市场管理制度 50句菁华

1、经营户每天用于进出货的车辆应当在规定的时间、通过规定的进出货通道进入市场，不得拥挤、抢道，以确保进出货有序进行。

2、任意在通道上堆放物品。

3、凡上市场购买、卖的顾客、大小车辆必须服从镇管理工作人员的安排停在指定地点，严禁乱停乱放行为，违者警告处罚、扣车。

4、市场内有一名保洁人员，做到每天上午12时下午6时清扫市场内的卫生和周边地段的环境卫生。

5、公共通道上无积水、无油污，摊位（门面）整洁无残标。

6、按规范统一经营用器具，严禁在摊位区内摆放杂物。

7、垃圾、杂物清理后投放在垃圾箱内，不准扔在摊位（门面）地面上，影响蔬菜、水果等商品经营的环境卫生。

8、严禁在摊位（门面）内摆放杂物，严禁用泡沫箱、盆、桶等蓄水淋菜、泡菜、洗菜。

9、保持摊位（门面）周边清洁卫生，严禁在公用通道上堆放物品、清理蔬菜。

10、市场经营户在与市场管理办公室签订《租赁合同》获得摊档、铺位使用权后，应按规定持有效证件及时向市场管理监督部门申领营业执照等有关证照，经领取后方可开业经营；实行许可证制度销售的商品，必须同时取得相关“许可证明”，方可开业经营。

11、市场经营户要严格遵守国家法律、法规和市场各项管理制度，服从市场管理，接受市场检查监督，落实违章整改；按规定依法纳税，及时交纳市场各项费用。

12、按规定的经营范围在摊档、铺位上经营，做到亮证经营，人证相符，不随意设摊堆物，不占道经营。

13、确保销售的商品符合质量要求。销售的食品符合食品卫生、食品质量的安全规定；包装产品的标识必须符合国家标准；实施食品质量安全市场准入制度的食品必须有QS标志。商品的进货索证要齐全，并接受市场管理人员核查和检测；凡索证不全的商品一律不准在市场上销售。禁止销售假冒伪劣的商品和腐败变质的食品及国家明令禁止的商品。禁止生产使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，其它塑料购物袋必须明码标价，实行有偿使用。

14、各商户按区划摆摊经营，不得私抢乱占摊位。

15、使用面积根据摊位大小而定，摊位费按年一次*清。

16、市场管理中心要根据实际情况制订市场管理公约，并教育经营者严格遵守。对违反市场管理规定的经营者，应本着“教育为主，处罚为辅”的原则进行处理.7、不按规定缴纳市场管理费费的不予提供摊位。

17、超过本通电线路负荷用电者，导致后果自负，不再重新接电，另行罚款100元。

18、时值冬季，请各位商户及生活区租房朋友们注意防煤气中毒，使用合格的炉具取暖；市场商户严禁经营不合格的煤炉，一经发现，立即没收并处以相应数额的罚款。

19、甲等级：每半年报告一次。

20、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

21、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

22、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；

23、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

24、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；

25、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

26、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；

27、对所属区域确保经销商的信誉负责；

28、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

29、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

30、对所属下级的工作争议有裁决权；

31、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

32、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

33、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

34、对”三包”区域内，卫生存在脏、乱、差现象的经营户，由工商所管理人员按照《集贸市场管理规定》进行处罚，确保执罚到位。

35、经营熟食的人员要严格按照标准和要求，佩戴健康证，配备食品夹、食品铲，并有防尘和防蝇设施。否则不得在市场从事经营。

36、定期对地下管网和化粪池进行清掏，确保地下管网排泄通畅；

37、公共厕所实行专人管理，勤打扫、勤冲洗，保持厕所内外清洁，每天必须做到一次全面打扫，及时开关水阀，节约用水；

38、在市场内设立广告牌或门头，必须书面请示市场管理部，经同意后，按统一规定、统一尺寸制作。对违反规定的责令拆除，未按时拆除的处以50—200元的罚款。

39、经营蔬菜业户必须按照有关规定，主动到指定地点进行蔬菜有毒、有害物质残留检测，检测人员对蔬菜进行检测时，受检业户应积极配合，不得以暴力、威胁等手段进行阻碍。经相关部门认定的不合格食品、蔬菜等不得入市交易，一经发现，市场有权予以没收并销毁，由此产生的损失自负。

