部门行政管理制度 50句菁华

1、向总经理负责本部门的安全管理工作。

2、领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划，并组织落实。

3、定期组织消防安全检查及消防演习，参与安全生产检查。

4、建立员工健康管理制度，定期组织员工进行健康检查。

5、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

6、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。

7、对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。

8、会议纪要的形成与签发：

9、迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

10、与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

11、行政人事部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

12、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

13、企业公文的打印文件由行政人事部负责。

14、各部门严禁打英复印工作以外的任何文件。

15、为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各级单位要重视防火、防盗和生产安全。

16、负责预防火灾、盗窃及其它危机事项。

17、值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚款50至100元。

18、在上班期间，各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。

19、时行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。

20、各部门都要制定安全生产操作规程，不得违章作业。

21、电工及维修等技术人员要认真填写设备维修保养记录。

22、车辆驾驶人员要严格遵守交通法规，对驾驶车辆的技术状况做到心中有数，不违章驾驶，不酒后驾车，不带病行车，杜绝交通事故的发生。

23、加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。

24、夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必须保证一小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。

25、公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。

26、员工在公司内一律穿工作服(副总级以上及试用期员工除外)。

27、员工上班必须佩带工作卡。

28、中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

29、辞退、经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。

30、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

31、员工请假一天，由部门经理批准。

32、凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训回来后，须将相关的培训资料、培训证书上交行政人事部统一保管，留档备查。

