电话销售的日常管理制度 60句菁华

1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。

2、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。

3、声音的`大小应注意保持*衡，以免听不清楚或过大造成误会。

4、首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。

5、记录内容包括时间、人、沟通结果等。

6、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。

7、与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。

8、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。

9、各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

10、每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

11、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

12、前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

13、当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

14、若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

15、应收账款传票。

16、收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。

17、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

18、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；

19、负责完成销售任务；

20、商务旅行的过程

21、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

22、所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

23、客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

24、交纳《诚意认购金》，应给予七天时间保留房源，转为定金后应在七天内签定买卖合同或租赁合同，否则不于保留房号或没收定金。

25、从全局观点出发，维护公司的整体效益，同时安排好本部门工作。

26、协助店面经理落实佣金的回收工作。

27、负责组织召开销售人员业务会，总结交流营销经验分析客户，协助成交，不断提高本部门业务水*。

28、店面经理不在时，肩负店面经理的职责，负责本部门全面工作。

29、努力学习知识，提升知识面，提高自己的社交能力，促进业务水*的提高。

30、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。

31、销售员之间应相互团结、互助互帮互学、共同进步，加强店面销售员的团队合作精神，严禁相互之间争吵、打斗，遇有问题应及时向店面销售经理汇报，并由店面销售经理解决处理。

32、凡上班时间因业务原因需要外出者，应在外出之前向店面经理说明，如未经准许离开岗位30分钟以上，事后又没有合理解释做旷工处理。

33、业务员在成交前必须到店面经理处确认房源，确认后再与客户签约，严禁卖错房号或卖重房号。

34、切实服从上司的工作安排和调配，依时完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。

35、在对待客户服务时，不得因任何原因流露出厌烦、冷谈、愤怒、僵硬和恐惧的表情，要友好、精神饱满、风度优雅地为客户服务;讲话时用礼貌用语，不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客户。

36、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。

37、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。

38、业务员接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。

39、业务员在与客户交谈过程中，应礼貌婉转地问客户是否曾得到过其他同事的接待，成交前若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。

40、已下班的业务员不准坐在接待前台。

41、中午12点下班后，值班业务员不计指标，下午正常上班后，按上午下班后的顺序进行接待。

42、业务员接待的老客户(包括分下来的客户)如一个月内未进行跟踪，如由其他业务员成交，则算成交业务员业绩。

43、分组外销的客户以登记本上客户登记为准。如未登记，该客户在售楼部进门直接点名找该业务员，算该组业绩。

44、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。

45、业务员在接待完有效客户后，应该即时登记在自己的客户登记本上，并进行跟踪。

46、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

47、1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

48、2、要求

49、2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

50、2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

51、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

52、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

53、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

54、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

55、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

56、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

57、具体的报酬按销售品种和金额而定。

58、认真.负责地填写各类表格.<商品房认购书><商品房买卖合同>

59、由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

60、及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;

电话销售的日常管理制度 60句菁华扩展阅读

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展1）

——门店日常管理制度 60句菁华

1、上班时间不可接待亲戚朋友，当有亲朋好友来到店铺，谈话尽量控制在5分钟内，店长做好监督工作，否则做相应的扣罚。

2、不可偷取店铺财物，或售出货物不开单据把金钱据为己有，一经发现按损失的财物进行赔偿外，还要扣罚相应的金额，扣罚金额的多少视情况而定，情况严重开除公职。

3、每月的盘点，全体店员要参加。

4、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。

5、未经允许不得更改店铺内的价格。

6、人身安全管理

7、店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。

8、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。

9、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

10、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。

11、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

12、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。

13、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

14、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。

15、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

16、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

17、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

18、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

19、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

20、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;

21、工作期间必须遵守本公司规章制度;

22、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资

23、上班时间必须统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装整洁。

24、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。

25、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，“请”字当头，“谢”不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。

26、营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。

27、员工上、下班必须考勤或点名，店长或领班须亲笔签到并如实填写签到时间，上、下班时间根据实际情况自行规定。

28、店员休假必须填写假条，经店长签字批准后，方可离岗休假，不准电话请假或先斩后奏。

29、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。（如：您好！欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看！欢迎再次光临！请带好您的随身物品！）。

30、行政管理

31、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。

32、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。

33、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。

34、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。

35、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。

36、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同

37、员工培训：

38、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。

39、填写交接班记录

40、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉

41、进店

42、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。

43、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。

44、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。

45、赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；

46、合理安排员工轮流用餐。

47、服务礼仪规范时刻监督提醒。

48、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

49、学员上岗条件为：

50、员工禁止在工作时间发信息，不在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20元，连续发现3次取消晋级资格；

