营销管理制度 50句菁华

1、从经济新闻上做剪报整理。

2、销售状况及需求者状况。

3、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

4、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

5、15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

6、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。

7、共生经营策略---与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。

8、对客人、同事、上司无礼，出言不逊或恐吓、威胁、骚扰客户。

9、私藏、挪用公司的物品。

10、玩忽职守，在当班时从事与工作无关的事情

11、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。

12、与客户私自交易；为客户供给有损公司利益的额外服务；私自向客户收取费用；藏匿客户遗忘的物品等不道德的行为。

13、迟到:按公司规定的作息时间工作，迟到10分钟内，每次罚款5元，当月迟到第5次，作旷工处理，由此导致损失或极坏影响者，给予金50元，直至除名。

14、凡请假或旷工超过1小时者，以请假或旷工半天论处；凡请假或旷工超过2小时者，以请假1天或旷1天论处。

15、申报程序:由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。

16、职位名称：销售经理。

17、市场/产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：通过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；通过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的分销渠道，在新市场扩大规模的办法；通过开发新产品的开发来拓展市场的办法。

18、“寄生”经营策略———借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。

19、分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争能力。

20、地区性市场推广工作

21、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

22、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

23、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

24、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写<客户投诉质量处理表>，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

25、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

26、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。

27、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;

28、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;

29、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。

30、9、4<销售合同>复印件;

31、熟悉所销售基本知识，掌握一定的销售语言艺术。

32、上身微微前倾，用柔和目光注视对方，面带微笑，并经过轻轻点头表示理解客人谈话的资料，不可东张西望或显得心不在焉；2)不可整理衣着、头发或频频看表；

33、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风____区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。

34、起草审核相关业务合同,并负责业务沟通。与合作资源传达或下发执行要求;

35、签约客户资料的确认;

36、正确及时传达上级指示;

37、及时对下级人员工作中的争议做出裁定,并汇报上级;

38、掌握部工作情况和本项目有关销售数据;

39、定期盘点销售面积、套数等,与销售助理核实后报送上级;

40、关心下属思想工作、生活;

41、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;

42、有销售人员及外线人员作息时间和出勤考核权;

43、有销售人员招聘、录用建议权;

44、做好销售统计工作,填报各项规定表格;

45、营销部晚会(强销期阶段)

46、月例会

47、各级主管应加强自身修养，领导所属职员，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强职员的安全感和归属感。

48、为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

49、月(年)度奖的算法与发放，采取月度和年度双重考核，计算方法是主要根据当期个人或部门整体预算完成情况，从个人或部门本期的销售回款总额中提取。

50、营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。

营销管理制度 50句菁华扩展阅读

营销管理制度 50句菁华（扩展1）

——营销管理制度 60句菁华

1、管理销售渠道的销售主管；

2、市场支持、销售支持等人员。

3、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

4、从经济新闻上做剪报整理。

5、在业界的地位。

6、9以部门的利益为重，进取为公司开发和拓展新的业务项目。

7、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

8、虚拟经营策略---保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。

9、分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。

10、客户服务的项目管理

11、严于职守:员工必须按时上下班，不得迟到、早退、旷工，不得擅自离职守，个人调换更值班时需经主管同意。

12、客户进门时，值班业务员未主动起立迎候；未使用礼貌用语听电话；未用普通话说“您好”。

13、当班时饮洒或不服从上班安排，在工作中有意欺骗上司。

14、玩忽职守，在当班时从事与工作无关的事情

15、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。

16、早退:10分钟以内者，罚款5元，早退超过30分钟或月累计早退第三次者，以旷工一天处理，由于早退导致损失或极坏影响者，给予罚金50元，直到除名。

17、申报程序:由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。

18、填制资料:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情景。

19、申报程序:由销售部主管制定，一份存档，一份送公司经理，作为年终考核之一。

20、缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力，培养自己的缝隙空间。

21、市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。

22、3销售部经理岗位职责：

23、1、接听电话：

24、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

25、2、客户投诉：

26、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产计划表>交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定<生产排产计划表>并按排生产。

27、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

28、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

29、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

30、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。

31、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

32、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。<客户投诉反馈表>。

33、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;

34、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

35、9、4<销售合同>复印件;

36、全体营销人员必须服从领导，服从工作分配。

37、执行党和国家的有关方针、政策和法规，以及上级制定的有关规章制度。

38、坐姿:

39、轻轻坐落，避免动作幅度较大引起椅子乱动及发声响；

40、陪同客人落坐时，应坐在椅子13到23背部不得倚靠椅背；30双手*放在腿上，不可置于两腿间或玩弄其它物品；

41、对已经______市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。

42、负责处理传真等文件来行为表现函;

43、根据客户应交楼款金额及时间表,监督催款事项;

44、负责售出单位认购书审查;

45、有对本职工作范围内合理性安排建议权;

46、定期听取直接下属述职,并对其工作进行评定;

47、根据工作需要调配下级,报直接上级批准后执行;

48、安排销售人员对周边楼市动态进行调查,汇总分析后呈送上级;

49、对销售人员工作流程的正确执行负责;

50、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;

51、处理解决销售现场突发事件,并呈报上级。

52、有下属工作调配、任用建议权;

53、有下属奖励建议提名权;

54、本市场营销部门的管理，除遵照国家和地方有关法令及公司的规章制度外，都应依据本制度办理。

55、职员应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

56、职员不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

57、公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:00—12:00下午：1:30—5:30以后如有调整，以新公布的工作时间为准；区域办事处以办事处具体工作制度为准。

58、一般职员连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。职员探亲假期间，原待遇不变。

59、公司要根据需要安排职员出差，受派遣的职员，无特殊理由应服从安排。

60、每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）：

营销管理制度 50句菁华（扩展2）

——建材公司市场营销部薪酬管理制度 50句菁华

1、基本工资、岗位工资按照公司总体人力资源制度来计算和执行;

2、销售代表的`基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

3、销售主管的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

4、研究所（研究生）毕业，６５００元以上。

5、工科职高毕业，专长与工作相同，４２００元。

6、非市郊厂区人员，因工作需要而在这个厂区上班者（如守卫人员）。一班期间内按日比照厂区人员发给，其细则由各公司自订。

7、成立积极的激励机制。鼓励工作人员提高自身能力，承担更大责任，从机制上激发工作人员的上进心。同时成立完善合理的考核机制，做到多劳多得按能取酬。在准确传达公司管理要求的基础上，表彰绩效突出的优秀工作人员。

8、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

9、工作人员的绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。

10、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。

11、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。

12、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。

13、、适用对象：本公司所有正式员工。

14、、假期

15、、贺仪与奠仪

16、本薪(基本月薪)。

17、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。

18、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。

19、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

20、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

21、2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

22、3各类补贴：包括手机补贴、出差补贴等。

23、4个人相关扣款：

24、2试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受奖金。

25、学历薪点（详见附件1—2）

26、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。

27、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。

28、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。

29、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。

30、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

31、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。

32、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。

33、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元

34、酒店实行年底双薪的年终奖励制度，即十二月份发放两个月的薪水作为鼓励。具体发放额度根据个人在酒店工作时间长短确定，不足一年者，按实际工作月数折算。

35、工资应发项

36、实行职务等级岗位工资制；

37、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；

38、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

39、职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升；

40、主管及以下各级员工等级工资确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准；

41、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。

42、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。

43、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

44、工龄补贴

45、考勤补贴

46、特殊人才津贴

47、各类假别薪酬支付标准

48、公司活动

49、其它

50、业务部门：包括市场营销部的员工。

营销管理制度 50句菁华（扩展3）

——管理制度 50句菁华

1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。

2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。

3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。

5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。

6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。

7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。

8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。

9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。

10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。

11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。

12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。

13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。

14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。

15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。

16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。

17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。

18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。

19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。

20、人员考勤，调配，亲自顶班。

21、定期检查卫生。

22、物品出仓必须办理正规出仓手续。

23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。

30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。

31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。

32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;

35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

36、审核本单位有关电梯的统计报表;

37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;

38、事故发生地点;

39、不准运载易燃易爆等危险品;

40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;

41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。

42、查看是否有乘客受伤、货物受损。

43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；

45、衣帽不整、形象外表太差者；

46、已经离职者；

47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

营销管理制度 50句菁华（扩展4）

——项目管理制度 50句菁华

1、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号；生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔临时填写档案号。

2、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

3、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格

4、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。

5、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。

6、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。

7、现场电工人员必须持证作业。

8、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。

9、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。

10、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。

11、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。

12、使用范围

13、数据备份和恢复

14、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常 安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

15、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆 系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。

