日期:2022-12-02 00:00:00
1、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督
2、订购作业
3、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
4、6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。
5、4。3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;
6、4。4保修期限及培训计划;
7、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目,应当在政工科的监督指导下,严格履行安全保密审查程序,并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
8、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
9、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;
10、1 比价、定点采购原则;公开、公*、公正原则,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品,要纳入定点采购,不能列为定点采购的,按采购原则,进行市场比价采购。
11、3 建立供货商名录,根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商,办公室应建立档案,索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
12、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;
13、3。2 工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
14、3 材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。
15、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
16、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
18、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
19、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。
20、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;
21、加强学习,提高认识,增强法治观念。
22、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。
23、编制《供方评定记录表》
24、供方产品如出现严重质量问题,各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
25、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报厂长批准,但应加强其供应物资的进货验证,并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
26、办公用品类:与办公有关的物品。
27、合同签定:
28、对帐付款:
29、秉公办事、维护公司利益原则。
30、货到后分期付款;
31、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
32、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
33、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。
34、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
35、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
36、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。
37、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
38、认真做好各卖场的销售监控工作,避免商品丢失。
39、有责任提出仓库管理的合理建议。
40、购入食品的发票由保管员接收并送财务室,且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全),有供货人(全名)、验收人(全名)、复查人(全名)三方签章(缺一项为无效票,财务不得报销),发票当日验收有领导签字有效(隔日无效),财务人员只对供应商付货款,严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报,单价有问题的票据一经发现严肃处理。
41、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用,各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
42、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放,应当保持库存物品存放地点整齐、干燥,并入柜或入袋保存。
43、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期采购。
44、价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:
45、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理;
46、库存量的计算方式:
47、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。
48、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。
49、4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
50、1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
51、检查仪容仪表及工作精神状态。
52、检查服务及销售应具备的技能知识情况:如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。
53、财务部依据考勤情况制定员工工资。
54、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
55、按须计划类:打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。
56、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
57、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
58、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。
59、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的,其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购,超过300元的要求两人以上共同采购,超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定,并填写询价表。
60、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品,节能灯、开关等电器用品)。
关于采购管理制度 60句菁华扩展阅读
关于采购管理制度 60句菁华(扩展1)
——材料采购管理制度 60句菁华
1、新购置的固定资产,必须符合审核、采购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可使用。
2、总务处每学期对校产全面清查一次。
3、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
4、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和反映采购业务的全过程。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目,应当在政工科的监督指导下,严格履行安全保密审查程序,并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
7、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
9、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公*、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
10、3 按审批计划采购,不准采购计划外的物品。
11、2 材料采购实行分级管理,物资种类分为:
12、2.1 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
13、2.3 辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
14、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
15、2 各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。
16、为保证医院各项物资、材料供应及时,确保医疗工作顺利开展,制定本制度。
17、适用范围
18、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
19、调研、论证、询价。
20、做好采内参市场行情的经常性调查。
21、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
22、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
24、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资*衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