40、保持市场卫生整洁，经营业户摊位（商铺）前卫生实行门前三包，发现门前、摊前脏、乱、差，市场工作人员当即责令清理，如未及时清理，一次处以20元的罚款。

41、经营业户经营产生的垃圾必须袋装，交易结束时将垃圾投放于指定地点或自行带走，违者除责令清除外，对未按期清理的，每次处以50元的罚款。

42、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

43、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。

44、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。

45、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

46、1公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

47、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

48、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

49、3工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：

50、2非上海户籍员工由本人提出申请，经公司审批后也可按上海户籍员工同等标准缴纳。

市场管理制度 50句菁华扩展阅读

市场管理制度 50句菁华（扩展1）

——建材公司市场营销部薪酬管理制度 50句菁华

1、基本工资、岗位工资按照公司总体人力资源制度来计算和执行;

2、销售代表的`基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

3、销售主管的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

4、研究所（研究生）毕业，６５００元以上。

5、工科职高毕业，专长与工作相同，４２００元。

6、非市郊厂区人员，因工作需要而在这个厂区上班者（如守卫人员）。一班期间内按日比照厂区人员发给，其细则由各公司自订。

7、成立积极的激励机制。鼓励工作人员提高自身能力，承担更大责任，从机制上激发工作人员的上进心。同时成立完善合理的考核机制，做到多劳多得按能取酬。在准确传达公司管理要求的基础上，表彰绩效突出的优秀工作人员。

8、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

9、工作人员的绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。

10、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。

11、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。

12、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。

13、、适用对象：本公司所有正式员工。

14、、假期

15、、贺仪与奠仪

16、本薪(基本月薪)。

17、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。

18、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。

19、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

20、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

21、2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

22、3各类补贴：包括手机补贴、出差补贴等。

23、4个人相关扣款：

24、2试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受奖金。

25、学历薪点（详见附件1—2）

26、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。

27、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。

28、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。

29、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。

30、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

31、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。

32、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。

33、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元

34、酒店实行年底双薪的年终奖励制度，即十二月份发放两个月的薪水作为鼓励。具体发放额度根据个人在酒店工作时间长短确定，不足一年者，按实际工作月数折算。

35、工资应发项

36、实行职务等级岗位工资制；

37、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；

38、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

39、职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升；

40、主管及以下各级员工等级工资确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准；

41、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。

42、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。

43、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

44、工龄补贴

45、考勤补贴

46、特殊人才津贴

47、各类假别薪酬支付标准

48、公司活动

49、其它

50、业务部门：包括市场营销部的员工。

市场管理制度 50句菁华（扩展2）

——管理制度 50句菁华

1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。

2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。

3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。

5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。

6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。

7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。

8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。

9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。

10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。

11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。

12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。

13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。

14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。

15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。

16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。

17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。

18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。

19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。

20、人员考勤，调配，亲自顶班。

21、定期检查卫生。

22、物品出仓必须办理正规出仓手续。

23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。

30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。

31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。

32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;

35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

36、审核本单位有关电梯的统计报表;

37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;

38、事故发生地点;

39、不准运载易燃易爆等危险品;

40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;

41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。

42、查看是否有乘客受伤、货物受损。

43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；

45、衣帽不整、形象外表太差者；

46、已经离职者；

47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

市场管理制度 50句菁华（扩展3）

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；

6、1公司预算编制的主要依据：

7、1.1国家有关政策法规和公司章程；

8、1.2公司经营发展战略和目标；

9、2公司预算的编制程序：

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：

11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销：

24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。

34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出：

36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进

市场管理制度 50句菁华（扩展4）

——会议管理制度 50句菁华

1、3各单位内部会议由各单位自行组织，行政部予以协助。

2、1.3公司严格控制未预见的临时性会议，对此类会议须按一会一报原则审批（临时会议需报行政部批准）。

3、3.2行政部需在会议进行中做好记录，记录方式主要是速记笔录。

4、3.4除各单位内部会议外，公司级会议资料由行政部整理、立卷、归档。

5、1.2会议时间：常态下高管会议每月召开一次，时间定在每月最后一个星期五；如遇重大事件或亟待会议研究解决的事项和重大问题时，临时召集。

6、1.3会议内容：

7、2.4会议要求：

8、2除管理层周例会外，其它会议提前3天通知到参会人员，并明确会议主题以便做好会前准备；

9、已列入《区域月度会议计划表》的会议，月中无调整的，不再另行通知，由主办部门按计划表直接通知参会人员；

10、会议通知形式一般为电话通知。

11、主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；

12、各区域召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。

13、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

14、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

15、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

16、2各领班负责对各类装备的日常使用管理和维护。

17、警棍不得外借，并严禁携带外出。

18、1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

19、6审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。

20、7审核企业《安全生产责任目标》的内容。

21、公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种*。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。

