商场的管理制度 50句菁华

1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

2、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。

3、被招商公司选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。信息员受双重公司管理，享受其所在公司（工厂、公司）待遇。

4、被招商公司所经营的商品必须是商场所属商店经营范围内的名特优新或世界驰名商品；国内商品必须是符合各级计量、质检、卫生标准，实行三包（包修、包退、包换）的本厂产品，坚决杜绝经营其他厂家的产品及滞销、假冒、伪劣商品。

5、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

6、被招商公司如需使用计量器具（尺、秤、验光仪）的，须事先向市场经营部审报，经（计量）技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。

7、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商公司进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关商场商店责任，没收厂方非法所得，对厂家处以50000元以下的罚款，对个人处以500元以下的罚款。

8、商场各职能部室要根据各自分工，认真检查、严格管理。如因管理不善或放弃对厂家监督管理，出现问题后不认真解决，造成一定影响的要追究有关部门、商店商场领导责任。

9、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。

10、检查货架商场及陈列品，做到充足美观。

11、不得与同事或顾客恶言相向，顶嘴吵架和辱骂殴打。（罚100元/次）

12、不得无故迟到，早退、旷工。（罚100元/次，累计3次职工移交人事部，信息员退回厂家）

13、严禁伪造或欺骗的形式使用优惠卡（券）。（罚100元/次）

14、严禁代人打卡或让人打卡，涂改或伪造考勤记录。（罚50元/次）

15、关注货品周转情况，减少断货或滞销情况发生，积极提出促销方案。（奖励50元/次）

16、员工不得坐姿接待顾客或因结账、制表、点货等怠慢顾客。

17、员工应注意商品安全，离柜时应让附近员工代看。

18、厂家（厂家人员）不得使用客用电梯上下货，应按规定路线使用四轮小推车在货梯上下货。

19、厂家（厂家人员）在现场不得出现与专柜、临柜员工聊天、说笑或在现场吃东西等现象。

20、如发现异常，立即报现场管理人员。

21、讲究语言艺术，根据顾客的身份、年龄、性格的不同，使用不同用语；称谓可用“女士”、“先生”、“小姐”、“小朋友”等；对年龄较大的以长辈称呼。

22、不准在商场内扎堆聊天、嘻笑打闹、看书看报、干私活。

23、不准使用服务忌语，严禁与顾客顶嘴吵架、辱骂顾客。

24、不准因上货、结帐、点款而冷淡顾客。

25、不准代存私人物品。

26、不准为个人方便，使用所售商品或样品。

27、不准搭配商品出售。

28、确保铺位门前通道顺畅及顾客安全，不得占道经营。

29、经营方有责任维护店铺内安设的消防设施。

30、经营方不得在店铺内自行增加用电设备，乱拉乱接新的电源及插座或将原有电源、插座作任何改动，遮挡或悬挂物品，不得在店铺内使用电饭煲、电炉、电热水器及生火煮食。

31、各店铺严禁燃点香烛或燃烧其他物品，以确保购物广场的防火安全。

32、店铺的垃圾、废水应自行清理、袋装、并放置于物管公司指定的位置或盛器中，不得堆、倒于通道、其他店铺或非指定位置内。经营方拆装商品，装修所产生的包装物、废料等，应依物管公司的指定路线自行清扫运走，不得弃置不管，营业人员不得随地吐痰、乱扔烟头纸屑。

33、经营方应严格按照国家法律法规要求使用及管理销售人员，并加强销售人员服从现场管理的培训及教育。六、投诉管理

34、加大检查.整改力度，除每月组织专项检查外，每天都要有专人开展消防安全巡查检查，发现问题，及时整改，不能整改的及时上报。

35、每年组织员工灭火疏散演练不低于二次。

36、建立商场消防档案，组建志愿消防队，做到预防为主，防消结合，商场内禁止吸烟。

37、坚持做好安全出口，疏散通道的专项检查工作，对发生火灾或火灾隐患整改不及时，将加倍处罚相关责任人。

38、全店销售工作，合理安排店员工作；

39、协助处理进货及退货和准备补货的资料。

40、管辖和监督店铺运作，以达成店铺销售、店铺形象服务和人员管理的目标；

41、承担一定比例的个人销售指标；

42、合理安排人手，对员工进行绩效考核；

43、正确执行现金处理和财务核算程序；

44、店铺突发事件的主要处理人和负责人；

45、日常店铺文件和文书工作的整理；

46、制定商场的防火安全制度。

47、各部门针对岗位特点进行消防安全教育培训。

48、对消防设施维护保养和使用人员进行实地演示和培训。

49、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。

50、按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

商场的管理制度 50句菁华扩展阅读

商场的管理制度 50句菁华（扩展1）

——商场管理制度 100句菁华

1、任何人不得私自取用商品。（违者罚50元）

2、中午、晚间用餐及休息时间没有空岗、空柜、迟到、早退现象，员工休息后准时回岗。

3、员工不准聚堆聊天、嬉笑打闹、大声喧哗、会私客及逗小孩。

4、员工不得坐姿接待顾客或因结账、制表、点货等怠慢顾客。

5、专柜营业用电脑或电脑类商品只允许安装体现商品功能的相关程序、软件，不

6、等候顾客时保持自然站姿或从事简单的整理工作。员工两人以上应分开站立，并处于让顾客看到的明显处。

7、按时参加早会、并做好记录，及时交接，做到内容清晰、全面。

8、不准在工作时间喝酒或酒后上岗。

9、员工外出商场应经管理人员批准。

10、不准随意讲价、打折扣、私收货款、挪用货款等；不准以工作之便优亲厚友。

11、员工上岗，必须穿着统一服装，佩戴胸牌，须着公司规定工装或审批合格店服上岗，专柜员工着统一工装上岗，无破损、脏污、私自更换工装现象，穿着内套衣服不得露出领口、袖口、下摆，不佩戴有色眼镜。胸卡佩戴于左胸上方，不得有破