25、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。
26、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
27、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上,按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
30、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。
31、加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
32、供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
33、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
34、定价程序:由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
35、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。
36、蜂蜜;
37、采购申请单
38、验收入库审批权限
39、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。
40、各物资需求部门应根据生产经营需要,本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
41、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
42、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报厂长批准,但应加强其供应物资的进货验证,并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
44、、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
45、公司财务部负责采购管理制度的。
46、询价比价议价:
47、对帐付款:
48、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;
49、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。
50、仓库内的库存物资应优先使用;
51、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;
52、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。
53、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。
54、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
55、采购物品在1000元以上,实行转账支付。
56、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
57、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
58、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。
59、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。
60、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。
关于采购管理制度 60句菁华(扩展2)
——采购管理制度 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
2、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;
3、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;
4、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
5、2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
7、3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。
8、1根据采购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购邀标文件中约定。
9、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。
10、4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;
11、4.5付款方式等。
12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
13、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
14、计划和立项:
15、调研、论证、询价。
16、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进行抽样检验合格*库。
18、询价、比价、议价及定购作业。
19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
20、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
21、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
22、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。
23、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。
24、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
25、3对通过资质审查的供应商进行实地考察,实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
26、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
27、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
28、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不少于两年。
29、肉制品;
30、水产制品;
31、糕点(包括面包);
32、食用油;
33、蜂蜜;
34、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;
35、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。
36、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
37、采购人员应及时掌握市场动态信息,自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
38、负责编制《采购物资分类明细表》。
39、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。
40、具体的采购作业,由采购员以“采购单”的形式执行。
41、一致性原则
42、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类:与经营有关的各种物品。3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类:与办公有关的物品。5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。
43、采购申请:
44、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;
45、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
46、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。
47、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
48、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
49、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
50、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营(生产)企业的相关证照,不得从无经营资质的企业购进药品。
51、各类物品原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方可领发。
52、所有采购均需二人或二人以上进行。
53、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
54、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
55、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。
56、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。
57、制订计划
58、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定,严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种,急救药品、急用药品例外,但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
59、对不合格药品、数量短缺或破损品种,应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
