企业管理制度 60句菁华

1、个人所需用品的领用标准

2、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。

3、分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。

4、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目工程部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目工程部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

5、负责后勤管理工作。

6、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

7、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。

8、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。

9、负责公司日常事务性工作，对总经理负责。

10、年度检查结论为不合格的；

11、连续两年年度检查结论为基本合格的；

12、2厂级领导负责企业的重大决策和整体经营活动；中层干部负责把厂级领导制定的战略具体化，并指挥和协调基层管理人员的工作；管理人员接受上级指挥，负责协调基层组织的基本工作，具体负责各项基础管理。

13、4.2企业应确立年度安全文明生产目标，并制定保证目标实施的措施。

14、5企业的科技信息管理

15、7企业的人力资源管理

16、7.4建立健全各级岗位培训标准，加大培训力度，使全员岗位培训率达到80%以上，三高人才比例达到国际一流规定的目标值。

17、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。

18、公司固定员工分类：

19、基本工资：

20、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别(由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行)。

21、公司实行每周五天工作制，星期六、日休息。

22、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。

23、请假审批权限

24、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。

25、对法规和政策起到拾遗补缺作用。

26、使企业内部管理权力运行程序化;

27、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

28、1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存

29、1.3入库手续

30、依法建立健全安全生产规章制度,并结合生产工艺特点和产品的危险性,制定岗位安全操作规程。

31、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准，认真执行上级安全管理部门的工作要求;

32、确保安全生产投入的有效使用;

33、发现重大安全隐患，及时报告企业主要负责人或安全监督部门;

34、2重伤及重伤事故

35、4.3清理事故现场时,要事先经事故调查组同意。

36、2发生重伤事故,由总经理或主管副总经理组织有关部门会同工会,组成调查小组进行调查。

37、3发生死亡事故,由院主管部门会同地方劳动部门、*部门、工会组成调查小组,进行调查。

38、4发生重大死亡事故,按(91)*75号令《企业职工伤亡事故报告和处理的规定》第三章第十条中有关规定执行。

39、事故处理

40、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；

41、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；

42、加强对费用总额控制，实行预算管理。

43、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。

44、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。

45、员工在食堂工作餐用餐标准由公司制定。各分公司员工在食堂用餐，由分公司福利费承担。公司本部工作餐支付，由财务部根据食堂提供当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食堂拨付经费。

46、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。

47、1.1公司计量管理工作实行统一领导,分级负责的管理体制。

48、2.1计量监督管理。

49、2.1.2制定公司计量管理办法,监督检查各厂、单位执行公司计量管理办法的情况。

50、1计量器具配备

51、1.4计量器具配备计划经公司批准后,由供应部负责采购。

52、3计量数据管理。

53、除正常休息在厂内聚众赌博；

54、投料时发现异种原料挑出。

55、按配方的种类、数量添加每一批手添料。

56、发现手添料含杂、含块或与配方要求不符，停止添加，报告配料员和生产主任解决。

57、制粒前检查粉料的感观品质是否正常。

58、在制粒系统开机前必须按照操作规程检查设备各部件有无异常情况，以保证设备正常运转。

59、制粒机刚开始制粒进要认真检查颗粒的料温、料度、硬度和色泽，并调整制粒系统。使之配合合理。

60、生产主任、车间品控员每小时检查一次包装情况，更换品种时检查核对包装物，标签。

企业管理制度 60句菁华扩展阅读

企业管理制度 60句菁华（扩展1）

——小企业管理制度 60句菁华

1、公司差旅费开支制度

2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；

3、管理公司内部相关的文件；

4、完成上级领导下达的其它工作任务。

5、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；

6、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在一定的位置。

7、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。

8、尽忠职守，保守业务上的机密；

9、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；

10、总经理负责采购管理制度的审批;

11、一致性原则：

12、审计监督原则：

13、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部*签发。

14、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

15、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

16、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

17、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；

18、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；

19、未经批准打听私人电话的；

20、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

21、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

22、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

23、负责完成公司的日常财务工作；

24、积极为公司筹措和调度资金，协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作；

25、做好公司纳税申报和税收策划工作；

26、完成领导交办的其他工作。

27、严格控制库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金；

28、积极配合银行做好对账、报账工作；

29、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

30、加强公司内部信息沟通,使各部门的目标和活动协调一致。通过全员参与、全方位和全过程预算管理体系的设计，实现对公司整体经营活动的事前规划、事中控制和事后分析反馈，增强公司对经营活动的控制能力。

