采购管理制度细则 50句菁华

1、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

4、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

5、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

6、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

7、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

8、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

9、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

10、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

11、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

12、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

13、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

14、建立供应商资料与价格记录。

15、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

16、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

18、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

20、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

21、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

22、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

23、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

24、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

25、做到先进先出、防止积压变质。

26、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

27、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

28、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

29、乳制品;

30、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

32、负责对采购物资的进货验证

33、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

34、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

35、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

36、公司财务部负责采购管理制度的。

37、低价搜索原则

38、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

39、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

40、月度物资需求计划即月采购计划；

41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

43、建立采购物品入库、出库登记制度。

44、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

45、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

46、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

47、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

48、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

采购管理制度细则 50句菁华扩展阅读

采购管理制度细则 50句菁华（扩展1）

——采购管理制度细则 60句菁华

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

4、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

5、订购作业

6、依财务管理规定，办理供应商付款工作

7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

8、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

11、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

12、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

13、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

14、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

16、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

17、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

18、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

19、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

20、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

21、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

22、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

23、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

26、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

28、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

29、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

31、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

32、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

33、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

34、水产制品;

35、蛋制品;

36、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

37、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

38、食品添加剂;

39、采购申请单

40、领用发货审批权限

41、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

42、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

43、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

44、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

45、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

46、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

47、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

48、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

49、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

50、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

51、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

52、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

53、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

54、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

55、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

56、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

57、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

58、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

59、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

60、1供应商的选择

采购管理制度细则 50句菁华（扩展2）

——材料采购管理制度 50句菁华

1、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

3、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

4、选择供应商

5、依财务管理规定，办理供应商付款工作

6、1 比价、定点采购原则;公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

7、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

10、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

14、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

15、医疗器材采购管理

16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

18、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

20、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

22、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

23、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

24、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

26、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

28、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

29、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

32、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

33、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

34、负责制定采购计划，执行采购作业。

35、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

36、采购合同的签订：

37、审计监督原则：

38、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

39、采购申请：

40、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

42、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

43、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

44、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

45、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

46、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

47、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

48、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

49、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

采购管理制度细则 50句菁华（扩展3）

——采购管理制度 50句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

30、领用发货审批权限

31、负责编制《采购物资分类明细表》。

32、采购的实施

33、低价搜索原则

34、验收入库：

35、对帐付款：

36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

采购管理制度细则 50句菁华（扩展4）

——关于公司车辆管理制度细则 60句菁华

1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

3、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。

4、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

5、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

6、1 公务车辆使用管理

7、2 公务车辆使用安排

8、2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

9、3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

10、5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

11、10 特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡的号。

12、1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

13、2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

14、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

15、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

16、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

17、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

18、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

19、2　车辆停车罚款

20、6 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

21、为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

22、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；

23、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

24、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

25、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

26、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

27、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

28、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

29、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。

30、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

31、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

32、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。

33、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情景，财务人员进行审核公布。

34、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。

35、根据车辆的行驶里程或使用时间，公司车辆的大修、中修事宜由车辆主管统一安排，确因实际情况需要进行大修、中修时，必须填写《车辆维修申请单》报交综合办报审，经审批同意后方可送修理厂修理。