33、凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

34、自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。

35、以在本公司工作，但本人所居住的辖区非本市的正式聘用员工。

36、所有住宿人员要严格按照宿舍管理规定执行，并认真服从宿舍管理员的管理。

37、要节约用水、用电。杜绝长流水、长明灯现象发生。

38、宿舍内卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。

39、对所负责的区域，做到环境无死角，无沉渍。

40、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

41、奖金：一次性给予一定数额的奖金。

42、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。

43、年终考核，全年完成销售任务的销售员。

44、年终考核，被评为优秀的部门。

45、浪费公物，情节轻微者。

46、进入公司不穿工作服经查获者。

47、拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

48、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者，及年度内无故旷工积满六日者。

49、第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。

50、年度内积满二次大过者。

部门行政管理制度 50句菁华扩展阅读

部门行政管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司行政管理制度规章 50句菁华

1、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

2、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

3、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

4、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。（上下班时间）

6、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。

7、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

8、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。

9、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。

10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

11、签订合同必须贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

12、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝

13、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。

14、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。

15、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

16、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

17、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

18、5严禁用公司办公设备（电话，网络、传真，复印等）做与公司业务不相关的私人事情。

19、1办公用品由公司统一购买，按需要发放。

20、4摆放样品时，应当摆设整齐、有序，便于工作。不得随地放置。

21、6具体条款参照“办公区域安全卫生管理规定”执行。

22、3车辆送修预计超过300元费用,由行政部将修理项目、费用预算书面报总经理审批。

23、4驾驶人员应自觉遵守交通规则和有关道路交通管理规定，安全行车，谨慎驾驶。无论-公务还是私事用车，公司不负责驾驶人员违章罚款及保险以外的任何责任。

24、4员工因事外出不在公司就餐时由总台登记，定时通知炊事员。

25、公司员工无故损坏公司财物需照价赔偿，上班期间在办公室打私人电话和把公司财物据为己有者一律罚款10—20元/次（视情节轻重而定）。

26、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。

27、公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。

28、公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

29、以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

30、外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

31、严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

32、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

33、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。

34、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

35、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

36、保持工作桌面整洁，认真整理、保管好本岗位文件资料。下班时认真清理文件资料，并整理归类，以方便清洁员工桌面。

37、办公区域严禁乱扔、乱倒、乱吐等不良行为，切记维护地毯清洁。

38、非工作需要的上网、睡觉、大声喧哗、吃喝谈笑、听音乐等扰乱秩序及有损公司形象的行为。

39、办公用品的申购由申请员工填写“办公用品申购表”，由其部门经理、行政人事部主管签字同意后，交由行政人事部统一购买。

40、钥匙如有遗失需按如下规定金额赔偿：

41、名牌遗失应及时到行政人事部补办，并交补办手续费20元。不办或未办的员工将给予50元/次的处罚。

42、根据公司规定，行政人事部统一订制员工工作服，并负责统一发放，做好登记管理工作。

43、员工不得擅自更改工作服款式和颜色。

44、员工如有违规行为发生，行政人事部依本制度执行处罚手续。出具处罚通知，并张榜公告。

45、本制度的批准执行及相关条款的变更均由总经理批准进行。

46、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

47、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分；施工总监检查发现一次，扣2分；

48、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分；

49、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

50、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展2）

——行政管理制度 50句菁华

1、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。

2、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款；公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。

3、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用。

4、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚款200元，重要资料罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。

5、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。

6、保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。

7、做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。

8、各部门负责人应认真配合，督促属下职员共同遵照执行。

9、热情接待每一位客户，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。

10、要节约用电，下班后及时关闭计算机；人员长时间离开办公室时应关闭电脑电源等。

11、工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。

12、全面领导行政部工作并具体主持行政事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划。

13、负责制订公司的行政规章，经总经理签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度。

14、负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向总经理报告。

15、指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。

16、组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作。

17、对得知公司出现重大异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失负责。

18、对未及时根据公司方针目标的有关要求，编制好本室方针目标或未及时检查和落实负责。

19、自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。

20、丧假

21、加班

22、其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。

23、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水、奖品、纪念品等。

24、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。

25、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

26、嘉奖

27、福利

28、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。

29、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。

30、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

31、工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

32、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

33、员工个人卫生

34、行政总值班人员要妥善安排好行政值班和本科室、本岗位工作，在行政值班期间，要以落实总值班职责、完成总值班任务为主。

35、值班人员接到重大突发公共事件报告时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班领导和院长，通知业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。

36、值班人员接到院内发生重大医疗纠纷事件时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班院领导和院长，通知总务科、业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。

37、学期开学第一周（第二周）分管校长和各部门负责人向全体教职工通报部门工作计划；

38、校长根据教代会代表两次考核评分进行综合评定，做出最后考核意见，并进行相应的奖惩。

39、领取考试监考安排表后，认真熟悉并明确本世纪次考试的性质、任务以及教务处对本次考试的总体安排情况；

40、督考结束后，对缺旷、迟到的监考教师给予爆光，并根据情况作相应的处罚。

41、与供应商恶意串通：

42、其他违*采购规定的行为。

43、随意变更会计处理方法;

44、各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。

45、事业单位专用基金的提取，是否依据国家统一规定或*门规定执行;各项专用基金是否按照规定的用途和范围使用。

46、制订公司各项行政制度、工作纪律、工作计划公司各项行政及后勤管理制度。

47、负责公司的各类会议、决议的记录及实施。

48、负责公司的人事管理及考勤制度、公函印发、合同印章的统计、实施、保存管理。

49、负责公司人来客往的接待工作，严格执行接待标准。

50、完成公司领导交办的其他工作任务。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展3）

——日常行政管理制度 40句菁华

1、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

2、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

3、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

4、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

5、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

6、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

7、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

8、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

9、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

10、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

11、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

12、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

13、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

14、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

15、人员外出时，需在白板上留言去向。

16、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

17、不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

18、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

19、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

20、办公用品严禁取回家私用。

21、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

22、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

23、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

24、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

25、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

26、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

27、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

28、协助领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导及各部门提供后勤保障，为公司正常业务的开展做好服务；

