划表报送的时间要求:应于每年12月1日前(节假日顺延,下同)报送下年度第一季度的《采购计划表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》,逾期报送《采购计划表》的,如无合理理由,将视为报送下一季度的《采购计划表》。

48、如有关单位因采购项目特殊,要求以邀请方式进行部门集中采购的,应在报送*采购计划的同时,向采购办提出书面申请(详细说明原因)。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后,将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

49、购进首营药品时,药品采购员应及时索取相关资料。

50、采购特殊药品、新药和危险品,应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。


仓储部管理制度 50句菁华(扩展6)

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限,必须划分清楚,做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜;

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算;

6、1公司预算编制的主要依据:

7、1.1国家有关政策法规和公司章程;

8、1.2公司经营发展战略和目标;

9、2公司预算的编制程序:

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为:

11、4预算外资金的拔付报销:预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外,预算必须先进入追加调整程序,再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制;

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算,包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行:经批准后的财务预算方案由预算管理部发布,各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算,使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径,并对市场可能出现的变化做好准备,促进公司各类资源的有效配置,提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序,预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等,报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面:预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前,公司领导班子围绕公司年度目标的实现,根据本预算年度前几季的实际执行情况,分析未来趋势,经营环境若无重大变化,按年度预算确定的目标,确定下期预算目标,由预算小组进行指标分解,并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序:公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员,必须积极参加消防训练,熟悉消防知识,掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢,奋力扑救,并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销:

24、参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名;

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管,不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票,购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项,设置专门的票据管理台账,按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁,都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定,接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部,财务部及时审核,售房合同是否在公司授权范围内,若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐,对每部门使用人建立领用台帐,每年核对一次。

34、业务款项一般是指:工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出:

36、业务佣金的支付:在贰万元以下的,由财务负责人审批、总经理批准方可支付;在贰万元以上的,还需报董事长批准才可支付;伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支,单位公用电话原则上用于公务活动,严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则,根据上年度实际收入水*,结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制,既要保证医疗业务活动的需要,又要合理节约的精神,处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划,在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调,处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算,包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项:财务部门提出预算草案修改的要求和时间表;跟踪预算的修改,并重新汇总,重新编制医院预算草案,报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制;

48、学校财务预算一经批准实施,必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行,严格控制超过预算及无预算开支情况,非经规定程序,不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进

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