采购档案管理制度 50句菁华

1、2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

2、1.1采购内部文件的归档。采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

3、2档案保存期限

4、2归档要求

5、2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

6、2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。

7、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

8、3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。

9、4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。

10、投标文件(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种方式，下同)及其补充、修改或撤回的记录;

11、评审委员会工作文件和有关资料，包括评审委员会主任或评审小组组长的推选结果、评审办法、评审细则、评审纪律等;

12、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

13、本制度自审批通过之日起实施。

14、本制度由销售部负责解释。

15、1.2 收集中应注意的问题

16、1.2.8 经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。

17、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

18、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。

19、4.2 借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

20、7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

21、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

22、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

23、公司签定的各类合同(含商品房买卖合同);

24、公司有效证照、证件、印章;

25、集团行政人事部应即时做好档案归档分类保管;各分子公司应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团行政人事部提交备份。

26、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

27、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经办公室主任(集团行政人事部经理)及副总以上级领导批准。

28、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

29、各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。

30、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

31、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

32、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

33、本制度由集团行政人事部负责解释。

34、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

35、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

36、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

37、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时

38、各类培训方案。

39、各类获奖资料。

40、本单位其它重要公文。

41、3档案室主要职责：

42、3.2对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;

43、3.4做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;

44、1法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。

45、5批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

46、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

47、4对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。

48、6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

49、1对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

50、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

采购档案管理制度 50句菁华扩展阅读

采购档案管理制度 50句菁华（扩展1）

——国企档案管理制度 50句菁华

1、归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。

2、外单位借阅档案者，须持单位介绍信，且经总经理批准后方可借阅，只限在本室查阅，一律不外借，且抄摘内容也须经*同意审核后方能带出。

3、全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。

4、查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。

5、档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。

6、库房必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。

7、保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。

8、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。

9、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

10、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

11、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

12、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

13、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。

14、新员工入职、员工调动、任命、借用、离职信息自生成之日起二个工作日内录入电子档案，并进行纸质档案归档；

15、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

16、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

17、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

18、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室;有密级档案复制时，需经办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。

19、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

20、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

21、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。

22、以往的相关规定与本办法不一致的，以本制度为准。

23、公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委任书、协议、合同、项目方案等具有参考价值的文件材料。

24、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

25、在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。

26、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

27、负责管理全局各种门类和载体的档案，维护档案的完整、准确与安全，并为本单位各项工作的需要提供服务。

28、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。

29、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。

30、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

31、外单位来人查阅本单位档案，需持单位介绍信并经单位有关部门领导签字批准，方可查阅，不得抄录或借出。

32、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

33、统计内容。对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况，以及档案的构成、利用、机构和人员等情况的基本统计和其他专门统计。

34、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作，确保档案完整安全。

35、档案销毁，必须按照国家规定档案销毁的标准，严格进行鉴定。

36、批准销毁的档案，应及时送造纸厂化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。

37、对收到的档案资料按规则整理、分类、立卷，分类规范存放；

38、按规定办理档案资料借阅和收回手续，并做好登记，保证档案资料安全无损；

39、公司对各级*和职能管理部门上报的各种申请、请示、报告、汇报、说明、申诉、申报等资料；

40、人员招聘、培训、调动、任免、考核、考勤、劳动合同、薪资等人事档案；

41、公司人员外出参会带回的资料,在报销差旅费前须交档案室存档，否则不予报账。报账单上需有档案管理人员的收文签字。

42、—质量计量资料，包括执行标准、检定资料、检验报告、计量码单、化验单、台帐等。按小类立卷。

43、—设备管理资料，包括操作规程、设备台帐、巡回检查记录、检查维修记录、大修计划、备品配件资料、易损件清单等。按小类立卷。

44、—基建资料，包括设计图纸、预决算、施工纪录、施工报告、竣工验收资料、检验报告等。按建设项目立卷。

45、卷宗封面标注和编号书写应规范，具有耐久性。

46、档案室应设置借阅登记簿，逐笔登记档案借阅记录，包括借阅日期、借阅资料名称、借阅用途、批准人、归还日期。借阅人借阅时须在登记簿上签字，如所借资料用于交上级部门，不能归还，借阅人应在登记簿上注明不能归还的原因。