12、专柜确需穿着形象装，应提出申请，经审批后方可执行，否则，必须穿着商场统一服装。

13、男员工不准留胡须、长指甲、涂有色指甲上岗。

14、劳动人事部负责对来场信息员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可发上岗合格证。负责定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等进行检查考核。

15、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

16、被招商公司如需使用计量器具（尺、秤、验光仪）的，须事先向市场经营部审报，经（计量）技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。

17、被招商企业选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂(公司)正式职工。信息员受双重企业管理，享受其所在企业(工厂、公司)待遇。

18、对符合招商标准的私营企业，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工企业，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

19、各商场商店要建立被招商企业进、销、存登记，单独设账，做到账面清楚、整洁，每月5日前将其经营情况上报市场经营部。

20、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商企业进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关商场商店责任，没收厂方非法所得，对厂家处以50000元以下的罚款，对个人处以500元以下的罚款。

21、休假半天考勤时间： 上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

22、工作期间睡觉、上网、看电影等；

23、将消防工作列入议事日程，做到与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

24、每天主持例会，确保员工与公司的沟通顺畅。

25、保证店铺货品充足，合理安排补货；

26、处理好同事关系，提升团队合作精神。

27、接受上司合理的工作安排；

28、及时向上司反映一切需即处理的情况。

29、处理好各个职能部门的关系。

30、推动店铺生意，分析店铺生意状况，以至达成公司的销售目标；

31、了解和掌握市场及顾客动态信息，参与公司市场推广和品牌推广；

32、合理利用资源，确保店铺物料正常运转；

33、仪容

34、顾客光临时，应点头致意“您好，欢迎光临华宇购物中心！”；需要顾客等候时应说“对不起，请您稍等”；接待等候的顾客时，要先说“对不起，让您久等了”。

35、展示商品时，应主动介绍，可以说“您看这种款式合适吗？”当顾客选定一种商品后，要说“您还需要别的吗？”；当顾客挑选后表示不买时，应说“没关系，欢迎您再来”。

36、服务忌语

37、标准站姿：脚跟并拢、脚尖成60度站立，挺胸、收腹、沉肩，双臂自然下垂放在身体两侧或腹前交叉（左手放在右手之上），头部端正，目光*视前方，自然轻松，保持微笑；不得前仰后合或倚靠他物，不得兜手、叉腰、抱肩或背手；不得东张西望、摇头晃脑或愣神。

38、鞠躬：分15度和30度；保持标准站姿，一般迎送客用15度；需表示特别感谢时用30度。

39、行走姿态：行走应轻快、矫健；挺胸收腹，目视前方，两肩*齐，步态自然大方；不得摇头晃脑、左顾右盼或晃首过高；不得手插口袋或打响指；不得勾肩搭背；不得在商场随意跑动。

40、不准将顾客丢失的物品据为己有。

41、对滞销及临近保质期的商品应及时上报，并按批复意见进行下架返仓或削价处理。

42、试销品、削价品要有醒目标识，并明确告知顾客一些退换规定

43、准备

44、恭候

45、各店铺严禁燃点香烛或燃烧其他物品，以确保购物广场的防火安全。

46、店铺的垃圾、废水应自行清理、袋装、并放置于物管公司指定的位置或盛器中，不得堆、倒于通道、其他店铺或非指定位置内。经营方拆装商品，装修所产生的包装物、废料等，应依物管公司的指定路线自行清扫运走，不得弃置不管，营业人员不得随地吐痰、乱扔烟头纸屑。

47、未经商管公司许可严禁在店铺外（含玻璃间隔外部）悬挂、张贴、摆放任何指示牌，广告灯箱、海报、标贴、模型等，否则商管公司有权随时撤除并向经营方收取撤除费用。

48、经营方需文明经营，诚信经营，杜绝假冒伪劣商品的销售。

49、经营方应按租约约定及购物广场规定的业态、业种进行经营，不得擅自变更经营内容，经营方如需增加或变更经营内容，需经商管公司书面确认。

50、保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

51、在防火安全检查中,应对所发现的火灾隐患进行逐项登记,并将隐患情况书面下发各部门限期整改,同时要做好隐患整改情况记录。

52、义务消防员应在消防工作岗口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练,各项技术考核应达到规定的指标。