22、各类*：

23、3与会人员应认真对待会议议题，做好充分的发言准备；

24、3有关部门要对会议决议或会议纪要中提到的目标任务，积极寻求有效的解决办法和途径，制订相应的执行措施和完成时间表，报送会议组织人呈递院长审阅；

25、会议纪律

26、会议参加的人员：公司的各部门主管。

27、会议纪要：会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要总经理审核签发，各部门主管执行落实。

28、部长会议由常务委员会决定召集，不定期召开。

29、根据章程的授权，委员会全体委员会议行使学生*闭会期间的议事和决定权，审批长期性工作计划和总结、重大人事安排以及各项规章制度等。根据少数服从多数的原则，超过全体委员五分之四以上出席的会议上，超过半数委员同意的议案成为委员会决议。委员会全体委员会议的内容由秘书处文秘办公室协助常务委员会统筹安排，也可以由委员在会议上动议。

30、全体干部会议的内容为学期或学年工作动员和总结，通报和传达重大信息等。

31、会务工作部门应认真做好会议准备工作，为会议提供良好的后勤服务。

32、严禁无关人员进人会场，对需要列席会议的人员，应将名单呈报主管会议的领导同志审定。

33、公司级会议召开前期，行政部准备好会议相关文件或资料，必要时进行会场布置、设备调试。

34、本规定由行政部制订并归口管理；

35、有效性原则。每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效果，绝对不能“会而不议，议而不果”。在召*议前，应通知与会者有关会议的议题、是否要求其发言等。每次会议只通知与会议议题有关的人员出席。

36、求同存异原则。会议上应该允许不同意见的出现，要让持有不同意见的人畅所欲言。关于一般的问题，可以采纳少数服从多数的原则，但对于事关重大或比较严肃的议题，则应采纳智者的意见。

37、会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情，特别是经营管理的一些原则问题的讨论，都应该记录下来，以备查阅，作为公司日后工作的参考资料。

38、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查，按年度移交公司档案室。

39、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；

40、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

41、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；

42、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；

43、以上处罚由会议记录人将召集人签字确认的会议记录出勤记录交人力资源部从工资扣除。

44、分会场参会人员不全、座次不齐、纪律涣散的；

45、转播上级召开的视频会议和区委、区*召开的视频会议通知，由区委办公室、区*办公室负责。

46、会议召开期间，除视频会议系统管理人员之外，无关人员不得进入设备操作区，不得操作与视频会议有关的设备。

47、以市委组织部名义召开的全市性工作会议；

48、提倡开短会、讲短话。会议讲话应简明扼要，增强针对性和指导性。应按照确有必要的原则，安排领导出席会议和确定与会人员，切实减少领导陪会。

49、协调落实会议新闻宣传、安全警卫、交通疏导、医疗服务等事宜；

50、2.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。

市场管理制度 50句菁华（扩展5）

——先进管理制度 50句菁华

1、办公室负责做好值班安排表，带班领导负责带班期间的值班工作。干部严格按时值班，不得擅自离岗。如遇特殊情况，不能值班者，在值班前找好代班人，并通知办公室，报值班领导批准，否则按旷工论处，并追究值班人员责任。

2、早退：比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。(女同志可晚到或提前15分钟上下班，男同志一律按规定时间上下班。)

3、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

4、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

5、文印管理规定

6、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

7、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

8、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

9、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。

10、总经理，由董事局*提名董事局聘任；

11、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。

12、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

13、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

14、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

15、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。

16、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

17、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

18、上班前应换好工作服并检查个人仪容，衣着是否整齐规范，工作证有否佩戴，长发必须扎起，不准染异色发，上班不准穿短裙、短裤、拖鞋。

19、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。

20、服务工作安排，工作积极主动，主动联系及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉服务工作安排。不经店长或经理同意，不能随意调班，和擅自安排工作或休息。

