行政部门采购管理制度 50句菁华

1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；

2、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

3、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

4、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

5、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

6、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

7、主任负责对采购合同、付款的审批。

8、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

9、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

10、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

11、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

12、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

13、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

14、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

15、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批

16、询价和比价

17、依相关检验与入库规定进行验收工作

18、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

19、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

20、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

21、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

22、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

23、适用范围

24、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

25、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

26、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

27、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

28、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

29、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

30、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

31、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

32、招标、议标

33、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

34、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

35、做好采内参市场行情的经常性调查。

36、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

37、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

38、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

39、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

40、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

41、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

42、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

43、2财务部门负责对结算环节进行监督。

44、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

45、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

46、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

47、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

48、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

49、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

50、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

行政部门采购管理制度 50句菁华扩展阅读

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展1）

——行政人事部门管理制度 60句菁华

1、5参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。

2、学历证明、英语级别证书；

3、职称证明、岗位资格证明；

4、家庭地址和电话号码；

5、培训结业或进修毕业。

6、凡要求调入本校工作的教职工经学校考核，行政会研究同意方可办理调入手续。调入后第一年为试用期，试用期满考评合格，方可成为本校正式教职工。

7、教职工因事、因病（除特殊情况外），必须事先履行请假手续，准假后方可离岗。工作时擅离职守，按旷工论处。因公外出，也应告知行政值周人员。

8、教职工因事、因病须离岗者，必须由本人履行请假手续。请假人除特殊情况外，一般需待安排好课工作之后，方可离开岗位。如因急病或紧急事故确实不能事先请假的，可委托他人办理或事后补假。

9、对照上述条件，视情况可授予先进工作（或其它荣誉）称号，或给予单项奖励。

10、全校按行政、教务、学生、后勤四个部门进行签到考勤，分别由校办公室、教务处、学生处、后勤处具体负责。行政部门包括校领导、办公室、人事处、计财处、保卫科、基建科、电教网络中心、科研中心、图书馆、工会、团委会等人员；教务部门包括教务处、学前教育系、语言文学系、艺术系、美术系、基础教学部等人员；学生部门包括学生处、班主任、公寓管理员等人员；后勤部门包括后勤处及水、电、维修、清洁等服务人员。

11、人事处要加强考勤制度的检查落实，要协同当日值班人员不定期抽查各部门、单位考勤管理情况，发现问题要作记载并督促有关部门整改。

12、优秀：积极贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，模范遵守国家的法律、法规及各项规章制度，忠诚于党的教育事业，有较高的师德，有较强的业务能力，工作责任心强，出色地完成和超额完成工作任务，在教学、科研、管理和服务等工作中成绩显著。综合量化测评分在90分以上，且排名在前15%以内。

13、教职工在学年度考核中被确定为合格及以上等次的，具有被聘任的资格；连续2年以上被确定为优秀等次的，具有优先被聘任的资格；教师和其他专业技术人员可以推荐参加晋升高一级专业技术职务评审；当年考核被确定为合格及以上等次的，按照有关规定正常增加薪级工资。

14、教职工在学年度考核中被确定为不合格等次的，当年不发年终一次性奖金，根据不同情况予以调整工作、降职、低聘；被确定为不合格等次又不服从组织安排的，解除聘任合同，将其工作关系转入市人才服务中心；连续2年考核被确定为不合格等次的予以辞退。

15、福利部分(含端午节、防暑、中秋节、春节等)

16、正式人员聘用按上级有关政策办理相关手续。

17、行政编制人员报考，应该选择假期学习的形式，学习期间每学期可以享受二周学习假，超过学习假学习的停发5个月津贴。

18、教材费、考试费自理。

19、符合下列条件之一的工人，应该退休。

20、退休人员从批准退休之次月起，按退休人员管理，享受退休生活待遇。退休生活待遇包括退休费和保留津补贴(全额)。退休费以本人退休前岗位工资和薪级工资之和的一定比例计发。其中，工作年限满35年的，按90％计发；工作年限满30年不满35年的，按85％计发；工作年限满20年不满30年的，按80％计发；工作年限满10年不满20年的，按70％的比例计发。