53、不断总结经验,提高防火灭火自救能力。

54、认真学习贯彻落实《中华人民共和国消防法》，加大宣传、培训力度，对员工进行消防常识的教育，让全体员工熟知消防常识，做到人人对商场消防工作负责。

55、每年组织员工灭火疏散演练不低于二次。

56、坚持做好安全出口，疏散通道的专项检查工作，对发生火灾或火灾隐患整改不及时，将加倍处罚相关责任人。

57、自各种假期中如遇休假日连续计算。

58、提前十分钟到岗，到考勤员处签到后，立即进入工作岗位。

59、收款员要核对备用金，准备好零钱，整理好款台。

60、发型庄重、语言文明

61、服务周到、站资规范

62、不听从调度，领导有权勒令下岗。

63、实行日清日结的柜组要及时盘点结帐。

64、业务员提货时，必须持盖有财务印鉴的出库单，保管员按单提货，不得随意改

65、是否具有生产批号、生产标准、有无中文标识的商品品名、成份含量、型号、等级、洗涤说明、厂名、厂址等。

66、检查商品的制作缝线、色泽、色调与面料质地相适应，无跳针现象、针距均匀、商标在指定位置缝制。

67、严禁脱岗，如遇特殊情况，需要经领导批准方可离岗。

68、严禁押款现象，如有特殊情况需经领导批准方可。

69、遇到收银机故障不能使用时收银应指导顾客到就近正常使用的收款处。

70、卖场列出的上柜、调拨、退货清单，必须认真、准确、无遗漏地标注商品品牌、数量、金额、单价清单明细等原因。

71、员工等候顾客是站姿标准：两肩自然下垂，两手在身前交叉或自然放于身体两侧；精神饱满，面带微笑；站姿端正，不随意倚趴货柜、开票桌、立柱等。

72、饮水必须清洁。

73、.不准乱倒脏水、茶根、垃圾

74、所有进场品牌均须填写《品牌信息报告单》，此表由综合业务部填写，对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、厂商要求等逐项填写清楚，并认真考察供应商实力，验证有关证件(即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证)，留存相关销售报表资料、画册。

75、综合业务部根据商场整体情况，对品牌进行总体把握，将填写好的《品牌信息报告单》及相关资料转交相关楼层经理，由其与供应商进一步洽谈，达成初步合作意向，形成《品牌引进报告》，报至综合业务部。

76、决策工作：分析各项工作任务及商户的经营状况，对运营中出现的问题提出意见及建议，解决运营中出现的问题。

77、当日整个营业时间内商场的正常运作工作；掌握商场动态；及时协调解决商

78、严格开收市制度，检查开收市情况，组织指挥收市期间顾客的离店清场工作，

79、如遇重大事情，除及时到场组织处理外，要立即向项目总经理汇报。

80、21：50、广播系统报时；

81、21：55、广播室播放送宾曲、送宾词。

82、运营部日常工作管理规定

83、招商部负责与商户撤场前后的整体协调工作。

84、在商户收到《解除租赁合同的通知》后，由营运部与商户协调，与之解除《租

85、商户撤场如有欠款，由财务部负责提供欠款数据，发《催款通知单》至营运

86、了解公司消防要害重点部位：配电房、电工房、保安部、油漆仓、板材仓、玻璃仓、五金仓、成品仓、饭堂、锅炉房、宿舍楼等。

87、营运部必须协调相关部门，保证商场明亮清新。(要求灯光明亮适度，无坏灯，灯光不刺眼，商场空气清新，温度适宜，卫生间无异味)

88、各部门安全防火规章制度、操作规范，防火设备。

89、各部门人员按安全防火规范的程序进行操作。

90、员工须保护好自己的人身安全。

91、切勿搭乘电梯。

92、工程部要保证消防设备及备用消防电器的正常工作，火灾发生时，要切断相关电源(设备)进行工程应急抢险；

93、工程部维修人员要在第一时间通知运营经理，并迅速查明原因，检查各电路、通电设备是否存在安全隐患，协助安全员尽快救援被困于电梯内的人员，并采取有效措施及时供电。

94、未经许可不得外出办事；

95、意外发生时，不应做的事：

96、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

97、因人定岗

98、盘点目的。

99、评选优秀员工

100、盘点基础工作。

商场的管理制度 50句菁华（扩展2）

——商场管理制度 50句菁华

1、员工在销售期间严禁以任何名义代替顾客保管、看护财物。

2、不得在专柜内堆放垃圾、杂物，发现专柜前过道有垃圾、杂物，员工应及时主动清理。

3、厂家（厂家人员）不得便装参与销售、私收款、私自打折，严禁进入商场调货。

4、不准随意讲价、打折扣、私收货款、挪用货款等；不准以工作之便优亲厚友。

5、员工上岗，必须穿着统一服装，佩戴胸牌，须着公司规定工装或审批合格店服上岗，专柜员工着统一工装上岗，无破损、脏污、私自更换工装现象，穿着内套衣服不得露出领口、袖口、下摆，不佩戴有色眼镜。胸卡佩戴于左胸上方，不得有破

6、专柜确需穿着形象装，应提出申请，经审批后方可执行，否则，必须穿着商场统一服装。

7、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。

8、厂方信息员（含商场先派售货员）如违反商场有关规定，分别由各职能部室向厂家提出批评、罚款，责令当事人下岗培训，或调换人员，厂家必须按各职能部室要求逐项落实，拒绝接受批评和罚款的给予终止协议处理。

9、各商场商店明确一名经理负责被招商企业日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商企业执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。