21、严格执行卫生清洁制度。

22、当班时间必须按规定填定各类报表。

23、每周三上午10∶00～11∶00本店例会（11∶00前不预约客人），全体员工须准时参加。

24、认真配合工作，服从领导安排和调遣，违者视开除处理。

25、调休，调休要提交调休申请。

26、迟到、早退每次扣除日工资的50元；

27、考勤须知：

28、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。

29、由公司安排休假。

30、消火栓每月检查一次，检查是否有水，压力是否正常。

31、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。

32、喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。

33、随机抽取灭火栓总数的10%测试，按消火栓报警按钮，监控中心应由正确的报警显示。

34、将水带交换摺边或翻动一次。

35、标志是否完好、处于明显处、便于确认处;应急照明灯是否完好、被遮挡、损坏、紧急情况下能否照明等。

36、培训科目及组织者。

37、至少保证常规培训每月一次。

38、2.2根据公司的发展需要,及公司的施工情况和各单位的培训需求,每年年底编制公司下年度职工培训计划;

39、2.8组织专业技术人员学习国内外先进技术和先进安装工艺。

40、3.2资格准入培训、持证上岗培训;

41、3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;

42、1项目部管理人员:在中标一周后开始组织开工前培训。内容包括:质量管理、安全管理、施工管理、p3管理、e*p管理等。

43、资格评定

44、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。

45、4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。

46、负责完成公司所制定的年度销售目标。

47、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

48、次月5日前上交单月工地各统计报表。

49、应聘者填写《招用员工登记表》，提交《身份证》、《户口册》和学历证明复印件；

50、通过面试的应聘人员，在征得应聘人员同意的情况下，直接安排到用人部门，给予5至10天的适应选择期；

市场管理制度 50句菁华（扩展6）

——客户管理制度 50句菁华

1、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁

2、一般规格：即来访人员与被访者职务、级别大体一样，大部分接待都是对等接待。

3、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。

4、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。

5、完成上级安排的其他工作

6、因没有及时回访而造成的重卡，视为浪费客户资源，每卡罚款20元。

7、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。

8、合理的分配部门各职能岗位

9、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。

10、巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场，否则按旷工处理；认真接待所有客户，每位销售顾问至少收集5个客户信息，缺少一个罚款20元。

11、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

12、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。

13、及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅

14、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

15、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。

16、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》

17、客户资料的填写：当天交车的，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。

18、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

19、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。

20、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和

21、8：30未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。

22、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。

23、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。

24、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。

25、机房出人证管理规定。

26、设备进出规定。

27、指挥的形式

28、正式的联络主要通过工作流程来实现。

29、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

30、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

31、在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

32、填写

33、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

34、营销事业部

35、5公司及各所属销售部门在客户管理上施行“客户黑名单”管理。具体管理方法如下：

36、5日常由副组长负责项目进度评审，及时跟踪项目，掌握项目开展信息，在项目达到预期目的后（月度批量供应：）及时结束立项，交销售公司纳入常规业务管理。

37、1申报内容

38、2.适用范围

39、1.拜访计划

40、所有工作人员应牢记公司使命和企业文化，向客户传递公司服务理念，维护公司良好的形象。

41、所有客服人员应积极参加公司的有关会议，严格执行上级下达的服务指令，并有责任对客服部门发展提出合理化建议。

42、与客户建立良好的工作关系，为公司进一步开展业务工作奠定良好的基础；

43、应严格遵守公司和部门的各项规章制度，按时出勤上下班，做好签到；

44、定期向客户供给本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户坚持良好的合作关系

45、在接听客户投诉电话和意见是需要坚持语言的礼貌礼貌，措辞得当，准确表达自我的意思，语言饱满，并且坚持耐心，听取客户问题和意见。

46、0目的：明确客户意见及投诉分类，规范客户意见及投诉处理责任部门及运作方式，提高公司市场反馈响应速度与解决问题效率，促进公司产品质量、销售运作、物流运作和客户服务水*的不断提高，从而持续提高客户满意度。

47、0范围：适用于所有涉及喜临门北方家具有限公司产品、市场销售、物流和客户服务的意见和投诉。

48、0职责：

49、2.3.1抱怨类投诉处理

50、接到客服外观类包装投诉后，仓储物流主任应立即依据相关规定和承运商合同组织处理，在第2个工作日完成处理意见并反馈客服主任（包括《客户投诉登记及跟踪处理记录表单》和《客户产品质量投诉处理备忘单》）。