47、借出用于职能部门办事的档案，借出时间不得超过3天；

48、档案归还时应在登记簿上注明归还日期。档案借出和归还记录均须在电脑档案管理系统中同时记录以备查。

49、各部门配备一名兼职档案员，负责本部门文件、材料的收集、整理、归档立卷工作。

50、档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展2）

——最新档案管理制度 50句菁华

1、每学期的年度考核结论及相关数据。

2、教师业务档案由教务科集中统一管理。

3、关心档案工作和档案室的建设与发展，从人力、物力、财力上给予支持，及时解决工作中的重大问题和困难，改善工作条件，使档案工作与局各项工作协调发展。

4、组织本单位人员学习档案法规，执行局档案工作的规章制度。

5、坚持*时整理。根据本单位不同种类文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。

6、归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。

7、保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。

8、按档案室要求对档案进行分类、整理、编目，并编制检索工具。

9、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

10、档案鉴定工作，是一项决定档案命运的工作，档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作，严格遵守档案鉴定工作制度。

11、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

12、按期统计。*时必须积极收集资料，做好单项的统计；半年必须做好各项工作的初步统计；年终必须进行全面的系统的统计。

13、库房要保持温度在摄氏１４－２４°Ｃ，相对湿度在４５－６０％之内；保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

14、档案的销毁，必须在相应的《案卷目录》、《档案总登记簿》和《案卷目录登记簿》上注明“已销毁”。

15、1.1 收集范围

16、2.3 立卷分工

17、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

18、3.3 底图入库要认真检查，*放或卷放。

19、4.1 借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。

20、4.5 凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。

21、凡集团总部各部门、各分子公司在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向集团行政人事部提交备份，从而保证集团行政部作为集团档案管理对口部门档案资料的完整性、延续性、真实性。

22、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;

23、具有法律效力及保存价值的文件;

24、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

25、集团各分子公司凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以集团内通报批评。

26、严格遵守档案整理工作原则。最大限度地保持文件之间的历史联系，利用原有基础，便于保管和利用。

27、档案箱、橱进行统一编号，自门口开始从左至右，自上而下编号，并插上查找案卷指引卡。

28、档案工作人员必须严格遵守纪律，保守秘密，不得擅自扩大档案利用范围，不得泄露档案内容。

29、严格档案借阅制度，健全手续，做到万无一失。

30、查、借档案者必须认真填写借阅登记簿。

31、档案移交时应将目录卡片等检索工具及编制的组织沿革、全宗介绍、文件汇编、参考资料等随同一起移交。

32、本部门在工作活动中形成和使用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、录章录像带、照片、文电等应立卷归档。

33、文书档案在第二年九月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。文书档案应在第二年十月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。

34、各处室归档的案卷必须编制移交目录，向档案室移交，交接双方按移交目录清点核对，并履行签字手续。档案室对接帐的案卷要进行质量检查，及时登记，编目上架。

35、建立、健全科学的档案统计工作，准确地反映本单位档案数量质量及其管理状况。

36、逐步实现统计工作完整性，统计分类标准化，统计基础工作规范化。

37、德育材料、各种统计资料、班主任工作手册等。

38、档案库房需保持适宜温湿度，适时通风降温。

39、严禁在库房吸烟，严禁存放易燃易爆物品用其他物品。对库内照明线路要定期检查，发现问题，及时抢修，防止短路引起火灾。

40、要坚持定期对档案资料进行检查、清理、核对工作，如发现问题，立即向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行抢救处理。

41、凡查、借阅者对所查借阅的档案材料，应确保安全、完整，不得撕毁、拆卷、划线、打圈、涂改、剪页、水湿、烟烧，以保证档案的完好无损。

42、各类通知、文件应先送到办公室，然后分发到各部门。

43、行政管理。

44、归档的文件材料要完整、系统、准确。

45、归档的文件材料必须是原件。如是传真件等不易保存的文件材料，应留复印件，并将复印件与原件一起存档，并加以说明。

46、归档时间：部门或责任人应于相关工作结束后立即（最迟一周内）将应立卷归档的文件整理立卷，向公司档案管理部门移交归档。

47、7汇报性材料

48、2.1凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交办公室立卷归档。

49、核签的教师业务档案所载内容，任何人不得随意涂改和更换。

50、教师业务档案是记载衡量教师教学工作实绩和水*的原始资料，也是教师晋级、提干、职称评定的重要依据，应严格手续，认真对待，不得弄虚作假、含糊敷衍或丢失。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展3）

