应收款会计岗位职责 40句菁华

1、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等

2、协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购—入库—仓储—物流—销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账

3、催促已付货款供应商开具发票。

4、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

5、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

6、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

7、负责应付款凭证的录入；

8、负责审核仓库提供的采购入库单；

9、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

11、完成总经理布置的其他工作。

12、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

13、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

14、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

15、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。

16、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。

17、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

18、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。

19、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。

20、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

21、提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。

22、认真计算财务成果及各种税金;

23、按期缴纳各种税款;

24、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;

25、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

26、完成上级交办的其他事项。

27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。

28、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;

29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。

30、其他相关财务工作。

31、负责资金的核对工作。

32、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

34、对费用报销单据进行账务处理;

35、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;

36、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;

37、保管现金及支票

38、编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证

39、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。

40、每月(季度)报税(小规模)。

应收款会计岗位职责 40句菁华扩展阅读

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展1）

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;

2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理，准确计提折旧费;

3、完成领导交办的其他工作任务。

4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、制定本部门的工作目标和实施计划。

10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。

11、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。

12、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。

13、负责各发票抵扣认证、购买；

14、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；

15、负责每月国地税年检工作；

16、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；

17、负责月度、季度财务报表编制;

18、每月工资表的考勤核算审核;

19、负责本部会计凭证的审核工作

20、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理

21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务

22、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况

23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作

24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理

25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

26、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

27、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

28、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

29、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

30、与供应商往来核对（6号到10）。

31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

32、开具供应商往来结算单。

33、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

34、供应商税票的验证及帐务处理。

35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

36、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

37、负责供应商费用收取。

38、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展2）

——会计主管的岗位职责 40句菁华

1、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

5、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

6、负责各发票抵扣认证、购买；

7、负责板块财务工作的协调处理；

8、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；

9、了解国家财经政策和会计、税法法规；

10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;

11、领导交代的其他工作

12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;

13、完成上级领导交办的其它工作。

14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；

15、及时完成公司领导交办的其他工作。

16、负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;

17、负责年度预算的具体编制。

18、票据管理工作（银行票据的登记，发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作）

19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。

20、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。

21、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；

22、编制有关的管理层报表；

23、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；

24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；

25、精通Excel，熟悉常用函数及各类数据统计方法；

26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。

27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；

28、负责管理帐务体系；

29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

31、完成财务部部长交办的其它各项工作。

32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

33、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

34、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

35、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。

36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。

37、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。

38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。

39、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

40、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展3）

——应收应付会计岗位职责 40句菁华

1、具有一定的财务分析能力

2、执行力好，具有团队精神

3、熟悉FMS 系统优先。

4、每天按会计通知开具广州发票;

5、每天及时按规定处理费用复核;

6、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;

7、现金管理和报销款的支付;

8、日常发票登记和跟踪。

9、退货单的审核与财务对账;

10、与客户应收账款的.对账;

11、销售收入的统计;

12、财务经理交代的其他事宜等。

13、具有财务相关工作经验两年以上;

14、有从事商超工作经验的优先考虑。

15、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;

16、负责日常采购入库供应商对账；

17、负责完成供应商发票核销及账务处理；

18、负责编制上月应付账款余额跟踪表，为管理层月度资金安排提供依据；

19、应付金蝶云日常账务处理。

20、催促已付货款供应商开具发票。

21、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

22、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。

23、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。

24、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;

25、工作经验1年以上

26、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

27、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

28、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

29、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

30、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。

31、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

32、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。

33、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。

34、完成月度应收、应付帐的统计工作。

35、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

36、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

37、两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;

38、负责确定是否符合开票条件并安排开票;

39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;

40、财务专业，本科或以上学历。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；

4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

5、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

7、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；

8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；

9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。

10、核算各项目工程款项；

11、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；

12、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

13、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

14、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

15、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

18、完成上级领导交办的其他工作。

19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测；

20、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

21、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；

23、完成上级交办的其他工作，如项目申报。

24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

25、负责公司日常的费用报销。

26、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

27、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

28、负责企业税金的计算、申报;

29、及时完成领导交办的其它工作。

30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;

31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：

32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;

33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;

34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

37、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;

38、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

39、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;

40、领导总部仓库管理工作;

41、税务经验丰富者优先;