51、具体上班时间是：全天班：10：00－－24：00，上三天休一天；

52、事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，务必提前一天以书面形式向店长申请，特殊状况务必营业前电话通知店长，事后补填请假单。每月不得超过两次，两次视旷工处罚；

53、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。

54、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。

55、专卖店库存商品的流转程序为：从公司进货―验收―透过条码系统入库存―销售（出库）；

56、试用品的管理

57、每周一次与电脑POS库存对帐，务必做到电脑帐与盘点单相符，盘点单和实物数相符；

58、由收银员将顾客会员申请书的资料准确输入POS系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费状况、赠送状况都可显示在其会员记录中。

59、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对公司产生信任度和亲切感；

60、店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展2）

——电话销售的日常管理制度 50句菁华

1、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。

2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。

3、处理销售方面的事项；

4、从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

5、月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

6、产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

7、收据表格由销售部门负责制表。

8、销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

9、调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。

10、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

11、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

12、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

13、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。

14、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

15、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；

16、技术部协助和支持相应产品的技术参数；

17、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

18、内务：

19、单价表;

20、一般行情价格表。

21、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

22、客户追踪制度

23、例会、培训及考核制度

24、定期向总公司、财务部上报实现销售情况统计报表。

25、努力做好服务工作，树立良好的企业形象，提高企业知名度。

26、有权力、有责任、有利益、有义务，必须处理好责、权、利三者关系，严禁以权谋私、假公济私，损害公司利益，败坏公司声誉，污染公司风气。

27、服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机地推销房源。

28、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。

29、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。

30、业务员在成交前必须到店面经理处确认房源，确认后再与客户签约，严禁卖错房号或卖重房号。

31、因人为原因给公司带来经济损失的，本人照价赔偿，故意破坏者，视情况处以2倍以上赔偿，直至通报批评或开除。

32、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。

33、对违反本制度的部门视情况轻重给予通报批评、罚款。

34、处罚

35、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。

36、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

37、如该业务员正在接待客户，已定或未定老客户上门，应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。

38、业务员接待的老客户(包括分下来的客户)如一个月内未进行跟踪，如由其他业务员成交，则算成交业务员业绩。

39、依签到次序最后两位未接待客户的业务员负责义务接待和接听客户来电。

40、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

41、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

42、2、要求

43、2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

44、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

45、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

46、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

47、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

48、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

49、由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

50、发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展3）

——销售日常工作管理制度 50句菁华

1、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

2、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

3、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

4、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

5、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

6、月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。

7、各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

8、月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

9、产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

10、在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

11、前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

12、销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

13、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

14、财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的.印章，然后送交销售部门。

15、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

16、应收账款传票。

17、收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

18、所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

19、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负

20、销售人员

21、销售计划

22、客户管理

23、收款管理

24、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

25、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

26、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

27、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

28、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

29、营销人员的薪资由底薪、提成构成；

30、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成

31、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；

32、各种奖励中，若发现虚假情景，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

33、4发货流程

34、4销售业务员的关键技能

35、月工作计划表

36、销售员工作月统计表

37、《目标客户基本信息情景统计表》

38、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

39、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

40、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

41、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

42、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

43、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

44、业务费用管理

45、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

46、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

47、3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

48、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

49、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水*。

50、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展4）

——关于公司的日常管理制度 60句菁华

1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。

2、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。

3、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故。

4、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功。

5、部门主管进行审核。

6、工作期间未佩带工牌、未穿着制服、衣冠不整者、前期部门示未化淡妆者。

7、态度恶劣，傲慢，不接受管理，当众顶撞上司者。

8、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。

9、服务态度欠佳，经顾客检举属实者。

10、在外散布谣言，制造事端，严重影响公司形象者。

11、泄露公司营业机密，如效益，拍照对数，促销计划与发展营运计划严重者。

12、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。

13、员工请事假在三天以内由经理（主管）批准，超过三天者须报总经理批准。

14、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年终福利、奖励待遇。

15、保守公司的商业、技术、薪金等机密。

16、遵守上下班作息时间，按时上下班（如车间召开早会，所有员工需提前5分钟到岗）、不迟到、不早退、不旷工。

17、因特殊情况需要请假，应严格按照公司的请假程序逐级向各级主管申请，得到批准后方可离开。

18、生产过程中应该严格按照设备操作规程、工艺标准进行操作，不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成产品质量问题的，由作业人员自行承担。