——档案管理制度 50句菁华

1、1.2.4作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。

2、2.4.3不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。

3、6.3除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。

4、7.2不得传播、议论有关机密问题。

5、资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等)

6、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。

7、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

8、机密、秘密、绝密档案借阅一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。

9、物业管理公司档案日常需经常使用部分应复印备份，原件存放在档案中不得随意使用。

10、业主档案永久保存，及时与业主沟通，及时变更业主信息，保证其准确性。

11、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。

12、所有归档的文件及其他资料都要建立电子档案，由各部门制作扫描件并整理归档，归档完成后在综合部档案管理人员的监督下统一在档案室进行电子档案备份。

13、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。

14、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

15、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

16、任何人不得涂改、增删档案材料，归还时要清点核对。如发现问题，将追究责任，严肃处理。

17、保管人员必须自觉遵守《中华人民共和国档案法》中的保密法规按照要求办事，做到万无一失。

18、学校档案室的归档时间：文书、会计档案材料每年五月份进行立卷归档；教学、学籍档案材料每学年结束后立卷归档。科技档案、基建、科研档案和设备、仪器档案材料均在工作结束后和设备、仪器安装试用后立卷归档。

19、要坚持定期对档案资料进行检查、清理、核对工作，如发现问题，立即向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行抢救处理。

20、非档案工作人员，未经许可不得进入档案库房。

21、坚持档案室温湿度测记工作，高温、高湿季节积极采取降温、除湿措施，发现问题及时处理。

22、兼职档案人员要热爱档案工作，熟悉业务，工作认真负责，把好案卷质量关，按时完成兼管档案的任务。

23、兼职档案员应于次年2月底前，将整理好的档案向档案室移交。

24、库房要保持清洁卫生，温度要经常保持在14—24℃，相对湿度要保持在45—60%，防止危害档案的现象发生。

25、一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领导汇报，并追究有关人员的责任。

26、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

27、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件;属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件;属于工程建设方面的，由规划*保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。

28、库存档案必须图物相符，帐物相符。

29、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

30、3档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。

31、认真做好库房管理，维护档案的完整、安全。

32、设备故障率 它是指因设备发生故障而停机的时间占设备运转时间的百分比，计算公式为：

33、机器设备进行统一编号，由各区域主管负责，出了问题由主管承担相应责任。

34、本公司内部其他部门需借用，归还时必须保持机器内部清洁，如有损坏需修理好后再归还。

35、1.1由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容；

36、2保管期满但未结清的债权原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

37、2单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止单位的业务主管公司或财产所有者代管或移交有关档案代管。法律、行政法规规定的，从其规定。

38、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。

39、员工入职档案：个人简历、员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定事项审批、笔试试题、身

40、6项目工程档案的分类要求

41、8.1组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学、组卷合理;法律性文件手续齐备。符合档案管理要求。

42、复制档案中的内容，须经处领导同意，由档案管理人员进行复制。

43、本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予借出，须在档案室、阅文室内查阅。

44、声像档案的收集工作、整理程序和保管条件必须严格按照国家标准规范管理。

45、严格做好声像档案的保密工作。

46、保密文件材料、档案的密级划分、变更和解密，必须按照国家有关制度和规定办理。保密档案及文件材料，要妥善保管，绝密档案要单独保管。

47、凡遇节假日特殊情况，档案室有权随时收回借出的档案、材料，以利安全保密等工作。

48、本标准由学校校长室每学年进行一次全面检查，并作为考核有关部门、有关人员的依据。

49、分级别。将文件按其重要性分成公文和一般文件。

50、**青年团入团志愿书、申请书、团员登记表、退团材料。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展4）