21、请假期满，必须按时履行销假手续，逾期无故不归者按旷工论处。旷工半天以上(合半天)扣除相应的工资外，停发当月奖励工资。

22、查（借）阅人员必须是2名*党员，持有《查阅干部档案审批表》和《查阅干部档案介绍信》，不得凭借“调查证明材料介绍信”和其它联系工作介绍信查阅干部人事档案。

23、充分发挥《干部人事档案管理信息系统》的功能，建立完整的档案信息数据库，利用该系统完成档案查借阅、转递、目录及零散材料的管理和“四统一”管理。

24、不属归档范围的材料，可分别情况，予以处理。凡销毁材料，必须详细登记，并报主管负责人审查批准。

25、转递干部人事档案或材料必须做到及时、准确、安全。

26、接受单位收到档案后，应认真核对，并在“干部人事档案转递通知单”的回执上签名盖章，立即退回。逾期一个月未退回，转出单位要查询，以防丢失。

27、干部人事档案应随着干部的工作调动或职务的变动及时转递，避免人档分离。

28、整理好的干部人事档案入库前，要逐人、逐卷、逐份、逐页进行检查核对，发现差错，及时纠正。

29、转出和接受干部人事档案时，应将材料与目录检查核对一遍，防止张冠李戴或缺少材料。

30、定期向档案管（室）移交死亡干部的档案；

31、提升：为激励员工奋发向上，不断进取，当有重要岗位缺员时，首先在医院内部符合条件的后备人员中挑选上报，经考核合格后可提升。

32、通过网络掌握人才信息或到人才市场，收集人才资料；

33、有爱岗敬业的精神；

34、有诚实负责的态度；

35、各专业技术人员：医生要求大学本科以上学历及相关职称；护士要求中专或大专以上学历及相关职称，有两年以上实际工作经验，能运用基本知识和基本技能从事本岗位、本专业工作。

36、员工手册

37、职等上升、职务不变；

38、不定期：（1）破格提升：职员在*时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在10%左右，体现向业务人员倾斜。

39、其他相关材料。

40、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。

41、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。

42、对工作认真负责，遵纪守法、超额完成公司交给的各项任务，表现突出者；

43、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。

44、新增用人岗位，用人部门填写《增岗需求申请表》，详细填写新增岗位编制、新增岗位职责描述和增设新岗的理由，由部门经理签字确认，行政人事部经理签署意见，总经理签字审批。