60、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息,熟悉了解临床用药情况,把市场供应与临床用药有机结合起来。
关于采购管理制度 60句菁华(扩展3)
——关于采购管理制度 50句菁华
1、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
2、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等),交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由),报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究,提出倾向性意见,呈医院总经理审批后实施。
4、4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
5、4。2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
6、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和反映采购业务的全过程。
7、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
8、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公*、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
9、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总。
10、3。1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
11、3。2 工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
12、3。3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
13、1 根据采购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购邀标文件中约定。
14、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的现场验证。
15、20万元以上的设备必须招标采购,由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4.2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购,由医院采购部组织实施,由董事会审批。
16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
17、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;
18、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
19、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。
20、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。
21、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。
22、负责对采购物资的进货验证
23、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
24、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:
25、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。
26、具体的采购作业,由采购员以“采购单”的形式执行。
27、廉洁原则
28、招标采购原则
29、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。
30、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;
31、货到延期付款;
32、认真做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
33、园财务部是票据审核的第一责任人,要对园内每日发生的各类票据进行比对分析,并有权提出质疑,拒绝任何问题发票入账。
34、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责,对伙房的食品购买、入库、操作进行监督,对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促,若因失职和管理不力造成的后果,将追究责任。
35、签订供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签订供货合同,合同的期限不得超过一年;
36、出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;
37、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理;
38、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素,根据最低备存量和最高备存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
39、9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
40、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。
41、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。
42、1。5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
43、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
44、3采购实施及物资验收
45、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。
46、4结算
47、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
48、建立供应商资料与价格记录。
49、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品,节能灯、开关等电器用品)。
50、固定资产设备物资的出库
关于采购管理制度 60句菁华(扩展4)
——关于公司车辆管理制度细则 60句菁华
1、为规范公司车辆使用管理,提升公务车使用效率,确保使用人及车辆的交通安全,减少费用开支,特制定本制度。
2、公务车使用人每次用车结束后,应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
3、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
4、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
5、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故,应先抢救伤患人员,及时向附近警察机关报案,并立即向公司管理部或总经理报告。
6、1 公务车辆使用管理
7、2 公务车辆使用安排
8、2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时,应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司,如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司,应提前向行政部说明原因,获得批准后方可延时返回公司。
9、3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后,将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的,须经部门经理批准。
10、5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡,在车辆所配油卡金额不足时备用,车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录,便于月底数据统计。
11、10 特别注意事项:《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡的号。
12、1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况,在油卡金额接近500元时,及时申请油卡充值。
13、2 车辆管理人员在申请充值时,须做好《车辆用油统计表》工作,并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务,财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
14、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择,使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。
15、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证,并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
16、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查,保持车辆内、外清洁。
17、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行,驾驶员不得自行选择修理厂。
18、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易,驾驶员应在指定维修点修理后,由公司隔月统一支付。
19、2 车辆停车罚款
20、6 当公司已确定收到该笔理赔金额时,驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
21、为加强公司车辆维修与保养管理,确保车辆维修保养的及时、经济、可靠,制定本制度。