——最新档案管理制度 60句菁华

1、参加各级教育科研课题及研究情况。

2、纸质归档材料要求用深蓝或黑色钢笔填写，书写字迹工整，不得用铅笔、圆珠笔填写。

3、加强对局档案工作的领导，将档案工作纳入局的整体发展计划，列入局议事日程，督促分管部门按上级和局档案部门要求做好应做的工作。

4、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。

5、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。

6、反映生产、基建、科研设备、工艺情况底图、蓝图及文字材料。

7、有关单位与本机关联合召开会议，共同进行工作，协作查处案件或问题共同署名的文件材料。

8、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

9、重要的名册、登记表。

10、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。

11、档案鉴定，必须按照党和国家制定的鉴定工作原则和鉴定标准进行。

12、档案鉴定工作，必须有组织、有领导地进行，一般应有领导、专业人员和有关单位代表参加的鉴定小组负责进行。

13、本单位工因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；本单位工复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（局会议记录等）须经局档案员和分管档案工作的局领导审批后方可复制。

14、统计任务。对档案和档案工作的发展情况进行统计调查、统计分析、提供资料，实行统计监督。

15、专人统计。配备统计人员，熟悉统计业务；掌握统计资料，数字统计连贯；准确统计数字，按时统计上报。

16、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。

17、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。

18、批准销毁的档案，应及时送造纸厂化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。

19、1.1.2公司文件材料

20、1.2.4 作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。

21、2 立卷归档

22、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

23、3.2 胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

24、6 档案统计

25、6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。

26、6.3 除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。

27、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

28、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室;有密级档案复制时，需经办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。

29、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。

30、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

31、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

32、档案鉴定工作由集团行政人事部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

33、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。

34、本制度由集团行政人事部负责解释。

35、以往的相关规定与本办法不一致的，以本制度为准。

36、首先办理查阅或借阅手续，外单位查阅或借阅须持介绍信和领导批准手续。

37、查阅或借阅不允许折叠、涂改、转让他人阅览、缺页等，严守保密规定，归还时清点清楚。

38、要遵守保密规定，坚持杜绝任意和自销毁文件或卖给废物收购站。

39、档案箱、橱进行统一编号，自门口开始从左至右，自上而下编号，并插上查找案卷指引卡。

40、鉴定工作要在分管领导下的主持下，由分管领导、业务人员、档案人员组成鉴定小组，逐卷进行鉴定，鉴定后要写出鉴定报告并注明鉴定日期。

41、文书档案在第二年九月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。文书档案应在第二年十月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。

42、建立档案、资料、设备等实物统计工作和登记台帐，做到数字准确。

43、对档案的利用要及时登记。

44、其他与教学活动有关的重要资料。

45、档案人员要熟悉家底，了解需求，掌握规律，做到主动、及时、准确提供利用。

46、利用者必须遵守保密规则，所查、借阅的档案材料，未经有关领导同意，不准复制、拍照和对外公布。凡摘抄的有关档案材料，用后一律交档案室保存。

47、借阅归还档案时，档案管理人员必须当面清点。

48、档案专（兼）职人员因工作变动，需办移交手续时，应将全部档案材料清点后，交予新的负责档案工作的专（兼）职人员。

49、部门的各种资料聘及时归类装订存档。

50、技术质量安全管理。

51、实物档案。

52、归档的文件材料要完整、系统、准确。

53、文件归档份数：一般归档1份，重要的和经常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重复文件，需要办理销毁手续。

54、要做好档案的防火、防虫、防盗、防尘、防阳光直射“五防”工作。

55、档案管理人员要做好档案资料的保密工作，档案管理部门除外，其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。

56、4公司的重大决议

57、3.12声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。

58、4对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采取复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制文件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制件不会有误。

59、2经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。

60、教师业务档案是记载衡量教师教学工作实绩和水*的原始资料，也是教师晋级、提干、职称评定的重要依据，应严格手续，认真对待，不得弄虚作假、含糊敷衍或丢失。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司采购管理制度 50句菁华