市场管理制度 50句菁华（扩展7）

——管理制度汇编 50句菁华

1、档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。

2、本单位人员查阅涉入本单位机密的有关档案，须经领导批准后方可查阅。

3、档案室应按有关规定向上级档案馆移交档案。

4、文书档案在第二年九月底前立卷归档，其它门类档案按有关规定按期归档。文书档案应在第二年十月前移交档案室，其它门类档案的移交按有关规定执行。

5、晋升提级

6、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。

7、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重*时保养。

8、在保修期内的设备，人力资源及行政管理部应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。

9、报废品由人力资源及行政管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。

10、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。

11、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。

12、禁止拨打私人电话。

13、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。

14、每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。

15、无原始相应收费凭据的；

16、传染病患者的药品；

17、退药必须由医师用红色笔书写“退药处方”，并在“退药处方”上注明退药原因并签字；属过敏反应或其它不良反应的，由医师填写

18、患者持收据到收费处退费。

19、据公司董事会或总经理指示，负责公司厨政系统日常工作调节，部门沟通，做到“上传下达”。

20、组织酒店对关键原料品质的鉴定工作。

21、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。

22、巡视检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量，统筹各个工作环节。

23、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。

24、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。11、负责指导主厨的日常工作，根据客人口味要求，不断改进菜品质量、并协助总经理设计、改进菜单，使之更有吸引力，不断收集、研制新的菜点品种，并保持地方特色风味。12、经常与各部门联系协调、并听取宾客意见，不断改进工作。

25、向厨师长汇报厨房工作，并提出建议，如厨房人员问题，厨房食品卫生质量问题，当天厨房所不能提供的菜品，食品原料的采购问题，客人对食品投诉及要求、季节、月、周、日、厨房的特色创新菜式。第二天原料申购。

26、负责猪场的全面工作；

27、负责制定和完善本场的各项管理制度、技术操作规程；

28、做好全场员工的思想工作，及时了解员工的思想动态，出现问题及时解决，及时向上反映员工的意见和建议；

29、生长育成舍组长：负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。及时反映本组中出现的生产和工作问题；负责整理和统计本组的生产日报表和周报表；本组人员休息替班；负责本组定期全面消毒，清洁绿化工作；负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作；服从生产线主管的领导，完成生产线主管下达的各项生产任务；负责肉猪的出栏工作，保证出栏猪的质量；负责生长、育肥猪的周转、调整工作；负责本组空栏猪舍的冲洗、消毒工作；负责生长、育肥猪的预防注射工作。

30、哺乳母猪、仔猪饲养员：协助组长做好临产母猪转入、断奶母猪及仔猪转出工作。协助组长做好哺乳母猪、仔猪的预防注射工作。负责哺乳母猪、仔猪的饲养管理工作。

31、时间安排：一般情况下安排在星期日晚上进行，生产例会一小时，技术培旬一小时。特殊情况下灵活安排。

32、内容安排：总结检查上周工作，安排布置下周工作；按生产进度或实际生产情况进行有目的、有计划的技术培训。

33、在特定环境中见义勇为者，敢于揭发坏人坏事者。

34、努力学习专业知识，操作水*较高者

35、胜任本职工作，生产成绩特别显著，贡献很大者。

36、违反操作规程者。

37、请假需写《员工请假单》，层层报批，否则作旷工处理；旷工1天，扣薪2天，连续旷工5天以上作自动离职处理。

38、生产线员工请假4天以上者由主管批准，7天以上者须由场长批准。

39、严格执行公司制定的现金管理制度，认真掌握库存现金的限额，确保现金的绝对安全。

40、每月10日发放工资。

41、配合后勤主管、生产管理人员物资采购工作。

42、负责电脑维护与安全，监督和控制电脑的使用，有权限制、禁止与电脑数据管理无关人员进入电脑系统，有责任保障各种生产与财务数据的安全性与保密性。

43、经常检查水电设施、设备，发现问题及时维修，及时处理。

44、水电维修工的日常工作由后勤主管安排，进入生产线工作时听从生产线管理人员指挥。

45、不准用车办私事，特殊情况下请示场长批准。

46、车辆必须在指定地点存放。

47、物资进库时要计量、办理验收手续。

48、所有物资要分门别类地堆放，做到整齐有序、安全、稳固。

49、协助猪场销售工作。

50、严禁在宿舍内酗酒、打架斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重予以相应处罚，情节严重者，送交*机关处理。