22、驾驶员提出维修或保养报告,填写《车辆维修审批单》;
23、各种车辆的附带资料,除行车执照,保险卡由各使用人携带外,其余均由办公司负责保管,不得遗失,如车辆移转时应办理车辆转籍手续,并将车辆的各种资料随车转移。
24、车辆需要购置附件及物品,均由办公室负责购买,确需驾驶员购置的应报公司待批复后,再行购置,否则公司不予报销。
25、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
26、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由办公室报总经理批示后方可执行。
27、对车辆表面附着物要及时清洗,清理发动机罩,车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗,并冲洗干。
28、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少,提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
29、当月行车产生的费用,须在次月五日前整清(节假日推延)如过期,公司一律不予报销。
30、违章停车、高速驾车或违反交通规则,其罚款由驾驶人员自行承担。
31、对模范执行车辆规章制度,工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者,按每月50元标准给予奖励,年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后,实施奖励。
32、车辆有关证照和有关手续,由办公室人员妥善保管。
33、车辆进行加油需经财务人员负责登记,领导签字;每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情景,财务人员进行审核公布。
34、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。
35、根据车辆的行驶里程或使用时间,公司车辆的大修、中修事宜由车辆主管统一安排,确因实际情况需要进行大修、中修时,必须填写《车辆维修申请单》报交综合办报审,经审批同意后方可送修理厂修理。
36、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细,车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起,结算维修费用时一并出具查证。
37、本公司员工按规定时间上、下班并打卡。按《考勤打卡管理规定》执行。新厂与老厂在不同区域上班的员工,须按规定在本区域打卡,不得异地打卡,保安要加强监督。
38、上班期间需要外出办事的,须持有车间主任或生产制造部开的《出门证》,保安凭《出门证》放行,并记录出门和返回的时间。
39、对携带物品进出的人员,保安要例行检查,员工应积极配合。
40、公司内机动车行驶严禁超车,倒车时,驾驶员 先查明情况,确认安全后,方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
41、严禁人货混载,随车人员应坐在安全位置,驾驶室不得超载坐人,严禁爬车和跳车。
42、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外,不准乘坐其它人员。
43、非机动车辆装载货物时,手推车从地面起高度不超过1.6m,宽度不超过左右车轮10㎝。
44、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度,按交通标志行驶,并听从交通管理人员指挥,服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
45、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
46、驾驶员应严格遵守车辆操作规程,加强对车辆的经常性安全检查,定期维护保养,严禁带故障出车。
47、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。
48、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度,驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买,主卡由办公室管理。
49、一般人员出差办事;
50、当本公司车辆调用不够,需借车用时;
51、在不影响公用前提下,各类私人用车;
52、4应坚持“六不”开车:酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
53、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理,在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理,发现问题及时向配送主管汇报。
54、采取必要措施,防止货物脱落、扬撒等。
55、装货时严查超载和擅自装载危险品。
56、检查消防设施是否安全有效。
57、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项,按时逐项予以整改、落实。
58、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理,发生骨折者应就地取材进行骨折定位,并移至安全地带,对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤,避免事故扩大化,把伤害减至最低程度。
59、做好应急运输保障工作,在发生自然灾害、突发性事件时,要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
60、完成应急运输任务后,必须向各有关部门汇报任务完成情况,及时做好车辆维护、保修,总结经验,提高应急应变能力和处置能力。
关于采购管理制度 60句菁华(扩展5)
——网吧管理制度 60句菁华
1、收银台现金只能由收银员或老板指定人员收取,其他任何人不得以任何理由支取现金,如有上述情况发生,一切损失由收款员负责。
2、不得以任何理由上机娱乐。
3、严格遵守作息时间,白班上班时间:08:00~20:00
4、所有人员应大方、待人热情、语言温和文明,顾客进门要主动招呼,安排。要热情、周到、耐心,做好每一位顾客的服务工作,顾客的要求高于一切,严禁出现因个人原因导致与顾客产生意见,应做到顾客一喊就到,工作人员不得大声喧哗。
5、严禁迟到、早退、离岗现象,不得无缘无故旷工,有事要先请假。
6、上班时间不得出门会客。
7、不得汇露商业机密。
8、工作现场设施、电脑、桌椅等,摆放整齐,保持干净。
9、网吧只剩5台空机时仍用员工会员卡上网的,必须自觉下机,
10、内部员工不得私自进入收银台、吧台,如发现类似情况,当班收银员一并处罚,特殊情况除外
11、员工不得私自解锁上机。
12、泄露商业机密的行为。
13、按时接班,严禁迟到,早退,离岗现象发生,上班时间严禁会客。
14、收银台现金只能由管理人员或指定人员收取,其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生,一切责任由收款员承担。
15、桌上,地上的杂物要及时清理。
16、上班时间若要外出须得到领班或经理同意。
17、根据需要,公司按不同工种向员工发放工作服等劳动保护用品。辞职或除名的员工对配发的工作服应上交公司,不缴回者按服装成本费用的全部在工资中扣除。
18、员工必须听从领导指挥,严格按章操作,不得违章作业。
19、电脑机位桌面,休息椅茶几,吧台桌面、货架、柜子、及地面,保持清洁无灰尘、无烟头、无纸屑、无污渍、无杂物,物品摆放整齐划一。
20、空塑料瓶和废纸箱回收至指定位置。
21、烟灰缸无污点,水渍,保持光洁。
22、防水毯子由白班班长视情况刷洗由白班
23、夜班人员擦拭顾客输入的小键盘做到无污渍及灰尘
24、灭火器外观随时保持干净。
25、保洁卫生工具摆放统一。
26、员工在上班期间不得睡觉;
27、当班期间,不得做与本职工作无关的事。不得擅自外出,有事须向部门负责人请假;
28、如有特殊事项,每周五之前提出排班申请,过后不得随意更改排班表;
29、吧台卫生标准:
30、窗帘、天花板、风扇卫生标准
31、保洁员
32、空调,窗帘,通风机没有按规定的要求开关(20)
33、认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级部门各项安全生产的要求,合理配置资源,完成安全工作目标和经营责任制的安全考核指标。
34、组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程。
35、落实安全技术措施,保证安全生产投入。
36、组织制定或审定本单位重大事故应急救援预案,并组织实施。
37、负责本单位及所属管辖业务的危险源辩识及评价,并制定控制措施。
38、网吧安全实行安全检查职责,定期对营业现场进行安全检查,发现事故隐患及时发出整改通知单,并做好安全检查记录。
39、公共娱乐场所严禁带入和存放易燃易爆物品。
40、严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工作业。
41、禁止用铝制品、非食用性塑料制品盛放熟菜。
42、食堂炊管人员(包括合同工、临时工)必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。
43、按工种统一填写领发单到库房领取防护用品;
44、下班后,完好保存个防护用品;
45、如发现在工作中不使用或不正确使用个人防护用品,第一次给予警告,再次发现罚款100元;
46、将破损或使用过期的个人防护用品交库房。
47、从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;造成重大事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任;
48、网吧专职安全员和安全管理人员每年培训学时时间不得少于40学时。
49、企业全体职工安全培训时间不得少与15学时。
50、当事故发生时,企业财会人员应积极申报领取本企业上交的安全生产保障金。
51、保障金在使用过程中,应符合国家理赔的有关规定。一般情况下,按规定理赔。
52、开展各项安全活动,做好安全基础资料汇总,整理工作。
53、制订本单位消防工作计划及消防安全宣传教育,普及消防知识并组织实施。
54、协助有关部门组织对员工进行安全教育培训,对新员工三级安全教育和转岗员工的安全教育,监督检查特种作业人员培训,持证上岗情况;监督员工劳动保护用品使用情况。
55、认真执行HSE作业指导书,熟知本岗位风险、环境危害因素识别和防范措施。
56、每月有二天的请假休息时间,如果没请假,可以得到相应的全勤奖励.
