业务管理制度 60句菁华

1、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；

2、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；

3、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；

4、中小校园应当按照财政和教育主管部门规定的时间编制预算。结合我市实际，xx年度各中小校园开始试行编制预算，xx年度起正式编制预算；

5、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；

6、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；

7、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；

8、按照预算控制功能划分为：企业整体预算、部门预算和项目预算三种形式，其中部门预算包括部门费用、成本预算、部门工作目标预算等。

9、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；

10、报价处理：

11、出货

12、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。

13、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；

14、合理预计本期实际成本费用水*。

15、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；

16、总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。

17、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。

18、因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。

19、出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。

20、出差费用报销：

21、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

22、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

23、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

24、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）

25、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）

26、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。

27、对业务员业务范围暂作如下划分：

28、协调部门内部业务上的动态、信息。

29、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

30、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

31、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。

32、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。

33、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

34、参与产品质量异议处理及运输业务突*况处理。

35、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告

36、贸易业务部客户分为三级：A、B、C

37、A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；

38、B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；

39、客户分级管理制度

40、随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。

41、客户资料管理制度

42、新客户资料填写规范与内容；

43、客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。

44、采购入库订单号和数量比较混乱。

45、项目信息开发阶段管理

46、制定投标方案整体策略；

47、项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；

48、工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。

49、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。

50、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

51、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。

52、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

53、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；

54、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；

55、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

56、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。

57、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。

58、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。

59、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

60、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

业务管理制度 60句菁华扩展阅读

业务管理制度 60句菁华（扩展1）

——公司业务车辆管理制度 60句菁华

1、车况，如车灯、水箱、刹车、轮胎、油等是否正常。

2、事故发生后，应先保护现场并急救伤员，及时拨打122报案，立即与行政部联络，通知保险公司，以利于车险索赔。

3、经批准的私事用车，产生的费用由当事人全部承担。

4、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

5、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

6、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

7、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

8、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0。5m。

9、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

10、执行"三勤"、"三检"制度。

11、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。

12、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和*交警部门会同处理。

13、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。

14、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。

15、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

16、对工作怠慢、违反制度和发生事故者，公司视具体情况给予警告、记过、降级直至辞退处理。

17、在执行公务的过程中，除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下。

18、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。

19、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

20、2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

21、2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

22、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

23、3.9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。

24、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

25、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

26、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

27、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

28、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

29、1.4驾驶员每月底进行检查保养。

30、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

31、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

32、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

33、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

34、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

35、特别事项

36、车辆罚款管理

37、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

38、车辆事故理赔管理

39、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。

40、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

41、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

42、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。

43、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

44、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

45、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

46、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

47、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

48、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

49、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

50、2.售后服务车是指主要用于电梯维修、现场解决质量、技术问题的车辆。

51、4车辆的安全管理

52、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

53、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

54、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

55、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

56、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

57、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

58、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

59、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

60、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

业务管理制度 60句菁华（扩展2）

——业务管理制度 50句菁华

1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；

2、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；

3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；

4、镇xx和预算单位根据xx采购目录及采购限额标准，将部门预算中应实行xx采购的项目，编制xx采购预算草案。

5、中小校园预算支出的编制，应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，应当统筹兼顾，确保重点，照顾一般，在保证基本支出的前提下，妥善安排好项目支出；

6、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。

7、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；

8、报价处理：

9、如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案。

10、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。

11、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

12、上班时间：9:00-18:00

13、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

14、上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

15、熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

16、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

17、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。

18、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

19、完成公司领导交办的临时工作。

20、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）

21、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

22、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

23、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

24、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。

25、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。

26、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。

27、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。

28、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。

29、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；

30、客户分级管理制度

31、目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；

32、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

33、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

34、跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。

35、项目信息开发阶段：关键点准确的信息；

36、对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。

37、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；

38、提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。

39、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

40、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。

41、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

42、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；

43、佩戴胸牌管理制度

44、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。

45、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。

46、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。

47、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

48、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。

49、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。

50、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。

业务管理制度 60句菁华（扩展3）

——业务员管理制度 50句菁华

1、员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。

2、住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。

3、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。

4、4 库存细则

5、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

6、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

7、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。

8、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。

9、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;

