销售部薪资管理制度 50句菁华

1、1公司所有岗位分为四个层级分别为：一层级

2、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。

3、2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

4、5业务提成：公司相关业务人员享受业务提成。

5、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。

6、岗位年功薪点

7、奖励薪点

8、特聘薪点

9、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。

10、薪酬内容与结构释义：

11、绩效工资以个人岗位工资为基数，占岗位工资与绩效工资之和的40%。

12、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿，体现多劳多得的原则，同时兼顾职工收入的稳定增长，特在工资结构中设立津贴一项。

13、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

14、绩效工资：依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资，根据绩效评价结果进行调整、发放。

15、加班工资：公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。

16、工资应扣项

17、实行职务等级岗位工资制；

18、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

19、薪酬核定

20、计件工资模式

21、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。

22、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：专科（本科无学位）1级；本科学历（高级职称、研究生无学位）2级；双学士（正高级职称）3级。

23、收入保密

24、收入构成

25、客户经理岗。一级客户经理XX元/月；二级客户经理XX元/月；三级客户经理XX元/月。

26、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

27、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。

28、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。

29、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。

30、增量贷款利息计价标准。

31、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

32、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；

33、迟到、早退、私自外出、缺勤的；

34、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；

35、该年度受惩戒处分者；

36、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

37、专科毕业，５６００元以下。

38、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。

39、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。

40、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。

41、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)

42、区域津贴与其他津贴组成：

43、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。

44、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。

45、岗位工资及绩效工资的调整：

46、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。

47、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。

48、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。

49、效率晋升：凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。

50、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

销售部薪资管理制度 50句菁华扩展阅读

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展1）

——销售部管理制度 100句菁华

1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。

3、完成分管区域的销售任务

4、处理消费者投诉；

5、及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；

6、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

7、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

8、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

9、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

10、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

11、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

12、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

13、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

14、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

15、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

16、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

17、工作时间

18、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

19、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

20、营销部每周一上午8:30召开周例会：

21、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。

22、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

23、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

24、对回款率的完成情况负责；

25、销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；

26、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；

27、销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；

28、发货流程

29、销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；

30、销售部和财务部确认；

31、开票流程

32、销售部审核；

33、交客户签收。

34、如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；

35、客户提出申请，由销售员报销售经理确认；

36、经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；

37、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；

38、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；

39、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

40、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

41、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

42、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

43、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

44、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

45、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

46、核对日前的销售情况。

47、销售代表发表意见、建议。

48、安排当天或近期的工作。

49、3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

50、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

51、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

52、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

53、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

54、来*前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。

55、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。

56、折扣房价审批权限:

57、各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。

58、酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。

59、对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。

60、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

61、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保密，如有违反，根据情节严重，予以追究处罚。

62、3销售奖金

63、季度目标：年目标除以4;

64、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;

65、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;

66、3 销售奖金的发放

67、0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。

68、0 本薪酬标准签批下发后执行,如有变更将另行通知。

69、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

70、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

71、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

72、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

73、售后处理；

74、打印每日发货单与快递单并核对；

75、引导顾客购买产品；

76、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;

77、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;

78、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。

79、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。

80、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作

81、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性

82、配合物业公司作好楼宇交接

83、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系

84、组织、完成种类物业销售

85、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施

86、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议

87、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约

88、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理

89、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约

90、负责直属下级任用提名

91、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门

92、对销售机构设置、人员结构合理性负责

93、有代表公司与*相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权

94、项目培训

95、客户资料档案

96、房地产相关信息

97、对外合同合约

98、档案资料分类应清晰、全面；

99、各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管；

100、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展2）

——销售部薪资管理制度 60句菁华

1、4个人相关扣款：

2、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。

3、岗位职务薪点（详见附件1—1）

4、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。

5、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

6、有效激励的原则。强化岗位劳动要素,以岗定薪,岗变薪变,体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一,体现内部的公*。