57、不得泄漏商业机密。
58、网管下班后有3.5个小时的上网时间,3.5个小时后要自觉休息。
59、每月的营业额效益高将按照实际情况给予员工一定分红。
60、订餐服务流程:当客人需要订餐时,该区域网管应通知(外卖),客人用餐完毕后,网管及时清洁桌面,并将餐盘(碗)放到规定的水桶内,并盖上水桶盖、
关于采购管理制度 60句菁华(扩展6)
——营销管理制度 60句菁华
1、管理销售渠道的销售主管;
2、市场支持、销售支持等人员。
3、推广代表划分为三级,根据考核确定和提升,基本工资标准为:
4、从经济新闻上做剪报整理。
5、在业界的地位。
6、9以部门的利益为重,进取为公司开发和拓展新的业务项目。
7、2、5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
8、虚拟经营策略---保留关键的核心功能,而让边缘功能分化别人加工,借助外部资源发展。
9、分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度,对本产品的技术支持和改善意见。
10、客户服务的项目管理
11、严于职守:员工必须按时上下班,不得迟到、早退、旷工,不得擅自离职守,个人调换更值班时需经主管同意。
12、客户进门时,值班业务员未主动起立迎候;未使用礼貌用语听电话;未用普通话说“您好”。
13、当班时饮洒或不服从上班安排,在工作中有意欺骗上司。
14、玩忽职守,在当班时从事与工作无关的事情
15、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。
16、早退:10分钟以内者,罚款5元,早退超过30分钟或月累计早退第三次者,以旷工一天处理,由于早退导致损失或极坏影响者,给予罚金50元,直到除名。
17、申报程序:由销售部经理制定,一份自留存档,一份报公司经理备案。
18、填制资料:销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情景。
19、申报程序:由销售部主管制定,一份存档,一份送公司经理,作为年终考核之一。
20、缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力,培养自己的缝隙空间。
21、市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场,拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。
22、3销售部经理岗位职责:
23、1、接听电话:
24、7、如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
25、2、客户投诉:
26、3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产计划表>交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定<生产排产计划表>并按排生产。
27、4当客户或经销商要求留货,必须预留订金。留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货。如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可。任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
28、2所有产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后根据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。
29、3往来密切与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。
30、2所有样板,销售部在样板发放前均必须做好样板标识,以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>,报财务部由财务确认后,准予发放。
31、2所有相关提货凭证,均应有复印件备份。
32、6所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。<客户投诉反馈表>。
33、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;
34、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求。
35、9、4<销售合同>复印件;
36、全体营销人员必须服从领导,服从工作分配。
37、执行党和国家的有关方针、政策和法规,以及上级制定的有关规章制度。
38、坐姿:
39、轻轻坐落,避免动作幅度较大引起椅子乱动及发声响;
40、陪同客人落坐时,应坐在椅子13到23背部不得倚靠椅背;30双手*放在腿上,不可置于两腿间或玩弄其它物品;
41、对已经______市物价部门批准的各项收费标准,不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时,必须按程序报批。
42、负责处理传真等文件来行为表现函;
43、根据客户应交楼款金额及时间表,监督催款事项;
44、负责售出单位认购书审查;
45、有对本职工作范围内合理性安排建议权;
46、定期听取直接下属述职,并对其工作进行评定;
47、根据工作需要调配下级,报直接上级批准后执行;
48、安排销售人员对周边楼市动态进行调查,汇总分析后呈送上级;
49、对销售人员工作流程的正确执行负责;
50、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;
51、处理解决销售现场突发事件,并呈报上级。
52、有下属工作调配、任用建议权;
53、有下属奖励建议提名权;
54、本市场营销部门的管理,除遵照国家和地方有关法令及公司的规章制度外,都应依据本制度办理。
55、职员应团结协作,同舟共济,不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。
56、职员不得假借职权贪污舞弊,收受贿赂,或以公司名义在外招摇撞骗。
57、公司实行每日八小时工作制公司总部:上午:8:00—12:00下午:1:30—5:30以后如有调整,以新公布的工作时间为准;区域办事处以办事处具体工作制度为准。
58、一般职员连续工龄满二年时间后,每年可获得探亲假一次,假期为6天,工龄每增加一年假期延长2天,最长15天。职员探亲假期间,原待遇不变。
59、公司要根据需要安排职员出差,受派遣的职员,无特殊理由应服从安排。
60、每周定时向团队队长报交的量化考核报表(非工作理由过时不报视当周无绩效量):
关于采购管理制度 60句菁华(扩展7)
——餐厅采购管理制度 40句菁华
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。
3、食品定点采购,蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染,肉类采购放心品牌并索取检疫证明,确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品,保证安全卫生。
4、采购的定型包装食品和食品添加剂,必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚,容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
5、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录,指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
6、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证:
7、加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
8、所有采购,必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
9、凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;
10、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
11、供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
12、调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
13、定价程序:由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
14、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。
15、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。
16、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。
17、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
18、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
19、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。
20、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份)。菜品要分别堆放装运,以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
21、乳制品;
22、肉制品;
23、水产制品;
24、调味品、酱腌菜;
25、食品添加剂;
26、对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购;
27、初选供货商:要深入细致的进行市场调查,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量及其目前的供货情况;
28、使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;
29、零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。
30、定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;
31、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
32、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素,根据最低备存量和最高备存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
33、库存量的计算方式:
34、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
35、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
36、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。
37、制定采购计划
38、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;
39、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。
40、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
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