10、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

11、提成计算办法：

12、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;

13、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励;

14、如留有空调质保金，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

15、如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

16、如留有窗帘余款，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

17、出差费用报销：

18、4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。

19、7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。

20、10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续;如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。

21、1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理;

22、2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担(最低承担额为500元);如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。

23、1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出;市场推广主任应制定宣传费用管理表;广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票;一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告;方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。

24、5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发;

25、兼职业务员：

26、3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金;

27、1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。

28、3 收款：收款扣分管理

29、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

30、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

31、业务人员要按公司要求建立完整、规范 的个人业务计划及总结。

32、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

33、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

34、客户对产品质量的反映；

35、客户对价格的反映；

36、对其他品牌的反映和销量；

37、同行竞争对手的`动态信用；

38、佩戴胸牌管理制度

39、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。

40、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。

41、、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次;早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款;字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款;

42、、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

43、、每天送货后，必须将车辆钥匙交回公司，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款 50 元 / 次，并承担由此造成的全部后果。

44、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

45、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

46、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

47、1.1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）

48、2.1提成系数（指标均为百分比）

49、少底薪+高提成

50、分解任务量

业务管理制度 60句菁华（扩展4）

——公司卫生管理制度 60句菁华

1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2、饮水必须清洁。

3、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

4、各工作场所的采光，应依下列的规定：

5、各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。

6、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

7、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品，办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位

8、使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等

9、员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。

10、操作前必须自查食物是否有变质、变味现象，发现问题及时处理。严禁采购腐烂变质过期食材。严格按照食品卫生要求操作，防止食物中毒。

11、工作中严格按伙食标准精打细算，尽量做到色香味俱佳，花样、品种多样化。烹饪前必须认真清洗干净食材、灶具、餐具用品等。

12、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。

13、随时保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。

14、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等，造成泄漏、抛撒的；

15、照明灯、空调上无浮尘; 水杯、文件夹、货架、宣传牌、门、条椅、衣物柜摆放整齐。

16、电脑、打印机等设备保养良好，摆放端正，无灰尘、浮土。

17、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品,办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位

18、在打扫厕所、洗刷间及室外卫生时，必须注意：

19、凡新进入员必须了解卫生的重要与应用知识。

20、范围：全体员工

21、机构与管理

22、办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐、美观;

23、环境卫生每周五大扫除后进行检查，*时会不定期抽查，每周负责检查卫生的部门责任人将卫生检查结果进行公示，对于不遵守卫生管理制度的部门进行严厉批评，视情况进行处罚。

24、卫生清理实行部门责任制，各部门负责人为责任人，要认真对待卫生清理和卫生检查工作，所有的部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作，积极主动地搞好卫生清理，凡在公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

25、门卫室要保持监控视频正常运转和清晰;

26、公共区域包括楼梯走道、生活区、公司大门口;

27、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

28、道路：做到“七无一通一清”。七无，即道路无落棉、无积花、无纸屑、无垃圾、无杂物、无积水、无违章堆放的机件和建筑材料；一通，即厂内通道*整畅通；一清，即建筑垃圾由技发部负责及时出清。

29、办公室及公共区域统一由赵总负责卫生与整洁工作，必须保持清洁，干净。其他同事可自愿帮赵总分担。其他区域（个人卧室）的卫生需各自负责，务必保持每日的整洁。

30、公共区域没玩11点30清场，不得再此喧哗影响他人休息。在不影响他人休息的前提下，可自行选择回到各自房间打发时间。

31、厕所：专人打扫，做到“七无一通一明”。七无，即高空无蛛网，便池无蝇蛆，四角无积尘，地面无废报纸和垃圾，无烟头，无痰迹，室内无臭气；一通，即粪便槽畅通；一明，即窗户玻璃明亮。