10、安全保卫部根据市场经营部的审批表(第三联)来审查商场信息员的身份证、工作证、健康证，并登记入册与其签订安全责任书，进行安全教育并负责发放信息员胸卡。

11、对符合招商标准的私营企业，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工企业，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

12、被招商企业如需使用计量器具(尺、秤、验光仪)的，须事先向市场经营部审报，经(计量)技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。

13、被招商企业在商场商店周转仓库储存商品的，必须按财务部门制定的有关费用标准缴纳仓储保管费用。

14、商场各职能部室要根据各自分工，认真检查、严格管理。如因管理不善或放弃对厂家监督管理，出现问题后不认真解决，造成一定影响的要追究有关部门、商店商场领导责任。

15、核对用品领用传票与用品台账；

16、监督收货及退货程序；

17、遵守公司的仪容仪表及制服标准；

18、确保店铺正常有序的日常运作；

19、监督销售程序，确保店铺提供顾客期望的优质服务，处理顾客投诉，与顾客建立良好的服务关系；

20、确保铺位门前通道顺畅及顾客安全，不得占道经营。

21、经营方有责任维护店铺内安设的消防设施。

22、对消防设施维护保养和使用人员进行实地演示和培训。

23、用电安全管理:

24、衣着整齐、讲究卫生

25、思想集中、接待热情

26、不准无故迟到、旷工。

27、化妆品类需标明生产日期及失效日期。

28、有送错货物，立即调整，有遗失现象立即以书面形式上报。

29、收银员应小心保护自己的密码，离开收银台应关闭或进入屏蔽保护状态，并用钥匙将钱箱锁住，包括销售小票或名章。

30、凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：

31、各工作场所要保持空气流通。

32、.不准将杂物垃圾扫入它人卫生区

33、运营概念

34、公司总经理进行最终审批。

35、《品牌进场审批表》通过后，由楼层业务人员负责与供应商签订《供货合同》一式三份，《补充条款》一式两份。

36、综合业务部负责将有关合同转财务部、楼层经理各一份，由楼层经理转厂商。

37、熟悉商场运作和工作程序，掌握各部门人员当班情况，并做好查岗工作。

38、21：50、广播系统报时；

39、22：00、(节假日22：30)收市，各商铺员工开始整理货品，打扫卫生、盘点。

40、运营部每周召开一次营运例会；

41、会议由运营部负责召集，运营经理主持；

42、参会人员必须准时参加会议，不得无故迟到、早退，有特殊情况不能到会者，必须于会前向会议主持人请假；

43、会议内容由运营部成员负责记录，并整理汇成纪要上传公司本部；

44、财务室负责出具结算单及商户的各项费用结算工作。

45、及时扑灭火灾，减少损失的。

46、按规定时间上班打卡，立即进入工作岗位；

47、打扫各专柜地面，货架，商品卫生；

48、运营部和物业部要查看火情，配合消防队实施现场灭火、疏散、抢救和警戒工作，救火过程中坚持先救人后救火，先隔离火源后灭火的救火原则。

49、所有员工指纹打卡，不得无故旷工、迟到、早退；

50、安排演讲或模拟演练，要事先沟通；

商场的管理制度 50句菁华（扩展3）

——商场导购员管理制度 40句菁华

1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；

2、要站在顾客的角度看问题，并想想如果你处于他的立场，你会要求对方如何做，这样你就会知道如何让顾客满意。

3、对待顾客要耐心、热情、杜绝任何草率、轻视态度。不要急于求成，掌握好分寸。

4、在介绍商品时，注意一定要明确介绍思路，主推产品一定要详细介绍，突出优点，强调特点，避免缺点，对不主推的商品大致而略

5、以公司的利益为重，不做损害公司形象及利益的事。

6、员工之间要互相团结、协力合作，不打闹滋事。

7、严禁在顾客走后议论顾客。

8、必须规范、准确、准时上报日、周、月销量。

9、当没有顾客时导购员必须站在展区内，不准离岗或与其他人聊天等。

10、专柜遗失货品，遗失率超过0.1%，无论何种原因，导购员必须进行赔偿，赔偿金额为产品零售价的7折。

11、各专柜产品脏污率为当月销售额的0.1%，超出额定率，导购员将进行赔偿，赔偿金为零售价的7折，每月脏污率不作累计，当月处理结算。

12、1.1.技术部负责对公司管理岗位人员进行考核，并填写考核记录，合格及以上者准许上岗。

13、2.培训

14、2.1.培训的对象包括：公司各级领导、管理人员、技术人员、操作人员、新上岗人员和转岗人员、相关方人员。

15、2.4.临时追加的培训，由培训部门人员提出申请，填写《培训计划申请表》，经总经理批准后实施培训。

16、4.培训效果评价和证书管理

17、导购员上岗务必持有健康证。新聘导购员试用期为6个月，试用期满合格者转为正式员工，公司为其办理统筹。

18、每一天交接班时，每班务必交流虽遇到的事宜，确定上一班同事或公司有无最新信息并负责跟进各种事项，交接资料请填写与交接本上。

19、导购员需持续专柜(道具、货品、柜台、灯箱、pop等)的清洁，柜内外无灰尘，玻璃上无指纹，柜台在正常使用中如有损坏应及时向公司有关人员联系，以便及时进行维修。