29、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类合同、文件、会议纪要的归档和管理；

30、完成领导交办的其他事项。

31、负责工商、法律事务及其外联工作；

32、负责公司协议审核、修订，主持拟定常用法律文书合同范本，负责审查、备案所有合同；

33、计划和组织落实各部门申报各类办公用品的采买和发放，监督落实用品领用登记工作做到帐物清楚、管理有序；

34、积极完成完成领导交办的其他事项。

35、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化；

36、负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司处理劳动事务；

37、严格按照《档案管理办法》负责档案室管理工；

38、协助董事长对公司内部发布重要信息、通知工作；

39、完成董事长临时安排的各项工作任务。

40、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的'家的感觉。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展4）

——行政人事部门管理制度 60句菁华

1、5参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。

2、学历证明、英语级别证书；

3、职称证明、岗位资格证明；

4、家庭地址和电话号码；

5、培训结业或进修毕业。

6、凡要求调入本校工作的教职工经学校考核，行政会研究同意方可办理调入手续。调入后第一年为试用期，试用期满考评合格，方可成为本校正式教职工。

7、教职工因事、因病（除特殊情况外），必须事先履行请假手续，准假后方可离岗。工作时擅离职守，按旷工论处。因公外出，也应告知行政值周人员。

8、教职工因事、因病须离岗者，必须由本人履行请假手续。请假人除特殊情况外，一般需待安排好课工作之后，方可离开岗位。如因急病或紧急事故确实不能事先请假的，可委托他人办理或事后补假。

9、对照上述条件，视情况可授予先进工作（或其它荣誉）称号，或给予单项奖励。

10、全校按行政、教务、学生、后勤四个部门进行签到考勤，分别由校办公室、教务处、学生处、后勤处具体负责。行政部门包括校领导、办公室、人事处、计财处、保卫科、基建科、电教网络中心、科研中心、图书馆、工会、团委会等人员；教务部门包括教务处、学前教育系、语言文学系、艺术系、美术系、基础教学部等人员；学生部门包括学生处、班主任、公寓管理员等人员；后勤部门包括后勤处及水、电、维修、清洁等服务人员。

11、人事处要加强考勤制度的检查落实，要协同当日值班人员不定期抽查各部门、单位考勤管理情况，发现问题要作记载并督促有关部门整改。

12、优秀：积极贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，模范遵守国家的法律、法规及各项规章制度，忠诚于党的教育事业，有较高的师德，有较强的业务能力，工作责任心强，出色地完成和超额完成工作任务，在教学、科研、管理和服务等工作中成绩显著。综合量化测评分在90分以上，且排名在前15%以内。

13、教职工在学年度考核中被确定为合格及以上等次的，具有被聘任的资格；连续2年以上被确定为优秀等次的，具有优先被聘任的资格；教师和其他专业技术人员可以推荐参加晋升高一级专业技术职务评审；当年考核被确定为合格及以上等次的，按照有关规定正常增加薪级工资。

14、教职工在学年度考核中被确定为不合格等次的，当年不发年终一次性奖金，根据不同情况予以调整工作、降职、低聘；被确定为不合格等次又不服从组织安排的，解除聘任合同，将其工作关系转入市人才服务中心；连续2年考核被确定为不合格等次的予以辞退。

15、福利部分(含端午节、防暑、中秋节、春节等)

16、正式人员聘用按上级有关政策办理相关手续。

17、行政编制人员报考，应该选择假期学习的形式，学习期间每学期可以享受二周学习假，超过学习假学习的停发5个月津贴。

18、教材费、考试费自理。

19、符合下列条件之一的工人，应该退休。

20、退休人员从批准退休之次月起，按退休人员管理，享受退休生活待遇。退休生活待遇包括退休费和保留津补贴(全额)。退休费以本人退休前岗位工资和薪级工资之和的一定比例计发。其中，工作年限满35年的，按90％计发；工作年限满30年不满35年的，按85％计发；工作年限满20年不满30年的，按80％计发；工作年限满10年不满20年的，按70％的比例计发。

