采购档案管理制度 50句菁华

1、2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

2、1.1采购内部文件的归档。采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

3、2档案保存期限

4、2归档要求

5、2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

6、2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。

7、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

8、3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。

9、4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。

10、投标文件(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种方式，下同)及其补充、修改或撤回的记录;

11、评审委员会工作文件和有关资料，包括评审委员会主任或评审小组组长的推选结果、评审办法、评审细则、评审纪律等;

12、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

13、本制度自审批通过之日起实施。

14、本制度由销售部负责解释。

15、1.2 收集中应注意的问题

16、1.2.8 经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。

17、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

18、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。

19、4.2 借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

20、7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

21、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

22、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

23、公司签定的各类合同(含商品房买卖合同);

24、公司有效证照、证件、印章;

25、集团行政人事部应即时做好档案归档分类保管;各分子公司应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团行政人事部提交备份。

26、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

27、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经办公室主任(集团行政人事部经理)及副总以上级领导批准。

28、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

29、各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。

30、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

31、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

32、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

33、本制度由集团行政人事部负责解释。

34、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

35、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

36、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

37、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时

38、各类培训方案。

39、各类获奖资料。

40、本单位其它重要公文。

41、3档案室主要职责：

42、3.2对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;

43、3.4做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;

44、1法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。

45、5批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

46、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

47、4对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。

48、6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

49、1对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

50、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

采购档案管理制度 50句菁华扩展阅读

采购档案管理制度 50句菁华（扩展1）

——国企档案管理制度 50句菁华

1、归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。

2、外单位借阅档案者，须持单位介绍信，且经总经理批准后方可借阅，只限在本室查阅，一律不外借，且抄摘内容也须经*同意审核后方能带出。

3、全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。

4、查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。

5、档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。

6、库房必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。

7、保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。

8、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。

9、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

10、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

11、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

12、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

13、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。

14、新员工入职、员工调动、任命、借用、离职信息自生成之日起二个工作日内录入电子档案，并进行纸质档案归档；

15、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

16、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

17、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

18、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室;有密级档案复制时，需经办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。

19、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

20、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

21、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。

22、以往的相关规定与本办法不一致的，以本制度为准。

23、公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委任书、协议、合同、项目方案等具有参考价值的文件材料。

24、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

25、在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。

26、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

27、负责管理全局各种门类和载体的档案，维护档案的完整、准确与安全，并为本单位各项工作的需要提供服务。

28、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。

29、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。

30、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

31、外单位来人查阅本单位档案，需持单位介绍信并经单位有关部门领导签字批准，方可查阅，不得抄录或借出。

32、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

33、统计内容。对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况，以及档案的构成、利用、机构和人员等情况的基本统计和其他专门统计。

34、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作，确保档案完整安全。

35、档案销毁，必须按照国家规定档案销毁的标准，严格进行鉴定。

36、批准销毁的档案，应及时送造纸厂化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。

37、对收到的档案资料按规则整理、分类、立卷，分类规范存放；

38、按规定办理档案资料借阅和收回手续，并做好登记，保证档案资料安全无损；

39、公司对各级*和职能管理部门上报的各种申请、请示、报告、汇报、说明、申诉、申报等资料；

40、人员招聘、培训、调动、任免、考核、考勤、劳动合同、薪资等人事档案；

41、公司人员外出参会带回的资料,在报销差旅费前须交档案室存档，否则不予报账。报账单上需有档案管理人员的收文签字。

42、—质量计量资料，包括执行标准、检定资料、检验报告、计量码单、化验单、台帐等。按小类立卷。

43、—设备管理资料，包括操作规程、设备台帐、巡回检查记录、检查维修记录、大修计划、备品配件资料、易损件清单等。按小类立卷。

44、—基建资料，包括设计图纸、预决算、施工纪录、施工报告、竣工验收资料、检验报告等。按建设项目立卷。

45、卷宗封面标注和编号书写应规范，具有耐久性。

46、档案室应设置借阅登记簿，逐笔登记档案借阅记录，包括借阅日期、借阅资料名称、借阅用途、批准人、归还日期。借阅人借阅时须在登记簿上签字，如所借资料用于交上级部门，不能归还，借阅人应在登记簿上注明不能归还的原因。