45、确定初试人选。行政人事部经理根据应聘人员条件，确定初试的人员以及初试时间、地点，人资专员通知应聘人进行初试。

46、试岗时间是七天。7天试岗本人感觉不胜任或考评不合格被辞退的，无薪资。

47、员工在第一个月试用期内考试测评未能通过，但通过日常表现跟踪测评考核，有发展潜力，可以继续试用一个月。如果第二个月仍不合格，可辞退。

48、接受培训员工因特殊情况辞职，必须符合协议中的相关规定，经公司同意后方可离职。

49、离职申请。员工自行请辞，需提前一个月向所在部门经理提出离职申请，说明原因，并形成书面报告，上交到行政人事部。

50、管理部门职工全年元任何缺勤及迟到早退现象者加发两个月工资。

51、给总公司造成经济损失；

52、消极怠工、工作没有效益；

53、没有达到本岗位职责要求；

54、有贪污、盗窃、流氓、打架斗殴行为；

55、违反外事纪律，严重损害总公司声誉和利益；

56、公司招入的应届毕业生，经考核合格者，原则上签订一年劳动合同合同期限（包括试用期）。

57、经公司试用合格的员工给予办理暂住证。

58、辞退

59、员工如遇特殊情况(如大雨、大雪等恶劣天气)未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。

60、员工请假应按规定填写《请假条》，并经经理批准后，将请假条上报考勤备案方可休假。如遇特殊情况未能即使办理请假手续，应向领导说明。

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展2）

——行政人事部门管理制度 50句菁华

1、公正、公*、*等竞争、亲属回避；

2、用人部门提出岗位人员需求计划，填写《人力需求申请表》上报总经理审批；

3、公司行政人事部依据总经理的批示，按照《岗位分析说明书》的要求办理内部选聘、调配，或对外统一发布招聘信息。

4、具体办事流程见《招聘面试流程》。

5、结婚证、流动人口婚育证明；

6、与原单位解除劳务合同证明；

7、家庭地址和电话号码；

8、诞生子女；

9、与部门主管见面，接受工作安排。

10、凡本校教职工必须热爱教育事业，不提倡留职停薪，未经学校许可，不准搞第二职业。

11、学校决定调整工作岗位的教职工，应服从分配，按时上岗，否则从通知之日起以旷工论处。

12、教职工的集体政治学习、业务学习和各种集体活动，均列入正常的考勤之列。

13、教职工的考勤必须根据有关规定，与工资、奖金、评选、职称评定挂钩，做到奖惩分明。

14、校级先进工作者，每学年评定一次，由校长授予荣誉称号。单项奖励随时进行。先进工作者评定比例一般为15%--20%左右，表彰先进，坚持德、勤、能、绩综合评定。须由群众评议推荐，组室申报，校长审批。具体办法参照相关评先规定。

15、对照上述条件，视情况可授予先进工作（或其它荣誉）称号，或给予单项奖励。

16、学校每月统计全校教职工出勤情况。各部门考勤员必须于每月1－5日将上月出勤情况汇总经主管负责人签字后报人事处。人事处依据各单位考勤记载核发教职工工资、校内津贴。如发现有考勤上报不实的，学校将追究有关部门考勤主管负责人和考勤员的责任；如发生较大考勤责任事故（主要指无故不及时上报考勤情况、职工旷工1天及以上或病、事假7天及七天以上隐瞒不报等），要扣发考勤员当月50%校内津贴。

17、人事处要加强考勤制度的检查落实，要协同当日值班人员不定期抽查各部门、单位考勤管理情况，发现问题要作记载并督促有关部门整改。

18、一般人员请假半天以内需经处长或处室负责人批准，请假一天以上三天以内必须经分管校长批准，三天以上必须经校长批准；中层干部请假半天以内需经分管校长批准，请假一天以上需经校长批准。

19、教职工的直系亲属死亡，可请7天丧假，家居外地的来往旅途所需时间，可按事假对待。

20、基本合格：政治表现与业务素质一般，基本适应教育教学、管理、服务的要求，工作积极性、主动性不够，没有全面完成教育教学、管理与服务的工作任务，在工作中造成一定失误，或有轻微违背师德和违纪表现。综合量化测评分在60分以上。

21、教职工在学年度考核中被确定为不合格等次的，当年不发年终一次性奖金，根据不同情况予以调整工作、降职、低聘；被确定为不合格等次又不服从组织安排的，解除聘任合同，将其工作关系转入市人才服务中心；连续2年考核被确定为不合格等次的予以辞退。

22、自20xx年7月1日起，具有本科学历且来校工作三年以上（含三年）的教师可申请攻读硕士研究生；具有硕士学位且来校工作五年或具有本科学历来校工作满八年的教师可申请攻读博士研究生。

23、由于教学工作的特殊性，教师到龄退休后，因承担的学期教学任务尚未完成，不能离开工作岗位者，在该学期内，所任课时按相应职务在职教师发给课时酬金。

24、请假期满，必须按时履行销假手续，逾期无故不归者按旷工论处。旷工半天以上(合半天)扣除相应的工资外，停发当月奖励工资。

25、校级先进工作者，每学年评定一次，由校长授予荣誉称号。单项奖励随时进行。先进工作者评定比例一般为15%--20%左右，表彰先进，坚持德、勤、能、绩综合评定。须由群众评议推荐，组室申报，校长审批。

26、查阅人员必须严格遵守保密制度，不得泄密或擅自向外公布档案内容。

27、不得随意使用外来磁盘，确需要使用时要进行病毒检查，防止机器故障造成信息的损坏或丢失。

28、干部人事档案材料必须是铅印、胶印、油印或用蓝黑墨水、碳素墨水、墨汁书写。凡圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水书写的材料，必须经过复制方可归档。

29、归入的干部人事档案材料均应按照《干部档案整理工作细则》进行整理立卷。

30、严禁按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守秘密法》，做好干部人事档案的保管保密工作。