32、不得随地吐痰，乱扔果皮，纸屑及废弃物。

33、未经同意，不得随便乱动会议室电器器材，以免造成不能正常工作。

34、请勿将水倒入办公室外面地面上，防止地面水渗漏至下一楼层的天棚，造成影响。

35、使用文件柜的员工，应保持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。

36、休息时间要保持安静，不得大声喧哗，以免影响他人正常休息;

37、项目部经理办公室、项目部办公室、会议室的环境卫生由行政主管副经理在每天早上上班时检查。

38、公共区域环境卫生应做到以下几点：

39、餐厅地板光亮，墙壁、天花板没蜘蛛网;

40、废旧料应分类放置在规定的收集点，废皂化液倒入过滤桶内过滤后回用，废液倒入废液收集桶中，定期交运废液处理单位处理。

41、剩余饭菜不得乱倒乱扔，应该倒在指定地方;

42、办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。

43、做到样品摆放整齐，无灰尘、无水痕、无破损;

44、未经展厅负责人同意不得随便搬动样品位置;

45、宿舍环境的好与坏，同时也体现了住宿人员自身素质及对自我的要求。

46、车间负责人，对本车间作业范围内，每周检查一次。

47、普及卫生，防病治病知识和管理知识，提高员工素质和卫生意识。

48、建立健全卫生专兼职管理机构，制订制度，规章、规范并组织贯彻。

49、各厨房内卫生由厨师长负责。

50、职业卫生安全，涉及全体员工的身心健康，全体员工必须认真落实以岗位责任制为中心的各项职业卫生管理制度和相关职业卫生操作规程。

51、具体布置、安排所属管理责任区划的日常卫生工作。

52、各厅、廊、房间内外环境整洁，上客前，营业结束后均应进行卫生清扫，清扫用湿式，达到地面无杂物，痕迹，墙面整洁无尘，玻璃洁净，透明、美观、桌、椅、床、柜无垢、无尘、天棚、灯具洁净无尘。室内外无蚊、虫、蝇、鼠、蛛网。

53、表彰和奖励应根据职业病危害各项制度的执行情况进行考核。

54、禁止在办公区域抽烟或者大声喧哗。

55、下班后要将办公桌上的用品摆放整齐，检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

56、行政人员提前10分钟，部门值日人员提前5分钟，按要求清扫各自负责的卫生区。

57、上客前仔细清洁餐桌，领班进行检查。铺用的台布应经常洗涤，不得重复使用。餐椅不留污渍，油迹。

58、书籍、资料、杯子不准乱放，窗台干净，不准乱堆物品。

59、凡发现有精神病、传染病或患有其他可能污染药品疾病的人员，应及时调离其工作岗位。

60、建立员工个人健康档案。

业务管理制度 60句菁华（扩展5）

——单位管理制度 60句菁华

1、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。

2、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。

3、对外加工订单的货期、品质有较强的掌控能力，及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议。

4、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。

5、完成公司领导交办的其他任务。

6、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

7、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

8、督促、检查公司的安全生产工作，听取安全生产情况汇报，及时消除安全生产事故的隐患及存在的不安全问题。

9、在事故调查组的领导下，领导组织本企业有关部门或人员做好死亡和重大死亡事故调查处理的具体工作，接到生产安全事故报告后，迅速采以有效措施组织抢救并及时如实向有关部门报告，并亲临事故现场，组织事故的调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故的重复发生。

10、认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保障公司安全生产、保障体系的正常运转。

11、在公司董事长的领导下工作，对公司施工安全生产负技术领导责任，协助董事长贯彻执行安全生产的法律、法规，组织落实公司安全生产所必需的技术要求。

12、大模板和跨度超过6米的梁、板、模板施工作业;