47、借出用于职能部门办事的档案，借出时间不得超过3天；

48、档案归还时应在登记簿上注明归还日期。档案借出和归还记录均须在电脑档案管理系统中同时记录以备查。

49、各部门配备一名兼职档案员，负责本部门文件、材料的收集、整理、归档立卷工作。

50、档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展2）

——最新档案管理制度 50句菁华

1、每学期的年度考核结论及相关数据。

2、教师业务档案由教务科集中统一管理。

3、关心档案工作和档案室的建设与发展，从人力、物力、财力上给予支持，及时解决工作中的重大问题和困难，改善工作条件，使档案工作与局各项工作协调发展。

4、组织本单位人员学习档案法规，执行局档案工作的规章制度。

5、坚持*时整理。根据本单位不同种类文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。

6、归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。

7、保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。

8、按档案室要求对档案进行分类、整理、编目，并编制检索工具。

9、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

10、档案鉴定工作，是一项决定档案命运的工作，档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作，严格遵守档案鉴定工作制度。

11、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

12、按期统计。*时必须积极收集资料，做好单项的统计；半年必须做好各项工作的初步统计；年终必须进行全面的系统的统计。

13、库房要保持温度在摄氏１４－２４°Ｃ，相对湿度在４５－６０％之内；保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

14、档案的销毁，必须在相应的《案卷目录》、《档案总登记簿》和《案卷目录登记簿》上注明“已销毁”。

15、1.1 收集范围

16、2.3 立卷分工

17、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

18、3.3 底图入库要认真检查，*放或卷放。

19、4.1 借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。

20、4.5 凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。

21、凡集团总部各部门、各分子公司在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向集团行政人事部提交备份，从而保证集团行政部作为集团档案管理对口部门档案资料的完整性、延续性、真实性。

22、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;

23、具有法律效力及保存价值的文件;

24、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

25、集团各分子公司凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以集团内通报批评。

26、严格遵守档案整理工作原则。最大限度地保持文件之间的历史联系，利用原有基础，便于保管和利用。

27、档案箱、橱进行统一编号，自门口开始从左至右，自上而下编号，并插上查找案卷指引卡。

28、档案工作人员必须严格遵守纪律，保守秘密，不得擅自扩大档案利用范围，不得泄露档案内容。

29、严格档案借阅制度，健全手续，做到万无一失。

30、查、借档案者必须认真填写借阅登记簿。

31、档案移交时应将目录卡片等检索工具及编制的组织沿革、全宗介绍、文件汇编、参考资料等随同一起移交。

32、本部门在工作活动中形成和使用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、录章录像带、照片、文电等应立卷归档。

33、文书档案在第二年九月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。文书档案应在第二年十月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。

34、各处室归档的案卷必须编制移交目录，向档案室移交，交接双方按移交目录清点核对，并履行签字手续。档案室对接帐的案卷要进行质量检查，及时登记，编目上架。

35、建立、健全科学的档案统计工作，准确地反映本单位档案数量质量及其管理状况。

36、逐步实现统计工作完整性，统计分类标准化，统计基础工作规范化。

37、德育材料、各种统计资料、班主任工作手册等。

38、档案库房需保持适宜温湿度，适时通风降温。

39、严禁在库房吸烟，严禁存放易燃易爆物品用其他物品。对库内照明线路要定期检查，发现问题，及时抢修，防止短路引起火灾。

40、要坚持定期对档案资料进行检查、清理、核对工作，如发现问题，立即向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行抢救处理。

41、凡查、借阅者对所查借阅的档案材料，应确保安全、完整，不得撕毁、拆卷、划线、打圈、涂改、剪页、水湿、烟烧，以保证档案的完好无损。

42、各类通知、文件应先送到办公室，然后分发到各部门。

43、行政管理。

44、归档的文件材料要完整、系统、准确。

45、归档的文件材料必须是原件。如是传真件等不易保存的文件材料，应留复印件，并将复印件与原件一起存档，并加以说明。

46、归档时间：部门或责任人应于相关工作结束后立即（最迟一周内）将应立卷归档的文件整理立卷，向公司档案管理部门移交归档。

47、7汇报性材料

48、2.1凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交办公室立卷归档。

49、核签的教师业务档案所载内容，任何人不得随意涂改和更换。

50、教师业务档案是记载衡量教师教学工作实绩和水*的原始资料，也是教师晋级、提干、职称评定的重要依据，应严格手续，认真对待，不得弄虚作假、含糊敷衍或丢失。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展3）