31、在工作中形成的各种草稿、废纸等，不得乱扔、乱抛，一律按保密纸处理或销毁。

32、登记干部职务、工资的变动情况；

33、定期向档案管（室）移交死亡干部的档案；

34、有团结合作的意识；

35、企业文化知识的培训；

36、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。

37、无论任何形式的假期，期满回公司均应到人事管理部门销假。

38、员工辞职需提前十五天递交辞职报告，经逐级审批后方可离职。

39、总经理审批后，行政人事部按用人需求实施招聘。

40、招聘准备。行政人事部根据招聘需求，拟定《招聘简章》，内容包括公司简介、招聘岗位、应聘人员基本要求、报名方式、报名时间、报名地点、公司待遇，以及其它要求。

41、员工档案的录入由人资专员负责。

42、降职。降职员工填写《岗位调动单》。降职员工可免于新岗试用，直接发放新岗位转正工资。

43、为总公司推荐优秀人才（被推荐的人才对总公司做出重大贡献）；

44、有创新、开拓精神，引进的先进管理机制被采纳并对总公司的发展起到了重要作用；

45、为总公司开拓重要业务渠道，为总公司作出重大贡献：

46、没有达到本岗位职责要求；

47、严重违反劳动纪律，多次旷工或消极怠工；

48、深圳市外员工调入需符合人事局规定的调入条件。

49、迟到/早退规定：凡超过公司规定上班时间均属迟到;凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退。无故迟到/早退半个小时以内扣10元，迟到/早退半个小时以上、一个小时以内者扣5元，迟到/早退一个小时以上者按旷工处理。

50、确因工作需要，晚上下班后超时工作2小时以上的，视为加班半天（中午超时工作的不视为加班）；法定节假日加班的，按实际工作天数计加班天数。加班人员需填写加班审批表，报领导批准后，送考勤管理人员处备查。

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展3）

——部门行政管理制度 50句菁华

1、向总经理负责本部门的安全管理工作。

2、领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划，并组织落实。

3、定期组织消防安全检查及消防演习，参与安全生产检查。

4、建立员工健康管理制度，定期组织员工进行健康检查。

5、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

6、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。

7、对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。

8、会议纪要的形成与签发：

9、迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

10、与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

11、行政人事部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

12、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

13、企业公文的打印文件由行政人事部负责。

14、各部门严禁打英复印工作以外的任何文件。

15、为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各级单位要重视防火、防盗和生产安全。

16、负责预防火灾、盗窃及其它危机事项。

17、值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚款50至100元。

18、在上班期间，各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。

19、时行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。

20、各部门都要制定安全生产操作规程，不得违章作业。

21、电工及维修等技术人员要认真填写设备维修保养记录。

22、车辆驾驶人员要严格遵守交通法规，对驾驶车辆的技术状况做到心中有数，不违章驾驶，不酒后驾车，不带病行车，杜绝交通事故的发生。

23、加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。

24、夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必须保证一小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。

25、公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。

26、员工在公司内一律穿工作服(副总级以上及试用期员工除外)。

27、员工上班必须佩带工作卡。

28、中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

29、辞退、经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。

30、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

31、员工请假一天，由部门经理批准。

32、凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训回来后，须将相关的培训资料、培训证书上交行政人事部统一保管，留档备查。

33、凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

34、自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。

35、以在本公司工作，但本人所居住的辖区非本市的正式聘用员工。

36、所有住宿人员要严格按照宿舍管理规定执行，并认真服从宿舍管理员的管理。

37、要节约用水、用电。杜绝长流水、长明灯现象发生。

38、宿舍内卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。

39、对所负责的区域，做到环境无死角，无沉渍。

40、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

41、奖金：一次性给予一定数额的奖金。

42、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。

43、年终考核，全年完成销售任务的销售员。

44、年终考核，被评为优秀的部门。

45、浪费公物，情节轻微者。

46、进入公司不穿工作服经查获者。

47、拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

48、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者，及年度内无故旷工积满六日者。

49、第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。

50、年度内积满二次大过者。

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展4）

——关于采购管理制度 50句菁华

1、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

2、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

4、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

5、4。2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

6、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

7、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

8、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

9、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

10、3。1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

11、3。2 工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

12、3。3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

14、2 如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

15、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4.2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