13、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。

14、规定的安全措施是否落实;

15、公司对可能发生职业中毒、感染疾病、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。

16、牧场内消毒车辆保证随时使用，不得出现消毒设施设备故障不能使用现象。

17、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

18、使用与一级维护保养：

19、二级维护保养与修理：

20、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。

21、使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存（启用）申请单》，设备动力部批准后，方能启封投产。

22、认真贯彻执行相关安全、环境、职业健康安全法律、法规和其他政策要求，定期组织分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，领导安全部门开展工作。

23、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。

24、负责制定、审核安全生产管理制度和安全技术操作规程及安全生产计划，审核重大项目安全技术措施，并督促落实。

25、保存时，要保持文件的完整性。

26、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。

27、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

28、对于不具备存档和存查价值的文件应填写《文件销毁清单》，经安全科长批准后，可以销毁。

29、相关技术人员必须掌握高空作业工种专业技术及规程。

30、作业人员需定期对所有的登高工具和安全工具（如安全帽、安全带、梯子等）进行检查，确保安全可靠。严禁冒险作业。

31、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。

32、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。

33、团队成员要牢记“五知三会”内容，即：一知本岗位火灾危险性；二知本岗位的防火措施和防火安全制度；三知本企业的防火负责人、消防专（兼）职人员的姓名及电话；四知火警电话“119”；五知灭火的基本方法和措施。三会：一会打火警电话；二会使用各种灭火器材；三会逃生自救。

34、2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。

35、3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。

36、负责对本单位主要生产设备执行日检，并做好记录，发现重大设备缺陷和隐患要及时处理，并上报维修部。

37、负责提高本单位的大、中、小修计划，且组织实施，并做好质量验收工作，严把质量关，同时要将相关的技术资料报给维修部。

38、对本单位的继电保护、高压电气设备、各种仪表在运行中有异常现象及时向维修部通报。

39、以设备具有的核心功能作为设备名称。

40、设备分类：一般分为生产设备、运输设备、科研与检验设备、基础设备、办公设备等。

41、单台（套）设备统计时，须填写其附属设备，如减速机、电机等。第十五条、主机设备

42、加班可以补假。不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为35元/人/天。

43、员工不能正常出勤时，必须严格履行请假手续，提前填写请假条，请假条需清晰填写请假事由、时间，经领导批准后，报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的，需电话向领导请假，再行补办请假手续，否则按旷工处理。

44、各工程项目监理机构要以总监理工程师为组长成立工程项目监理机构安全生产管理领导小组,明确责任。并根据法律法规、工程审批文件、委托合同、施工合同、工程特点等组织制定本工程项目安全生产工作管理规划和实施细则,在实施过程中组织落实。

45、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。

46、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。

47、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。

48、施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司生产部同意，不得移动或拆除。

49、外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

50、本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。

51、组织监理人员开展自身安全教育;

52、定期或不定期组织召开安全环保专题会议;

53、审查施工单位三类人员及特种作业人员的持证情况;

54、检查施工单位安全环保技术交*度的落实情况;

55、检查施工单位应急援救预案人员和应急救援器材、设备、物资的到位情况,以及定期演练情况;

56、驾驶员负责定期检查车辆状况，及时发现、检查故障，并能处理简单的车辆故障;对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

57、走廊：

58、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。

59、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。

60、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

业务管理制度 60句菁华（扩展6）

——学校管理制度 60句菁华

1、每班每学期调换桌位为四次。

2、厕所管理实行包干到班，责任到人，要求天天有人管理，个个相互监督。

3、基本工资按XX%逐年递增（做满一年以上开始计发）

4、续班奖励：下期每续班一人按实收金额XX%奖励。续班人数超过XX%的按实收金额XX%奖励。附件一：XX招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：