31、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，增产节约和增收节支并重，保证预算在执行过程中切实可行。

32、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;

33、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。

34、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

35、公司各部门在分析以前季度、预计未来各项业务情况的基础上，编制预算年度剩余各季预算，将最后一季预算细化到3个月份，并同时增加一季预算，使预算期始终保持四个季度，制定出季度滚动预算草案，交主管领导初审，由主管领导提出意见并进行修改。

36、数量管理：对一些预算项目(如原材料消耗)，除进行金额管理外，从预算的数量方面进行管理。

37、费用预算剩余可以跨月转入使用，但不能跨年度使用。

38、预算执行过程中，各部门要及时检查、追踪预算的执行情况，以预算执行分析报表、分析报告和专题报告等形式，系统地报告每个部门及整个公司预算执行的进度和结果，于每月3日前报送预算管理小组及各主管领导。预算小组根据自己的记录与各部门的预算执行报表、分析报告进行核对，纠正偏差，分析差异产生的原因，形成总预算执行分析报告，在月度业绩考核会上对当月预算执行情况进行沟通，并及时解决执行过程中出现的问题。

39、预算执行分析报告是定期编制的报告，用来系统地报告每个部门及整个公司的预算执行的进度和结果。专题报告是对重大预算差异的调研报告，不定期编制。

40、预算差异分析程序

41、在执行预算中各部门发生利益冲突，且自行协调无效时，应将有关事项报公司预算管理小组协调，预算管理小组协调无效时，上报公司领导班子裁决;

42、总体优化原则：预算考核要支持企业总目标，符合总体优化原则。

43、对经营业绩进行评价。

44、生产条件发生重大变化;

45、由上而下的预算调整。当内外部环境发生明显变化，而且具备中长期的稳定趋势，有明确证据表明预算目标和现实情形差异重大时，董事会通过与公司经营班子协商一致后，可以在预算年度内进行公司经营目标的调整，同时下达预算调整要求，并最终确认预算调整方案。

46、对于重大调整(调整条件为：调整金额超过预算的10%的属于重大调整)，公司领导班子须将调整申请及审批意见提交董事会进行审批;

47、公司预算管理小组留存预算调整申请表，并根据审批意见，编写“预算调整通知书”，并将调整预算目标下达给相关责任中心。

48、机器设备；

49、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

50、迟到、早退、旷工

51、、请假

52、收到员工辞职申请报告后，负责人负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

53、、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

54、、以公司名义考察、谈判、签约

55、、代表公司出席公众活动

56、、因兼职影响本职工作或有损公司形象

57、、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

58、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

59、员工未经授权或批准，不准对外提供公司文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

60、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

企业管理制度 60句菁华（扩展2）

——现代企业管理制度 60句菁华

1、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统，成立竞价上网管理机构，明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定，进行市场运作，以提高企业效率和效益。

2、5.10加强企业战略规划目标管理，成立规划目标管理机构，制定其管理控制程序，明确管理职责，建立起规划制定、分解实施、评价改进、监督考核一体化的闭环管理体系。

3、6企业的设备技术管理

4、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。

5、7.2建立健全绩效评价体系，采取多种分配形式，合理拉大分配差距，实行多元化的分配制度，进一步提高职工工作责任心、积极性，形成收入能增能减的竞争机制。

6、8.6根据市场经济需要，建立经济活动分析制度，并定期进行经济活动分析。

7、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。

8、2考核

9、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

10、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

11、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

12、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

13、3银行存款管理

14、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

15、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。

16、5.2.2原材料出库以加权*均法计算出库材料的成本。

17、5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。

18、5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

19、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

20、5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

21、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

22、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。

23、年中、年终盘点

24、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

25、监点人：由总经理室派员担任。

26、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”（略），呈总经理核定后，公布实施。

27、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。

28、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

29、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。

30、不定期抽点应填列“盘存表”。

31、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”（略）一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。

32、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。

33、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”（略）一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。

34、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

35、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。

36、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。

37、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

38、打击报复审计人员或举报人的。

39、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

40、4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

41、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

42、2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

43、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：

44、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

45、3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。

46、6公司应当定期或者至少每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备.