7、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。

8、员工依法应缴纳的个人所得税。

9、支付形式：由财务部汇入指定银行员工个人账户。

10、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的.调整,分为不定期调整与定期调整。

11、本办法适用于酒店所有聘用人员；

12、总经理总经理

13、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）

14、竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。

15、固定工资：根据各岗位不同，职级不同，每月固定发放的工资。

16、法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。

17、工资应发项

18、基本工资：依据担任职务经过考核确定；

19、业务提成：为促进一线员工销售积极性，部份岗位根据其所在岗位销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。

20、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

21、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。

22、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。

23、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

24、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

25、薪酬标准的确定：

26、年终效益奖

27、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

28、发薪日期

29、收入构成

30、社会保险

31、学历工资。中专及以下学历或员级、技工级职称每人XX元/月，大专学历或初级师、技师职称每人XX元/月，本科或中级师、高级技工职称每人XX元/月，研究生或高级师职称每人XX元/月。

32、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员XX元/月；二级柜员XX元/月；三级柜员XX元/月。其中40岁以上不参与等级考核的，参照二级柜员标准计发。

33、管理人员和会计主管。各支行行长(营业部经理)、会计主管按XX元/月计发基本工资和职级工资，乡镇支行加计发农村支行津贴。

34、津补贴。包括通讯费、交通费等，项目及发放标准按照上级主管行社相关规定执行。

35、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。

36、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。

37、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。

38、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。

39、薪资之给付原则是在每月的15日支付，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。

40、录用不满一年；

41、因公之外的原因而缺勤合计数达45天以上者；

42、正在提退职（含辞退、辞职、开除、自动离职）申请者；

43、商科、农科职高毕业，专长与工作相同者，４０００元。

44、高中及职高毕业、专长与工作不同者，３６００元

45、初中毕业者，各公司自订。

46、资材类：

47、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。

48、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。

49、续班奖励：下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。附件一：小桔灯招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：

50、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。

51、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

52、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)

53、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。

54、、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

55、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。

56、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

57、加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。

58、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。

59、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

60、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展3）

——销售部管理制度 50句菁华

1、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

3、及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；

4、坚持每日卫生值日制度。

5、拜访客户前避免吃有异味的事物。

6、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

7、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%）、专项奖、突出贡献奖等。

8、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

9、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

10、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

11、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

12、销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请；

13、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；

14、商务谈判与签订合同流程

15、与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；

16、销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；

17、收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。

18、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；

19、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；

20、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28―31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。

21、把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

22、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

23、早会（不出差人员必须参加）

24、合同签写的程序。

25、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。

26、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

27、2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

28、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。

29、使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。

30、任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。

31、销售经理由于工作需要出面宴请客户时,须提前填写申请单(见附表)经部门总监审核后,由总经理签字批准方可宴请。

32、宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的50%。

33、不得私自更改电脑中的任何数据和项目。

34、与前厅部、销售部、管家部保持友好合作的关系。

35、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水*。

36、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;

37、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

38、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

39、年度费用预算控制及执行。

40、网络销售部管理；

41、处理突发事件。

42、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

43、负责网店接待；

44、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

45、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。

46、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作

47、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的.资格

48、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用

49、对公司商誉负责

50、一定范围内的价格优惠权

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展4）

——销售管理制度 200句菁华

1、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。

2、完成总经理交办的其它各项工作任务。

3、负责完成公司所制定的年度销售目标。

4、货款处理：

5、客户对产品质量的反映；

6、用户用量及市场需求量；

7、请假及调休制度

8、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

9、项目负责制

10、公司最新政策、市场策略；

11、员工就市场动态提出自已的看法；

12、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

13、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。

14、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

15、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

17、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

18、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。

19、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

20、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

21、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

22、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

23、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

24、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

25、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

26、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

27、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

28、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

29、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

30、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

31、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

32、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

33、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;

34、处理消费者投诉;