17、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

18、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

19、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

20、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

21、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

22、负责对采购物资的进货验证

23、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

24、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

25、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

26、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

27、廉洁原则

28、招标采购原则

29、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

30、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

31、货到延期付款；

32、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回收仓库保管。

33、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

34、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。

35、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

36、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

37、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

38、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

39、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

40、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

41、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

42、1。5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

43、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

44、3采购实施及物资验收

45、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

46、4结算

47、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

48、建立供应商资料与价格记录。

49、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

50、固定资产设备物资的出库

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展5）

——厨房采购管理制度 50句菁华

1、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

2、本制度所指的晋升，是指公司对贴合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

3、节约资源，节俭费用，事迹突出

4、墙壁无污迹、残渣、网状物等，清洁无灰尘。

5、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。

6、食品橱柜、操作台使用后洗刷干净并揩净。做到无尘、无油垢、无污迹、无残渣等。

7、在厨房生产中要避免以下不良行为：工作时用手抹头发、抠鼻子、掏耳朵;把双手插在裤子口袋里;随地吐痰，扔烟头;工作时间内接触钱币等物不洗手;直接用手随意吃拿食物;把工作围裙当毛巾用，擦手、擦脸;穿拖鞋或无跟、露脚趾的凉鞋上班;穿背心或光膀子工作;用脏抹布擦抹盛菜盘子或碗;对着菜肴大声讲话、咳嗽或打喷嚏;便后不洗手;穿着工作服到处乱跑;用手指沾菜肴的卤汁尝味等。

8、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;

9、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;

10、下班前,要认真检查水、电、燃气阀及蒸汽,关紧开关及阀门。

11、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。

12、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。

13、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

14、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

15、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

16、本制度适用于厨政部的所有员工。

17、严禁强行使用未修复的炉具。

18、对松动的电路和泄露的炉具要及时报修

19、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。

20、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

21、厨房，每天发现物品短缺及时从总仓库补全，不得出现常销货断货现象，海鲜现货必须严格把关，发现问题及时与采购联系，及时退货、换货，要查询现货情况，不得重复进货，也不得第二天短缺物品（市场缺货的情况例外），违者打单人罚款100元（厨师长罚款300）。

22、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。

23、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。

24、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。

25、2.6冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装,因为原包装物上往往沾有污泥及致病细菌。但经过加工的食品必须用保鲜纸或保鲜袋密封包装起来冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象。