36、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。

37、本公司员工按规定时间上、下班并打卡。按《考勤打卡管理规定》执行。新厂与老厂在不同区域上班的员工，须按规定在本区域打卡，不得异地打卡，保安要加强监督。

38、上班期间需要外出办事的，须持有车间主任或生产制造部开的《出门证》，保安凭《出门证》放行，并记录出门和返回的时间。

39、对携带物品进出的人员，保安要例行检查，员工应积极配合。

40、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

41、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

42、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

43、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。

44、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

45、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

46、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。

47、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

48、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

49、一般人员出差办事；

50、当本公司车辆调用不够，需借车用时；

51、在不影响公用前提下，各类私人用车；

52、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

53、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

54、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

55、装货时严查超载和擅自装载危险品。

56、检查消防设施是否安全有效。

57、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

58、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

59、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。

60、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

采购管理制度细则 50句菁华（扩展5）

——物资管理制度 50句菁华

1、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

2、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

6、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

7、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

9、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

11、采购申请：

12、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

13、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

14、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

15、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

16、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

17、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。

18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位

19、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

20、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

21、15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

23、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。

24、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。

25、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。

26、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

27、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

28、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

29、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

30、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

31、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

32、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

33、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。

34、2应急物资的配备

35、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

36、1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

37、劳保用品。

38、劳动工具。

39、1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

40、2 本办法自发布之日起实行。

41、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

42、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

44、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。

45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。

46、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。

47、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

48、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

49、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

采购管理制度细则 50句菁华（扩展6）

——行政部门采购管理制度 50句菁华

1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；

2、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

3、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

4、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

5、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

6、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

7、主任负责对采购合同、付款的审批。

8、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

9、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

10、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

11、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

12、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

13、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

14、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

15、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批

16、询价和比价

17、依相关检验与入库规定进行验收工作

18、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

19、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

20、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

21、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

22、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

23、适用范围

24、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

25、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

26、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

27、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

28、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

29、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

30、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

31、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

32、招标、议标

33、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

34、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

35、做好采内参市场行情的经常性调查。

36、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

37、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

38、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

39、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

40、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

41、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

42、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

43、2财务部门负责对结算环节进行监督。

44、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

45、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

46、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

47、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

48、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

49、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

50、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

采购管理制度细则 50句菁华（扩展7）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

2、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

7、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

8、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

9、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

10、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

11、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

12、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

13、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

14、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

15、粮谷类制品；

16、采购订单（或采购合同）

17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

18、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

19、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

20、产品中心负责采购管理制度的制订。

21、经营物资类：与经营有关的各种物品。

22、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

23、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

24、招标采购；

25、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

26、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

27、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

28、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

29、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

30、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

31、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

32、整机完整性；

33、配套材料；

34、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

35、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

36、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。

37、采购合同的签订：

38、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

39、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

40、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

41、固定资产设备物资的出库

42、汇总计算*值；

43、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；

44、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

45、技术能力。

46、现有合作状况。

47、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

48、2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

49、4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

50、5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

采购管理制度细则 50句菁华（扩展8）

——车间管理制度 50句菁华

1、认真学好消防知识,掌握使用好消防器材。如发生火灾、突发性事故,在场人员在确保自身安全的前提下奋力抢救(火警“119”)并及时汇报主管领导。

2、1、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

3、9、车间主任、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。

4、12、重点设备，要专人管理，卫生清洁、严禁损坏。

5、设备只能本工序的员工进行操作，其他员工不得擅自使用，如因此而发生的产品质量问题，将双倍考核，造成的设备部件损坏，将由责任人照价赔偿。

6、设备加工产品时，必须严格按照操作规程进行作业，如因人为操作不当导致部件损坏的，应当照价赔偿。

7、遇有外宾或上级领导参观检查车间时，听到口令应起立问好，回答问题时必须立正。

8、生产过程必须严格按照生产质量要求进行，不得私自丢弃生产材料，质量不达标的应及时整改，整改后仍不达标的一律没收。故意损坏产品、蒙混过关的，视情节予以处理。

9、遇生病不能参加劳动时，应先写看病报告到医务室就诊后再找*请假。不得无故离开劳动车间。

10、1.8所有员工应积极参与公司组织的各项活动，如未按时参加按旷工（4、1、3）处理。

11、7对有腐蚀性介质的作业场所应备有冲洗用水源和冲洗装置。

12、6.3管理要求要点:

13、擅自拆除设备的安全防护装置，使用非本人操作的其他设备，新员工未经培训擅自使用设备，扣款20元，由此而造成的事故自行承担。

14、车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。

15、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

16、禁止在车间聊天、嘻戏打闹,违者每次处以10元罚款。

17、若在清理现场时，发现价值较高或良性物品，从重处罚。

18、车间月成品送检合格率不得低于98%。对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考核合格并有专人指导方可上岗操作。

19、按时、按质、按量完成生产任务。

20、4.4 设备点检记录、运转记录齐全、完备、帐卡符合、填写及时、准确、整齐。

21、服从上级领导的安排。不服从上级安排，造成影响的，罚款20元，情节严重者开除。不得在车间工作时与组长、车间主管争吵，或与其它职工相互打骂、吵闹，违者一次罚款20元，并作检查。态度不好或一月内累计三次者予以解雇。有事要解决的需要在上级领导同意的情况下在办公室进行解决。

22、上一个工序完工后，主修班组或人员应及时把业作卡、问诊表及工时卡一起交与下一工序，并提醒下一工序对车辆内外观，物品等进行确认交接，下一工序确认齐全后应在作业卡及工时卡上注明接收时间并签名。对于完工后还不及时交与下一工序的，按超时完工处罚。对于没按规定办理交接手续的，如该车不能按时交车，两个工序都按超时完工处罚。如车辆内外观等出现问题的，由两个工序共同承担责任，对于丢失作业卡、问诊表或工时卡的，每次处罚20元。

