运营部的管理制度 50句菁华

1、站长主要负责稽查本站范围内的调度、驾驶员（含临时进入本站）等员工；

2、对个人停岗停薪一个月以上的处罚及解聘的处理由总经理办公会议或安委会研究决定。

3、当面劝导、督促其改正；

4、站长、分队长负责考评调度、助理调度、驾驶员。

5、加强车辆二级维护及每日例检制度，对不按时维护及例检车辆将按有关规定进行严格处罚。

6、通过冰雪、泥泞及翻浆道路时，应根据需要配备防滑链、牵引绳、铁锹等装备。

7、驾驶员一年内累计发生3起负主要责任以上的事故；一个月内连续发生3起以上轻微事故。

8、不按规定着装或穿戴工作制服。

9、卫生检查一项不合格。

10、对本公司和报刊上的典型事故案例进行分析，吸取事故教训，采取针对性防范措施。

11、根据天气季节、节假日等不同时期行车安全防范工作要求，提醒驾驶员、乘务员特别注意事项，确保行车安全。

12、本制度适用于韩臣服装有限公司电子商务部。

13、文案/企划

14、电子商务部工作人员每周五，每月1号向上级管理提交相关统计数据、报表。

15、每日上班必须登录相关销售*台客服号以及工作QQ。

16、旷工：员工有下列情况之一者按旷工论处：

17、销售提成，根据每月销售流水表，主管、人事按人资提供比例提取绩效提成

18、如有餐具送错或拿错者，请业户自觉将餐具物归原主，否则每套餐具罚款50元。

19、每天用餐时间段（上午10：00—下午14：00；下午16：00—18：00）必须将厨房门关闭，以免影响外界对您及商厦带来的负面影响；以及更好的发挥空调的作用，如有违规楼层管理处，将以记分形式来评定您合同期满，是否可再次续签或地理位置。

20、各档口必须服从天汇商厦，安全操作，做好消防安全、人身安全等工作，因人为因素造成的一切事故，由业户自行承担一切责任。

21、不销售变质、过期、发霉、生虫等食品。

22、服务人员工作时禁止涂艳色指甲，不准浓妆艳抹。

23、前台服务员在饭口时要保持微笑、站立服务，各业户不准带小孩上岗，用规范语言、文明服务、礼貌待客、主动热情。

24、工作人员在清理时，不得乱动和私拿顾客东西或公共物品，不准向顾客索要物品，拾到遗失的物品请交工。

25、抹布、扫把、水桶等清洁用品，应放在安全地方、不得外漏，不可留在通道或大厅内。

26、各档口装修不得拆卸，商厦不负责赔偿。

27、任何时候不得动用公共设施（水、电、桌椅）等，各档口业户应以动线以里为“家”不得逾越，串岗等出现，如有违规罚款50元。

28、在卫生检查中发现多处不合格者（如人员无健康证）（罚款100元）。

29、上班时间看书、阅报、吃零食、喝饮料、打瞌睡（视情节轻重处以罚款）。

30、抗拒领导、态度恶劣；工作不当造成，停水、停电等重大事故者（清除商厦）。

31、故意损坏公物；对外界发表有关商厦的污蔑性言论；发表有损商厦名誉等言论者（清除商厦）。

32、员工请事假需提前申请，如遇人员紧缺或有重要任务，可不予批准，每月超过三天事假一律按旷工处理。

33、严格按照规定班次上班，如有急事可换班、替班，在不影响正常工作的情况下，提前一天向主管领导申请，未经同意擅自换班按旷工处理。

34、宿舍内存在做饭行为，且存在做饭食材，器具等，没收所有器具食材。第一次，口头警告并扣除下月餐补；第二次，书面警告并扣除下月餐补；第三次，辞退违反规定员工。

35、2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

36、1.2产成品出库

37、1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

38、1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。2.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

39、2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

40、2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

41、2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。2.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