——档案管理制度 50句菁华

1、1.2.4作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。

2、2.4.3不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。

3、6.3除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。

4、7.2不得传播、议论有关机密问题。

5、资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等)

6、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。

7、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

8、机密、秘密、绝密档案借阅一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。

9、物业管理公司档案日常需经常使用部分应复印备份，原件存放在档案中不得随意使用。

10、业主档案永久保存，及时与业主沟通，及时变更业主信息，保证其准确性。

11、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。

12、所有归档的文件及其他资料都要建立电子档案，由各部门制作扫描件并整理归档，归档完成后在综合部档案管理人员的监督下统一在档案室进行电子档案备份。

13、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。

14、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

15、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

16、任何人不得涂改、增删档案材料，归还时要清点核对。如发现问题，将追究责任，严肃处理。

17、保管人员必须自觉遵守《中华人民共和国档案法》中的保密法规按照要求办事，做到万无一失。

18、学校档案室的归档时间：文书、会计档案材料每年五月份进行立卷归档；教学、学籍档案材料每学年结束后立卷归档。科技档案、基建、科研档案和设备、仪器档案材料均在工作结束后和设备、仪器安装试用后立卷归档。

19、要坚持定期对档案资料进行检查、清理、核对工作，如发现问题，立即向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行抢救处理。

20、非档案工作人员，未经许可不得进入档案库房。

21、坚持档案室温湿度测记工作，高温、高湿季节积极采取降温、除湿措施，发现问题及时处理。

22、兼职档案人员要热爱档案工作，熟悉业务，工作认真负责，把好案卷质量关，按时完成兼管档案的任务。

23、兼职档案员应于次年2月底前，将整理好的档案向档案室移交。

24、库房要保持清洁卫生，温度要经常保持在14—24℃，相对湿度要保持在45—60%，防止危害档案的现象发生。

25、一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领导汇报，并追究有关人员的责任。

26、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

27、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件;属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件;属于工程建设方面的，由规划*保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。

28、库存档案必须图物相符，帐物相符。

29、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

30、3档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。

31、认真做好库房管理，维护档案的完整、安全。

32、设备故障率 它是指因设备发生故障而停机的时间占设备运转时间的百分比，计算公式为：

33、机器设备进行统一编号，由各区域主管负责，出了问题由主管承担相应责任。

34、本公司内部其他部门需借用，归还时必须保持机器内部清洁，如有损坏需修理好后再归还。

35、1.1由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容；

36、2保管期满但未结清的债权原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

37、2单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止单位的业务主管公司或财产所有者代管或移交有关档案代管。法律、行政法规规定的，从其规定。

38、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。

39、员工入职档案：个人简历、员工入职登记表、应聘人员登记表、面试记录及待遇核定事项审批、笔试试题、身

40、6项目工程档案的分类要求

41、8.1组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学、组卷合理;法律性文件手续齐备。符合档案管理要求。

42、复制档案中的内容，须经处领导同意，由档案管理人员进行复制。

43、本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予借出，须在档案室、阅文室内查阅。

44、声像档案的收集工作、整理程序和保管条件必须严格按照国家标准规范管理。

45、严格做好声像档案的保密工作。

46、保密文件材料、档案的密级划分、变更和解密，必须按照国家有关制度和规定办理。保密档案及文件材料，要妥善保管，绝密档案要单独保管。

47、凡遇节假日特殊情况，档案室有权随时收回借出的档案、材料，以利安全保密等工作。

48、本标准由学校校长室每学年进行一次全面检查，并作为考核有关部门、有关人员的依据。

49、分级别。将文件按其重要性分成公文和一般文件。

50、**青年团入团志愿书、申请书、团员登记表、退团材料。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司采购管理制度 60句菁华