21、请假期满，必须按时履行销假手续，逾期无故不归者按旷工论处。旷工半天以上(合半天)扣除相应的工资外，停发当月奖励工资。

22、查（借）阅人员必须是2名*党员，持有《查阅干部档案审批表》和《查阅干部档案介绍信》，不得凭借“调查证明材料介绍信”和其它联系工作介绍信查阅干部人事档案。

23、充分发挥《干部人事档案管理信息系统》的功能，建立完整的档案信息数据库，利用该系统完成档案查借阅、转递、目录及零散材料的管理和“四统一”管理。

24、不属归档范围的材料，可分别情况，予以处理。凡销毁材料，必须详细登记，并报主管负责人审查批准。

25、转递干部人事档案或材料必须做到及时、准确、安全。

26、接受单位收到档案后，应认真核对，并在“干部人事档案转递通知单”的回执上签名盖章，立即退回。逾期一个月未退回，转出单位要查询，以防丢失。

27、干部人事档案应随着干部的工作调动或职务的变动及时转递，避免人档分离。

28、整理好的干部人事档案入库前，要逐人、逐卷、逐份、逐页进行检查核对，发现差错，及时纠正。

29、转出和接受干部人事档案时，应将材料与目录检查核对一遍，防止张冠李戴或缺少材料。

30、定期向档案管（室）移交死亡干部的档案；

31、提升：为激励员工奋发向上，不断进取，当有重要岗位缺员时，首先在医院内部符合条件的后备人员中挑选上报，经考核合格后可提升。

32、通过网络掌握人才信息或到人才市场，收集人才资料；

33、有爱岗敬业的精神；

34、有诚实负责的态度；

35、各专业技术人员：医生要求大学本科以上学历及相关职称；护士要求中专或大专以上学历及相关职称，有两年以上实际工作经验，能运用基本知识和基本技能从事本岗位、本专业工作。

36、员工手册

37、职等上升、职务不变；

38、不定期：（1）破格提升：职员在*时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在10%左右，体现向业务人员倾斜。

39、其他相关材料。

40、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。

41、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。

42、对工作认真负责，遵纪守法、超额完成公司交给的各项任务，表现突出者；

43、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。

44、新增用人岗位，用人部门填写《增岗需求申请表》，详细填写新增岗位编制、新增岗位职责描述和增设新岗的理由，由部门经理签字确认，行政人事部经理签署意见，总经理签字审批。

45、确定初试人选。行政人事部经理根据应聘人员条件，确定初试的人员以及初试时间、地点，人资专员通知应聘人进行初试。

46、试岗时间是七天。7天试岗本人感觉不胜任或考评不合格被辞退的，无薪资。

47、员工在第一个月试用期内考试测评未能通过，但通过日常表现跟踪测评考核，有发展潜力，可以继续试用一个月。如果第二个月仍不合格，可辞退。

48、接受培训员工因特殊情况辞职，必须符合协议中的相关规定，经公司同意后方可离职。

49、离职申请。员工自行请辞，需提前一个月向所在部门经理提出离职申请，说明原因，并形成书面报告，上交到行政人事部。

50、管理部门职工全年元任何缺勤及迟到早退现象者加发两个月工资。

51、给总公司造成经济损失；

52、消极怠工、工作没有效益；

53、没有达到本岗位职责要求；

54、有贪污、盗窃、流氓、打架斗殴行为；

55、违反外事纪律，严重损害总公司声誉和利益；

56、公司招入的应届毕业生，经考核合格者，原则上签订一年劳动合同合同期限（包括试用期）。

57、经公司试用合格的员工给予办理暂住证。

58、辞退

59、员工如遇特殊情况(如大雨、大雪等恶劣天气)未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。

60、员工请假应按规定填写《请假条》，并经经理批准后，将请假条上报考勤备案方可休假。如遇特殊情况未能即使办理请假手续，应向领导说明。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司行政车辆管理制度 50句菁华