42、3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

43、4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

44、4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

45、2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

46、8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

47、1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

48、2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

49、交接班时，双方应在现场共同查看电梯的运行状态，清点工具，备件和机房内配置的消防器材，当面交接清楚，而不能以见面打招呼的方式进行交换。

50、注意防水，防鼠的检查。

运营部的管理制度 50句菁华扩展阅读

运营部的管理制度 50句菁华（扩展1）

——企业的管理制度 50句菁华

1、1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

2、早退，比预定下班时间早走。

3、外勤，全天在外办事。

4、调休，调休要提交调休申请。

5、旷工：

6、了解管理者塑造职业化素养和技能的重要性，并清晰、准确定位自己在组织中的角色；

7、考核成绩将作为个人薪资调整标准的重要依据。

8、员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。

9、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。

10、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志shu。

11、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

12、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面*整，便于单据的装订存档。

13、4总经理嘉奖奖金：

14、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。

15、实验器皿和实验容器做到用后及时清洁，非使用状态时保持器皿和容器的干净整洁。

16、1公司总经理对消防安全工作全面负责；

17、2组织管理。

18、3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：

19、4.5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。

20、8.4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：

21、2《外来作业人员消防安全协议》

22、其他对消防工作有贡献的。

23、月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水*等综合因素确定。

24、津贴

25、奖金

26、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。

27、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。

28、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。

29、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。

30、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。

31、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

32、2现金管理

33、5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

34、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

35、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

36、4对仓储管理员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。

37、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。

38、不定期抽点应填列“盘存表”。

39、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。

40、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的；

41、弄虚作假，隐瞒事实真相的；

42、1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

43、3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。

44、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

45、4公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。

46、预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

47、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

48、及时核算和上缴各种税金。

49、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

50、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

运营部的管理制度 50句菁华（扩展2）

——公司运营管理制度 50句菁华

1、1销售副总:

2、2销售部:

3、1、接听电话:

4、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

5、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

7、1所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；

8、要严格遵守安全用电的有关规定；

9、不准在仓库内使用碘钨灯或大于60瓦的灯泡，在储存易燃、可燃物资或建筑耐火等级在三级以下的仓库内使用日光灯；

10、不准架设临时线路；

11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货；

12、不准在仓库内使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机；

13、6对客户投诉务必做到百分之百的解决。

14、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

15、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；

16、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

17、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

18、宿舍内存在做饭行为，且存在做饭食材，器具等，没收所有器具食材。第一次，口头警告并扣除下月餐补；第二次，书面警告并扣除下月餐补；第三次，辞退违反规定员工。

19、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

20、因违反规定，未做好防火防电，造成电火损失，由该员工承担所有损失，且报送*局。

21、每月不定期的组织安全生产大检查。

22、未穿工作服的；不佩带工号牌的；工作服有异味不整洁；管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。