1、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

2、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

4、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

5、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

6、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

7、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

8、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

10、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

11、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

12、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

13、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

14、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

16、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

17、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

18、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

19、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

20、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

21、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

22、日常办公用品、各种耗材；

23、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

24、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

25、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

26、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

27、所有采购均需二人或二人以上进行。

28、负责公司生产所需材料的采购工作。

29、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

30、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

31、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

32、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

33、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

34、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

35、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

36、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

37、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

38、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

39、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

40、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

41、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

42、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

43、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

44、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

45、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

46、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

47、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

48、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

49、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

50、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

51、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

52、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

53、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

54、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

55、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

56、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

57、主任负责对采购合同、付款的审批。

58、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

59、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展5）

——最新档案管理制度 60句菁华

1、参加各级教育科研课题及研究情况。

2、纸质归档材料要求用深蓝或黑色钢笔填写，书写字迹工整，不得用铅笔、圆珠笔填写。

3、加强对局档案工作的领导，将档案工作纳入局的整体发展计划，列入局议事日程，督促分管部门按上级和局档案部门要求做好应做的工作。

4、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。

5、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。

6、反映生产、基建、科研设备、工艺情况底图、蓝图及文字材料。

7、有关单位与本机关联合召开会议，共同进行工作，协作查处案件或问题共同署名的文件材料。

8、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

9、重要的名册、登记表。

10、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。

11、档案鉴定，必须按照党和国家制定的鉴定工作原则和鉴定标准进行。

12、档案鉴定工作，必须有组织、有领导地进行，一般应有领导、专业人员和有关单位代表参加的鉴定小组负责进行。

13、本单位工因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；本单位工复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（局会议记录等）须经局档案员和分管档案工作的局领导审批后方可复制。

14、统计任务。对档案和档案工作的发展情况进行统计调查、统计分析、提供资料，实行统计监督。

15、专人统计。配备统计人员，熟悉统计业务；掌握统计资料，数字统计连贯；准确统计数字，按时统计上报。

16、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。

17、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。

18、批准销毁的档案，应及时送造纸厂化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。

19、1.1.2公司文件材料

20、1.2.4 作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。

21、2 立卷归档

22、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

23、3.2 胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

24、6 档案统计

25、6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。

26、6.3 除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。

27、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

28、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室;有密级档案复制时，需经办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。

29、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。

30、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

31、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

32、档案鉴定工作由集团行政人事部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

33、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。

34、本制度由集团行政人事部负责解释。

35、以往的相关规定与本办法不一致的，以本制度为准。

36、首先办理查阅或借阅手续，外单位查阅或借阅须持介绍信和领导批准手续。

37、查阅或借阅不允许折叠、涂改、转让他人阅览、缺页等，严守保密规定，归还时清点清楚。

38、要遵守保密规定，坚持杜绝任意和自销毁文件或卖给废物收购站。

39、档案箱、橱进行统一编号，自门口开始从左至右，自上而下编号，并插上查找案卷指引卡。

40、鉴定工作要在分管领导下的主持下，由分管领导、业务人员、档案人员组成鉴定小组，逐卷进行鉴定，鉴定后要写出鉴定报告并注明鉴定日期。

41、文书档案在第二年九月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。文书档案应在第二年十月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。

42、建立档案、资料、设备等实物统计工作和登记台帐，做到数字准确。

43、对档案的利用要及时登记。

44、其他与教学活动有关的重要资料。

45、档案人员要熟悉家底，了解需求，掌握规律，做到主动、及时、准确提供利用。

46、利用者必须遵守保密规则，所查、借阅的档案材料，未经有关领导同意，不准复制、拍照和对外公布。凡摘抄的有关档案材料，用后一律交档案室保存。

47、借阅归还档案时，档案管理人员必须当面清点。

48、档案专（兼）职人员因工作变动，需办移交手续时，应将全部档案材料清点后，交予新的负责档案工作的专（兼）职人员。

49、部门的各种资料聘及时归类装订存档。

50、技术质量安全管理。

51、实物档案。

52、归档的文件材料要完整、系统、准确。

53、文件归档份数：一般归档1份，重要的和经常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重复文件，需要办理销毁手续。

54、要做好档案的防火、防虫、防盗、防尘、防阳光直射“五防”工作。

55、档案管理人员要做好档案资料的保密工作，档案管理部门除外，其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。

56、4公司的重大决议

57、3.12声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。

58、4对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采取复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制文件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制件不会有误。

59、2经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。

60、教师业务档案是记载衡量教师教学工作实绩和水*的原始资料，也是教师晋级、提干、职称评定的重要依据，应严格手续，认真对待，不得弄虚作假、含糊敷衍或丢失。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展6）

——财务档案管理制度 60句菁华

1、、分类标准统一。一般将财务会计资料分成一类账簿，二类凭证，三类报表，四类文字资料及其他;