42、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

43、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

44、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

45、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;

46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。

47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

48、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;

49、完成上级领导交办的其他事项。

50、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。

52、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现;

53、原材料进出账务及成本处理;

54、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

56、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

57、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

58、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

59、财务相关档案资料装钉保管;

60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展5）

——财务部会计最新岗位职责 50句菁华

1、对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。

2、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

3、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

4、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

5、审核总账模块会计凭证、费用凭证；

6、负责编制财务报表和财务报告；

7、领导交办其他事项。

8、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。

10、与财政、税务、银行等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

11、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度

12、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。

13、及时完成领导交办的其他工作。

14、负责公司会计核算、会计监督工作；

15、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

16、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。

17、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

18、配合上级领导完成相关财务工作。

19、财务或会计专科学历,3年或以上财务/会计相关经验, 具有中级会计职称优先;

20、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。

21、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

22、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账;

23、负责公司的全面财务会计工作;

24、领导安排的其它工作。

25、加强资产管理及费用控制;

26、协助出纳外出的收款工作;

27、每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；

28、不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水*和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。

29、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

30、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注

31、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；

32、按照集团及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

33、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。

34、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强

35、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。

36、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;

37、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;

38、负责存货安全管理与固定资产管理;

39、从事账务工作三年以上，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具有编制公司月度、年度财务报告的能力;

40、项目成本核算及预算控制管理。

41、税务预警分析(开票收入超过各行业小规模纳税人标准)。

42、熟悉税收政策。

43、每月汇总核查全部财务科目数据，编制公司单体财务报表;

44、其他临时事项的安排;

45、清理核对各个科目的余额。

46、负责凭证、账簿的装订，相关财务档案的管理。

47、完成财务经理交办的其他工作。

48、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;

49、集团内部往来核对及编制统计表。

50、往来账款核对、资金核对。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展6）

——护理岗位职责 40句菁华

1、巡视病人协助责任护士做好相关的基础护理工作，并做好记录;

2、外科初级护士负责病房与手术室之间病人的转运工作，并做好查对;

3、负责培训、监督、指导会所育婴师各项工作；

4、负责超声科诊断、参加介入性超声诊断工作。参加科室值班。

5、礼貌接待，挂牌上岗，服务热情，态度和蔼。

6、需作检查的病员，由临床医师填写申请单，必要时经有关医师检诊同意。检查前应详细阅读申请单，了解病员是否按要求做好准备。危重病员检查时应有医护人员护送。需预约时间的检查应详细交待注意事项。发现有患传染病患者，应排在最后检查，检查完毕按照相关规定消毒仪器和用具。

7、协助各班工作，完成护士长临时指令性工作。

8、负责所管患儿及护士长或责任组长临时安排分管的患儿的治疗、护理等工作，做好病房晨间护理。

9、负责新病人的收治，入院评估，入院宣教，健康教育，以及相关资料的收取，以及床单元的准备。

10、对有接触性传播疾病患儿的衣物，督促阿姨用黄色垃圾袋装换下的脏衣物。并先煮沸衣物20分钟后再送至洗涤。

11、做好患儿口服药和外用药的使用。

12、完成中心护士长分配的相关护理工作。

13、有一年或以上护理工作经验,有母婴护理经验者优先考虑;或在医院妇产科、儿科或月子会所实习及工作经验者优先考虑;

14、工作细心、周到和耐心,具有较强的服务意识和奉献精神,良好的团队协作精神;

15、工作职责：

16、护理、护士专业毕业，性格温顺，有爱心，待人亲切；

17、熟练操作计算机。工作时间：一月休8天，特殊情况可与部门同事调休。

18、具有良好的职业属性，诚信，沟通能力，学习能力。

19、18—35岁，普通话标准，会粤语优先；

20、负责全校供水供电系统、设备的正常运转，保证监控、闭路的正常使用，及时排除故障，小问题当天维修好，大问题要在24小时内维修好，保障教育教学和师生生活用水、用电的正常。