1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

4、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

6、2采购比价

7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

8、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

9、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。

10、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

11、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

12、有责任提出仓库管理的合理建议。

13、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

14、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

16、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

18、办公设备和办公用具；

19、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

20、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

21、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

23、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

24、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

25、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

27、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

28、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

29、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

30、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

31、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

32、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

33、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

34、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

36、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

37、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

38、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

39、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

40、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

41、调研、论证、询价。

42、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

44、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

45、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

46、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

47、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

48、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

49、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

50、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展6）

——厨房采购管理制度 50句菁华

1、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

2、本制度所指的晋升，是指公司对贴合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

3、节约资源，节俭费用，事迹突出

4、墙壁无污迹、残渣、网状物等，清洁无灰尘。

5、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。

6、食品橱柜、操作台使用后洗刷干净并揩净。做到无尘、无油垢、无污迹、无残渣等。

7、在厨房生产中要避免以下不良行为：工作时用手抹头发、抠鼻子、掏耳朵;把双手插在裤子口袋里;随地吐痰，扔烟头;工作时间内接触钱币等物不洗手;直接用手随意吃拿食物;把工作围裙当毛巾用，擦手、擦脸;穿拖鞋或无跟、露脚趾的凉鞋上班;穿背心或光膀子工作;用脏抹布擦抹盛菜盘子或碗;对着菜肴大声讲话、咳嗽或打喷嚏;便后不洗手;穿着工作服到处乱跑;用手指沾菜肴的卤汁尝味等。

8、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;

9、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;

10、下班前,要认真检查水、电、燃气阀及蒸汽,关紧开关及阀门。

11、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。

12、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。

13、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

14、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

15、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

16、本制度适用于厨政部的所有员工。

17、严禁强行使用未修复的炉具。

18、对松动的电路和泄露的炉具要及时报修

19、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。

20、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

21、厨房，每天发现物品短缺及时从总仓库补全，不得出现常销货断货现象，海鲜现货必须严格把关，发现问题及时与采购联系，及时退货、换货，要查询现货情况，不得重复进货，也不得第二天短缺物品（市场缺货的情况例外），违者打单人罚款100元（厨师长罚款300）。

22、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。

23、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。

24、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。

25、2.6冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装,因为原包装物上往往沾有污泥及致病细菌。但经过加工的食品必须用保鲜纸或保鲜袋密封包装起来冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象。

26、1.2开始工作前,用肥皂把手彻底洗净,如上厕所,处理生肉、禽和蔬菜或废弃物后必须立即洗手。

27、2.1积极采取有效措施,消灭苍蝇、老鼠、蟑螂、害虫及其滋生条件。

28、2.8未经允许,非食堂工作人员不得进入厨房。

29、认真做好自己的本职工作，因工作造成的浪费，及造成客人退单者，处以赔偿和罚款，多次者给予辞退

30、与酒店总经理共同处理各种重大突发事件。

31、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品动态和动向。

32、根据总公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个时期菜品研发责任指标。

33、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。

34、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。

35、定期实施厨师技术培训，组织厨师学习新技术和先进经验。定期或不定期对厨师技术进行考核，制定值班表，评估厨师，对厨师的晋升调动提出意见经批实施。

36、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。

37、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。

38、负责指导主厨的日常工作，根据客人口味要求，不断改进菜品质量、并协助总经理设计、改进菜单，使之更有吸引力，不断收集、研制新的菜点品种，并保持地方特色风味。

39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。

40、开餐完毕后，清洗所有炉头生产工具，摆放整齐。原料收藏、环境卫生的清洁、能源的关闭。

41、接受上级的其它任务。

42、5价格方面有出入或差错,就按规定向分管领导汇报,并将物资暂存仓库,等待进一步处理。

43、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。

44、1手工清洁消毒

45、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。

46、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。

47、1.2消毒方法

48、1.2.2浸泡在浓度为12℃,酸碱度不高于5温度至少为24℃的碘溶液中至少1分钟。

49、2.6最后把已经清洗完毕的餐具器皿放进82℃—91℃水温的消毒液再漂洗一遍。

50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展7）

——财务档案管理制度 50句菁华

1、、分类标准统一。一般将财务会计资料分成一类账簿，二类凭证，三类报表，四类文字资料及其他;