1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

3、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

4、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

5、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

6、3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

7、3.11　驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。

8、3 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

9、4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

10、3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

11、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

12、负责车辆年检。

13、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。

14、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。

15、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

16、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

17、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。

18、离车注意a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

19、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准；

20、驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。

21、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理提议。

22、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。

23、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。

24、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

25、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

26、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

27、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。

28、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。

29、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。

30、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

31、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

32、一般人员出差办事；

33、公司员工伤、病、孕去医院用车(原则上优先考虑用车)。

34、公司严厉禁止公车私用，特殊情况需经总经理审批后，方可调用。

35、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。

36、4公司车辆实行定点加油。

37、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

38、违反交通信号指示的。

39、6.1.3包干费用指标由办公室制定下达。

40、严格遵守交通法规、合法、文明驾驶。

41、严禁驾驶带病车辆，严禁超载、超速行驶，严禁在高速公路上上下旅客，严禁疲劳驾车。

42、协助旅客、行包员装好行包，协查“三品”。

43、观察旅客是否坐好，发动车辆，观察车辆周边环境，听候发车命令和车场管理人员的指挥，鸣号起步。

44、严禁私带旅客、货物，严禁自己亲属、朋友无票乘车，违者，视同违约，按规定扣缴信誉质量保证金直至辞退。

45、受到报纸、电台、电视台表扬的，每次奖50元。

46、加油费：公司所有公务车辆均办理加油卡，司机驾驶车辆要注意节约用油，福建省内只能持卡加油。综合管理部门需保证卡中金额充足。福建省外或有特殊情况加油，必须开据税务专用发票并向综合管理部部长说明情况，否则不予报销。综合管理部门在每月底对加油费的合理性进行审核。

47、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

48、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水*，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。

49、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

50、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展6）

——物资管理制度 50句菁华

1、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

2、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

6、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

7、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

9、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

11、采购申请：

12、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

13、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

14、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

15、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

16、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

17、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。

18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位

19、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

20、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

21、15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

23、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。

24、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。

25、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。

26、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

27、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

28、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

29、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

30、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

31、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

32、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

33、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。

34、2应急物资的配备

35、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

36、1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

37、劳保用品。

38、劳动工具。

39、1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

40、2 本办法自发布之日起实行。

41、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

42、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

44、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。

45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。

46、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。

47、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

48、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

49、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展7）

——项目管理制度 50句菁华

1、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号；生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔临时填写档案号。

2、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

3、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格

4、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。

5、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。

6、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。

7、现场电工人员必须持证作业。

8、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。

9、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。

10、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。

11、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。

12、使用范围

13、数据备份和恢复

14、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常 安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

15、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆 系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。

16、项目启动

17、1项目章程：

18、推行项目管理需要有循序渐进的思想。

19、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。

20、职责

21、项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。

22、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

23、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；

24、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

25、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。

26、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。

27、结转已完工程实际成本。

28、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。

29、竣工考核按如下步骤进行：

30、公司对项目考核的主要内容是：

31、各单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。

32、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。

33、项目经理应严格遵守公司各种规章制度，秉公办事，不得接受他人任何钱物、好处，出现一次，扣除全年奖金；出现二次，开除出公司并追究有关经济责任。

34、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。

35、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。

36、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。

37、每天坚持记好《施工日记》，认真填写《施工质量控制程序》。

38、鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。

39、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。

40、省信息产业厅对申报项目进行汇总、初选，并会同省财政厅组织专家进行评审。在此基础上，按照专项资金安排的原则，由省财政厅、省信息产业厅共同审定补助项目和补助(或奖励)的具体资金数额，并联合行文将预算指标下达给各有关市、县(市)*门和省级有关主管部门。

41、市、县(市)*门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。

42、各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。

43、0内容

44、9油卡及粤通卡充值办理，应按公司制定标准及当月财务统计公布数据为准；项目部如有情况特殊需要增加油费，需提交油卡增值书面申请报总经理审批。

45、10驾驶员必须随时掌握车况，定期按规定对车辆进行保养、修理、使其处于良好的性能状态。

46、17因公车辆违章由车辆当事人以个人报销形式申请报销，并说明原因；

47、19指定车辆的保险由公司统一进行购买和付款。

48、22行政部不定时进行记录核查。

49、1本制度由行政部负责解释与修订。

50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展8）

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；

6、1公司预算编制的主要依据：

7、1.1国家有关政策法规和公司章程；

8、1.2公司经营发展战略和目标；

9、2公司预算的编制程序：

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：

11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销：

24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。

34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出：

36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进

部门行政管理制度 50句菁华（扩展9）

——餐厅管理制度 50句菁华

1、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

2、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

3、采购员不买腐烂变质原料。

4、肉制品;