20、在营业过程中遇到某些顾客有过激行为，无论何种状况均不能与顾客发生争吵，务必先听顾客陈述再进行解释。无能处理的问题及时与部门负责人联系。

21、借调货：不允许柜台之间互相借调货品，取得到业务主管批准，方可执行借调货，并进行详细记录。

22、各商场导购员每次补货务必使用标准货品代码。

23、日销售小票、日销售报表、月盘存报表、竟品调查表、月销售分析表、加班登记表。(于当月截止日7天之内寄到公司)

24、货品账册(放于专柜，以便于公司核查)

25、调拨单(放于专柜，便于公司核查)

26、公司有赠送活动的，要写明因销售何产品赠送某产品的明细，并把赠送产品的金额计入当天的折扣。并且在销售小票上注明赠送状况，做到小票与日报表安全一致。

27、如有商场办公室销售的，不计入专柜的营业额，销售金额务必在日报表上单独登记，提成另外按规定计算。

28、月盘存表上销售金额按实际销售额登记，差价栏中注明折扣。上月存、进货、销售、本月存、折扣五栏全部需要有金额合计。月盘存表上的销售总金额务必和商场的拉单额一致。

29、上班迟到早退(以商场上下班时间为标准)或违反商场制度，接到商场有关人员投诉，除商场处罚外，公司在扣发2天工资。

30、对于弄虚作假、虚报销售、盗窃公司财物、向外界透露公司事宜的导购员，一经公司发现立即予以除名处理，并保留追究相关法律职责的权利。

31、促销员如需请假务必提前三天填写请假单并通知楼层主观，促销员得到批准方可准假，请假当天，工资不予发放，请假不得超出两天，否则按自动离职处理。无故旷工者，一律以除名处理，所缴纳费用不予退还。【如有特殊情况，酌情处理】

32、促销员须缴纳服装押金及商场进场押金按各城市市场实际情况灵活掌握本商场将在用工结束后退还押金。

33、上班时间统一佩戴工作牌和商场服装。

34、工作态度积极主动，热情微笑迎接顾客，认真倾听，与顾客有眼神交流;声音温和，音调适中，落落大方，不扭捏作态;口齿清楚，不含混不清，思路清晰，表达流畅，回答问题有条理。

35、上班时间们，不准看书、吃零食、窜岗、接打手机、闲谈等，未经许可不得擅自离岗处理私人事务或到其他地方休息。如经发现，相关人员各扣10元，不服从管理者公司予以除名。

36、促销员8;20到岗打卡，8：30准时换好工装等待开晨会，

37、不允许相互代打卡，如经发现，双方各扣50元。

38、不怕压力，不辞辛苦，踏实肯干，具备团队合作精神。

39、对工作热情，对顾客讲究工作方法，善于发现问题和积极解决问题。

40、积极主动参加商场开会。

商场的管理制度 50句菁华（扩展4）

——学校管理制度 50句菁华

1、资产使用，根据学校行政领导的意见安排。

2、按时睡觉，按时起床，按时到校，吃饭要定时定量，坚持天天早锻炼，认真做广播操，积极参加课外活动。

3、食堂人员定期进行健康检查，确保无传染病发生。

4、招生负责人岗位工资XX—XX元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。

5、经XX招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

6、由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师*均分配。

7、各部门所有财产，统一编号造册登记，分部门保管使用，离校时按交接管理方法交接，清查财产。

8、讲究食品卫生，不喝生水，不吃生冷和不清洁的食物，不暴饮暴食，不吸烟，不喝酒，饭后半小时内不做不做剧烈运动。

9、黑板清洁，课桌前后、左右排列整齐，桌椅无灰尘，桌内无杂物。

10、室后作品展示台作品陈列整齐。

11、教师的讲台整理要求随时整洁，电脑等媒体注意日常维护与保养。

12、经常深入楼层巡视消防设施的完好和防火安全情况，随时发现纠正火灾隐患。

13、办学理念：以就业为导向、以爱心促和谐。

14、培养目标：以培养“技能硬、素质高的现代家政服务人才”为目标。

15、教师要加强新技术的学习，不断提高自身专业水*。

16、学员就业后定期对其进行回访，帮助学员解决工作中遇到的问题。

17、学员档案：学员考勤记录、鉴定资料、颁证花名册等按培训期次归档，建立了学员培训信息资料库；

18、所有档案由校教务处统一保管，未经校领导同意，任何组织和个人无权公布、查询。

19、教师是办好学校的主体。建设一支造诣较高，教学经验丰富，适应社会需求的、相对稳定的教师队伍，十分重要。

20、成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。

21、坚持预防为主的医疗方针，经常对学生进行卫生教育。使学生养成良好的卫生习惯。针对季节发病情况，定期做好卫生广播。

22、抓好预防近视工作，控制新发病率，提高恢复正常率，经常深入各班指导眼保健操，重点抓好低年级做操正确率。及时与部分患近视眼学生的有关教师取得联系，了解学生用眼习惯及采光等情况，使近视眼率与新发病率得到控制。