23、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。

24、加强车辆二级维护及每日例检制度，对不按时维护及例检车辆将按有关规定进行严格处罚。

25、每季度举行一次爱车升级赛活动，使车辆参加率达到100%。

26、加强安全生产宣传力度，通过板报、图片等多种形式宣传安全生产，年度宣传安全工作次数不少于4次。

27、各档口的业户自行将餐具标有清晰的标示，而且不允许与其他档口餐具标示同样，不允许模仿其他档口的标示，违反者罚款50元。

28、各档口业户的经营范围，经营品种必须上报。经商厦领导同意后，方能经营、否则视为违规。

29、不销售变质、过期、发霉、生虫等食品。

30、食品必须在防尘、防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的销售工具。

31、废弃垃圾要在分离后清倒在指定地点，不准随地乱扔垃圾，不准将档口内垃圾倒入大厅；不准在档口内的下水处清倒热水，设施如有损坏自行负责，按价赔偿。

32、前台服务员在饭口时要保持微笑、站立服务，各业户不准带小孩上岗，用规范语言、文明服务、礼貌待客、主动热情。

33、工作人员在清理时，不得乱动和私拿顾客东西或公共物品，不准向顾客索要物品，拾到遗失的物品请交工。

34、经营后营业状态经协调管理依然不佳，可退场（扣除相应管理费）。

35、上班迟到、早退（罚款每分钟1元）。

36、如有吸烟者。（罚款200元）

37、员工请事假需提前申请，如遇人员紧缺或有重要任务，可不予批准，每月超过三天事假一律按旷工处理。

38、工作人员应保持面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。

39、顾客的询问不能以“不知道”回答，如遇顾客不当言行，不可针锋相对，应婉转解释，坚持顾客永远是对的。

40、对刁蛮用户、拒不整改用户及时上报有关部门进行处罚，防止燃气费的流失。

41、重点对无改管手续，擅自将燃气管线进行改动的燃气用户，尤其是针对那些将燃气管线进行改动的燃气用户，一经发现严肃查处并责令改正。

42、通过冰雪、泥泞及翻浆道路时，应根据需要配备防滑链、牵引绳、铁锹等装备。

43、驾驶员发生负同等以上责任的死亡事故。

44、不服从管理，不服从调度的。

45、优质服务、线路运行、车况检查低于合格分。

46、驾驶车辆时不带驾驶证。

47、调度员对驾驶员酒后驾车未及时监督制止和报告者。

48、营运中两车互相追逐、超车或下坡空挡滑行。

49、组织对安全生产法律、法规和操作规程、劳动保护的学习，及时传达*、上级行业管理部门的文件精神和指示要求。

50、赔偿比例：全部责任20%、主要责任15%、同等责任10%、次要责任5%。

运营部的管理制度 50句菁华（扩展3）

——管理制度 50句菁华

1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。

2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。

3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。

5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。

6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。

7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。

8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。

9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。

10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。

11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。

12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。

13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。

14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。

15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。

16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。

17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。

18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。

19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。

20、人员考勤，调配，亲自顶班。

21、定期检查卫生。

22、物品出仓必须办理正规出仓手续。

23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。

30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。

31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。

32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;

35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

36、审核本单位有关电梯的统计报表;

37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;

38、事故发生地点;

39、不准运载易燃易爆等危险品;

40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;

41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。

42、查看是否有乘客受伤、货物受损。

43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；

45、衣帽不整、形象外表太差者；

46、已经离职者；

47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

运营部的管理制度 50句菁华（扩展4）

——宿舍的管理制度 50句菁华

1、服从单位安排、监督和管理；

2、使用电视、电脑、收音机等时，不得妨碍他人休息；就寝后不得影响他人睡眠；

3、贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失情况后果自负；

4、不服从单位安排、监督和管理的；

5、经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定、团结，屡教不改的；

6、学生宿舍是学生集体居住的场所，全体同学必须自觉做好集体安全工作，发现不安全的情况应及时报告，积极主动采取防范措施，杜绝一切案件和事故的发生。

7、在宿舍区内发现可疑的人和事，学生都有义务报告学校有关部门，并要机智地控制可疑人员。

8、学生宿舍实行楼层安全值日生制，每天有一名学生负责本楼层的门窗关锁、安全检查。

9、学生宿舍严禁使用明火，禁止烧电炉、热得快，私拉乱接电源。

10、校委会成员xxx主抓安全工作，领导、指挥并检查保卫科日常工作。

11、外来可疑人员，禁止进入校园。

12、执勤保卫人员要加强夜间巡逻，时刻保证有一人清醒，定时或不定时进行巡逻，避免失盗、凶杀等案件的发生。

13、为了营造“文明、整洁、健康、温馨”的宿舍文化氛围，保证住校学生有一个良好的生活和休息环境，保证学生正常的学习和学生的身体健康，保证学校教育教学工作的顺利进行。特制定本制度。

14、管理方针： 定置管理 定期检查 严格考核 严格奖惩

15、按统一指定的房间、床位就寝；随意更换—2分（寝室长负责）

16、爱护宿舍内的一切公共设施，未经允许不得私自搬动，违者—2分（寝室长负责）

17、严禁带领外来人员进入宿舍私自逗留，严禁留宿外来人员或非本宿舍人员；，同时，取消其住宿资格，并给与相应处分。（寝室长负责）

18、墙壁（1分）：墙壁无乱写乱画、无贴画、无铁钉、无粘钩乱挂物品

19、寝室由寝室长负责安排所在寝室人员每天1-2名进行值日。

20、集体宿舍是施工人员休息、生活、学习的场所，应保持宿舍卫生整洁、安静和良好的秩序，每个住宿人员应遵守文明宿舍公约。

21、宿舍无人时关好窗户，切断电源，锁上门锁。

22、员工就餐一律在餐厅就餐，不得将饭菜带入寝室，违者每次扣2分。

23、严禁在宿舍内私接电源及使用电炉，未经批准不得使用300W以上的电器设施，违者每次扣5分，并没收设备。

24、寝室应做到人走灯熄、熄灯就寝，随手关灯。

25、按规定对宿舍来访客人进行登记，有权拒绝未登记客人进入宿舍区；

26、住宿舍员工，必须服从宿舍管理员安排，未经批准，任何人不得私自调换房间或床位；严禁乱住、混住，若有违者，给予罚款50元。

27、员工不得私自调换房间。查出私自调换的，将处以50元/人次的罚款。如确有需要，可向前台提出申请，前台考虑实际情况进行调换。宿舍管理员重新进行换房后的物品清点工作。