19、下班时，要清理自己的工作台面，做好设备保养工作。最后离开者要将所有门窗、电源关闭，若发生失窃等意外事故，将追究最后离开者的责任以及部门主管的管理责任。

20、总经理不列入考勤范围之内。

21、不在工作区域内吸烟。

22、公共区域内不得放闲杂物品(主要包括：洗手间、前台、仓库、销售大厅、吧台、阳台、经理室、行政、总经理室)

23、每天都会派人按时检查卫生，如有不合格继续按时打扫，如若2次后仍不合格，此区域负责人乐捐10元。

24、洗手间的门出来时要随时关上，即日起如有不关者乐捐5元。

25、业务招待费应该在使用范围内使用。招待客户需提前向直接负责人申请，批准后所发生的费用才能正常报销。

26、有公司指定人持有，持有者只能专匙专用。

27、终端零售价格：必须维护到阶段性地区要求的零售价格，以最终达到公司要求的零售价格。

28、产品的陈列：

29、不得从事第二职业，或者兼职，一经发现，扣发所有工资和奖金金，并清除队伍。

30、遵纪守法，忠于职守，廉洁自律。

31、财会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

32、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

33、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

34、合同内容：①部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； ②正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的`开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

35、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在县人民法院管辖。

36、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。

37、外来的文件由综合部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

38、各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印、公司内部网上传阅。

39、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式（电子版），按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

40、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

41、员工的考勤情况，由综合部进行监督、检查，如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按日工资的双倍予以处罚，取消本年度先进个人的评比资格。

42、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由综合部负责归档。

43、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准。

44、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由综合部牵头进行卫生考核检查。

45、在公司外安排的招待餐，尽量自带烟酒，负责接待的部门按公司规定的标准到综合部领取。

46、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

47、身份证复印件;

48、二寸免冠照片2张。

49、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的权利;

50、充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，为公司的发展贡献力量;

51、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息;

52、模范执行公司规章制度，关心企业，勇挑重担，出色完成本职工作者。

53、工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定要求穿戴工作服和劳动防护用品;

54、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者;

55、非法携带或拥有危险品或违禁品进入公司者;

56、员工拨打电话时，在保证完成通话目的的前提下、语言尽量简洁、明确，减少通话时间。

57、办公室所有人员接外线电话的标准用语为“ 您好，协合集团！”当对方告知要找谁时要用 “请稍等！或者请问您找哪位？”我可以帮您通知一下。接听电话总体要求为规范、简洁、礼貌。

58、不允许私自使用公司的电脑下载文件及网上资料，一经发现，罚款20—50元不等。

59、公司所有工具（资料、报纸、一二访工具）发现有浪费的部门或个人罚款10—100元不等。 十二、客服的服务规范：

60、会议当日所有员工早7：00准时到会场报到，签到或者打卡。着装整齐。会议当天严禁调休，如欲调休经核实认同作事假处理，不算每月4日公休之列。否则予以矿工处分。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展5）

——单位日常卫生管理制度 60句菁华

1、大楼大厅、走道、会议室、卫生间等公共场所应每天清理打扫一次，做到地面无积水、无烟头、无纸屑、无痰迹，扶手墙壁和桌面无灰尘，公共走道无杂物。

2、保洁员同时负责公共场所水、电开关的管理，杜绝长明灯、长流水现象。

3、办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

4、员工离开办公桌，长时间不使用电脑设备时，应关闭电脑，显视屏不允许使用节能模式，以保证电脑的使用年限及节约能源。

5、部门员工违反公司环境卫生制度三次，部门负责人负连带责任。

6、公司办公室不定期对各部门的办公环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题：第一次，劝导责任人进行及时整改;第二次，责令责任人立刻整改，在公司群里通报批评，并罚做办公室清洁一周;第三次，责令责任人立刻整改，罚做一个月办公室环境卫生，罚款100.00元。同时，对部门负责人处以200.00元罚款，因为部门负责人监管不力，没有进到督导责任。

7、宿舍内应抹水泥地面或铺贴瓷砖，配置单人床或上下双人床，禁止职工睡通铺，在施工的建筑物内严禁安排工人住宿，宿舍内不得超员，人均住宿面积不得低于2.5*方米，宿舍住宿人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，日常用品要放置整齐有序。