47、2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。

48、结算起点以下的零星支出。

49、*人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

50、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

51、及时核算和上缴各种税金。

52、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

53、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

54、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

55、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

56、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

57、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

58、按照各工程预算进行工程成本的控制；

59、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

60、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

企业管理制度 60句菁华（扩展3）

——企业管理制度 50句菁华

1、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

2、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。

3、每周一例会，参会人员需着正装，不迟到早退，有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

4、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。

5、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；

6、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。

7、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。

8、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。

9、加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。

10、4.1企业应建立健全安全文明生产管理规章制度，明确各部门及各类人员的安全职责，认真落实安全文明生产责任制，做到奖罚分明。

11、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。

12、5.5积极开发应用信息化管理体系，实现设备管理(缺陷管理、检修管理、状态检修管理)、财务管理、人力资源管理、安全管理、运行管理、物资管理、实时数据、文明生产、合同管理、班组管理、办公自动化管理等领域的功能开发与实际运用，形成覆盖全厂各生产岗位、管理岗位和检修维护班组的计算机管理网络。

13、6企业的设备技术管理

14、7.5按照"培训是职工最大的福利"理念，从着眼于企业未来发展的需要出发，建立科学的、可持续的职工培训计划和奖惩制度，逐步实现培养人才由数量发展型向素质提高型的战略转变，实现职工"要我学"到"我要学"的转变。

15、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。

16、2考核

17、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。

18、基本工资：

19、试用期员工无奖金和补贴(试用期内派往异地项目部工作的除外)。

20、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。

21、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖；上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理；上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。

22、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理；请假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。

23、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。

24、负责编写所在公司岗位编制报告，明确公司组织机构，部门或业务单元设置情况，部门或业务单元工作职责和编制情况，以及各岗位说明书等内容，并根据要求上报集团人力资源处；

25、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。

26、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

27、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

28、1.1对库存物品按"先进后出"的原则进行管理

29、依法建立健全安全生产规章制度,并结合生产工艺特点和产品的危险性,制定岗位安全操作规程。

30、及时向安监局上报节假日放假值班安排、检维修方案和停工开工时间安排。

31、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任;

32、施工场地必须树立施工告示。

33、施工企业在校施工期间不得违反校园水电管理、文明施工等有关规定。如违反上述条例,予以一定的经济处罚(费用从管理费中扣除,如不够部分由施工企业补交)。造成重大事故,报上级主管部门处理。

34、工伤事故的确定

35、3发生死亡事故,由院主管部门会同地方劳动部门、*部门、工会组成调查小组,进行调查。

36、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

37、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

38、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。

39、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。

40、修理费。

41、2计量器具的使用与维护保管。

42、威胁或散布谣言损害他人或企业声誉的；

43、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；

44、手添料工要严格执行手添规程。

45、严格执行混合机每批混合量，不准超载工作。

46、在制粒系统开机前必须按照操作规程检查设备各部件有无异常情况，以保证设备正常运转。

47、制粒机刚开始制粒进要认真检查颗粒的料温、料度、硬度和色泽，并调整制粒系统。使之配合合理。

48、更换品种时必须倒空周转料仓和制粒系统，保证颗粒料质量。

49、包装间落地料不准装缝包，直接回机处理。

50、更换品种时，必须将上一品种剩余的编织袋、标签收回。

企业管理制度 60句菁华（扩展4）

——企业消防安全管理制度 60句菁华

1、火灾的报警工作：

2、1.2.2灭火器材失效后，一周内不申报和更换的。

3、1.4.2未及时截断电力、可燃气体的；

4、1.5.2新建、扩建、改建工程项目，消防配套设施未达到三同时要求(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)，除给予相应处罚外，并责令限期整改。

5、1.5.4火灾扑灭后，未经主管部门许可，擅自恢复供电、供气的。

6、1.8.1初起火灾发生后不及时扑救、逃离现场；

7、1.8.2过失引起火灾尚未造成大的损失；

8、3参加扑救火灾工作中有突出贡献的单位和个人，由公司给予奖励。

9、4消防安全工作由生产技术处安全环保科负责检查，督促各单位认真落实。对违反本考核办法的单位或个人，生产技术处安全环保科将进行考核；涉及对外单位及个人的处罚，由生产技术处安全环保科负责具体执行。

10、5各子公司的消防管理，按“自主管理、自我约束、自我负责”的管理原则，参照本办法执行。

11、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

12、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

13、经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。

14、组织制定、修订和审定本企业各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制完全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。

15、协助厂长组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置。

16、拟订、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。

17、建立、健全安全、防火组织，领导并支持车间和班组安全员的工作。

18、发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。

19、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。

20、参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。7 深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。