21、做好蓄水池、水井的卫生，每季度清洗一次。

22、主动与学生公寓楼管理员密切配合，管理好水电，杜绝长流水、长明灯现象。

23、在护士长的领导下负责所在护理小组的日常工作。2。根据工作需要，承担各种班次工作任务。

24、组织本小组护理人员的技术培训；参与科研工作。

25、参加护理员交班，参与白班夜班做好床头交接，组织护理查房，按要求温馨巡视。

26、按照护理级别要求巡视病房，多与老人沟通，了解病情及老人需要，有针对性做好新入院病老人的宣教工作及健康指导，按护理程序实施优质护理服务。

27、组织或主持护理查房，护理会议和个案讨论，负责对责任护理员业务指导及技术训练。

28、保持工作认真的态度，不怕脏，不怕累，不怕麻烦。

29、照顾老人要周到，对每一个老人的护理要充满爱心。

30、对来访客人及老人家属要热情接待，反应情况要客观实际。

31、实行全天24小时护理制，每十分钟巡视一次。

32、不拿院里的公共财物回家，如有损坏，应照价赔偿。

33、组织并参加晨晚间护理、床旁交接及下午查房评估并掌握本组病人的情况，检查指导基础护理、整疗措施、健康教育落实情况。

34、负责全院护理人员人事调动、任免、考核、护士晋升、新护士转正、新护士选拔。主持护士聘用的业务技术考核，充分运用护理人力，并向医院提出护理人员晋升、晋级、调动、奖励、处罚等意见。

35、主持检查与评价全院护理质量，定期总结，提出改进意见，定期汇报。定期主持护理差错事故分析与鉴定会，提出处理意见和防范措施，不断提高护理质量。

36、每月参加院领导主持的大办公会，反馈情况，听取意见。每月参加院领导组织的行政查房。

37、负责承担各层次实习护生、进修护士、新护士入院前培训课程。

38、完成每年年终护理工作总结。周末及节假日参加护理部值班。

39、负责护理教学工作。制定护理人员培训计划,组织护理专业培训、考核以及实习、轮转工作

40、负责处理医院护理质量评估工作

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展7）

——税务会计的岗位职责 40句菁华

1、协助财务经理和会计开展工作，做好会计核算和分析。

2、负责定期核对现金、银行存款，做好现金盘点表及银行存款余额调节表。

3、开具、邮寄销售发票，验旧及领购发票;

4、编制出口免抵退税报表;

5、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;

6、负责集团旗下亿道数码子公司的发票开具和审核工作;

7、对公司税务数据进行分析汇报;

8、领导安排的其他工作。

9、负责办理地税、国税年度年检工作；

10、对公司税收进行整体筹划与管理，税负情况分析。

11、负责所得税汇算请款事宜。

12、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司税务会计核算的有关工作细则和具本规定，报经领导批准后实施。

13、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。

14、办理有关的`交纳、完税申请及退税冲账等事项。

15、编制有关税务报表及相关分析报告。负责增值税发票的申请统计和公司进项抵扣发票票源组织，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。

16、负责年度财务计划及月度分解执行；

17、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理；

18、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验，熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。

19、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。

20、根据集团的要求，合理安排税款的支付计划。

21、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。

22、熟练操作财务软件、办公软件。

23、定期完成税务风险自查及整改跟进;

24、上级交办的其他事宜。

25、2年以上成本核算、纳税申报相关经验；

26、月度进项税额的对比，税费计提表的审核

27、上级交办的其他工作

28、1年以上相关工作经验，熟练使用office软件，熟练使用纳税申报系统及财务软件

29、合法纳税，定期进行纳税自查工作，合理规避纳税风险。

30、负责相关科目的内部报表编制工作

31、工作责任心强，敬业精神强；

32、及时登记资产台账，按期盘点保证账实相符；

33、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。

34、大专及以上学历，会计相关专业；

35、具有较强的沟通、协调能力；

36、按照公司收入、成本确认政策确认月度收入、成本及相应往来;

37、按照税法规定办理涉税事项,必要的情况下需前往税务局窗口依流程办税;

38、协助财务经理完成企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除等事宜,年度财务报表审计等事宜;

39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;

40、熟练运用Office办公软件(尤其是excel)、熟练使用金蝶、用友等财务软件;