23、进入校园范围的所有人员和一切车辆必须服从指挥，车辆按指定地点停放；人员自觉遵守学校的作息时问，自觉维护公共秩序和安全，尊重管理人员，听从指挥。

24、不准随便玩弄电器设备，严禁乱接乱拉电线，若要另接电源，须得到学院有关领导批准，由电工负责安装。

25、妥善保管使用水电工具，掌握正确操作方法，严禁违章操作。每周对学院其它公共场所的电器设备和要害部位进行检查，发现隐患及时修理，以防事故发生。

26、教室

27、早读、午休有组织、有秩序，有违纪现象，每人每次扣0.1分。

28、卫生：

29、每周将各班得分情况公示在校务公开栏内，12月底进行汇总。凡执行示范好，评比在年级段中名列前茅的，即为“日常行为规范示范班”。

30、校委会会议由校长负责召集，每季召开一至二次会议，主要研究学校教学情况，安排教学计划，处理学校工作中的问题。

31、根据上级指示和要求，学校制订相应工作安排。

32、多途径筹措家长学校办学活动经费。

33、建立教学档案。

34、出全勤："家教工程"中安排的每项活动都积极参加。

35、注意教室卫生，做到不随地吐痰，乱扔纸屑、烟蒂。

36、认真完成家长学校作业，积极参加测试。

37、鼓励家长以自愿为原则参加家长学校的学习，参加者必须遵守纪律，积极主动学习，不断提高自身素质。

38、面授培训，由班主任负责考勤，认真做好书面记载。

39、不吸烟，不随便走出课堂。

40、关心子女的智力开发和科学文化学习，培养良好的学习习惯，要求要适当，方法要正确，孩子有突出成绩或明显进步。

41、培养和训练子女的良好生活习惯，鼓励子女身心健康发展。

42、要和学校，社会密切联系，互相配合，保持教育的一致性，并积极支持家长学校工作，关心和支持学校工作并有突出贡献。

43、每学期初和学期末由各班组织召开家长会一次，特殊情况可随时召开。

44、各班根据实际情况认真开展家长助教活动，充分利用家长资源丰富学校的生活和教育活动，鼓励家长积极参与。

45、家在学校周边500米范围内有住房或租房（安置地租房除外），且有家长陪读。

46、有特殊情况需请假的学生，一周以内的需持年级统一印刷的请假条，班主任签字（注：。每生一学期不能超过四周）；二周以内的学生需出具书面申请，家长签字、班主任签字、年级主任签字；一个月以内的学生需出具书面申请，家长签字、班主任签字、年级主任签字、蹲点校长签字。请假三天以上需到保安室进行登记，并凭请假条换成临时出入证。

47、有特殊情况需长期请假的学生，学生需写请假申请，经家长、班主任、年级主任、蹲点校长、杨校长、陈校长签字，然后带一张正面免冠相片，凭申请到保卫处办理长期出入证。

48、不服从保卫人员和行政值日领导管理的，强行离校无理取闹，将报政教处给予相应的纪律处分。情节严重、态度恶劣的，报校长会讨论开除。

49、吸收校内外各种教育信息，加强信息反馈。

50、对各部门人员工作情况进行考查。

商场的管理制度 50句菁华（扩展5）

——存货管理制度 50句菁华

1、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

2、公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：

3、存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。

4、生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。

5、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。

6、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。

7、月末，已领用但尚未耗用的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。

8、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

9、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。

10、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;

11、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。

12、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。

13、餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。

14、工程部：处理同餐饮部。

15、0目的：

16、0适用范围：

17、1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

18、3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

19、1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

20、7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。

21、2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

22、5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

23、4不定期抽点，应填列“盘存表”。

24、0盘点报告：

25、0现金、票据及有价证券盘点：

26、1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，*时，财务部门至少每月抽查一次。

27、4会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。

28、5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。

29、0其他项目盘点：

30、3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

31、2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

32、0解释权：本制度有公司财务部负责解释。

33、0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。

34、总则

35、1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：

36、1月度盘点

37、2季度盘点：

38、1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》(见附件一)，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批;

39、2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续(做废料或内销处理)后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账;

40、仓库、财务及海关数据的一致性管理

41、1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告;

42、2通过对本制度的切实执行，仓库与财务部保证公司内部账务的一致性，即财务账上数据、仓库账上数据、存货实际库存三者的无差异;

43、本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友ERP上线后视具体流程进行修改。

44、1存货包括各类原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在制品、自制半成品、产成品、以及辅料、外购商品等。为了反映和监督存货资金增减变动情况，必须对每一种存货进行货币计价。

45、2存货的实际成本构成

46、2.1外购材料

47、4存货采用计划成本计价的核算

48、4.3采用计划成本计价核算的，月终通过'材料成本差异'分摊差异，调整为实际成本。

49、8为了防止库存存货的过期和积压报废，库存货物的发出，本着:'先进先出'的原则，严格按生产批号发出，仓库管理人员违反此原则，造成积压、过期、报废应承担相应经济责任。

50、化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对，检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后，交由仓库人员填制材料验收入库单，仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字，化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性，并进行相应的会计处理。