28、宿舍内电负荷已经专门设定，超负荷使用会自动断电。

29、公司将不定期对宿舍房间进行检查，有违规者将责成整改，三次不改者，劝退房间。

30、室内设施用具摆放由办公室及后勤部管理人员统一规划，任何人不得随意变动，损坏公物需按价赔偿；

31、自觉遵守休息时间，严禁在宿舍内大声喧哗以及放高音量扰乱他人休息，22：00后不得有影响他人睡觉行为；

32、严禁在宿舍搞传销、迷信、侮辱人格等恶劣行为，房外应穿戴整齐，不能只穿三角裤等太暴露的衣物在宿舍区走动；

33、窗台、窗户框、玻璃干净，无灰尘，无杂物堆放的现象；

34、写桌面上要时常保持清洁，干净，物品摆放整齐有序；

35、学生按分配的房间和床位住宿，严禁擅自调换；不准留宿客人。

36、在楼内必须保持安静，不得追跑，不得大声喧哗，不得使用音响。

37、全体学生和学生宿舍管理服务人员必须节约水电，禁止浪费，做到人走灯灭，人走水关，杜绝长明灯、长流水现象。

38、全校大扫除时每个住宿生必须按照大扫除分工的具体内容和要求，完成大扫除。

39、寝室长必须提醒本宿舍同学按时起床、出操、按规定执行有关请假制度、按时上课，按时熄灯。室长有权督促检查值日生及室员的纪律、卫生、财产保管等工作。室长有权督促检查值日生及舍员的纪律、卫生、财产保管等工作。室长不负责任将追究室长责任，同学不服从管理将追究该同学责任。

40、公物损坏后应主动向值班教师报告并到主管部门赔偿，若不主动报告，经查出加倍赔偿。

41、评比共分三项即卫生、纪律、宿舍文化，量化打分，每周计算一次成绩。

42、每月汇总检查结果，一学期评选一次。

43、学校实行半封闭式管理，学生住宿实行男、女生分区定位住宿。凡住宿的学生应严格按管理员安排的宿舍铺位入住，不得擅自调换床位、宿舍，不得擅自动用、搬弄他人物品，妥善保管好自己的财物和宿舍钥匙，学期结束前将钥匙转交舍长，由舍长统一上交管理员处。

44、行政部是公司宿舍管理的归口部门；

45、需入住宿舍的员工，在办理好入职手续后，本人需写申请报部门主管签字确认，然后再重新办理

46、员工搬离宿舍时，应在宿舍管理人员处登记，由宿舍管理人员检查其寝室设备，设备完好后，方可办理退宿手续，如有损坏，照价赔偿后再行办理退宿手续，并退还宿舍登记证，需当日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何赔偿

47、各位员工在离开宿舍时，一定将门窗关好，并将贵重物品及现金保管好，贵重物品不得随便乱放在宿舍内，否则遗失、被盗与公司无关；并切实做好防水、防火、防盗工作，发现隐情举报者有奖。

48、宿舍卫生做到“八净”、“五无”。八净：即地面、墙壁、衣、柜、门窗、玻璃、床、桌椅、衣架等每天擦洗干净。五无：即无灰尘、无痰迹、无纸屑、无果壳、无异味。

49、凡进出教工宿舍楼的人员一律要接受管理人员及门卫的管理。

50、外来人员来访，须在门卫处登记，所携带的各类物资能自觉接受盘查。进入车辆按指定地点存放。

运营部的管理制度 50句菁华（扩展5）

——寝室管理制度 50句菁华

1、为使员工宿舍持续良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本制度。

2、换洗衣物不得堆积室内，其余衣物务必收进箱、包内；洗晒衣物需按指定位置晾晒。

3、烟灰、烟蒂和其它杂物不得丢弃地上，持续地面清洁卫生，门窗明净，空气新鲜，无异味，感觉好。

4、不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为；电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。

5、10—23：30

6、文明寝室评比出现下列情况之一，实行“一票否决”：A、损坏室内公物；B、出现偷盗现象；C、出现打架、斗殴现象；D、出现酗酒、吸烟现象；E、私接电源，造成火灾等其它重大事故。