2、、摘除凭证内的金属物，对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以翻阅保持数字完整;

3、、整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。检查附件有否漏缺，如：领料单、入库单是否随附齐全;

4、会计档案的移交归档

5、会计档案的借阅

6、、借阅手续：借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚;

7、、会计档案保管期满，但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出另行立卷，由档案部门保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清单和会计档案保管清册中列明;

8、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

9、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

10、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

11、3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

12、4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

13、3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

14、7及时准确编制资金日报、周报，月报。

15、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

16、个人劳务报酬;

17、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;

18、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

19、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

20、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

21、财务管理以公司价值增值为目标，以财务资源合理配置为内容，价值分析为工具，以决策---控制---评价为主线，保障公司价值最大化与股东财富最大化目标的实现。

22、公司财务部门配备必要的财会人员，财务总主任协助总经理管理好财务会计工作。财务人员应当具备必要的专业知识，良好的品德和较高的业务素质。对财会人员被告统一任用，持证上岗，重点委派。

23、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。人同币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记账本位币。

24、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支作到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，确保现金我、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

25、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带责任。

26、会计档案必须按月装订成册，妥善保管、不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿、应专人负责妥善保管至少15年。

27、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

28、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

29、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

30、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

31、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

32、银行印鉴必须分人保管。

33、1财务档案的分类。分为会计核算档案、财务管理档案及其他档案资料。

34、1.2.1预算资料：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度预算及预算执行情况表以及公司各职能部门年度费用预算表。

35、1.3.2下属公司上报的报告：包括资金申请报告、调整预算报告等各类相关报告。

36、2.1.1财务档案要分类进行收集、归档，并对归档档案进行编号，填制“财务档案保管清册”，由财务档案经管人负责登记。

37、2.3.3会计档案原件原则上不得外借，若有特殊情况需要外借，则外借最长期限不得超过三天。

38、支持性文件

39、1《会计档案管理办法》

40、相关记录及表格无

41、财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。

42、、借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽

43、财务人员调离和离职必须办理移交手续。

44、会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。

45、会计账簿类:总账、日记账、明细表、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。

46、银行对账单:大类编号为j。

47、外来文件:大类编号为k。

48、内部文件:大类编号为q。

49、会计凭证是记载经济业务发生，明确经济责任的书面凭证，是记帐的依据。会计帐簿是记录经济业务发生的簿籍，是编制会计报表的依据，取得或填制会计凭证，登记帐簿，是会计核算方法中不可缺少的两项内容。

50、记帐凭证可根据每一凭证单独填制，也可根据原始凭证汇总表填制，每月终了应将已登记过帐簿的原始凭证和记账凭证分类装订成册。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展8）

——采购企业仓库管理制度 50句菁华

1、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

2、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

3、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

4、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

5、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

6、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

7、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

8、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

9、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

10、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

11、严格按照材料验收要求进行材料验收。

12、做好仓库季度报告和项目竣工资料的'结算单。

13、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

14、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

17、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

18、加强学习，提高认识，增强法治观念。

19、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

20、2采购比价

21、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

22、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

23、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

24、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

25、所有采购均需二人或二人以上进行。

26、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。

27、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

28、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

29、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

30、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

31、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

32、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

33、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

34、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

35、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

36、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

37、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

38、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

39、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

40、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

41、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

42、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

43、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

44、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

45、调研、论证、询价。

46、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

47、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

48、各表单至办公室文秘室领取。

49、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

50、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展9）

——健全档案管理制度 40句菁华

1、每学期期末是整理和完善档案的终结时间，各部门、各处、要认真收集开展工作的相关文字资料、图片、表册等整理，移交办公室存档。

2、档案统计工作是以档案工作中大量的现象为对象，以表格、数字的形式揭示档案和档案工作中诸现象的现状、发展过程及其一般规律性的工作。

3、统计内容。对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况，以及档案的构成、利用、机构和人员等情况的基本统计和其他专门统计。