5、各教室座椅每周定时清理保持桌面以及椅面没有蜡笔或彩笔痕迹；

6、每周对公共区域定期进行消毒。

7、每月彻底清理玻璃墙一次，保持窗明几净。

8、常规课

9、尊重管理人员，服从管理人员的管理。服从宿舍长安排，自觉维护宿舍成员的利益。

10、损坏公物的赔偿办法：

11、80 80—150150—280 250—300

12、积极参加体育锻炼，遵守作息时间，注意劳逸结合。

13、定期进行体格检查，有病及时治疗，发现有传染病及时隔离。各班及时上报疾病统计报表。

14、黑板清洁，课桌前后、左右排列整齐，桌椅无灰尘，桌内无杂物。

15、室内书架要整齐摆放杂志，并及时归还。

16、每月一次利用健康教育讲座向学生宣传常见病预防、矫治方法。

17、贯彻落实国家消防法和省、市消防部门有关消防法规法令，做到以预防为主，防消结合。在学校内开展消防法的宣传，做好消防知识普及及宣传工作。

18、对出现火灾的楼层要维持好秩序，保护现场并向物业管理领导及校方报告火情。

19、学员档案：学员考勤记录、鉴定资料、颁证花名册等按培训期次归档，建立了学员培训信息资料库；

20、临时突击性清扫任务的完成既要迅速更要高标准。

21、厕所：地面、便池要及时冲刷，无乱涂乱画。否则每一项扣1分。

22、宿舍内：有蜘蛛网扣1分，墙壁、门窗、物品柜、桌椅(凳)等处有乱涂乱画痕迹,有积尘分别扣1分；乱牵绳索，乱挂衣物，乱沾乱贴等分别扣1分； 地面不干净（包括床下）有纸屑果皮等垃圾扣1分；被褥叠放整齐、用品、鞋子摆放不整齐扣1分；不及时清垃圾扣1分；在检察过程中发现问题，除按要求扣卫生检查评比成绩外，还要及时整理好，不及时解决的将加倍扣分并通报批评。

23、为保障教学质量的提高，特规定了教师的权利、教师的责任、教师的聘任、管理与考核和奖励与解聘等制度。

24、教学计划是学校教学、教育工作具体安排的指导性文件。教学计划由学校制定，校长批准后执行。

25、校卫队在学校总务处的领导下负责校内的治安、防范、巡查、守护等工作和案件、事故发生时的现场保护工作。

26、注意发现隐患部位，提出整改建议，协助总务处督促落实整改措施。

27、控制外来人员进出校门，严格来客登记制度，校内学生进出校门注意检验有关证件。对超过学校有关规定时间进出校门的学生应逐个登记，并将情况报告有关部门。

28、学校全体师生员工必须共同遵守本规定，互相监督。如有违反者，视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。

29、水、电用户换表、改装线路时，必须由学院同意，水电工到场方可操作，私自不得随意更换。

30、教室

31、进校没有佩戴红绿领巾、校徽、周一没穿校服，每人次每项扣0.1分。

32、校委会会议由校长负责召集，每季召开一至二次会议，主要研究学校教学情况，安排教学计划，处理学校工作中的问题。

33、上课专心听讲，积极发言，不懂就问。

34、建立学校资料柜，将学校教学计划及实施情况、教师讲课提纲、教学工作总结等资料列入档案。

35、运用各种形式总结和交流家庭教育经验，组织评选和表彰好家长。

36、家长学校教师：外请专家、校领导、各年级组长、班主任。

37、以《家长学校教材》和《少年儿童研究》为依据，为家长配备必要读物。

38、组织讨论、要热烈发言，勇于发表科学的育儿见解。

39、充分利用现代教育技术，形式多样生动活泼地搞好课内教学。

40、班主任及时公布考勤情况，凡学员面授缺勤者，必须参加下期培训。

41、随带手机的应关机。

42、有尽力办好家长学校，带头学习家教知识，提高家长素质和义务。

43、家长委员会的委员要多了解学校教育教学情况，掌握第一手材料，及时向学校提出建议，以便更好地帮助学校改进工作。

44、新生每学年第一学期期中后，由主管家长工作德育副校长翟校长具体负责召开新生家长会，主要介绍学校基本情况，讲解学校各项规章制度，提出具体要求，以取得家长的理解和支持。