5、糕点(包括面包);

6、严禁有损公肥私行为，违者以自动离职处理。

7、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。

8、大扫除、集体活动时请假。20元/次

9、客人走进餐厅，领位员应主动、热情问候，问清用餐人数，安排餐位，为客人引位拉椅，递上菜单或点心单。

10、甜品上台后，为客人换上新茶或添茶。

11、客人用餐完毕后，经理、主管、领班、服务员要主动征询客人意见，询问是否需要其他服务(打包食品、叫车等)。

12、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。

13、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

14、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

15、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

16、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

17、售饭人员要态度和蔼，服务热情。

18、凭卡（票）购饭菜，禁止现金交易。

19、搞好食堂卫生，即使消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠，餐具、用具洗净消毒后板房整齐，灶台、案板无灰尘油腻，地面不滑腻。

20、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。

21、负责厨房烹调制作，增加花色品种。

22、食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。

23、开餐时间内，保证有服务员在熟食间为员工服务。

24、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”：一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。

25、1定期举办员工卫生知识培训。

26、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

27、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

28、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

29、客人在就餐中损坏餐具,应赔偿.

30、卫生习惯，不要太性感打扮也不能太另类。身上不要有反感的气味。

31、交接时应对下列事项特别注意：

32、餐厅的人事管理工作，是在餐厅总经理的领导下，实行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。

33、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

34、头发：

35、请求：给您添麻烦了……。

36、请假逾期按旷工论处（续假批准除外）

37、非食堂人员不得随便进入，严格掌握配餐间的.消毒隔离要求及消毒柜的使用方法。

38、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。

39、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购“三无”(无场名、场址、生产日期和保质期)食品。

40、实行专人加工、专用工具与容器，未加工和已加工的原辅料须分类、分架、分开存放。严禁将食品原辅料直接放于地上。

41、品尝菜肴须用专用工具，严禁用炒菜勺或用手抓菜肴品尝。

42、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

43、抓好本班职工的政治、业务学习，提高职工整体素质。牢固树立“三服务两育人”的思想。

44、定期召开班组会，讲评职工工作情况，树立职工正气。

45、从业人员的个人卫生：从业人员是否做到四勤，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作时吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。

46、有健全的卫生管理制度，配备专职或兼职食品卫生管理人员。

47、爱护公物，损坏者须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。

48、不准吃米粉(哪怕是到那里打汤)，如有违者连下米粉的一起罚;违者一次罚款10元。

49、不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必须在晚上23点之前离开宿舍，否则宿舍舍长有权令其立即离开，并对当事人进行行政处罚。