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展8）

——餐饮经理岗位职责 40句菁华

1、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。

2、开展调查研究，分析酒店经营管理情况，随时收集同行业和市场信息，为总经理决策提供参考。

3、督导控制所辖部门成本，防止浪费。

4、根据前厅的实际工作情况，制定统一的物品摆放，完善各岗位工作职责，检查并执行好五常法。

5、严格按照部门班次时间，以身作则，准时到岗，做好准备工作。

6、了解当日客情，负责对本区域的工作作出相对应的统筹安排。

7、熟悉员工情况做好员工的思想工作，并积极的调动员工的积极性。

8、树立对内服务意识，用冷静*等的态度处理各项问题，谨记*等、公正、公*的 团队精神。

9、定期组织楼层的卫生大扫除，以身作则做好带头作用。

10、做好低值易耗品的控制工作，组织员工做好月盘点，年度盘点的清盘和整理工作，减低破损率，提高使用率。

11、进行菜品完善,为菜单设计提供建议。

12、协助进行人员管理,如人员安排、调动等。

13、30岁以上,有相关厨师证书者优先。

14、有3年以上团膳(快餐连锁)行业工作经验,有担任职工食堂管理岗位工作经验者优先。

15、熟悉相关食品卫生安全管理要点。

16、拟定餐饮部每年的预算方案和营业指标。审阅餐饮部各单位每天的营业 报表，进行营业分析，作出经营决策。

17、餐饮部经理属酒店高层管理人员，要求对酒店业务的熟悉程度和管理水 *同总经理一样。

18、了解和掌握下属各部门的情况，包括营业情况、员工的素质及技术情况， 有的放矢地搞好管理工作。

19、加强物资管理，提高经济效益。

20、加强职工队伍的教育和培训工作，提高从业人员的素质。

21、上午时间为近期签单人员催款及新老客户进行回访

22、关心员工，以身作则，使饭店具有高度凝聚力，并要求员工已高度热情和责任感去完成本职工作。

23、与财务部配合作出每年的预算和月计划，研究扩大销售范围和销售量，增加经营收入。

24、根据市场情况和季节拟订并组织食品的更换计划，控制食品、饮品标准规格和要求，正确控制毛利率和成本。

25、了解市场动向和掌握原材料行情，CVP边际成本控制，有效控制经营成本，降低营业费用，从而确保营业指标和利润指标的完成。

26、主持日常和定期(每周一次)的餐饮部会议，经常检讨业务状况，及时调整，完善经营措施，参加公司部门经理会议。

27、协调本部门与公司其他部门的关系，做好总经理或副总经理交办的其他工作。

28、对行政总厨、各餐厅经理、各出品部门大厨进行考勤、考绩。根据他们管理的情况，有权进行表扬或批评，奖励或处罚。

29、对于大型餐厅的日常工作中，服务点不足的，提出改进意见并执行。

30、对于餐饮服务人员的相关培训。

31、负责餐饮部行政管理工作，制定并实施餐饮经营的所有计划;

32、健全物资管理制度，对餐厅的设备、物资、用具等严格管理;

33、按照公司确立的目标管理要求，负责制定店面经营管理方案和要求，并组织实施;

34、根据市场行情及公司实际情况，组织制定店面整体营销计划，审批各类分项计划并组织实施;

35、熟悉自己客户分类情况及客户的需求特点，建立客户档案，定期更新客户名单;

36、注意市场动态，收集主要竞争对手和同行信息，对销售业绩和现状进行有效分析;

37、建立和保持跟各部门良好的合作关系。

38、负责餐厅楼面财产、设备和物料用品的管理，做好财产管理三级帐和物料用品的领用、保管及耗用报损工作。保持餐厅楼面设备设施整洁、完好、有效，及时报修和提出更新添置意见;

39、完成领导交办的其他工作。

40、直接领导团队销售经理，商务销售经理和长包房销售经理，积极与国内国外各大旅行社、外国驻华机构保持联系，随时向他们提供酒店的变化情况和节目信息，以吸引顾客。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展9）

——会计岗位职责描述 30句菁华

1、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;

2、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;

4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

5、完成领导交代的其他工作任务。

6、完成领导临时交办的其他工作;

7、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

8、审查公司对外提供的会计资料;

9、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

10、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。

11、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。

12、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。

13、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。

14、管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。

15、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。

16、监督编制预算表、现金流量报告。

17、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

18、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。

19、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;

20、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。

21、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

22、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税

23、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;

25、负责应收、应付款项的管理;

26、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

27、审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。

28、完成领导交办的其他工作。

29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

30、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。

会计,岗位职责