市场管理制度 50句菁华（扩展8）

——餐饮管理制度 50句菁华

1、不用手摸头发，揉眼睛。

2、不丢弃余渣于暗处，水沟及门缝。

3、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。

4、感冒、生病时立即请医师医治。

5、研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务;

6、妥善保管、检查、更新、派送菜牌、酒水牌、报纸;

7、中餐厅服务员岗位职责：

8、服从领班领导，做好餐前准备工作;

9、上什岗位职责：

10、水台岗位职责：

11、收回餐具：

12、开餐准备：

13、将甜食订单马上分送至厨房、传菜部及收款员;

14、如客人餐桌上有菜汁，应铺上一块干净口布，如果是圆桌，应清洁玻璃转盘;

15、必要时向客人提出合理化建议，考虑菜量的大小、食品的搭配情况，注意味别的反搭配。

16、在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期，字迹要清楚;

17、讨论餐饮人事安排及人员调整。

18、例会内容：

19、会议出席人员：各部门负责人，如负责人因事不能出席，应指定副职参加。

20、会议主持人对晨会上各部门提出的问题或需要协调解决的工作应作出明确决断，并明确分工落实。

21、班前会由厨师长、主管主持。

22、顾客遗留物品或钱财，应及时上交保安部，并设法寻找失主。

23、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。

24、厨房食品卫生

25、地面：营业后须及时处理地面，地毯须吸尘，地板须擦光亮，无污迹，要注意不留死角。

26、酒水处管理员或领班每日必须检查酒水品种是否齐全，若仓库无货及时申购。

27、餐饮部质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制，餐饮总监向总经理负责。

28、各营业点应设立宾客意见征求表，及时处理宾客投诉，并做好统计反馈工作，各管区管理员和宴会推销员应经常征求订餐宾客和接待单位意见，后台部门应征求前台部门意见，了解宾客反映。

29、客史档案应着重记录中外国家高层领导、各委办领导、中外企业领导和社会各界知名人士、美食家的食俗、口味特点和对菜点质量、服务质量的意见。

30、应设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工间、切配烹饪间、售卖间等场所。

31、仓库：①应配备足够数量的货架(柜)、储缸(桶)，做到食物与非食物分类存放，离地、离墙并加盖存放;②防蝇、防鼠等四防设施完善，有机械通风设施。

32、每年必须组织从业人员(含临时工作人员)进行健康检查，取得有效的健康合格证明后方可上岗工作。

33、下列凭证为不合法记账凭证：

34、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。

35、确认BQ区两个毛巾机的盒子里水是否足够并且加满，确保在午市期间无需再加水，可以减少午市用餐期间的一些麻烦。

36、所有员工每半年进行一次集中消防安全培训并进行考试，培训时间为每年的三月份和十一月份，培训的内容主要包括消防法律法规、酒店消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；本酒店、本岗位的火灾危险性和防火措施；酒店配备消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；组织、引导顾客疏散的知识和技能。

37、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签名。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

38、每日营业结束，各柜组人员负责打扫卫生，清除可能遗留的火种。

39、保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

40、安全推闩式外开门确定专门责任人负责，确保每班都有责任人负责在紧急情况下使用。

41、检查餐厅的设施设备是否正常，检查卫生情况是否达到标准，检查物品是否齐备，检查摆台是否符合标准并记录。

42、迎接客人的到来，关注VIP，引领入座，亲自提供特殊服务，关注客人的宴请活动，与客人建立良好的关系，销售餐厅菜品。

43、做好开餐前毛巾、托盘等物品的准备工作。

44、协助服务员做好撤台、餐台清洁、餐具整理等工作。

45、掌握厨房设备、设施、用具的使用情况，使之经常处于完好的状态并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。

46、管理好本岗位厨具、用具和设备，下班前要检查是否关好煤气、水电等开关，以免发生事故。

47、严格按操作规程操作机械设备，避免发生事故。

48、积极完成上级领导交办的其他工作任务。

49、餐厅办公室制作餐卡,各单位根据用餐人员数量自行领购。

50、餐厅开饭时间为中午12:00-12:30,就餐人员必须按规定时间就餐,不得提前。

制度