8、按以下原则对采购的食品及食品原辅材料进行索证：

9、新参加或临时参加工作的人员必须经过健康检查，取得健康合格证明后方可上岗。

10、责任区域未打扫干净一次扣5分。

11、主、副食品宜分别存放在不同的库房中。

12、肉类及其它易变质食品，应使用容器盛装后存放于冰箱(柜)中，温度达到规定要求;食品原料、半成品和成品应分别存放于不同冰柜内，并有明显标识，防止交叉污染。

13、餐厅服务员应穿统一、整洁工作服，持有效健康证明上岗。

14、服务人员应保持良好的个人仪表，做到勤洗澡、勤理发、勤换衣，不得留长指甲和涂指甲油，不得配戴戒指、耳环等饰物。

15、不得向顾客提供未经消毒、破损的餐具、用具。

16、每餐后及时对厨房进行清洁、消毒、保持环境整洁，并关好门窗。

17、非凉菜间工作人员不得随意进出凉菜间，出菜窗口用后及时关闭。

18、制作间必须设洗手消毒水池及设施。

19、从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生。

20、裱花间工作由专人负责，非裱花间工作人员不得擅自进入裱花间。

21、制作剩余的食品必须存放于冰箱或冰柜中。

22、奶油类原料必须低温存放，含奶、蛋的面点制品应当在10°C以下60°C以上的温度条件下储存。

23、加工、贮存裱花成品的场所、制作的设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

24、餐厅店堂应当保持整洁，在餐具摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的应当回收保洁。

25、供顾客自取的调味料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。

26、餐具、用具清洗消毒用水池必须专用，分设洗涤池、消毒池和清洗池，并有明显标识。

27、清洗、消毒后的餐具应存放于保洁柜中，保洁柜内不得存放其他物品。

28、每餐餐具、用具清洗、消毒完毕后，应对餐具清洗消毒间进行冲洗、消毒，关好门窗。

29、地面、桌椅、沙发、茶几、电话等每天打扫1次，下班后完成，保证地面清洁，桌椅、沙发等无浮尘。

30、窗玻璃、书橱及陈列品每月至少擦试1次，保持书籍资料以及陈列品摆放整齐，无浮尘。

31、浸漆在浸漆间内进行，浸漆时产生的废气须经活性碳处理器过滤后高空排放，处理器中的活性碳按规定定期更换。

32、对污水排放管道保持畅通，并定期清理隔油池内的油污及沉淀物。

33、办公桌上办公用具和办公文件在未使用时应放置整齐。

34、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

35、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。

36、本准则经呈准后施行，修改时亦同。

37、每天早上在上班前，部门值日生将所有办公区域的地面清扫一遍；会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净；每周对办公区域的所有窗户、门、微波炉进行一次清洁。

38、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。

39、办公区域所有的大型绿化植物由行政部门每周进行定期的维护、修剪等工作，公司自行购买的小型绿化植物由就近部门员工每周进行一次叶面清理与维护工作。

40、办公楼前及院门周围卫生要定期打扫，保持卫生，无纸屑、无垃圾等废弃物品；

41、厕所无异味、无蝇蛆、无尿碱，无积水，无污物。

42、每天清扫工作台及各类厨柜下内外侧及厨房死角，保证厨房内无卫生死角。

43、调味品应在适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜肴，均不得与地面或污秽接触。

44、厨房污物桶和厨余物不准在厨房内过夜，必须当夜倒除；同时污物桶周围应经常保持干净。

45、每天加工、发售食品之后，应全面清洗炊具、冲刷地面。各种炊事用品按规定存放。

46、炊事人员要每年体检一次，并持有“健康证”、卫生知识培训证，方能上岗。食堂按期办理卫生许可证。

47、食堂操作间、库房应分别搭建，建筑面积可根据用餐人数确定，职工的个人用品不得存放在操作间内，食堂不得替个人加工制作任何食品，房内内墙抹灰，屋顶不散落灰尘。操作台、锅台、消毒池内周围要镶嵌白瓷砖，并经常清洗。

48、认真执行食品卫生法的有关规定。

49、所有工作人员都必须接受卫生知识培训，具有良好的个人卫生习惯。做到“七勤”即（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作服），使自己具有良好整洁的仪表。

50、厨房工具用完后，按规定处理，摆放有序，刀砧板每次用完后应彻底清洗干净后竖放，以确保底、面、边“三面光”。

51、操作时要分台、分池操作，避免交叉污染。蔬菜类原料应按类别整理、盐水浸泡、淘洗、清洗、检查、装筐的程序操作，肉类应注意切清除污物和杂毛，水产品应除掉内脏、鱼鳞等，大米应经过筛选清洗。