21、负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。

22、车间工艺员、设备员、保管员等在车间主任指定的工作范围内，对安全生产工作负责。

23、协助班组长开展各项安全活动，提出改进安全工作的建议。

24、设计项目均要有《职业安全卫生专篇》，生产设备的安全卫生设计按《生产设备卫生设计总则》（GB5083－）执行，电气设备设计按《电气设备安全设计导则》（GB4064－）执行。3 对引进的新工艺、新设备进行安全可靠性审核。

25、参加项目的竣工验收工作。

26、组织制订或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督检查。

27、参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。9 协助有关部门做好职业病防治等工业卫生工作。

28、组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。

29、负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。

30、机电设备要做到定期检查、维修，半年一大修、一季—中修、每月一小修、日常班班检查维修，发现问题及时处理。严禁设备带病运转。

31、操作使用仪器设备者，必须严格遵守操作规程，严禁违章使用，以确保人身及设备安全。

32、实验室所属贵重设备、器材以及实验室必须使用的有毒、有害、易燃易爆物品，应由专人负责，放置于安全地点妥善保管，并经常检查，建立设备情况档案及材料消耗记录。

33、实验室工作人员应作好学生实验前的安全教育，并制定专项实验守则，避免设备损坏及人身伤亡。

34、实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。

35、仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。

36、仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修，电工应严格遵守各项电器操作规程。

37、成立消防安全领导小组，负责日常防火宣传，管理和维护本单位所属的灭火器材，检查火险隐患和组织整改工作，切实加强消防工作的领导。

38、树立节约用水、用电、用气的良好公德，做到人走灯灭，人走关水、关气。发现水、电、气设施出现故障及时报告总务处及维修人员。

39、未经允许，不得在教学楼、办公楼接电、接水作生活用。未经允许，任何人不得在校内所有电源线路上使用电炉等大用电量电器。

40、检修设备时，没有安全措施或安全措施不落实，不准开始检修;

41、不准将水倒在电气设备和线路上，以免破坏绝缘，造成事故;

42、2*《危险化学品安全管理条例》

43、1公司总经理对消防安全工作全面负责；

44、2行政人事部作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；

45、2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念：让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。

46、2.4公司应建一立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义务消防队要定期开展消防演练。

47、3.2行政人事部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

48、4明火管理

49、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

50、7.2公司行政人事部应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，公司全面检查。消防安全检查内容应包括：

51、1 《消防器材管理记录》

52、1.1.6不派员工参加消防培训或未开展消防安全检查，被检查单位领导，安全员不参加检查的。

53、1.3单位领导不重视消防安全工作、导致火灾事故发生，有下列情形之一者，考核单位工资总额500元~5000元，考核单位第一责任人、分管领导、直接责任人100元~1000元。

54、1.4.3在划定的警戒区、交通管制区、机动车辆及行人强行通行;

55、1.8.2过失引起火灾尚未造成大的损失;

56、1.8.4在各公司辖区设置的室外消火栓周围15米距离内停放车辆;

57、4消防安全工作由生产技术处安全环保科负责检查，督促各单位认真落实。对违反本考核办法的单位或个人，生产技术处安全环保科将进行考核;涉及对外单位及个人的处罚，由生产技术处安全环保科负责具体执行。

58、各车间下班后，该关闭的电源应予以关闭，否则安全部将对责任人提出处分。

59、格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向保卫科等相关部门申请“动火许可证”，外包施工通过发包单位代办申请。

60、办理“动火作业许可证”擅自动火作业者，本公司人员予以记小过二次处分，严重的予以开除;外包施工则处以外包商500元罚款，令其办妥手续后再施工。

企业管理制度 60句菁华（扩展5）

——有关建筑施工企业管理制度 60句菁华

1、以“三标准、六规范”（建筑施工安全检查标准，建筑施工现场环境与卫生标准，建筑施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范，龙门架及井架、物料提升机安全技术规范，建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工临时用电安全技术规范，建筑拆除安全技术规范）为依据，以《*建筑安全检查评分标准》为尺度，加强项目部施工环节的安全控制、监督、检查、督促工作。项目部每周组织一次项目有关人员对工地的安全生产检查，公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不及时者，按规章制度条例进行处罚，对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。

2、加强安全资料管理。安全资料是建筑施工安全监督、管理工作的一项重要内容，是对建筑工程安全生产全过程管理的真实记录，它包括安全生产责任制，目标管理、施工组织设计、分部（分项）安全技术交底、安全教育、安全检查、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理、安全标志、安全防护用品管理、各类设备、临时设施验收检测记录及文明施工。