35、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。

36、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

37、参与酒店各项业务、文化活动。

38、产品名称、单价、数量和金额。

39、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

40、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

41、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。

42、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

43、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。

44、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。

45、生产部

46、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

47、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

48、次月5日前上交单月工地各统计报表。

49、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

50、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

51、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

52、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义

53、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：

54、岗位分为个四层级分别为：

55、货物入库前，库管应根据品种，规格，数量以及销售进度，合理安排堆码，分片，分区，分货架码放。以方便发货，存货和盘点。

56、若发出去的货出现多发，立即招回货物，若出现少发货或发错，立即弥补修改相应的价格。多发少发或发错，查实一次五十元罚金。若私下处理或变卖，扣除当月工资并开除。

57、、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

58、、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

59、）技术部

60、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

61、员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。

62、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。

63、员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。

64、员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。

65、员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。

66、报价投标流程

67、销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；

68、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

69、工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。

70、必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

71、竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

72、内务：

73、严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。

74、外务：

75、工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。

76、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。

77、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

78、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

79、不强拉顾客；

80、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

81、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。

82、店面人员的文明规范：着装整齐、大方得体、佩戴胸牌语言文明、行为规范、

83、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)

84、接待客户要热情、礼貌、积极、不卑不亢。(每次考核一项3分)

85、1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

86、3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

87、4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

88、1基本工资

89、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;

90、4 每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。

91、对其他人也要点头致意。

92、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前

93、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

94、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

95、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

96、表明以后双方加强合作的意向。

97、开拓新市场，争取到更多的新客户。

98、与客户打招呼、问候、联络感情。

99、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

100、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

101、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

102、工作要有计划性，条理性，适应性。

103、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

104、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

105、所有车辆必须款到帐以后才允许提车和算业绩。（GMAC金融必须收到打款报告以后方可提车算业绩。

106、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。

107、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。

108、大客户外出拜访客户，需详细填写行动报告表，如果未按填写内容执行，组长有权取消值班2日；若需申请礼品，填写礼品申请表，经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中，按礼品价值10倍罚款。

109、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。

110、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

111、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。

112、夹报

113、广告计划和促销活动提前通知组长、经理，否则给予50元罚款。

114、1建立健全的.食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。

115、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖励；

116、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

117、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

118、安装费用：

119、首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。

120、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。

121、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。

122、人格魅力

123、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

124、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

125、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。

126、努力做好售后服务工作，及时回访客户，反市场信息。

127、努力学习知识，提升知识面，提高自己的社交能力，促进业务水*的提高。

128、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。

129、两腿自然放*，不得跷二郎腿，应两腿并拢。

130、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。

131、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。

132、销售员之间应相互团结、互助互帮互学、共同进步，加强店面销售员的团队合作精神，严禁相互之间争吵、打斗，遇有问题应及时向店面销售经理汇报，并由店面销售经理解决处理。

133、接、打私人电话不准超过3分钟。

134、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。

135、在对待客户服务时，不得因任何原因流露出厌烦、冷谈、愤怒、僵硬和恐惧的表情，要友好、精神饱满、风度优雅地为客户服务;讲话时用礼貌用语，不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客户。

136、对违反本制度的部门视情况轻重给予通报批评、罚款。

137、奖励

138、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。

139、一般情况下，一个业务员不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，正在接待的客户未离开售楼处(已成交的老客户除外)，此业务员不得中途再接待其他新客户，除非当时没有其他空闲业务员。

140、依签到次序最后两位未接待客户的业务员负责义务接待和接听客户来电。

141、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。

142、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。

143、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档,做到销出的气瓶有据可查。

144、适用范围:门店销售过程质量管理。

145、责任:门店销售人员。

146、5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;