45、每学年根据教育教学情况，各班可根据情况自己安排召开不同规模、不同类型的家长座谈会，互相沟通情况，密切配合，共同搞好学生教育。

46、召开家长会的几点要求：

47、每学期委员会印发致家长一封信，总结本学期学生教育情况，提出假期要求，共同教育好学生。

48、举止文明，情趣健康，言行一致，敬业进取，为子女做榜样。

49、要求家长不定期写好学生的反馈信息。

50、每学年在各班推选两名家长代表的基础上成立家长委员会，具体按照我校的《家长委员会工作章程》开展工作。

51、每学年开学初召开全校新生家长会一次。

52、每学期初和学期末由各班组织召开家长会一次，特殊情况可随时召开。

53、各班根据实际情况认真开展家长助教活动，充分利用家长资源丰富学校的生活和教育活动，鼓励家长积极参与。

54、如出入证遗失、损坏、年级或班级有变动，需到保卫处补办。

55、纵观全局，有效指导。

56、深入第一线，既当指挥员，又当战斗员。

57、循循善诱、耐心启发。

58、协调人与事之间关系，使人与事摆布相称，事事进度相宜。

59、协调事、财、物之间关系，使事的轻重缓急与财、物之多寡得相应的配搭。

60、对存在问题及时解决。

业务管理制度 60句菁华（扩展7）

——绩效薪酬管理制度 60句菁华

1、以各岗位级别工资标准为依据。

2、因缺勤停职达1个月以上者（缺勤指：病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计）

3、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。

4、部门副经理级以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。

5、业绩指标确定标准：

6、业务人员由业务主管确定年度、季度业务任务，根据业务量提成奖励，没有实现业务收入的，领取基本工资。

7、分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。

8、责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。岗位变动，则薪酬随之变动。

9、月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。

10、公司高级管理人员的薪酬组成

11、根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。

12、年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经 ceo 批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司 ceo 审核后，报集团人力资源部批准后实施。

13、个别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。

14、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。

15、4经济性原则

16、1不定时工作制薪酬给付方式：该类型代码为Y；工作时间相对不固定，工作责任范围较宽，实施不定时工作和目标管理。不定时工作制的职工，依工作需要，实行不定时工作制和目标管理，每周至少休息一天；法定节假日正常休息，如逢星期日工作，可以准予调休。适用职位如下：

17、5所有申请带薪调休和年休假的员工，月度全勤奖一律不减少。

18、1员工的月度绩效奖金同岗位工资一起按月发放，月度绩效奖金的发放额度依据员工月度绩效考核结果而评定；月度绩效奖金等级分布表如F-4所示。

19、奖金；

20、特殊情况下支付的工资。

21、对已做工作按计时工资标准支付的工资；

22、接超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给的工资；

23、津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴；2、物价补贴包括为保证职员工资水*不受物价变动的影响而支付的各种补贴。