2、、按凭证汇总日期归集确定装订成册的本数;

3、、在账本的封面上填写好账目的种类，编好卷号，会计主管人员和装订人(经办人)签章;

4、会计档案的保管

5、、会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找;

6、、使用电子计算机进行会计核算的，应当保存打印出来的纸质会计档案，使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备案。会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。

7、、外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员和公司领导批准后，方可办理借阅手续;由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度;

8、、借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件(如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件)。

9、、在建设期间的会计档案，不得销毁。

10、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

11、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。

12、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

13、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

14、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。

15、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

16、7及时准确编制资金日报、周报，月报。

17、个人劳务报酬;

18、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

19、负责公司材料库、办公用品库的管理。

20、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

21、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

22、补充说明

23、公司及各控股企业（含全资、绝对控股、相对控股企业）都必须执行本制度。各级企业的负责和财会人员为执行本制度的责任人。

24、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

25、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

26、账务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

27、出现下列情况之一的，应对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍：

28、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。人同币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记账本位币。

29、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记账，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记账和编制财务报表。

30、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设账。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

31、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

32、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位七天内交清，不得拖欠。非因公事并经*批准，任何人不得借支公款。

33、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

34、在提取法定盈余公积金、公益金之前，不得向投资者分配利润；

35、本公司所得税采用应付税款法核算。公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

36、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

37、不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

38、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

39、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

40、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

41、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

42、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

43、2原始凭证：原始凭证是在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用以表明某项经济业务已经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证。

44、1.3.2下属公司上报的报告：包括资金申请报告、调整预算报告等各类相关报告。

45、1.3.3其他：包括查帐报告、验资报告、利润分配方案、董事会决议、章程、公司基础资料、财务部发文等与公司财务活动有关的各类档案资料。

46、2.1.5银行借款合同、财产保险合同等与财务活动相关的经济合同须确认合同双方法人代表在合同上签字并加盖公章，并贴加足额印花税后进行归档，须董事会通过的重大合同还需附加相关董事会决议。

47、2.1.8应移交档案室归档的档案文件在留存副本或复印件归档后移交档案室。

48、2.3.4调阅财务档案须填写“财务档案调阅登记簿”，需要复印的要经财务部总经理同意并进行登记，查阅过程中档案管理人员不得离开现场。

49、3附则

50、3.1下属公司可根据本制度和其他有关规定，结合各自具体情况，制定相应财务档案管理制度;

51、财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。

52、财务档案的保管按照《档案法》及《会计基础工作规范》的规定执行。如果超过规定的保管时间需要销毁的，应上报财务中心并建立“财务档案销毁清册”，在保管人员、主办会计及财务负责人共同监督下销毁，“销毁清册”作为财务档案保管;其中未清债权债务虽超过期限也不得销毁。

53、医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。

54、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理,按程序编号订装成册、归档管理。

55、凭证:大类编号为a。

56、采购合同:大类编号为h。

57、外来文件:大类编号为k。

58、财务制度:大类编号为m。

59、主管会计须设置会计档案管理记录簿，档案收发调阅等事项要及时登记，出纳人员不能兼管会计档案管理。

60、财务部设置现金和银行存款两种日记帐、总账和符合公司经营需要的各种明细帐、明细分类帐簿等。登记帐簿要做到数字准确、摘要清楚、登记及时、有根据，并能反映各项资金占用和资金的来龙去脉，以便对帐簿记录进行分析查核。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展7）

——公司采购管理制度 50句菁华

1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

4、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

6、2采购比价

7、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

8、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

9、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。

10、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

11、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

12、有责任提出仓库管理的合理建议。

13、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

14、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

15、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

16、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

18、办公设备和办公用具；

19、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

20、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

21、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

23、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

24、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

25、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

27、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

28、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

29、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

30、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

31、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

32、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

33、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

34、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

35、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

36、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

37、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

38、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

39、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

40、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

41、调研、论证、询价。

42、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

43、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

44、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

45、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

46、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

47、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

48、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

49、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

50、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展8）

——档案室管理制度 50句菁华

1、档案管理员向档案利用者提供、出具有关证明时，一定要以档案材料原始记载为依据，不得弄虚作假，出具假证；

2、非档案管理人员，未经允许不得进入档案室。

3、学校档案工作是学校管理工作的重要组成部分。建立健全学校种类档案，目的主要在于为学校领导和上级有关领导部门分析、总结、部署及调度学校工作和对学校工作做出决策，提供准确、可靠的依据。学校要成立档案管理领导小组，设立专（兼）职档案管理员，认真贯彻实施档案法，抓好学校的档案建设。