147、8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。

148、由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

149、销售人员按工作流程完成日常工作。

150、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。

151、填写及时、准确，不得提前或错后填写。

152、填制内容：各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。

153、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；

154、销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销

155、报价与投标流程

156、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）；

157、技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；

158、销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；

159、反馈给客户；

160、销售助理填写开票申请单（无特殊情景的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）；

161、销售部审核；

162、如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；

163、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示，否则职责自负；

164、出差费用报销时要供给消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；

165、正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；

166、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；

167、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档；

168、1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

169、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

170、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

171、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

172、3、周工作计划表、上周工作执行表

173、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

174、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

175、2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

176、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

177、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

178、3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

179、房源日销控表

180、一周来访客户分项统计表

181、一月销售月报表

182、销售部实行经理负责制。

183、指挥的原则

184、正式的联络主要经过工作流程来实现。

185、非正式的联络经过举办一些活动、民主生活会等来实现。

186、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

187、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

188、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的业务项目。

189、底薪

190、佣金

191、本公司员工:

192、公司关系户:

193、公司为销售人员交纳'三险一金',缴费基数为上年度本人*均工资,销售人员有义务协助办理相关保险手续,不得以任何原因拒绝办理社会福利保险。

194、若销售人员甲连续追踪，并有详细记录两次以上，而客户却在甲不在班时由乙接待成交则业绩为甲占70%，后续手续由乙追踪完成。

195、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。

196、若客户第二次来，原接待的代表没记起，客户也忘记谁接待，则该单成交为第二个代表业绩。

197、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。

198、剧毒化学品采购和销售岗位的职能人员,要努力学习国家相关的法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水*和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。

199、尊重在营销团队中，不管是最基层的业务员，还是中层的业务主管，或是区域经理、团队领导，他们只是分工的不同，在人格上都是*等的，并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦，更不能只批评而不指导；对任何成员的工作成果和建议，都应该重视；对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员，更应该伸出热情之手去帮助，而不应在一旁看笑话，在背后议论；对团队领导，哪怕他很年轻，团队成员（即便是老资格的团队成员）还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重，所以这是一个团队沟通的前提条件。

200、单价表;

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展5）

——餐饮部管理制度 100句菁华

1、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。

2、私吃客人遗留食品或酒店赠品。 2分

3、不注意卫生，随地吐痰，丢弃杂物者。 2分

4、拿酒水上餐具未使用托盘者。 1分

5、当班时间聚堆聊天。 2分

6、对客人不礼貌或与客人争吵。

7、营业期间无正当理由早退者。

8、指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费;

9、全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。

10、负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒;

11、随时注意餐厅就人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有V.I.P客人或举行重要会议，要认真检查餐前工作和餐桌摆放是否符合标准，并要亲自上台服务，以确保服务的高水准;

12、加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，与公关销售员加强合作，了解客人档案情况，妥善处理客人的投诉，并及时向中餐经理反映;

13、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;

14、妥善保管客人遗留物品，拾到贵重物品应马上交客房服务中心;

15、负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备;

16、负责将执台服务员开出的饭菜订单传送到厨房;

17、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作;

18、负责安排碗具、酒具、用具等的洗刷和消毒工作，并按洗刷和消毒的程序，督促属下员工严格执行;

19、做好洗刷用具、用剂的登记保管、领用工作，并监督洗刷剂、消毒剂的调配使用;

20、负责提出厨房所需原料和用具的请购和请领要求;

21、负责厨房中烹调和加工设备的管理，检查设备的保养和维修状况;

22、抓好食品卫生和员工个人卫生的管理工作，保障食品卫生符合标准。

23、副厨师长岗位职责：

24、检查验收计划进入的一切货源;

25、上什岗位职责：

26、备料：客到前15分钟，上好冷菜，10分钟斟上甜酒。

27、服务饮料：

28、服务咖啡和茶：

29、示座：

30、查看是否有遗留物品;

31、按程序清理餐具;清理现场。

32、各餐具间距离相等;

33、餐前服务边柜检查：

34、边柜内备齐开餐所用的餐具;

35、开餐前1小时打开所有照明设备，如发现故障，立即通知工作部维修更换(电话通知后补请修单)保证开餐时所有照明设备工作正常;

36、开餐前一小时，检查空调情况，保证餐厅温度在20—24度间;