50、上班时间不准在工作场地内抽烟和嚼摈榔;违者一次罚款10元、第二次20元依此内推。

部门行政管理制度 50句菁华（扩展10）

——学生会办公室部门管理制度 40句菁华

1、大扫除时间定为每周三的班会课；

2、大扫除要求提前安排好1—2名成员，明确分工，及时到位；卫生打扫要彻底，不留死角，不得敷衍了事；

3、办公室共配三把钥匙，*（杨宜皝）、副*（宋忠武）、办公室主任（刘章博）各配一把钥匙，钥匙不得转交他人使用；

4、办公室是工作之地，不得在办公室内做与工作无关的事情；（如：大声喧哗、追赶打闹、吃东西、玩手机、听mp3等）；

5、在开会期间，需用普通话；大家都相互尊重，你想得到别人的尊重那你就得先尊重别人；

6、不得在办公室内大声喧哗，不得在办公室内吸烟或者从事与工作学习无关的事情，非学生会人员不得在办公室内自习。

7、各部门进行会议与办公时做好明确的记录。各部门负责人需在当日值班登记表的备注处以“部门，借用时间段，负责人签名”的形式填写登记信息。负责人签名不得代签。

8、各部门在未安排值班人员期间借用办公室的需提前一天联系秘书处秘书王佳xx。

9、爱护办公室的一切公物，保持办公室清洁，各部门或个人使用后必须做好清洁、整理工作，否则视情节轻重给予罚值日处理。

10、值班人员确保人在门开，人走门窗锁。

11、值班人员值班时需带工作证。

12、各部门应认真贯彻和执行院团委布置的各项工作，*团将根据工作的具体执行情况予以考核；

13、各项活动中各部门要全力配合，工作中要各负其责，各尽其力，相互帮助，不得推脱责任。各部门在*时工作中注意与其他部门沟通交流。

14、值班人员：学生会成员（由办公室负责具体安排）；

15、当天值班人员必须按时到位，不得无故缺席，不得迟到、早退，有事须提前一天向所在部门的部长请假，由部长安排其他成员（若是其他人也有事，则需提前一天向办公室请假）；

16、值班人员每天必须做好办公室的值日工作；

17、没有按流程办事的部门或个人所购买的物品费用，若无发票或单据一律不予报销；在涉及资金较大或关系重大时，应及时与团委老师联系提供真实信息；

18、社联所有物品的管理。社联贵重物品使用须由*签名通过，拟定需购置物品并做好财务报表。

19、负责协助社联*审批各社团大型或重点活动的方案；活动结束后做好总结并存档。

20、负责社团联合会的财务管理，对社联和社团各项经费进行监督和审核；社团联合会重要物品的购置等。

21、协调好与其他部门、社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。

22、实行例会制度，定期对工作进行总结，保证办公室工作的顺利进行。

23、每周部门定期举行一次例会，任何人不得无故缺席。会前请自动关闭一切响闹装置，不得影响正常会议。

24、在工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，共同解决。

25、严禁在办公室内吸烟。

26、部长例会上各部门必须作出上阶段的工作总结，并提交下阶段活动的计划和具体方案；

27、学生会会每学期至少召开两次，由*作阶段性工作报告，讨论并制定下阶段学生会的工作计划及人事变动等决策事项；

28、各部以出钱款应本着勤俭节约的原则，尽量节省开支；不符合规定的开支不予报销。开支不要超出预算，超出部分须说明原因，经系上审批后方可报销。

29、系学生会*团及办公室将定期对帐目进行核查。

30、全体成员要保持严谨的工作态度，能够秉公无私，吃苦耐劳，有责任心。

31、学生会要与全体同学保持密切联系，先同学之忧而忧，后同学之乐而乐，全心全意为广大同学服务。

32、学生会成员应在自己的职责范围内开拓创新，不断提升自己的工作质量。

33、全体学生会成员要以身作则，塑造良好学生会干部形象。任何人不得做出有损学生干部和学生会整体形象的事。

34、学生会部长会议原则上每两星期召开一次，时间和地点由*团预定并传达通知，并由办公室负责会议记录。

35、开会时，各成员须自觉维持会场纪律，将所有通讯工具设置为无声状态，不允许在没有批准的情况下交头接耳。

36、学生会的档案管理工作由办公室负责，对所有文档进行分类归档管理，为学生会的各项活动提供参考资料。

37、每次活动结束相关负责人须整理活动材料并上交至办公室，材料包括：活动策划，活动经过，活动总结，新闻稿及照片等。

38、对每位正式干事颁发聘用书，由办公室对其建立个人工作档案。

39、不得弄虚作假，挪用公款，一经发现将严肃处理。

40、学生会各部部长或成员需要开展活动的，必须向上一级申请，待申请批准后，方可制定具体计划以开展活动。

部门,行政管理,制度