4、健全各种检索工具，开发利用现有档案。不断挖掘档案信息，编制各种辅助表册，扩大利用服务范围，提高档案的利用效益。

5、加强对档案工作的领导，明确分管校长，并列入议事日程。办公室由主任具体分工主管档案工作。

6、本校综合档案室同时接受上级主管部门和地方档案行政管理部门的业务指导、监督和检查。

7、集中统一管理本校在工作活动中形成的、除人事档案外的各种门类载体的全部档案，积极提供利用，为本校各项工作服务。

8、指导、检查、督促文件的形成、积累、整理、归档工作。

9、基建工程、设备仪器在项目完成后或告一段落时，经办部门应将归档材料组成保管单位，经负责人审定后向档案室移交。

10、教学档案实行以卷为单位进行整理归档，应当按照《机关档案工作业务建设规范》的有关要求整理编目。

11、会计档案按照《会计档案管理办法》、《会计档案案卷格式》的有关要求整理编目。

12、下班前认真检查门窗，切断库房电源，保证档案的安全。

13、严格调阅制度，健全借阅手续。凡外地、外来单位来查阅档案者，须持单位介绍信，严禁将档案带出阅档室。

14、凡经批准查阅的档案，如需摘抄、复制（印），须经档案专管干部审核，确认无误后加盖证明章才能生效。

15、鉴定应采取直接鉴定法，按照档案的实际情况以案卷为单位，逐件逐张地审查，直接判定其价值。对一时难以判定价值的档案，应采取保存从宽，销毁从严；孤本从严，复本从宽的处理方法。

16、对鉴定后需要销毁的档案，必须确认已无价值，经分管领导审批，并报区文教局、档案局后再行销毁。

17、档案销毁清册应归入全宗卷，以留存查。

18、重产品质量事故、不良事件的调查、处理报告；

19、热爱档案管理工作，努力学习档案工作业务，虚心接受上级档案机关和学校领导的业务指导。

20、对库房内各种档案进行科学分类、排列、编号，分别上架入柜，柜架排列科学、合理。

21、档案管理人员定期检查档案保管情况，做好记录，发现破损和字迹模糊及时修补、复制。

22、档案管理人员离开时应熄灯、关好门窗。

23、严格执行《国家行政机关公文处理办法》，公文处理必须规范化制度化。

24、严格执行审批制度，凡涉及到各处室的文件报表等，由各部门核准，分管领导审批签名后加盖公章。

25、盖章时，注意收集具有保存价值的文件材料。

26、库房门窗必须保持坚固，出入库房随手关门，确保库房安全。

27、对机密档案要严格控制调阅范围，依照制度提供利用，不私自带回家中。

28、档案室保存的档案主要为本单位服务，如借阅对象和范围超出本单位人员或部门业务范围，需征得本单位及档案形成部门领导的同意。

29、查阅档案应在档案室指定地点。对档案要爱护，不得任意涂改、损撕文件材料，如有上述行为，一经查实要即上报，依法追究责任。

30、单位党、政、工、团、教学、会计等档案实行集中统一管理。

31、定期检查档案保管状况，对永久、长期档案已破损、退色的要及时进行修复。

32、档案统计数字要实事求是，如实反映情况，防止弄虚作假。

33、鉴定人员直接地具体地审阅每个案卷的内容，重要的案卷还要求一页一页地审阅文件内容，判定档案价值，确定存毁意见。

34、销毁失去保存价值的档案，应逐页登记造册，经分管领导批准、上级部门审核后才能进行。

35、立卷部门可根据工作实际向档案室提出对预立卷类目进行调整建议。

36、分管校长职责：认真贯彻《档案法》，规划本校的档案工作，并把档案管理工作落在实处，加强档案管理的教育，增强全体教职工的档案意识，努力创造条件，不断促进本校档案工作发展。