37、按标准将香烟打开：即将香烟上端打开，并取掉锡纸上端横向部分1/3，然后左手持香烟盒，右手轻敲香烟盒底部一侧，使香烟自动滑出5只，并保持1、2、3厘米不等长度;

38、将准备好的香烟用托盘送到客人餐桌前，然后放在主人的餐具的右侧，间距1—2厘米;

39、甜食送餐厅后，服务员应用托盘站立于主人右侧将甜食放于餐桌的正中间，并告诉客人甜食的名字;

40、倾听或向客人了解投诉的原因;

41、与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受;

42、向客人道歉;

43、将投诉的原因和解决办法做成简单的记录，上报餐厅经理，以避免其他人员发生类似问题。

44、在点菜单上写清服务员的姓名、台号、日期、客人人数，字迹要清楚;

45、将客人的菜单收回，放在服务边柜上;

46、填写酒水单：

47、书写时将酒水单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。

48、按顺时针方向，从客人右侧为客人换餐盘。

49、现金结帐：

50、食品卫生安全主管领导责职制度

51、服务程序8分19、计划卫生8分

52、微笑服务6分20、培训2分

53、上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作

54、了解当日客勤情况，及当天工作安排，熟记当天菜品、酒水供应情况，急推，沽清、特色菜品等

55、关闭所有电源后方可离开

56、餐饮部班前会制度执行范围：中西餐厅、大堂吧、中西厨房、粗加工。

57、班前会由厨师长、主管主持。

58、班前会主要内容：

59、部门将对所下发的文件进行不定期的抽查，如有遗失将追究保管员的责任。

60、经济活动分析

61、领班应定期对本班组使用的设备、财物、用品进行检查和清点。

62、各餐厅、洗碗间必须对各类器皿餐具每日清点交接，若操作洗碗过程中不慎造成损坏，必须填写损耗报表，并有主管、领班签字方能认可。反之，因责任心不强而造成打碎者一律按价赔偿。

63、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。

64、服务员应及时制止、报告顾客中发生的争吵、打架和有伤风化的行为。

65、如发生突发事件，应按应急预案进行，并服从指挥。

66、营业时，员工必须精神饱满，注意力集中，规范站立、礼貌服务。

67、必须整洁穿着上岗工作服，佩带胸卡、系好领带(结);注意服装要求无掉

68、上岗不准戴首饰，如戒子、手链、手镯、耳环、项链等。女员工化妆不可浓

69、凡伤口青肿、溃疡部位均须用清洁纱布包扎好，不能外露。

70、服务时，面带微笑，动作娴熟，讲敬语。

71、桌椅：桌椅要干净，无灰迹、无油污。

72、背景音乐：餐厅营业时，一定要有背景音乐，增加餐厅气氛。

73、领饮料时必须将品名、数量(大写)填写清楚，交餐厅主管签字，方可生效。根据申领数，发货人须将实发数正确填写在“领料单”上，经领货人验收无误，并经双方签字有效。若有涂改现象，此联单以作废处理。

74、酒水处管理员或领班每日必须检查酒水品种是否齐全，若仓库无货及时申购。

75、菜点质量应按食品卫生和厨房工作规范严格操作生产，严格把关，凡质量不合格的菜点决不出厨房。

76、质量监督、检查应采取每日例行检查与突击检查相结合，专项检查与全面检查相结合，明查与暗查相结合的方法，对各管区的质量及时分析评估作出报告，并定期开展工作交流和评比活动。

77、除鲜活原料外，所有申购单必须经计财部、采购部经理审核后，方可上报审批。

78、领食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量(大写)由发货人根据领料单发货。

79、第三组灶位是一般厨师上岗实习的灶位，主要负责蔬菜、普通点心和炒米饭等烹饪，目的是通过生产实践，加强基础技艺的培训。

80、食品研究的指导思想是旨在烹饪技艺的提高和发展，既对中华饮食文化的传统名菜名点进行研究、发掘、整理、继承，又在传统的基础上，针对宾客口味不断求新、求异、求好的新趋势，进行不离其宗的改良和创新，充分发扬上海锦江菜的优势。