23、2员工上班应着装整洁，不准穿拖鞋、裙子、奇装异服，同时不准带任何食品到车间内吃，如违反者将处以10元/次的罚款。

24、“德”主要是指敬业精神、事业心和职责感及道德行为规范。

25、负责生产现场防尘、毒、射线、噪声以及防窒息等危害控制技术指导与监督管理。

26、退料：按要求及时清退生产余料和暂不生产的物料，及时处理报废物料，保证现场干净整洁。

27、每天对磨机和排煤风机等A类设备进行巡检。

28、每月15日对全车间所有设备进行巡检。

29、不得私自携带公司内任何物品出厂，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。

30、工件或刀具必须装夹牢固，否则会飞出伤人。

31、没有防范措施不放过。

32、9.1 车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐齐全、完整、按规定填写。

33、禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。

34、合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

35、严格执行《兰州同心电池有限公司设备使用、维护、保养、管理制度》，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。

36、2.2、油环内径D=45～60mm时，油位高度应浸没油环D/5。

37、1质量管理

38、2.2对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操作,生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况.

39、4.11设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠.

40、6.2凡自制或新购计量器具均送技术品质科检测中心检查，合格后办理入库、领出手续。

41、10.7生产、检验记录即使填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。

42、凡在两米及两米以上以上高空作业时，必须戴好安全帽，系好安全带。安全带要挂在坚固的构件上并认真检查，防止安全带移位和下沉。

43、电机，电闸等设备，安装必须符合要求，必须保持干燥清洁，每天工作完毕必须清理一次清除粉尘，非电工严禁拆除检修。

44、由于工作量不足或者其他原因整个工序工作时间较长，工序长及以上管理人员应及时做好安排，并对员工进行生产技术或劳动纪律的培训，如工作时间已经达到下班时间，并且超过一个小时的，也可安排提前下班。

45、7.3严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

46、9.3贯彻“安全第一、预防为主”。

47、9.4按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。

48、设备的大修计划应由设备部门提出申请，生产车间会同协商，并由厂长决定，由计划科安排实施，机修中必须做好记录，包括内容，参加人员姓名，设备须调换的各种部件，以备查考。

49、6 对自存自用油品要定时检查，认真交接，对固定式油桶（箱）应按时脱水。

50、如发现工具有未过最低使用期的.损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一定时间内补齐工具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。赔偿标准：a、工具或劳保丢失，由责任人赔偿原价。b、使用限期内损坏，以旧(坏)换新前必须赔偿：

采购管理制度细则 50句菁华（扩展9）

——采购档案管理制度 50句菁华

1、2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

2、1.1采购内部文件的归档。采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

3、2档案保存期限

4、2归档要求

5、2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

6、2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。

7、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

8、3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。

9、4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。

10、投标文件(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种方式，下同)及其补充、修改或撤回的记录;

11、评审委员会工作文件和有关资料，包括评审委员会主任或评审小组组长的推选结果、评审办法、评审细则、评审纪律等;

12、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

13、本制度自审批通过之日起实施。

14、本制度由销售部负责解释。

15、1.2 收集中应注意的问题

16、1.2.8 经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。

17、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

18、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。

19、4.2 借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

20、7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

21、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

22、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

23、公司签定的各类合同(含商品房买卖合同);

24、公司有效证照、证件、印章;

25、集团行政人事部应即时做好档案归档分类保管;各分子公司应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团行政人事部提交备份。

26、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

27、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经办公室主任(集团行政人事部经理)及副总以上级领导批准。

28、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

29、各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。

30、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

31、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

32、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

33、本制度由集团行政人事部负责解释。

34、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

35、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

36、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

37、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时

38、各类培训方案。

39、各类获奖资料。

40、本单位其它重要公文。

41、3档案室主要职责：

42、3.2对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;

43、3.4做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;

44、1法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。

45、5批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

46、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

47、4对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。

48、6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

49、1对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

50、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

采购管理制度细则 50句菁华（扩展10）

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

2、各表单至办公室文秘室领取。

3、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

4、3材料采购计划编制

5、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

7、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

8、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

9、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

10、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

12、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

13、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

14、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

15、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

16、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

18、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

19、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

20、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

21、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

22、乳制品；

23、糕点（包括面包）；

24、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

25、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

26、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

27、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

28、负责对采购物资的进货验证

29、编制《供方评定记录表》

30、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

31、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

32、公司董事长负责采购管理制度的审批；

33、公司财务部负责采购管理制度的；

34、低价搜索原则

35、招标采购原则

36、采购申请：

37、样品提供和确认：

38、临时物资需求计划即物资采购计划单。

39、即时询价采购。

40、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

41、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

42、所有采购均需二人或二人以上进行。

43、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

44、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

45、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

46、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

47、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

48、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

49、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

50、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

采购管理,制度,细则