3、处罚

4、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责；

5、检查各级技术部门和技术人员贯彻有关技术规定、制度、规程的情况；

6、贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度；

7、组织编制：贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划，组织总结年度技术工作；

8、负责贯彻执行国家的技术法规、标准和公司技术决定，制度以及施工项目的技术管理制度；

9、切实为安全生产工作提供组织及财力、物力等资源的保障。安全生产责任制度。

10、注意贯彻劳逸结合，严格控制加班加点，作好女员工的“四期”保护工作。

11、认真贯彻“预防为主”的方针，积极开展职业病与职业中毒的防治工作。定期组织对高温、有害工种和特种作业人员的健康检查。

12、参加重大事故的调查分析，查清事故的技术原因，并制定防止同类事故重复发生的技术措施。

13、树立“安全第一，预防为主”的思想，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，把安全生产列为重要内容。

14、组织好均衡生产，注意劳逸结合，严格控制加班加点。

15、对本部门所管辖的一切机床与动力装置的安全防护装置必须齐全有效，职业病防护设施必须保持正常执行，符合安全技术要求。

16、参于编制安全技术措施计划，经公司领导批准后，督促有关部门按期实施。

17、产品搬运和装车时要严格遵守安全操作规程，防止事故的发生。

18、负责组织企业防火、防爆安全常识的教育，经常检查防火、防爆的安全措施，督促落实隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。

19、编制车间作业计划时，应把安全措施作为一项不可缺少的内容，对采用新工艺或新技术试验时，要有可靠的安全和劳动保护措施。

20、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

21、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况(安全生产责任区与5S管理工作责任区的责任人相同)，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。

22、由安全员组织，进行不定期的消防演习，确保掌握基本的消防技能。

23、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。

24、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

25、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。

26、是否有职工反映安全生产存在的问题。

27、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。

28、生产作业场所、仓库严禁住人。

29、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

30、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

31、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

32、1工程项目档案是企业档案的重要组成部分，对工程项目的开展及公司的生产经营有着重要作用；为加强工程项目档案的管理职责，规范档案管理，结合施工企业的实际情况，制定本规定。

33、1工程项目档案是指导工程项目及日后的生产、建设活动的重要依据，是继承工程项目知识的重要手段，因此工程项目档案管理先明确责任；项目部根据工程特点，明确项目从立项到最终验收交付的过程中档案管理的相关人员及职责。

34、2工程项目档案从立项到验收交付过程中，施工、监理等相关方应主动将相关资料移交现场工作人员；同时档案收集人应及时收集及催促资料移交人移交资料，工程资料一律先收集、整理、归类，再移交项目部，由项目部统一整理、分类，在项目工程每环节完成后，根据项目特点，由项目部将需要归档的档案移交公司档案室。

35、4工程项目资料的收集管理

36、6项目工程档案的分类要求

37、建立安全管理机构和网络，配备满足需要的专兼职安全员。

38、制定各工种安全技术操作规程，编制分部分项工程安全技术交底，并严格履行签字手续。

39、建立安全教育培训制度，根据企业特点因地制宜采取多种形式落实执行。

40、建立现场消防安全管理制度，杜绝火灾事故发生。

41、建立现场文明施工管理制度，树立良好的公司形象。

42、负责提出安全技术项目和实施措施并组织实施。

43、认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法令、规定指示并监督检查。

44、不违章指挥，有权拒绝上级部门违章指挥。

45、施工员对所管工程的安全生产负直接责任。

46、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底，对施工现场搭设的架子和安装电气、机械设备等安全反复装置都要组织验收，合格后方能使用。

47、及时反映处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。

48、车间及施工队每半月组织一次安全检查。

49、第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。

50、0.1建筑施工企业必须建立和健全安全生产组织体系，明确各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任。