4、统计对象。对档案实体及其管理状况的统计和档案事业的组织与管理现状的统计。

5、档案室内不得存放与档案工作无关的物品，并始终保持室内整洁。

6、档案管理人员切实做好防虫、防鼠、防尘、防潮、防晒工作。保持室内清洁卫生。档案室严禁吸烟，严禁将易燃易爆物品和私人物品带入。定期检查防火灭火系统、防盗系统、计算机档案管理网络系统;

7、非档案管理人员，未经允许不得进入档案室。

8、库房内置放温、湿度检测设置，定期检查、记录、分析，库内温度应经常保持在l4—24摄氏度，相对湿度保持在45%-60%。

9、档案标题要简明确切，保管期限划分准确，便于保管和利用。

10、公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿（含备查帐簿）、财务报表、财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记录和反映经济业务的重要资料和证据，必须切实加强对会计档案的管理。

11、会计档案由主办会计负责保管，做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀等，财务部定期不定期检查会计档案保管情况，及时处理档案保管中存在的问题。

12、会计档案，原则上不对外借，如有特殊情况需要，须经公司领导或财务部负责人批准后方能外借或复印，并办理有关手续，外借期间不得转借他人，不得拆散原卷册，要限期归还。

13、撤销、合并单位和建设单位完工后，会计档案应随同单位的全部档案一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。

14、公司分设新单位时，由老单位根据帐面数编制财务移交表，双方签字作为新建单位建立新帐册的依据，原凭证、帐册等会计资料必须留在老单位。

15、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。

16、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司、必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

17、会计凭证：包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表，涉及对外对私改造资料，银行存款（借款）对账单及余额调节表等。年度终了都必须按照规定归档。

18、会计凭证

19、机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交，按管人员逐一接收。

20、借阅会计档案人员，不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，更不得抽换。

21、会计凭证保管15年。

22、2公司总经办、财务部共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。

23、2移交本单位档案机构保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案机构应当同会计机构和经办人员共同拆封整理，以分清责任。

24、1如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供会计资料的查阅或复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。涉及司法案件需查阅、复印财会资料时，应事前由公司总经办批准。

25、3本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本办法附表所列期限执行。

26、1保管期满的会计档案，除本办法规定不得销毁的情形外，可以按照以下程序销毁：

27、会计数据

28、其他会计核算资料

29、存储在计算机中的会计数据要每日进行机内数据库备份，每半月进行光盘刻录。

30、账表打印和日常核算同步进行，记账凭证、刻有数据的光盘、打印出的各种账表（经会计主管和系统管理员签章后）按《会计档案管理办法》的规定进行保管。

31、各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的光盘等，未经单位领导同意，不得外借和拿出单位。

32、按照《会计档案管理办法》规定，会计人员应对当月的会计凭证进行全面整理，记账凭证按编号顺序排列齐全，装订成册，并填写封面及背脊，说明年度、月份起讫日期，凭证种类，起讫号码，并由装订人在装订线封签处盖章。对会计凭证类，会计账簿类，会计报表类和其他会计资料类等，按时分类立卷归档。

33、案卷必须有统一制作的封面，并将封面和卷脊上的项目填写清楚;

34、原始凭证是在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用以表明某项经济业务已经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证。原始凭证是填制记帐凭证或登记帐簿的原始依据，是重要的会计核算资料。原始凭证包括外来原始凭证和自制原始凭证两种。

35、其他类会计档案包括银行存款余额调节表，银行对账单，财务会计软件使用说明，会计科目和项目编码及使用说明，会计电算化处理授权登记或使用权限备案表，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册等。

36、其他应当保存的会计核算专业资料是指与会计核算有关的重要资料，包括：

37、以下与财务会计核算相关的文件材料，应当执行文书档案管理规定，：

38、会计档案保管期满，需要销毁时，由院档案室提出销毁意见，会同财务处及有关单位共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报院领导批准后进行销毁。对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案室保管至结清债权债务时为止。

39、移交和移动。

40、学校财务处、档案室应当建立健全校内各级会计档案管理责任制，明确各单位负责人、专兼职会计档案管理人员对会计档案的管理责任。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展10）