7、讲究公德，养成良好的卫生习惯，不乱扔果皮纸屑；不随地吐痰；走路要轻，晾衣服要用盆桶接水。

8、禁止用脚踢门，进出轻关门。

9、严禁在寝室乱扔垃圾，发现一人次扣1分。

10、严禁学生在室内吵架、打架。（按学生违纪处罚条例扣分）

11、墙面（10分）

12、走廊（10分）

13、包（5分）

14、加强宿舍卫生管理工作，及时督促学生清理房间卫生，保证宿舍卫生干净整洁。

15、及时督促学生离宿到班上课，认真检查，不得将学生锁在宿舍楼。

16、在疫情警报尚未解除前，不准串门，即使警报解除后也不准跨区域串门。

17、宿舍一楼设置隔离室，隔离室内空气、地面、家具等均应严格消毒并通风换气，随手关门避免各个房间之间的空气对流。

18、宿管员要做好寄宿生床位安排和调换工作。

19、建立家校联系卡制度，班主任要经常保持与家长联系，争取家长的支持和配合，共同教育好学生。必要时要入户进行家。

20、讲究个人卫生，勤洗脸、洗脚、刷牙、洗澡，衣服、鞋袜要经常换洗。并经常检查督促。

21、未经批准不能擅自调房间或床位。未经本人同意，不准乱动他人物品。

22、住宿生未经宿管员批准不得外出住宿，不得私自带外人留宿，不得私自带外人进入宿舍。

23、每晚息灯后，做好查铺、点名工作，寝室长要向宿管员汇报本宿舍同学到位情况。对学生私自离开宿舍的情况应立即向校值周老师、值日行政领导汇报，并及时通知学生家长，同时追查落实学生私自离开宿舍的原因、去向等具体情况，对违纪寄宿生要及时处理，并填写处理意见。

24、寝室卫生的维护:任何人,任何时间不得在寝室和过道上乱丢果皮纸屑,不得随地吐痰,不得在寝室内进餐。

25、就寝:按时就寝,熄灯后任何同学不得在室内走动、讲话、吃东西、点蜡烛、打手电、敲墙、弄响门窗、上厕所、洗衣服、接水、顶撞责难老师或寝室长。

26、住宿员工所领取的寝室钥匙只限本人使用，不得私自配制或转借他人。

27、节约用水用电。严禁在寝室使用加热棒、电暖风、电磁炉等一切电器设备，违者罚款50元。

28、男、女生不准进入异性宿舍内，有事应在宿舍外联系。

29、来校探望学生的家长，必须在宿舍开放时间内，凭本人有效身份证件在宿舍门卫处登记方可进入宿舍，离开时也必须在门卫处登记。异性家长不得进入宿舍内，只允许在门卫等候。学生的家长原则上在宿舍关闭的时间内应离开宿舍，如有特殊困难需留宿者，需向学生科或值班老师提出书面申请，经批准方可住宿。其他人员一律不准留宿，否则将对当事人给予通报批评的处理。

30、床下：床下鞋子排放整齐成一直线，且每张床下最多不超过6双。

31、勤搞个人卫生，勤换脏衣服，睡前勤洗脚，利用晴天勤晒棉被。

32、上课和早晚自修时间不得单独一人回到寝室。

33、讲究清洁卫生，不准随地吐痰，乱丢瓜果皮和纸屑等，养成良好的卫生习惯。

34、室内物品摆放、床铺整理等必须按要求，做到整齐有序，保持整洁，严禁将饭菜和零食带入寝室。不得随意调换床位。

35、严禁将易燃易爆和管制刀具等危险物品带入寝室。

36、午休期间，负责老师自己不得睡在孩子的铺位上，不得与孩子同寝，必须负责巡视、守候孩子午休，保障孩子安全。保持寝室内的肃静，严禁学生在寝室和走廊喧哗、打闹、等影响他人休息的行为。