商场的管理制度 50句菁华（扩展6）

——学校的管理制度 50句菁华

1、注意发现隐患部位、提出整改建议、协助总务处督促落实整改措施。

2、教师是办好学校的主体。建设一支造诣较高、教学经验丰富、适应社会需求的、相对稳定的教师队伍、十分重要。

3、有尽力办好家长学校、带头学习家教知识、提高家长素质和义务。

4、学生不能在出入证上乱涂乱画、不贴本人相片或贴其他东西、否则视为无效证件、并扣班级管理分0.5分

5、学生不从校门进出、而通过其它渠道进出学校的（如爬围墙、走围墙缺口）根据违纪学生处理条例报政教处进行处理。

6、组织起草学校综合报告、拟定有关行政管理方面的计划、规划、总结、通知等；组织拟定全校性规章制度、发布有关行政事务的通告。

7、吸收校内外各种教育信息、加强信息反馈。

8、以自我总结为主、发动师生时行自下而上的总结、评议得失。

9、对存在问题及时解决。

10、及时做好学生伤害事故及小疾病的处理工作、必要时负责送医院治疗、并填好处理情况记录表。

11、学生上课、练琴时家长必须按时接送、长音琴行不负责接送学生。

12、不许乱动教室里的每一个电源插座、当心电击或者造成短路引起火灾、一旦发生意外后果自负。

13、私人财物自行保管、如有损失、本琴行恕不负责。

14、凡学校外来人员或家长来访时、应予先与要求接见的校领导或教师取得电话联系并经过门卫登记后、方可进入校园；出校时、在接见单上请要求接见的校领导或教师签字、将接见单交门卫（备查）后方可出校。

15、教师要努力加强自身的学习和修养、使自己成为政治坚定、工作勤奋、能力突出、作风扎实、品德高尚的合格教师。在工作中教书育人、为人师表。

16、教师要遵守学校的规章制度。坚持坐班办公。因病因事请假、要履行请假手续、不论时间长短、都必须先向教导处申诉事由、经批准后方可离校。审批程序及权限按学校有关规定执行。

17、在学校统一安排下、查听某一位授课老师的授课；

18、及时与学校联系、反映学生的思想、学习情况、反映教师的教学情况；

19、办学宗旨：济困扶危、强技乐业。

20、教师要加强新技术的学习、不断提高自身专业水*。

21、学员就业安排根据考核成绩“择优选用”、对于考试不合格的学员、可免费再学；

22、严格按照国家商务部《家政服务员培训大纲》组织教学；

23、学员参加校内考试时、须遵守考场纪律、成绩记入本人档案。

24、考勤由班主任负责、并建立出勤档案。

25、爱惜寝室内的桌子、板凳、公用电话、空调、热水器、窗帘、衣柜等物品、如有损坏、照价赔偿。

26、防火、防盗、注意安全。不在窗台上搁放易掉物品；不攀越栏杆和爬窗户；不点蜡烛、不私接电器；个人贵重物品注意保管。

27、对于语文必背篇目和英语单词必须人人过关、学校将组织专项验收、并在阶段考试时考查验收。

28、作业必须独立完成。

29、新增财产、应由总务处采购人员填写入库单（一式三份、总务处留存一份、附发票交财务一份、专管员一份）、校产管理员验收签字后、方能列入固定资产台帐。

30、根据学校实际情况、教室课桌椅、寝室床铺及其有关设施由总务处负责配置和调整、每学期由班主任、学生寝室生活指导老师向总务处校产管理员办理借用手续、填写财产登记表一式两份、总务处校产管理员和用物责任人签字、各存一份备案、每学期总务处对财产保管情况组织检查验收。

31、住宿生*日因病、因事回家、必须亲自找班主任或管理员请假并签名、将请假条交宿舍管理员登记保管、返校后主动销假。星期五下午必须回家、星期天下午必须返校。如因故无法返校的必须办理请假手续。

32、学生宿舍必须整齐划一、必须做到“八个一条直线”

33、尊重管理人员、服从管理人员的管理。服从宿舍长安排、自觉维护宿舍成员的利益。

34、注意安全、离开宿舍时关好门窗。严防事故、不准在宿舍点蜡烛、不准私接电源、不准在床上蹦跳打闹。并做好防火、防盗工作。

35、损坏公物的赔偿办法：

36、控制作业量

37、每学期期中、期末由学部作业领导小组开展有关教师作业设计、布置、批改、反馈的学生问卷调查、将其纳入对教师专业素养和教学实绩的考核评价。作业调查主要从以下几方面入手：

38、实习或试用期的基本工资XX元

39、招生负责人岗位工资XX—XX元/月、每学期招生计划完成任务可享受全额、如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。

40、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

41、经XX招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

42、请假人必须到教务处领取学校专用请假条办理请假手续。

43、坚守岗位、不得随意离校、正常上班时间、无课时有事需离开、必须向学校打招呼、否则视为旷工。周五需乘早车者、必须经过学校批准后方可离开。

44、严格遵守上下课时间、上课铃声落必须进教室、中途不得随意离开课堂、不得提前下课、教室内不准打电话、玩手机。不得私自调课、换课。

45、考勤处理涉及教职工年度履职考核的、按照区教育局年度考核的相关规定执行。

46、在确实购买不到较适用的教材的情况下、方可考虑自编教材。

47、为做好教材预订工作、教材科应掌握有关课程的教材库存数、以避免多订、错订。

48、交稿时须附有系部（院）主任及教研室的审核意见和印刷标准清样、须注明教材主编人、打印稿校对人、印刷份数及使用时间等项目。

49、新生报到时、必须预交一定数额的教材款、毕业或中途退转学时多退少补。

50、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理、规范票据的领用、缴、销制度、根据《会计法》的有关要求、结合本校实际、特制定本制度、请严格遵守执行。