37、按公文写作的规定和要求，认真做好公务文书的拟写、校对工作和发文登记。

38、参加校内召开的各类会议时，认真做好出席统计和会议记录。

39、严格按照《档案法》集中统一管理本校各类档案，为教育科研、教学等工作服务。

40、定期检查档案库房，严格“八防”措施。维护档案的完整与安全，如发现案卷污损应及时修补。

41、积极主动开展档案提供利用服务，做好编研工作。

42、做好上级来文和外出人员开会带回文件的收集、登记工作。

43、及时向档案室提供信息，协助档案室做好*时立卷归档工作。

44、主动与档案室办理一年一度的移交工作。

45、档案装具统一，存放排列整齐，箱（柜）统一编号并标明所存档案类别及年代。

46、定期清点核实存档案，级差档案褪变，破损情况，发现问题及时汇报、及时解决。

47、认真贯彻执行《保密法》，自觉维护党和*，严防档案失踪、泄密事件发生。

48、档案人员要做到知密不泄，不与无关人员谈论档案机密。

49、根据所保管的档案资料情况和工作需要，编写适用的检索工具和参考资料，积极主动为学校各项工作服务。

50、按有关规定，及时做好档案的收集、整理、统计、保管、移交、销毁等工作。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展9）

——档案整理保密管理制度 50句菁华

1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

2、录音、录像文件应保证载体的有效性。

3、归档的文件材料要字迹清楚工整，一律使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，禁用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水、彩色笔、复写纸，普通打印、复印撰写和批示文件材料，必须用复印机复印，喷墨或激光打印机打印的正规影印件。

4、归档的文件材料要保持他们之间的历史联系，区分保存价值，科学的立卷、分类、编目。

5、案卷要整齐美观。

6、物业管理公司档案目录及存档文件清单每季度上报公司备案。

7、归档制度

8、统计制度

9、客户迁入时填具之资料

10、及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

11、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

12、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

13、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

14、借阅档案要认真填写《借阅档案登记薄》。

15、按规定做好文书档案的工作和*时的归档工作。

16、各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名行政人员负责合同文档管理。

17、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。

18、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。

19、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

20、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特殊情况不得外借。

21、外购设备随机文件材料（说明书、装箱单、备件图册、合格证等复印件、原件交公司档案室）。

22、大、中修计划记录及检修任务书及总结材料。

23、设备防腐记录。

24、锅炉及附件鉴测报告。

25、受压容器鉴测报告。

26、管网密封档案。

27、主要管网图（供电、供排水、供气）。

28、档案实行一题一档制度。

29、原则上每学期进行一次科研档案的收集归档。根据工作性质，相关研究人员于期末将本学期资料交科研办。

30、不得擅自处理或销毁档案材料，对无进档价值或重复档案材料应剔出的档案材料，须逐份进行登记，注明材料形成的时间、不进档的原因，经请示主管领导审查批准后退回本人，对不适合退回本人的进行集中销毁。

31、设备档案随设备至各项目经理部，由项目经理部机电工长统一保管，退场时须与设备同时交接。

32、项目机电人员必须认真填写维修、保养记录，并填好零配件更换表，由现场材料员签字，如果设备确认报废则须填写报废申请单，由公司设备科签字确认。

33、实验室教学文件：实验教学大纲，实验课程及项目，每学期实验教学任务及实验实际开出记录，实验教学课表及实验项目统计、实验教学的考核办法及实验报告等有关记录、报表。

34、实验室仪器设备、低值品及材料：仪器设备的固定资产账卡、验收报告、使用维修记录、分类分户账及各种凭证；低值品的分户帐及凭证等；大型精密仪器设备的论证报告、订货合同、安装验收报告、损坏维修记录、使用记录、说明书；消耗品及材料的领用记录等。

35、实验室管理制度和工作记录：学院和主管部门下发有关实验教学和实验室工作的文件；实验室制定的各项岗位责任制、分工细则及管理制度；实验室工作日志；实验室研究活动记录；人员考核记录；安全、卫生检查记录；培训计划及实施情况；实验室工作计划；研究论文、成果鉴定证书；自制或改造的实验仪器设备装置的验收报告；实验室改造情况等资料。

36、实验室档案建立和管理由实验科和设备处负责业务指导，各中心、实验室要有专人负责此项工作。新建实验室应建立工作档案。

37、学校行政人秘档案包括行政会议记录，文书档案、人事档案各种计划与安排，各种会议学习记录。群团教代会材料等分别由职能部门收集，交行政和校长办公室整理，交档案资料员，由档案资料员整理、装订、归档。

38、档案资料室坚持做到“五防”：防火、防潮、防虫、防光、防盗，确保档案安全。

39、外单位借阅档案资料需持介绍信,经主管经理批准后,方能查阅.