51、各管理层主要负责人应明确并组织落实本管理层各职能部门和岗位的安全生产职责，实现本管理层的安全管理目标。

52、各管理层专职安全生产管理机构承担的安全职责应包括以下内容：

53、责任人（部门）的职责与权限；

54、0.4建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括以下内容

55、安全生产法律法规和规章制度；

56、针对性的安全防范措施；

57、0.5建筑施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查。

58、0.1建筑施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容。

59、0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。

60、0.4建筑施工企业应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，并记录以下内容：

企业管理制度 60句菁华（扩展6）

——建筑企业管理制度完整版 50句菁华

1、员工及各层管理可采取匿名和署名的方式提供建议。公司每周六统一归纳交总经理审批，在下星期一以板报等形式公布批复内容及建议采纳情况。

2、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

3、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

4、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

7、2公司招聘、选聘、录用过程中应遵循的原则：

8、8外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料：

9、原单位社保证明以及近期体检报告；

10、9公司全体员工个人资料有以下更改或补充时，均应及时知会公司行政人事部，以确保与你有关的各项权益：

11、17入职引导人帮助：

12、招聘面试流程

13、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。

14、新进员工于报到之日起计薪，25号后到职者，当月薪资并于次月薪资发放。

15、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。

16、施工及办公等低值易耗品采购支出

17、无故旷工半天罚款100元，全天罚款200，并通报批评。

18、若员工请假半天需提前向宋姐报备，临时请假或一天及一天以上需熊总批示（可用微信或QQ）。

19、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

20、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。

21、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

22、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。

23、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

24、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。

25、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

26、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

27、加班费计算方法：

28、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

29、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。

30、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。

31、要求项目部就当前施工分项，有针对性的组织各班组例会，每周至少组织一次，用以教育职工及解决施工中存在的问题，会议由项目经理组织召开由分公司分管人员现场监督落实。

32、对分公司要求的各种报表，项目部应安排相对应的专人负责，超时上报的按30元/次罚款。

33、工程竣工交付使用后，项目部应组织有关人员定期对工程进行回访，积极做好售后服务工作，如出现业主*投诉的对项目经理处以1000元罚款。

34、主要分项验收前应书面报告分公司及总公司工程部，并提前对工程进行检查、整改，未通知主管部门私自组织验收者，出现问题对项目经理罚款300元，单位工程负责人300元。

35、建立施工机具和大型机械设备使用、维修保养和管理制度，确保施工机具、机械设备使用安全。

36、建立班前安全活动制度，确保职工每天工程施工前了解当天工作情况及安全注意事项，防止违章作业，从而保证作业安全。

37、建立健全本单位安全生产责任制;

38、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

39、在组织编制和审批施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新设备时，必须制定相应的技术措施。

40、参加企业各种类型的安全生产检查，并对存在的安全隐患负责督促整改。

41、不违章指挥，有权拒绝上级部门违章指挥。

42、施工员对所管工程的安全生产负直接责任。

43、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底，对施工现场搭设的架子和安装电气、机械设备等安全反复装置都要组织验收，合格后方能使用。

44、不违章指挥，并有权拒绝上级部门的违章指挥。

45、认真消除事故隐患，发生伤亡事故立即上报，保护现场，参加调查处理。

46、遵守劳动纪律，执行各项安全生产规章制度和操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。

47、及时反映处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。

48、公司下属单位及项目部每月组织一次安全检查。

49、车间及施工队每半月组织一次安全检查。第三条：专业性安全检查。

50、班组进行班前、班后岗位安全检查。

企业管理制度 60句菁华（扩展7）

——关于施工企业管理制度 40句菁华

1、所有工程都必须施工设计或方案，否则不准开工；

2、加强实施全过程控制，分别对基础施工、结构施工和装修三个阶段，进行施工组织设计实施情况的中间检查，并且需做施工组织中间检查记录；

3、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责；

4、各项目工程的档案资料必须按照单位工程技术资料规定的内容齐全，填写准确无误。

5、参加公司范围内的定期和不定期的工程质量检查，对重大事故进行技术上的分析和处理，参与重点工程的投标决策，领导全面质量管理工作；

6、领导进行技术总结；

7、对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见；

8、对施工生产中的安全问题负技术上的责任。

9、连续两年年度检查结论为基本合格的；

10、工程质量总目标：工程验收一次合格率达100%。

11、单位成立工程质量管理领导小组。负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质工程的各种资源，定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。

12、办公室(计划、统计)质量责任制

13、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。

14、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

15、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。

16、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

17、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。

18、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

19、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

20、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

21、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。

22、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

23、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

24、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

25、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

26、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标准报销，紧急情况下，项目经理特批者除外。

27、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

28、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

29、加班费计算方法：

30、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

31、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

32、经手人签字

33、对新投产的设备，厂（矿）要负责在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。

34、新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。

35、设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；

36、设备运行中故障的排除。

37、设备润滑“五定”图表和要求；

38、新设备投入使用前，要由厂（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。

39、生产单位每周都要组织班组学习规程，车间领导及设备管理制度人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。

40、各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作；厂矿或车间机动科（组）设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间（工段）设润滑班或润滑工负责设备润滑工作。