商场的管理制度 50句菁华（扩展7）

——招聘管理制度 50句菁华

1、外部招聘渠道

2、招聘流程

3、流动人口婚育证明原件及复印件；

4、个人免冠照片（黑白1寸1张，蓝底彩色1寸1张）；

5、2.2招聘渠道方案的确定：由人力资源部根据招聘工作的需要，编制招聘渠道建设方案，报总经理批准后实施。

6、3.1应聘登记：应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料；

7、签订试用合同。普通员工试用期为1个月，对于技术、管理类等比较特殊的岗位，试用期可适当延长，但最长不超过3个月。

8、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。

9、个人的特性。应聘者的资格包括应聘者的体格外、举止健康情形、穿着、语调、坐和走路的姿势。应聘者是否积极主动、是否为人随和、是否有行动以及个性内向或外向，这些要依靠面试人员对应聘者的观察；

10、面试/测试后人力资源部门和业务部门对应聘者的情况进行讨论，如必要提请公司分管用人部门的高层领导面试应聘者。

11、选择期满，由公司行政人事部招回组织岗前培训（培训的内容：一是职业道德，二是岗位职责）；

12、负责应聘人员的招聘考核评价工作；

13、负责录取人员的手续办理及分配工作。

14、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；

15、1为满足公司发展需要，及时提供合格的人才和人力，规范人才聘用机制，特制定本制度。

16、缺员的补充；

17、4本制度适用于公司部门经理（副经理）以下（含）所有员工。

18、公司管理阶层需要扩充时；

19、1公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据，公司各部门用人应控制在编制范围内。

20、2各部门在需要补员时，由部门相关主管人员填写《招聘申请表》，部门经理审批，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并及时报送人力资源部。

21、为了使公司的组织更具灵活性，而必须导入外来的资深人士时。

22、3.2人力资源部根据岗位描述和岗位素质要求及《岗位说明书》中有关任职资格的规定，确定适合的任用标准。

23、企业各用人部门于每季度末的第一周向人力资源部提交下一季度的招聘计划。

24、各部门需要在计划外招聘人员的，应提前××天向人力资源部提出申请，以便人力资源部做好招聘计划及准备工作。

25、企业各部门出现岗位空缺时，原则上首先考虑在企业内部全体工作人员中公开招募，在企业内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。

26、内部员工无法满足招聘需求时，考虑外部招聘。

27、企业高层管理岗位及核心岗位出现空缺，可委托专业的人力资源服务机构如猎头公司等，招募企业需要的高级优秀人才。

28、8面试筛选测评方案一般需包括基本素质（智力性的和非智力性的）、知识技能、管理能力、个性倾向等方面的内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。

29、企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试，并做出录用决策。

30、新员工到岗时间由企业各部门确定，人力资源部负责及时通知。

31、人力资源部负责为新员工办理各项入职手续。

32、10面试的地点：在公司人力资源部面试室，面试时应提前做好场所布置并准备相关资料（《面试登记表》、应聘者简历等），拟订有效的面试问题，面试问题包括：

33、员工试用期满，由用人部门填写《试用期考核表》，经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。

34、在编制范围内，如有职务空缺，则由综合部按照《人员需求申报表》制定招聘计划，由总经理批准；

35、13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选，并确定待聘人选。

36、对于未能通过面试考核的应聘人员，应礼貌的回复。

37、4根据新聘员工培训结果和业绩表现情况，试用部门经理应于试用期满前10日提出对该员工的转正申请，申请时需填写《培训督导书》及《员工试用期表现评定》由人力资源部进行审核后，报请相关上级主管进行批准。

38、附则

39、总则优秀的人才是企业成功的一大要素，设立严格的招聘制度可为美容院的发展打下坚实的基础。任贤为用，不避亲疏。在招聘员工时，美容院老板采用的最重要是对应聘者的要求不能仅仅局限于技术的精湛与否，而要全方位考察应聘者的整体素质，如待客态度、服务技巧、道德品格、学习能力、生活信念等，所以一定要做好招聘前的准备工作。

40、人才市场

41、校园招聘

42、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。

43、欢迎新进员工，致欢迎词；2）培训计划简介；

44、医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；

45、《员工守则》和《办公室员工行为规范》说明；

46、转岗员工培训内容：理论培训和实践培训

47、具备岗位所需的其他条件。

48、12复试由用人部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送用人部门进行专业考核，技术人员还需进行技能测试。考核人应据实填写“专业考核表”的各项内容，尤其是考核结果和考核意见，考核意见分“考核合格、建议在××岗位试用”或“基本合格，建议存档待用”或“不符合要求，建议放弃”三种。考核完毕后，考核部门应将“专业考核记录表”，考核试题及答案，送达人力资源部，由人力资源部备案。

49、17.3其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。

50、5若试用部门在员工试用三个月内未能向人力资源部提出员工转正申请，人力资源部应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。

商场的管理制度 50句菁华（扩展8）

——采购管理制度 50句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

30、领用发货审批权限

31、负责编制《采购物资分类明细表》。

32、采购的实施

33、低价搜索原则

34、验收入库：

35、对帐付款：

36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。