40、经批准查阅的绝密档案,只能在档案室阅文,不得带出室外查阅、翻印和转借.

41、在查阅档案中不得折卷,不得损坏、涂改, 因工作需要必须摘抄的,必须抄在保密工作手册上.

42、维护*，卷面、封面要注意密级。密级定为三种：（1）绝密（2）机密（3）秘密

43、加强档案的安全管理，档案必须存放在专用的保险柜内严密保管，档案室门窗要坚固，做到安全可靠。

44、保护档案库的清洁，经常检查，发现问题要及时请示处理。

45、保持好库的温湿度，经常检查调整，按规定填写温湿度记录。

46、案库房是档案保管要害部位，非本室人员一律不得进入。有查阅档案资料的同志请等候调卷，在阅览室查阅。

47、对材料收集整理时档案管理的基础工作，是政绩材料向档案转化的重要步骤，这是项经常性的工作。对接收来的材料，按理卷的要求进行分类、编目、登记、统计和必要的加工整理，大致分为六类；

48、制定少年宫档案工作规章制度，并负责监督、指导和检查执行情况。

49、组织建设少年宫档案工作的网络，指导和协助各部门做好种类档案的收集、征集、整理、立卷、分类鉴定、保管统计工作。

50、开展档案宣传工作，提高师生员工的档案意识。

采购档案管理制度 50句菁华（扩展10）

——员工个人档案管理制度 40句菁华

1、加强对局档案工作的领导，将档案工作纳入局的整体发展计划，列入局议事日程，督促分管部门按上级和局档案部门要求做好应做的工作。

2、贯彻实施《档案法》、《山东省档案条例》等档案工作的法律、法规，建立健全档案管理制度。

3、对各有关处室形成的各种材料的收集、整理、立卷和归档进行监督和指导。

4、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。

5、组织本单位人员学习档案法规，执行局档案工作的规章制度。

6、负责本单位文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

7、归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。

8、保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。

9、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。

10、各种综合的或专题的调查、检查、考察等报告。

11、反映本机关、本地区重要活动的照片、录音带、录像带。10、电报、重要电话记录、机关工作日记。

12、上级(包括各部门及派驻本机关的调查组、检查组、工作组，下同)有关本机关、本地区工作或问题的决定、决议、指示、批复及调查、检查、经验材料。

13、各级领导同志、国际友人、*、*委员视察本机关、本地区时的指示、讲话、题词、照片、录音、录像。

14、重要的调查报告、检查报告、典型材料，比较重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。

15、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。

16、档案鉴定工作，是甄别和判定档案的价值，并据以确定档案“存毁”的工作。

17、档案鉴定工作，是一项科学性很强的工作，必须坚持全面观点、坚持历史观点、坚持发展观点。

18、档案鉴定，必须按照党和国家制定的鉴定工作原则和鉴定标准进行。

19、档案鉴定工作，是一项决定档案命运的工作，档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作，严格遵守档案鉴定工作制度。

20、本单位各部门借阅档案，必须按照单位制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。

21、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

22、本单位工因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；本单位工复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（局会议记录等）须经局档案员和分管档案工作的局领导审批后方可复制。

23、外单位一般不予复制，确因工作需要应持单位介绍信，经档案员同意方可复制。

24、复制后要及时进行登记。

25、统计方法。档案统计工作，必须把零星的个别的原始资料，进行综合整理，使之成为能反映整体现象的资料，再进行分析和研究，总结出典型性的经验教训，以提高档案的科学管理水*。

26、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。

27、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。

28、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

29、档案销毁，必须按照国家规定档案销毁的标准，严格进行鉴定。

30、1.1 收集范围

31、1.2 收集中应注意的问题

32、1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。

33、1.2.2 正文和附件要同时收集。

34、1.2.4 作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。

35、1.2.7 用铅笔、圆珠笔或复写的文件底稿，应退回文件撰稿单位复制。

36、2.1 公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。

37、2.4.1 各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕，交档案室统一存档(人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的，由其职能部门负责管理)。

38、4.4 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

39、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。

40、7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

采购,制度