52、公司办公室不定期对公司负责区域的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任人进行及时整改，第二次要求责令整改同时通报其直接上级，第三次对责任人给予一周办公区域卫生打扫的处罚。

53、每周由办公室人员对各公司负责的区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。

54、专业成员上班前5分钟打扫个人办公区域卫生，整理文件及物品，保持办公桌及桌面上、个人柜物品整洁整齐。

55、当天办公室开水由值日人员负责。

56、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘。

57、办公室墙面、地面清洁干净，无杂物、无异味。

58、负责区域:本专业办公室、学习室、仓库。

59、按值日表排列轮流值日，并于第二天早上8点进行交接。后一天值日人员有权利监督前一天卫生状况，并督促当日值日人员整改;如接班卫生状况没有达到卫生标准，接班人员可以拒绝接班，在上班期间造成的，由前一日值班人员负责整改，在夜间、周六周日、节假日造成的，由值班人员负责整改。

60、值日人员有权利和义务督促并监督本专业每一位成员做好班组卫生管理工作。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展6）

——公司日常规范管理制度 50句菁华

1、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

2、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

3、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

4、4.2公伤假待遇，参照国家及地方*有关规定执行。

5、5.3员工请婚假需连续一次申请完;

6、5.4婚假期间不扣除薪资。

7、7.4丧假需凭相关死亡证明。

8、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;

9、建立良好的沟通渠道：定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；

10、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

11、实行维修保养制度：每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。

12、安全检查整改的要求

13、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

14、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

15、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

16、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

17、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。

18、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；

19、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。

20、部门之间应团结协作，不能相互推诿；

21、注重过程控制，保证正确结果。

22、年终考评与即时激励相结合。

23、爱岗敬业，脚踏实地。

24、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

25、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；

26、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。

27、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

28、员工的换班原则与换休做法相同。

29、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;

30、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

31、.代表公司出席公众活动。

32、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

33、在公司连续工作一年以上，可享受带薪婚假、丧假7天。(直系亲属)

34、建立、健全安全生产责任制;

35、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案;

36、负责组织制定、修订安全生产管理制度，审查安全技术操作规程，并监督检查执行情况;

37、负责制定和审查有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度;贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度;

38、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;

39、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见;

40、坚持“安全第一、预防为主”方针，认真贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规、标准，研究安全生产技术，模范地执行操作规程和安全生产管理制度，杜绝“三违”，对本单位安全生产和职工健康全面负责;

41、经常布置、检查本单位安全员工作，支持并充分发挥他们的作用;

42、认真贯彻执行安全生产方针、政策、指示、规定;

43、定期向安全部门汇报工作，按时参加安全部门组织的各项安全活动;

44、认真学习上级有关安全生产的指示，规定和安全规程，熟练掌握本岗位操作规程;

45、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;

46、严格执行交接班制度，发生事故时要及时抢救处理保护好现场，及时如实向领导汇报;

47、董事会或总经理批准。

48、领导有方，带领员工良好完成各项任务;

49、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;

50、第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展7）

——销售公司管理制度 50句菁华

1、查核要项之销售人员

2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

5、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

6、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。

7、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

8、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

9、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

10、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

11、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

12、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

13、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

14、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

15、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

16、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

17、销售部实行经理负责制。

18、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

19、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

20、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

21、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

22、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

23、货款处理：

24、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

25、设立单独的合同台账，包括：

26、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日 事日清，日清日高”；

27、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

28、严禁特种作业人员不经过专门培训取得特种作业操作证上岗操作,根据职责划分对违反规定的人员罚5分,分公司主管部门负责人罚2分。

29、严禁汽车油罐车打开罐盖进行卸油作业,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。

30、站(库)已存在的风险和隐患在巡检记录中未体现或体现未做防范措施,对巡检人员罚2分,对站(库)负责人罚1分。

31、特种作业设备存在严重欠缺,未作相关安全检定或检定不合格的,罚款500到5000元/台件。

32、对累计记分10分的机关和片区管理人员,扣发当月业绩工资50%,年内累计积分超过20分的,降级使用。

33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。

34、公司安全管理部门可参照本办法对责任单位进行处罚。

35、建立合同档案;

36、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;

38、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

39、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

40、2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。

42、1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。

43、4销售分公司不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做的假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做的假账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

44、1、本科目按单位设置明细科目:

45、5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

46、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

47、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

48、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

49、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

50、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展8）

——企业的日常管理制度 40句菁华

1、公司的工作服包括冬装和夏装。

2、工作服使用年限：（冬、夏）工作服各两年，两年内实行冬装公司统一回收，两年后的回收属自愿行为。

3、行政人事部依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸，通知各部门统一到仓库领取，仓管员协助行政专员按具体的要求如数发放。

4、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。

5、完整性：保证《工作日志》及相关内容填写的完整性;

6、简明性：《工作日志》的填写应简明扼要、重点突出，并可按重要性从大到小有序排列;

7、部门经理负责：每天对本部门员工以及基层主管的《工作日志》进行检查、确认、审阅并提出指导意见;部门经理在公司每周例会上，主要依据工作日志向总经理、副总经理汇报总结本周工作，并计划下周工作要点;

8、《工作日志》以电子文档形式完成并上交。

9、各部门员工每天将填写的《工作日志》于每天21:00前交至人事行政部，最迟须在次日上午9:00前交人事行政部，(特殊情况未能及时上交，应向负责人解释原因，并在当天工作日志表中加以说明。);

10、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

11、、做好接待前的细节工作。

12、接待中的服务工作

13、、安排公司领导看望来宾。

14、、精心组织好活动。

15、诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

16、安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

17、交班人员必须在接班人员到岗履行完交接手续后方可离开，不得提前离岗、早退；

18、交接班人员认真填写交接班记录。

19、早班（08:00班）值班人员认真打扫卫生，要求工作台干净整齐、地面干净无杂物、室内外玻璃干净明亮、窗台无灰尘；

20、严禁私自调整班次，如有特殊情况必须提前告知主管领导，得到同意后必须按主管领导安排值班；

21、工作时间穿着工作服，整齐清洁，佩戴工作牌，不能留长指甲，不吃有异味食物。

22、尊重顾客。虚心听取意见和建议，并按情况及时包馈给店长或经理，无论如何不准与顾客发生争吵。

23、服务工作安排，工作积极主动，主动联系及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉服务工作安排。不经店长或经理同意，不得擅自安排工作或休息。

24、自觉维护本店形象、声誉，积极提供有利于店内发展的方式方法。不准在店内议论他人是非或与顾客议论本店内部是非。

25、严格执行卫生清洁制度。

26、虚心向教官学习，尊重教官、老师，服从管理，一切行动听指挥。

27、就餐

28、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。

29、发现紧急情况应及时与上级主管领导联系，立即组织工作人员离开危险区域，撤离至安全避险地点；

30、在总经理批准的情况下，一些常用设备及耗材也可自行购买。如打印纸、硒鼓、网线水晶头等。

31、部门工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，制定采购计划并填写《办公设备需求单》，报人力行政专员及部主管领导审批;购买设备金额大于200元的还需报公司总经理批准。

32、经公司领导审批后由人力行政专员专人购买。

33、人力行政专员负责对办公设备的使用进行不定期的检查。

34、人力行政专员对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

35、人力行政专员负责对部门所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。

36、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力行政专员、部门主管领导审批，报总经理签字后方可作报废处理。

37、电话由人力行政专员统一负责管理。

38、电话出现故障的及时报电话公司维修。

39、不得使用传真传送个人资料;

40、使用传真传送机密文件需经领导批准。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展9）

——日常行政管理制度 40句菁华

1、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

2、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

3、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

4、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

5、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

6、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

7、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

8、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

9、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

10、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

11、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

12、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

13、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

14、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

15、人员外出时，需在白板上留言去向。

16、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

17、不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

18、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

19、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

20、办公用品严禁取回家私用。

21、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

22、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

23、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

24、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

25、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

26、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

27、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

28、协助领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导及各部门提供后勤保障，为公司正常业务的开展做好服务；

29、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类合同、文件、会议纪要的归档和管理；

30、完成领导交办的其他事项。

31、负责工商、法律事务及其外联工作；

32、负责公司协议审核、修订，主持拟定常用法律文书合同范本，负责审查、备案所有合同；

33、计划和组织落实各部门申报各类办公用品的采买和发放，监督落实用品领用登记工作做到帐物清楚、管理有序；

34、积极完成完成领导交办的其他事项。

35、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化；

36、负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司处理劳动事务；

37、严格按照《档案管理办法》负责档案室管理工；

38、协助董事长对公司内部发布重要信息、通知工作；

39、完成董事长临时安排的各项工作任务。

40、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的'家的感觉。

制度