81、客史档案是餐饮部经营和销售活动中的机密文件。

82、客史档案应着重记录中外国家高层领导、各委办领导、中外企业领导和社会各界知名人士、美食家的食俗、口味特点和对菜点质量、服务质量的意见。

83、员工考勤表每月汇总一次，由各部门指定的专人进行考勤统计，并填写员工出勤情况月报表，在每月一日交餐饮部办公室，由餐饮部秘书汇总报餐饮部经理审阅认可后，报人力资源部，作为工资造表和发放员工工资的依据。

84、不准斜靠服务台，在服务过程中，不准背对客人，不准跑步、行动迟缓、突然转身、停顿。

85、熟悉菜单，随身携带服务员“三宝”，确保所属区域器皿无缺口

86、保持海鲜池内各种产品的用量的充足。

87、由厨师长填写鲜活食品的申购，一式三联，厨房、库房、供应商各一联。

88、餐厅物资领用以标准储存量为依据，并根据餐厅营业情况而定。

89、2、分类标签。通过检验的物品应立即入库保管，在入库前，要进行分类、登记、签收，便于管理及建立清晰的帐目。

90、2.1物品的种类和性质;

91、餐饮食品原料的分类、分条件储存保管

92、投诉处理原则为不损坏公司利益，保障客人利益为基本原则。

93、拾物统一交与餐饮办公室，由办公室登记后，交公司拾物招领处。

94、在地上拾捡东西，搬运桌物品后，要先洗手再服务。

95、服务员保持良好的卫生习惯。

96、厨房天花板每月清扫一次。

97、5未办完的准备工作;

98、8经理(主管)交办的其它工作。

99、建立完善的考核制度，不断完善考核方法和考核内容，培训考核人员，确保考核工作公正严明。

100、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的'检查上柜内餐具备放情况;

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展6）

——销售人员管理制度 100句菁华

1、客户对价格的反映；

2、同行竞争对手的动态信用；

3、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

4、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；

5、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

6、同类商品放在相邻货架头；

7、旷工

8、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

9、设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

10、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

11、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。

12、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。

13、早上上班后立即打扫卫生

14、商品展示

15、经销商拜访

16、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

17、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

18、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

19、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

20、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

21、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

22、适时地拿出样品，辅助推销。

23、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

24、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

25、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。

26、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

27、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

28、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

29、向客户提出扩大订货量的要求。

30、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

31、与客户交流经营管理经验，互为参考。

32、请对方介绍其经营情况。

33、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

34、工作要有计划性，条理性，适应性。

35、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

36、客户拜访的准备

37、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

38、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

39、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；

40、业绩考核：

41、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

42、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

43、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

44、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

45、销售文员严格遵守销售文员工作流程图，按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。

46、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

47、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

48、熟练掌握业务知识。

49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

50、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

51、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

52、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

53、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。

54、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。

55、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

56、新开发客户提成计算办法：

57、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

58、店面人员将有关商品撤出；

59、退货商品送至成都仓库。

60、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。

61、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

62、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。

63、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。

64、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。

65、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。

66、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

67、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

68、负责组织制定营销政策，并监督实施；

69、1.出勤管理

70、2工作职责

71、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

72、员工就市场动态提出自已的看法；

73、“请假单”用于请假。

74、“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

75、“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

76、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

77、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

78、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销*衡。

79、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;

80、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;

81、销售部建立例会制度:

82、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;

83、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

84、销售人员如遇以下情况可申请请假:

85、发型及颜色不得太前卫，须适度。

86、严禁使用免提电话及煲电话粥，私人电话一次不得超过3分钟。

87、由于公务使置业顾问错过序列，可由主管安排再补；接听电话不占序列。

88、休假期间的置业顾问可处理前期遗留工作，也可协助其他置业顾问的工作，但不允许在ｘｘ独立参与新客户的接待。

89、严禁当着客户的面互相争吵、互相揭短。

90、1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

91、3.工作报表：

92、6.收款管理：

93、总则

94、附件：

95、2 协调性 6

96、2 执行能力 6

97、等级

98、附件激励的几种常见方式：

99、2.拜访对象:

100、4.拜访后续作业:

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展7）

——小公司销售管理制度 60句菁华

1、制定目的

2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

3、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

5、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

6、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

8、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

9、祝贺事业发达。

10、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

11、请对方介绍其经营情况。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

13、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

14、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

16、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

17、负责完成公司所制定的年度销售目标。

18、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

19、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

20、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

21、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

22、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

23、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

24、正式的联络主要通过工作流程来实现。

25、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

26、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

27、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

28、不得公开或私底下散布不满情绪。

29、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

30、根据网络发展规划合理进行人员配备；

31、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。

32、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

33、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

34、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

35、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

36、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

37、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

38、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

39、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

40、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

41、合同签字程序

42、71万元～100万元部分6%

43、裁决部内的人事。

44、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）

45、接受客户投诉，商洽有关部门处理；

46、拟定销售形象设计方案；

47、培训组织实施；

48、指导销售工作，复核销售条件、条款；

49、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；

50、统计销售；

51、每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；

52、销售工作报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；

53、对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；

54、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

55、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

57、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

58、业务经理级员工请假由总经理核准。

59、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展8）

——销售团队的管理制度 50句菁华

1、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。

2、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。

3、项目销售经理带领销售团队，提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标，销售管理部按其实际情况上报总经办，给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

4、售房部销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

5、销售经理和副理对销售人员将进行定期考核，实行末位淘汰制。

6、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

7、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

8、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

9、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。

10、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。

11、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

12、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

13、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

14、提成计算办法：

15、销售绩效提成比率：

16、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

17、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；

18、对于正常工作过程中出现问题，及时向部门经理汇报，无特殊原因不得越级或越部门请示。

19、品德好

20、很强的语言驾驭本事

21、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

22、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

23、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

24、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

25、销售人员入职后，可参照销售部6个级别制定个人晋升规划；销售人员的工作本事、态度对应销售级别；销售级别对应销售底薪、岗位工资、绩效工资。如考核、业绩突出者，可提前或破格晋级。如考核、业绩连续三个月不合格，做降一级处理或自动离职。

26、1 4等级参照销售员考核细则，由销售经理对1 4等级组员进行月度考核。5 6等级参照销售管理层考核细则，由销售总监（或总经理）对销售经理（第5级别）进行季度考核；由总经理对销售总监（第6等级）进行季度考核。