16、项目启动

17、1项目章程：

18、推行项目管理需要有循序渐进的思想。

19、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。

20、职责

21、项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。

22、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

23、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；

24、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

25、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。

26、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。

27、结转已完工程实际成本。

28、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。

29、竣工考核按如下步骤进行：

30、公司对项目考核的主要内容是：

31、各单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。

32、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。

33、项目经理应严格遵守公司各种规章制度，秉公办事，不得接受他人任何钱物、好处，出现一次，扣除全年奖金；出现二次，开除出公司并追究有关经济责任。

34、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。

35、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。

36、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。

37、每天坚持记好《施工日记》，认真填写《施工质量控制程序》。

38、鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。

39、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。

40、省信息产业厅对申报项目进行汇总、初选，并会同省财政厅组织专家进行评审。在此基础上，按照专项资金安排的原则，由省财政厅、省信息产业厅共同审定补助项目和补助(或奖励)的具体资金数额，并联合行文将预算指标下达给各有关市、县(市)*门和省级有关主管部门。

41、市、县(市)*门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。

42、各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。

43、0内容

44、9油卡及粤通卡充值办理，应按公司制定标准及当月财务统计公布数据为准；项目部如有情况特殊需要增加油费，需提交油卡增值书面申请报总经理审批。

45、10驾驶员必须随时掌握车况，定期按规定对车辆进行保养、修理、使其处于良好的性能状态。

46、17因公车辆违章由车辆当事人以个人报销形式申请报销，并说明原因；

47、19指定车辆的保险由公司统一进行购买和付款。

48、22行政部不定时进行记录核查。

49、1本制度由行政部负责解释与修订。

50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。

营销管理制度 50句菁华（扩展5）

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；

6、1公司预算编制的主要依据：

7、1.1国家有关政策法规和公司章程；

8、1.2公司经营发展战略和目标；

9、2公司预算的编制程序：

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：

11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销：

24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。

34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出：

36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进

营销管理制度 50句菁华（扩展6）

——餐厅管理制度 50句菁华

1、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

2、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

3、采购员不买腐烂变质原料。

4、肉制品;

5、糕点(包括面包);

6、严禁有损公肥私行为，违者以自动离职处理。

7、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。

8、大扫除、集体活动时请假。20元/次

9、客人走进餐厅，领位员应主动、热情问候，问清用餐人数，安排餐位，为客人引位拉椅，递上菜单或点心单。

10、甜品上台后，为客人换上新茶或添茶。

11、客人用餐完毕后，经理、主管、领班、服务员要主动征询客人意见，询问是否需要其他服务(打包食品、叫车等)。

12、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。

13、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

14、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

15、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

16、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

17、售饭人员要态度和蔼，服务热情。

18、凭卡（票）购饭菜，禁止现金交易。

19、搞好食堂卫生，即使消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠，餐具、用具洗净消毒后板房整齐，灶台、案板无灰尘油腻，地面不滑腻。

20、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。

21、负责厨房烹调制作，增加花色品种。

22、食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。

23、开餐时间内，保证有服务员在熟食间为员工服务。

24、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”：一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。

25、1定期举办员工卫生知识培训。

26、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

27、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

28、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

29、客人在就餐中损坏餐具,应赔偿.

30、卫生习惯，不要太性感打扮也不能太另类。身上不要有反感的气味。

31、交接时应对下列事项特别注意：

32、餐厅的人事管理工作，是在餐厅总经理的领导下，实行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。

33、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

34、头发：

35、请求：给您添麻烦了……。

36、请假逾期按旷工论处（续假批准除外）

37、非食堂人员不得随便进入，严格掌握配餐间的.消毒隔离要求及消毒柜的使用方法。

38、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。

39、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购“三无”(无场名、场址、生产日期和保质期)食品。

40、实行专人加工、专用工具与容器，未加工和已加工的原辅料须分类、分架、分开存放。严禁将食品原辅料直接放于地上。

41、品尝菜肴须用专用工具，严禁用炒菜勺或用手抓菜肴品尝。

42、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

43、抓好本班职工的政治、业务学习，提高职工整体素质。牢固树立“三服务两育人”的思想。

44、定期召开班组会，讲评职工工作情况，树立职工正气。

45、从业人员的个人卫生：从业人员是否做到四勤，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作时吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。

46、有健全的卫生管理制度，配备专职或兼职食品卫生管理人员。

47、爱护公物，损坏者须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。

48、不准吃米粉(哪怕是到那里打汤)，如有违者连下米粉的一起罚;违者一次罚款10元。

49、不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必须在晚上23点之前离开宿舍，否则宿舍舍长有权令其立即离开，并对当事人进行行政处罚。

50、上班时间不准在工作场地内抽烟和嚼摈榔;违者一次罚款10元、第二次20元依此内推。

营销管理,制度