采购管理制度 50句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

30、领用发货审批权限

31、负责编制《采购物资分类明细表》。

32、采购的实施

33、低价搜索原则

34、验收入库：

35、对帐付款：

36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

采购管理制度 50句菁华扩展阅读

采购管理制度 50句菁华（扩展1）

——厨房采购管理制度 50句菁华

1、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

2、本制度所指的晋升，是指公司对贴合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

3、节约资源，节俭费用，事迹突出

4、墙壁无污迹、残渣、网状物等，清洁无灰尘。

5、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。

6、食品橱柜、操作台使用后洗刷干净并揩净。做到无尘、无油垢、无污迹、无残渣等。

7、在厨房生产中要避免以下不良行为：工作时用手抹头发、抠鼻子、掏耳朵;把双手插在裤子口袋里;随地吐痰，扔烟头;工作时间内接触钱币等物不洗手;直接用手随意吃拿食物;把工作围裙当毛巾用，擦手、擦脸;穿拖鞋或无跟、露脚趾的凉鞋上班;穿背心或光膀子工作;用脏抹布擦抹盛菜盘子或碗;对着菜肴大声讲话、咳嗽或打喷嚏;便后不洗手;穿着工作服到处乱跑;用手指沾菜肴的卤汁尝味等。

8、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;

9、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;

10、下班前,要认真检查水、电、燃气阀及蒸汽,关紧开关及阀门。

11、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。

12、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。

13、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

14、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

15、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

16、本制度适用于厨政部的所有员工。

17、严禁强行使用未修复的炉具。

18、对松动的电路和泄露的炉具要及时报修

19、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。

20、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

21、厨房，每天发现物品短缺及时从总仓库补全，不得出现常销货断货现象，海鲜现货必须严格把关，发现问题及时与采购联系，及时退货、换货，要查询现货情况，不得重复进货，也不得第二天短缺物品（市场缺货的情况例外），违者打单人罚款100元（厨师长罚款300）。

22、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。

23、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。

24、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。

25、2.6冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装,因为原包装物上往往沾有污泥及致病细菌。但经过加工的食品必须用保鲜纸或保鲜袋密封包装起来冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象。

26、1.2开始工作前,用肥皂把手彻底洗净,如上厕所,处理生肉、禽和蔬菜或废弃物后必须立即洗手。

27、2.1积极采取有效措施,消灭苍蝇、老鼠、蟑螂、害虫及其滋生条件。

28、2.8未经允许,非食堂工作人员不得进入厨房。

29、认真做好自己的本职工作，因工作造成的浪费，及造成客人退单者，处以赔偿和罚款，多次者给予辞退

30、与酒店总经理共同处理各种重大突发事件。

31、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品动态和动向。

32、根据总公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个时期菜品研发责任指标。

33、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。

34、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。

35、定期实施厨师技术培训，组织厨师学习新技术和先进经验。定期或不定期对厨师技术进行考核，制定值班表，评估厨师，对厨师的晋升调动提出意见经批实施。

36、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。

37、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。

38、负责指导主厨的日常工作，根据客人口味要求，不断改进菜品质量、并协助总经理设计、改进菜单，使之更有吸引力，不断收集、研制新的菜点品种，并保持地方特色风味。

39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。

40、开餐完毕后，清洗所有炉头生产工具，摆放整齐。原料收藏、环境卫生的清洁、能源的关闭。

41、接受上级的其它任务。

42、5价格方面有出入或差错,就按规定向分管领导汇报,并将物资暂存仓库,等待进一步处理。

43、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。

44、1手工清洁消毒

45、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。

46、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。

47、1.2消毒方法

48、1.2.2浸泡在浓度为12℃,酸碱度不高于5温度至少为24℃的碘溶液中至少1分钟。

49、2.6最后把已经清洗完毕的餐具器皿放进82℃—91℃水温的消毒液再漂洗一遍。

50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。

采购管理制度 50句菁华（扩展2）

——材料采购管理制度 50句菁华

1、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

3、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

4、选择供应商

5、依财务管理规定，办理供应商付款工作

6、1 比价、定点采购原则;公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

7、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

10、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

14、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

15、医疗器材采购管理

16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

18、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

20、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

22、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

23、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

24、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

26、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

28、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

29、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

32、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

33、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

34、负责制定采购计划，执行采购作业。

35、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

36、采购合同的签订：

37、审计监督原则：

38、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

39、采购申请：

40、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

42、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

43、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

44、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

45、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

46、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

47、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

48、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

49、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

采购管理制度 50句菁华（扩展3）

——采购与仓库管理制度 50句菁华

1、物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号，不准随意涂改单据，涂改单据时必须要当事人签名确认，单据要及时做帐、归档。