——学校档案管理制度 40句菁华

1、档案整理要充分利用原有的基础。

2、首先办理查阅或借阅手续，外单位查阅或借阅须持介绍信和领导批准手续。

3、查阅或借阅时，严禁吸烟、桌上放水杯、量水瓶等，以防污染档案。

4、清销应有二人以上人员监销，以防失泄机密。

5、教导处每期工作计划和总结存档；“六认真”检查资料的归档；普九资料的归档；教研活动资料的归档；其它有关资料的归档；

6、把档案工作列入学校议事日程，纳入目标管理，定期研究、检查、督促，确保完成档案工作任务。

7、宣传贯彻《档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策和规定，热爱档案工作，努力学习档案专业知识，不断提高业务水*。

8、集中统一管理本学校全部档案，做好各类档案及有关资料收集、整理、鉴定、统计工作。

9、熟悉本学校室藏档案，积极开展档案的利用工作，热情接待查档人员，按规定办理借阅手续，注意掌握利用效果的收集，编制必要的检索工具和参考资料。

10、严格遵守相关档案法律法规，协助专职档案员在学校开展档案法律法规学习宣传活动，增强全体教师归档意识。

11、认真参加学校年度文件材料归档等档案业务活动，注意收集本部门工作所产生的档案材料，依照分类随时归入有关卷夹盒内。

12、每学期末按照要求对本部门所收集的档案进行整理、装订，并向档案室移交。

13、每学期师生花名册。

14、各年级组、班主任、教研组、个人的学年或学期工作计划、总结、论文、获奖材料等。

15、学校各部门制度。

16、学校教育教学的剪报、简报、录象、录音、图片等。

17、学校教学档案包括教务会议记录、教师业务档案、学生学籍档案、教育教学档案、体育卫生档案、教师培训档案等由教务处、教科室有关人员负责收集、整理交档案资料室，由档案资料员整理装订、归档。

18、按照上级有关规定，努力创建合格档案资料室和先进档案资料室。有关档案在存电脑的同时应及时刻录成光盘，注意保存，防止丢失。

19、会计账簿

20、会计报表

21、各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的光盘等，未经单位领导同意，不得外借和拿出单位。

22、查阅或需摘录机密档案，须经领导批准，并在指定地点查阅，不得翻阅其他无关材料。

23、借阅档案必须妥善保管，爱惜使用，禁止私看折卷，抽页，随意涂改做记号，不得擅自复制、转借他人或单位，一经发现依法处理。

24、凡未经整理，登记完毕的档案，一律不外借。

25、不准将机密材料、内部资料、作为废纸出售。

26、档案室应有专人专管，非档案工作人员未经同意不得随意入内、开启。

27、档案室内严禁吸烟，工作人员离开档案室时，要关闭门窗，切断电源。

28、档案箱排列整齐，分类存放，每年清库查对档案一次，确保档案安全。

29、编制档案工作情况统计表，提供利用档案资料定期汇综上报。

30、成立档案鉴定工作小组。

31、学校安全工作建立安全档案，并设专人管理，由李媛媛老师负责。

32、学校制定的安全管理计划各种安全管理制度，突发安全事故应急预案和组织领导机构等材料都要装订归档。

33、学校自查安全隐患、整改措施、落实情况等材料必须及时归档。

34、对于突发安全事故，应同步介入收集相关材料归档备查。

35、管理人员随时搞好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗火。

36、管理人员随时注意收集整理安全管理材料并及时归档。若发生遗漏和失误要追究管理者的责任。

37、档案管理人员切实做好防虫、防鼠、防尘、防潮、防晒工作。保持室内清洁卫生。档案室严禁吸烟，严禁将易燃易爆物品和私人物品带入。定期检查防火灭火系统、防盗系统、计算机档案管理网络系统;

38、借出的档案材料务必定期归还。借出的档案材料，不得转借他人，不得带入公共场所;

39、学校行政人秘档案包括行政会议记录，文书档案、人事档案各种计划与安排，各种会议学习记录。群团教代会材料等分别由职能部门收集，交行政和校长办公室整理，交档案资料员，由档案资料员整理、装订、归档。

40、积极做好档案资料的“四*时”（收集、整理、鉴定、立卷）工作，按照档案立卷的原则和要求做好分类、组卷、编目、装订工作。

采购,制度