37、非入住人员不得入内，若有特殊情况须持身份证、工作证等有效证件，并在值班保卫人员处作审查登记后持临时出入证方可入内。

38、每位员工配置床位一个，被褥一套（棉被、棉垫、枕头各壹）。

39、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。

40、不准在宿舍门口、楼道乱放物品与踢球。

41、校外人员进入学生宿舍要履行登记手续，禁止商贩进入学生宿舍兜售商品。

42、各宿舍对室外卫生责任区要实行包干负责。

43、毕业生要在学校规定离校日后的三天时间里办理完离校手续。

44、不得私自乱拉乱接电线、插座。

45、床上（2分）：被子、枕头折叠摆放整齐，统一放在床铺中间；床面伸展、干净，无杂物；

46、各寝室设立一名寝室长，负责本寝室日常的卫生、纪律等管理事务，如有情况及时向相关老师反映；

47、坚持正面教育，严禁态度粗暴、动作生硬、体罚、变相体罚，杜绝因上述情况造成事故。

48、每天开窗通风和清洁寝室内的卫生，以保持室内空气的新鲜和环境的舒适干净。

49、值班人员要保持环境卫生，维护午睡秩序，负责幼儿午睡的安全，关好门窗，保管好房间的幼儿用具和设施。

50、行李床:行李床上箱包摆放整齐，衣服不可挂在行李床上，行李床上外面用布遮住。没有行李床的宿舍，衣服箱包等个人物品一律放入自己柜内。

运营部的管理制度 50句菁华（扩展6）

——报销管理制度 50句菁华

1、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

2、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。

3、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

4、在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。

5、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

6、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。

7、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。

8、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

9、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

10、出差伙食补助

11、报销单据填写规范

12、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

13、此制度从2015年1月1日执行。

14、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

15、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。

16、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单

17、1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）

18、组织与职责：

19、1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求部门于每日 16：30 前送至物流部）

20、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

21、1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

22、寄件相关规定：

23、1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政（发*信）

24、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。

25、1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

26、1客服部负责制度的制定；

27、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。

28、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。

29、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

30、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

31、4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

32、5费用报销的有关规定：

33、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

34、6关于办公用品的采购及维修：

35、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

36、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。

37、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。

38、业务招待费的报销，实行一事一结制度。

39、对原始单据的一般要求：

40、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

41、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；

42、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。

43、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

44、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。

45、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。

46、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

47、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

48、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

49、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

50、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

运营部的管理制度 50句菁华（扩展7）

——车间的管理制度 50句菁华

1、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

2、在开机工作前，要对机器进行检查，确认无异常后可以开机，空机运转确认无异常情况后才可以正式生产操作。

3、对电器线路不得擅自移动，不得私自搭接，发现有电路电线裸露.损坏要及时反映，安排专职电工修理。

4、禁止车间内吸烟

5、车辆升起到定位后，应将放置在安全保险位上

6、维修作业不按操作规程，造成车辆损失扩大、操作人员受到伤害

7、会议结束后，车间干活人员7：50前到达工作地点，下午1：00到达车间，如迟到按一次5分，下井人员8：20前下井；

8、休班人员严格按休班计划，如有事者请提前与合适休班人员调换(自行解决)，月底与月初不允许连休；

9、任务完成后，及时打扫机床卫生；

10、操作人员工作时必须穿着防静电的劳动保护用品，不得赤手、赤膊操作；操作人员必须监守岗位，不得随便离岗，因故必须离开时，应安排好替岗人员。

11、车间通风设备要保持良好，生产前应首先打开通风设备降低车间内液化石油气的浓度；在生产中，要定时对灌瓶车间的液化气浓度进行检测。当液化气的浓度达到规定值（爆炸下限的40%）时，应停止灌装，查找漏气原因并及时排除。

12、所有护罩使用前后均应放置定位。

13、消防管理:消防器材设施配置充足，完好齐全、摆放合理、定期保养；消防通道通畅，员工掌握器材使用方法。

14、用气管理:管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新；气库设施齐全、值班记录完整。

15、工具定位放置，定期保养。

16、零部件定位摆放，有统一标识，一目了然。

17、通道作业台划分清楚，通道顺畅。

18、员工戴厂牌。

19、工作时间离岗时，需经班组长同意并领取离岗证方可离开，限时十分钟内。

20、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。

21、退料：按要求及时清退生产余料和暂不生产的物料，及时处理报废物料，保证现场干净整洁。

22、要求生产工段设备操作人员必须在当班启动设备后，立即按照点检卡规定进行设备各方面的检查工作。如有异常，立即停机并通知设备维修人员进行处理。如启动设备后未进行点检，但设备未出现故障，操作者罚款100元，当班班长100元。如设备出现故障，影响生产，操作者罚款200~400元，当班班长罚款400元。对于点检时发现问题，未及时上报的操作者，视情节轻重给予100~500元的罚款处理。