2、使用表单： 『仓库进出登记表』、 『仓库点检表』。

3、采购部经理职责

4、负责组织公司所销售产品的采购。

5、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

6、采购流程：

7、收货流程：

8、建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

9、保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

10、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

11、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

12、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

13、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

14、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

15、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

16、2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

17、3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。

18、日常管理

19、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

20、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

21、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

22、1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。

23、3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。

24、4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。

25、1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。

26、5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。

27、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

28、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

29、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

30、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

31、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

32、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

33、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

34、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

35、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

36、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

37、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。

38、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。

39、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。

40、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。

41、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

42、发货与领货

43、记帐

44、1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；

45、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

47、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

48、若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行，不得私自挪用。

49、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。

采购管理制度 50句菁华（扩展4）

——关于采购管理制度 60句菁华

1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

2、订购作业

3、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

4、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

5、4。3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

6、4。4保修期限及培训计划；

7、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

8、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

9、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

10、1 比价、定点采购原则；公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

11、3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

12、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

13、3。2 工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

14、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

15、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

16、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

18、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

19、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。

20、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

21、加强学习，提高认识，增强法治观念。

22、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

23、编制《供方评定记录表》

24、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

25、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

26、办公用品类：与办公有关的物品。

27、合同签定：

28、对帐付款：

29、秉公办事、维护公司利益原则。

30、货到后分期付款；

31、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

32、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

33、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

34、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

35、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

36、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

37、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

38、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

39、有责任提出仓库管理的合理建议。

40、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价（大小写齐全），有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。

41、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

42、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

43、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

44、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

45、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

46、库存量的计算方式：

47、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

48、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

49、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

50、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

51、检查仪容仪表及工作精神状态。

52、检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

53、财务部依据考勤情况制定员工工资。

54、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

55、按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。

56、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

57、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

58、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

59、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

60、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

采购管理制度 50句菁华（扩展5）

——快递管理制度 50句菁华

1、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；

2、整理并呈递相关业务单据和资料；

3、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；

4、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护，以及客户咨询的处理和意见的反馈；

5、1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。

6、2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。

7、2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。

8、3：各部门： 递。

9、4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

10、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

11、1.1 物件分类：

12、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。

13、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

14、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

15、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

16、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

17、4重点费用有关规定：

18、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

19、4.2交际应酬费：

20、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：

21、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

22、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

23、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

24、2本规定将会根据公司实际情况随时修订；

25、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。

26、热爱公司、热爱中转部尽忠职守

27、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为

28、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映

29、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣

30、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗

31、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉

32、本部门突发事件的处理

33、随时跟踪反馈工作事宜

34、直接向经理负责

35、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成

36、组织协调货物进出港高效作业

37、本班各种数据及员工考勤的统计记录

38、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续

39、公司MIS系统及OA*台的操作收、发邮件等

40、转件的处理

41、电脑的维护保持电脑的正常运行

42、7办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽烟。

43、12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。

44、16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源，认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换，第一时间排除安全隐患。

45、19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；

46、2.4 严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。

47、职责

48、2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》） 部门经理审核 xx行政部查核 总监审批 财务审批 总公司行政采购

49、1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严重后果并构成违法的，移交司法机关处理；因管理不善造成损坏的，除当事人赔偿外，还追究部门负责人及行政部责任。

50、1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。

采购管理制度 50句菁华（扩展6）

——物资采购管理制度 50句菁华

1、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

2、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

3、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

7、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

8、公司董事长负责采购管理制度的审批。

9、低价搜索原则

10、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

11、办公用品类：与办公有关的物品。

12、采购申请：

13、样品提供和确认：

14、合同签定：

15、临时物资需求计划即物资采购计划单。

16、供方评定原则；

17、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

18、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

19、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

20、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

21、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

22、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

23、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

24、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

25、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

26、材料采购计划编制:

27、材料的验证

28、3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

29、3.2我公司自已提货

30、4物资付款结算

31、调研、论证、询价。

32、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

33、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

34、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

35、1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

36、3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

37、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

38、部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

39、仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

40、领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

41、1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

42、4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

43、5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

44、8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

45、9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

46、14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

47、组织由公司拨款的大型采购活动;

48、采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

49、公司采购管理程序包括下列主要步骤:

50、购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

采购管理制度 50句菁华（扩展7）

——超市管理制度 50句菁华

1、员工交接班时的主要任务是：搬货、擦货、整理货、整理标签等。其它时间以接待顾客为主，员工搬货、擦货时必须要细心自身的安全和货物的安全。货物损坏照价赔偿。

2、不随意拿取卖场内任何商品和赠品；

3、仓库内要安放温度计、湿度计，保证仓库内的温、湿度符合仓库的标准。

4、及时向经理反映快过期产品。

5、下班要关机，若发现为关机者罚10元，严重者开除，

6、完成实训中心领导交办的其他工作。

7、同事间协调工作，不情绪化工作

8、成立卫生管理组织，设立卫生管理人员，健全卫生管理制度，建立卫生资料档案。

9、员工着工服上班，工服要干净整洁、无油污、汗渍，工服内穿有袖衬衣。

10、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。

11、员工上班时间有事外出者，必须经店长批准后方可离开岗位。

12、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责超市的食品卫生管理工作。

13、不知如何回答顾客询问时，不能说“不明白”，应回答“对不起”请您等一下我请值班经理主管为您解答。

14、各区域实物负责人必须对商品、现金、发票进行严格管理，如不严格把关、造成严重损失，实物负责人承担一切职责。

15、整理货架，确保整齐，安全；

16、做好交接班记录；

17、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面。超市内外环境卫生整洁，做到食品无灰尘，无污染，保证学生吃上放心食品。

18、办公区不得储存杂物,不得堆放易燃易爆物品。

19、燃气使用部门定期对燃气管道及燃气具进行安全检查,杜绝因设施及设备的损坏、带故障运行造成的安全隐患,发现损坏、锈蚀立即采取有效防护措施,并及时上报有关部门。

20、食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。

21、销人员及外赁区员工工作期间，应树立超市整体形象，坚持站姿，久

22、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动,并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生责任人,负责本商场超市的食品卫生工作。

23、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品;随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整; 及时清理超过保质期限的食品; 发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

24、严禁误导顾客及随意性促销

25、工作时间收看收听广播、电视、看报、吃零食等

26、上班时，如自我有急事需外出办理，必须以书面方式申请。本柜柜长同意，值班主管审核方可离岗，未经同意或擅自外出的，按旷工处理。

27、在上班期间，各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格，即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买，一经发现一律移交*机关处理，并取消当事人月工资奖金及其它补助，其人公司做辞退处理。

28、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。

29、促销员未经允许的情况下进入仓库

30、散装食品在适当的显着位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等；标识内容必须与生产者出厂时的标注相一致，严禁更改原有生产日期和保质期限，严禁与不同生产日期的食品混装销售。

31、卖场内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。

32、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。

33、食品贮存清理制度：在经营食品中，食品经营者应当具备符合卫生和安全条件的食品贮存场所，使用法律、法规和其他规章制度要求的设备和工具，采取科学、卫生、安全的方法，对食品进行贮存和对贮存场所进行清理，定期检查经营场所的库存食品，及时清理变质或超过保质期食品内容。销售的食品应离污染源25米以上。

34、负责进货计划，检查售货员商品销售情景。

35、2检查内容包括食品加工、储存、销售的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻和食具用具洗消设施，损坏应维修并有记录，确保正常运转和使用。

36、5消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求：物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒：食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道，无不溶性附着物。

37、货架顶部不可放置较重的商品或物品。

38、2有特殊事故因公外出时，需经课长→店长方可外出。

39、服务手则：

40、保安部全面负责超市所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。

41、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

42、在上班期间，各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格，即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买，一经发现一律移交*机关处理，并取消当事人月工资奖金及其它补助，其人公司做辞退处理。

43、新员工试用期为一个月，到期后，部门负责人签署意见，经人事主管审核，报总经理批准后转为正式员工。

44、如果与公司签订有其他合同（如培训协议、保密协议等），按其约定办理；

45、不得赊销店内商品。

46、理货时要将不同大类的商品归回原位保持陈列美观；

47、全体店员必须掌握店内灭火器等消防器材使用方法和消防常识；

48、企业员工的文化程度不得底于初中毕生，年龄18—28周岁，(特殊工种和引进人才不受此限)。

49、对商品和货架每间隔5-7天必须进行一次清洁，地面用具必须实行每天 清洁一次。

50、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。

采购管理制度 50句菁华（扩展8）

——集团采购管理制度及流程 50句菁华

1、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

2、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

4、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

5、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

6、3材料采购计划编制

7、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

8、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

9、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

10、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

11、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

12、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

13、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

14、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

16、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

17、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

18、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

19、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

20、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

21、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

22、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

23、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

24、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

25、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

27、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

28、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

29、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

30、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

31、采购订单（或采购合同）

32、验收入库审批权限

33、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

34、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

35、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

36、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

37、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

38、公司财务部负责采购管理制度的；

39、产品中心负责采购管理制度的制订。

40、廉洁原则

41、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

42、询价比价议价：

43、合同签定：

44、进度跟催

45、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

46、招标采购；

47、固定厂商、长期报价采购；

48、货到凭发票报销付款；

49、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

50、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

采购管理,制度