26、1.2开始工作前,用肥皂把手彻底洗净,如上厕所,处理生肉、禽和蔬菜或废弃物后必须立即洗手。

27、2.1积极采取有效措施,消灭苍蝇、老鼠、蟑螂、害虫及其滋生条件。

28、2.8未经允许,非食堂工作人员不得进入厨房。

29、认真做好自己的本职工作，因工作造成的浪费，及造成客人退单者，处以赔偿和罚款，多次者给予辞退

30、与酒店总经理共同处理各种重大突发事件。

31、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品动态和动向。

32、根据总公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个时期菜品研发责任指标。

33、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。

34、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。

35、定期实施厨师技术培训，组织厨师学习新技术和先进经验。定期或不定期对厨师技术进行考核，制定值班表，评估厨师，对厨师的晋升调动提出意见经批实施。

36、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。

37、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。

38、负责指导主厨的日常工作，根据客人口味要求，不断改进菜品质量、并协助总经理设计、改进菜单，使之更有吸引力，不断收集、研制新的菜点品种，并保持地方特色风味。

39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。

40、开餐完毕后，清洗所有炉头生产工具，摆放整齐。原料收藏、环境卫生的清洁、能源的关闭。

41、接受上级的其它任务。

42、5价格方面有出入或差错,就按规定向分管领导汇报,并将物资暂存仓库,等待进一步处理。

43、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。

44、1手工清洁消毒

45、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。

46、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。

47、1.2消毒方法

48、1.2.2浸泡在浓度为12℃,酸碱度不高于5温度至少为24℃的碘溶液中至少1分钟。

49、2.6最后把已经清洗完毕的餐具器皿放进82℃—91℃水温的消毒液再漂洗一遍。

50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展6）

——部门规章管理制度 50句菁华

1、机关人员实行挂牌上岗。

2、全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。

3、员工有责任维护环境卫生，严禁随地乱扔垃圾，倡导“5s”精神修养，掉在地上的原物料必须要小心捡起来，严格控制废品的产生，不得铺张浪费。

4、尊重领导、尊重上级、尊重同事，互尊互爱。千万别忘记了，在你尊重别人的同时，也会赢得别人的尊重。

5、注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

6、企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习(注：人员完善情况下)

7、每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

8、制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

9、各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；

10、负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

11、配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

12、配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

13、部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

14、执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

15、绩效考核范畴

16、制订考核计划

17、提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

18、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

19、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

20、仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

21、在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

22、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

23、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

24、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

25、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

26、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。

27、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。

28、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

29、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

30、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。

31、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。

32、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。

33、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。

34、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，*时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。

35、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价2000元以下的记入普通台账；单价2000元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

36、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

37、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

38、2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施;

39、1.按公司生产计划定点采购;

40、6.负责对各种安全隐患的及时整改。

41、检查各部门工作记录,以学生的角度去发现工作中存在的问题;

42、制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强培训,督导、检查部门员工的工作和技能;

43、掌握公用设备、设施维修进度,组织落实维修、改造计划,及时处理安装、维修、保养工作中出现的问题和学生对维修的投拆;

44、负责日常治安保卫工作的安排、执行、培训,完整各类记录;

45、组织召开各班文娱委员会议，计划、组织、协调、指导各级学生组织、各班文娱队的文化娱乐活动；

46、发现培养文艺活动人才，负责协调监督艺术团的日常训练工作；

47、自觉的遵守部门纪律，服从部门分配，积极完成部门的任务。

48、及时了解同学对文艺活动的要求，征集建议，开展丰富多彩的文艺活动，充实同学的业余生活。

49、按时参加有关会议，不迟到，不早退，按时完成各项工作。

50、严格遵守各项规定，提高工作效率，相互交流以促进工作发展。

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展7）

——日常行政管理制度 40句菁华

1、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

2、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

3、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

4、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

5、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

6、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

7、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

8、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

9、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

10、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

11、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

12、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

13、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

14、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

15、人员外出时，需在白板上留言去向。

16、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

17、不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

18、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

19、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

20、办公用品严禁取回家私用。

21、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

22、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

23、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

24、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

25、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

26、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

27、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

28、协助领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导及各部门提供后勤保障，为公司正常业务的开展做好服务；

29、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类合同、文件、会议纪要的归档和管理；

30、完成领导交办的其他事项。

31、负责工商、法律事务及其外联工作；

32、负责公司协议审核、修订，主持拟定常用法律文书合同范本，负责审查、备案所有合同；

33、计划和组织落实各部门申报各类办公用品的采买和发放，监督落实用品领用登记工作做到帐物清楚、管理有序；

34、积极完成完成领导交办的其他事项。

35、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化；

36、负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司处理劳动事务；

37、严格按照《档案管理办法》负责档案室管理工；

38、协助董事长对公司内部发布重要信息、通知工作；

39、完成董事长临时安排的各项工作任务。

40、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的'家的感觉。

行政部门采购管理制度 50句菁华（扩展8）

——食品采购管理制度 40句菁华

1、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

2、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；

3、超过保质期的食品；

4、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。

5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价，选择好而优的食品货源点。

6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。

7、每次采购时，供应部及餐厅各派一名去市场买菜，餐厅人员负责记账，供应部人员付款。

8、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。

9、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

10、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

11、采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。

12、添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。

13、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。

14、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

15、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

16、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

17、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

18、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

19、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

20、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

21、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

22、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

23、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

24、库存量上下限的计算公式：

25、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

26、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

27、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

28、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

29、人为溢损：

30、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

31、食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

32、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

33、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

34、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

35、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品肉类每次有记录，并48小时留样。

36、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

37、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的；

38、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；

39、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。

40、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。

采购管理,制度