27、销售人员行为考核：

28、绩效工资：（a）销售员按照1 4级别考核，销售经理、总监按照5 6级别考核；（b）上季度回款率＜60%，下季度绩效工资减半发放，回款后全额发放。

29、6开票流程

30、3销售管理员的关键技能

31、销售情景月统计表

32、销售员工作周统计表

33、《目标客户基本信息情景统计表》

34、销售人员

35、作业计划

36、销售工作日报表

37、销售管理

38、收款管理

39、半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。

40、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

41、月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

42、销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

43、出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

44、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

45、财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

46、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

47、订货账本及订货补助簿。

48、销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

49、依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

50、维持各店的健全经营。

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展9）

——销售日常工作管理制度 50句菁华

1、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

2、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

3、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

4、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

5、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

6、月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。

7、各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

8、月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

9、产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

10、在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

11、前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

12、销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

13、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

14、财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的.印章，然后送交销售部门。

15、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

16、应收账款传票。

17、收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

18、所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

19、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负

20、销售人员

21、销售计划

22、客户管理

23、收款管理

24、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

25、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

26、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

27、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

28、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

29、营销人员的薪资由底薪、提成构成；

30、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成

31、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；

32、各种奖励中，若发现虚假情景，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

33、4发货流程

34、4销售业务员的关键技能

35、月工作计划表

36、销售员工作月统计表

37、《目标客户基本信息情景统计表》

38、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

39、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

40、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

41、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

42、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

43、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

44、业务费用管理

45、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

46、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

47、3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

48、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

49、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水*。

50、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。

销售部薪资管理制度 50句菁华（扩展10）

——酒水销售公司管理制度 40句菁华

1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。

2、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。

3、员工辞职需提前30天打辞职报告，经申请同意后交回制服方可离职，若制服丢失，需照价赔偿。

4、员工每月允许休息4天，超过4天后需向相关负责人请假。

5、旷工持续3天及以上者，做自动离职处理，发现服务员存在飞单情况，直接开除。因个人原因造成公司损失直至被公司开除的人，工资及其它保证不予退还，影响严重者送当地有关部门处理。

6、上班期间不可以和客人发生矛盾，如发现员工有和客人发生争执或有意刁难客人的情况，一经发现将严肃处理。

7、上班统一着装，不穿戴不符合场所要求的衣裤、饰品。

8、员工上班期间不可以上舞池及场所内抽烟，注意个人形象，不随意走动。

9、始络遵循客人就是上帝的原则，如在过道遇见客人应避让，让其先行通过。注意使用礼貌用语。

10、发现事故苗头，及时采取措施防止重大事故的发生者。

11、见义勇为保护公司客人生命财产安全者。

12、对本俱乐部提出合理建议，提高服务质量有重大贡献者。

13、节约开支，减少浪费卓有成效者。

14、每月优秀员工奖励100元。

15、打卡没按打卡须知按打卡须知处理。

16、早退、脱岗、串岗30分。（20分钟以上按旷工计）。

17、在公司内高声喧哗、争吵使用粗言秽语或追赶打闹、讲家乡话20分。

18、工作散漫粗心大意，服务效率欠佳，发错酒水、小菜、果盘，发了酒水不收单或收无效单据20分。

19、站姿不正确，依靠冰箱上或坐在吧台上10分。

20、9：50准时到吧台，违者罚10分，值班人不能去休息。

21、不服从上司指挥、安排、顶撞上司。

22、发现同事为反规章制度不制止，搬弄他人事非、诽谤他人、影响团结、影响声誉。

23、涂改、假造单据、朦单藏酒、利用职权借酒水给他人，偷拿酒水、水果、小菜，利用职权徇私舞弊给公司造成损失者。

24、故意破坏公司物品、拾到客人物品不上交（钱、手表……）。

25、泄露公司机密，提供人事经营财务、设备、培训资料等。

26、员工对工作不满之处应在工作时间之外向直属上级提出。

27、站姿不符合规范，在营业场地搭肩拉手或横排行走或同客人抢道者扣罚10——30元不等。

28、不注意台卡的填写规范及私自将台卡丢失和字迹不清者扣罚10元。

29、预订重复和报表出错，下班时未交接工作者扣罚20元。

30、营业时间未经允许、闲人私自进入寄存处者扣罚20元。如有以外〈如物品丢失等〉同时承担一切后果。

31、在公司乱写乱画，破坏公司环境者扣罚30元。

32、未交工作报告，工作报告内容不详者扣罚10元。

33、和营销暗地弄虚作假，把散客开成营销台者发现一次扣罚200元。严重者立即开除。

34、具有良好的职业道德和正确的服务思想，树立把困难留给自己，把方便让给客户的服务宗旨，维护本企业形象，全心全意为客户服务。

35、值班人员值班在岗，坚守岗位、坐姿端正、精神饱满、集中精力。

36、自觉遵守劳动纪律，履行操作员职责。严禁在工作场所内大声喧哗，未经经理批准不得擅离职守。

37、严格交接班手续，认真遵守交接班制度。

38、坐姿端正，台面要整洁卫生，桌面上不得摆放与工作无关的物品。

39、椅子、键盘、电脑不能随意移动。离台时键盘要推入抽屉，不能在设备处乱涂乱画。

40、对内代表客户利益，对外代表公司形象，履行首问负责制的规范要求。