23、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行，工作期间非工作人员任何人不得随意进出。

24、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。

25、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。

26、上班时间，必须绝对服从统一调度。

27、进入车间送修车辆统一由维修顾问移位；任何员工未经准许，不得擅自开动车辆；非技术检验员和车间调度不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。

28、经公司批准的人员由车间主管或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。

29、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。

30、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。

31、车辆刚进站，不宜马上针对高温部位作业，防止烫伤；

32、作业时工具、设备使用，要按照正确方法使用；

33、移动电器设备时应切断电源；

34、经常接触使用开关、插座及导线保持完好；

35、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。

36、各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。

37、至氧气浓度低于规定的浓度（3％）时，V－103（关），V－2（开），V－4（关），然后启动循环风机5－10分钟，使氧气浓度维持在3％（系统不漏气）。

38、偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资，予以解雇。

39、中午、下午和夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁信车间大门，关闭总电源。违者每次对车间主任罚款50元。

40、瓶装、桶装化学试剂、硫酸、油料按规定使用后，必须使用原盖封存，禁止敞口存放。

41、禁止擅自拆装、组装或互换机械设备的配置、部件。

42、要时刻注意环境卫生的清扫、清洁，各部位的安全门、安全盖在生产中必须要关闭，不准违反机器的正常操作程序，时刻谨记人身安全、机台安全为第一，对有粉尘、高燥音的工作区域应佩戴耳塞、口罩。

43、交接班时必须要面对面交接，交接班的内容必须要清楚、明了，对有隐患的机台、部位未消除完的，生产的品名、规格、棉花的种类，投棉的方式方法、投棉的比例，工具、环境卫生、需要处理的小支布、废布以及现行的生产条件和当天所需要更换的条件必须交待清楚。每位员工接班前应认真确认现行正在生产中的条件、认真确认即将上班后要展开的一切工作(包括棉比、机台运转状况、针深、机台所有的运转参数......)

44、头部防护类；

45、呼吸器官防护类；

46、车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定,有权拒绝生产,并报告质保部和生产计划部。如继续生产造成损失，将按《质量管理条例》进行处罚。

47、1.8、生产车间所有的窗必须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场，纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗。

48、1.11、各种半成品用转运箱、输送*板及垃圾箱保持清洁。

49、1.12、产品包装(塑料包装袋、产品标签和纸板箱)保持清洁、摆放整齐。 车间应做到：

50、2.5、着装正确，头发不外露，衣帽整洁干净，做到勤洗勤换。

运营部的管理制度 50句菁华（扩展8）

——采购管理制度 50句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

30、领用发货审批权限

31、负责编制《采购物资分类明细表》。

32、采购的实施

33、低价搜索原则

34、验收入库：

35、对帐付款：

36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

运营部的管理制度 50句菁华（扩展9）

——销售管理制度 50句菁华

1、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

3、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。

4、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

5、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

6、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

7、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

8、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己赔偿。

9、、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500 万元的销售合同由经理主持评审。

10、、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

11、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

12、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。

13、女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。

14、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

15、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

16、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。

17、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一项3分)

18、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)

19、银行存款管理

20、1.2 基本工资发放原则：

21、2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;

22、月度目标：年目标除以12;

23、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式

24、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

25、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

26、请对方介绍其经营情况。

27、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

28、市况报告

29、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。

30、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。

31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。

32、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。

33、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。

34、合同签字程序

35、配合公司客服部做好合同签定工作。

36、在公司经营良好状态下，如销售人员连续2个月内无业绩即自动解聘。

37、每位销售人员在公司工作满一年，底薪上浮50元，以次类推。

38、业务员填写各类合同时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整、不得涂改。

39、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。

40、如因售楼员态度原因，遭客户投诉，客户中途主动要求更换接待人，由部门经理重新分配该客户，安排其他人员接待。

41、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；

42、将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。

43、销售助理应每周向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；

44、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。

45、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。

46、销售经理:

47、若客户退房,则介绍人、销售代表、主管及经理应退回提取的全部佣金。

48、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。

49、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

50、季度销售冠奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠，给予xxx元奖励；