24、劳动保护的各项支出；

25、一般职员：上述两项职员范围之外的人员。

26、任务占工资标准的30％。其中定额为15％，质量为15％；

27、公司或部门管理指标低于核定方案的50％以下的。

28、能够超额完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员*均奖金收入3倍的奖金数额。

29、薪酬理念公司的薪酬管理目标设定如下：

30、薪酬体系管理原则

31、1战略原则：公司的战略体现在薪酬体系设计中，并且通过薪酬体系的运行促进战略实施成功。

32、公司员工月薪由三部分构成：基本工资、岗位工资，员工福利，即：月薪基本工资岗位工资员工福利。

33、1.公司作为决策机构与资源支持机构根据公司所有成员完成的经营指标情况按完成利润的相关比例提取部分利润具体参见公司当年的经营管理方案。

34、年终奖的内部分配原则：不同员工区别对待，以员工行政级别、年终考核成绩与员工当年度实际在册工作月数为主要参考。

35、2员工的行政级别系数是指《职位行政等级分类表》中的等级数字；

36、2.2.大学本科毕业100元/月，硕士研究生、双学士毕业150元/月，博士研究生毕业200元/月；

37、2.3.职称津贴：根据员工的技术职称确定，职称应以国家认证的为准，具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：

38、技能，能力的增加，或由此引起的职位升迁。

39、提供经济保障；

40、劳动力市场的供需关系与竞争状况；

41、地区及行业的特点与惯例；

42、培训、考核优秀者奖励。

43、以往工作中未发现问题，但对中心业绩带来不利影响者；

44、1薪酬管理委员会

45、2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。

46、6个人相关扣款：

47、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。

48、中级:50元/月;

49、一般员工

50、销售岗位员工

51、员工工资需扣除国家规定员工个人应负担部分的社会保险费和住房公积金以及个人所得税。

52、工资计算期间。

53、月工资收入计算。

54、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费等。

55、相同的岗位不同人之间的薪酬差距太大。从事相同或类似的工作，承担相应的责任相仿，但两人薪酬却有近一倍的差距。

56、公司内部薪酬的不公*，造成不同部门之间以及相同部门个人之间权利与责任不对等，使部分绩优职员进行内部比较时心理失衡，严重影响士气，也打击了个人工作的积极性。

57、统一固定加班时的制度，不能弹性地处理加班的需要，造成*均主义，无法体现按劳分配的原则。总体加班费用支出大，致使雇员整体收入拉低。表现出内部分配的不公*以及与市场的较大的收入差异。

58、部门中从事相同工作的职员可以有好几个不同的级别，薪酬相差更是五六倍。

59、一个两百号人的工序可以有四十多个管理人员。

60、年资浅的雇员尽管大部分教育水*符合职位要求，但流动性大，积累的工作经验不多，形成公司中长年资而又具有较高教育水*的雇员不足。

业务管理制度 60句菁华（扩展8）

——设备的管理制度 60句菁华

1、设备维修车间应健全全厂设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下技术内容：

2、生产设备由岗位操作人员负责，工段应建立健全定人定机制度。岗位操作人员坚持不离设备，设备有人管理，做到手勤、眼勤、耳灵，把本岗位的设备维护好，发现问题应及时解决或报告相关人员及时排除。

3、严格执行安全操作规程，发生故障，立即停车检查报告，自己不能处理的，应立即通知检修。

4、交接班制度

5、发现设备故障，当班人员无法处理时，应报告上级机构处理。

6、运行人员暂离岗位。

7、重点设备因故需进行工况调整。

8、领用工具、备件、材料(低值易耗品例外)。

9、严禁将设备、器材带出单位或借给他人用，若因工作需要时，要严格办理相关手续。

10、5合理润滑是保证设备正常运转，减少零部件磨损，延长设备使用寿命的关键。操作工对设备必须保持良好的润滑状态，润滑要做到“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）。

11、操作人员对检测设备应爱护使用，进行维护保养、检查，对发现的问题及时做好记录并报告公司主管部门。

12、操作人员负责检查使用的检测设备是否在合格有效期内、是否标有合格标识，反之则报告公司主管部门处理

13、交接班人员要提前做好交接准备，提前10分钟上岗将交接内容和存在的问题认真记入运行记录和交接班记录中；

14、交班完毕后，对发现的大小问题，一律归接班人员负责，交班人不负任何责任；

15、供电系统应当有完善的防止小动物随意进入的措施。

16、5每次活动班组应有特护总结，内容为：设备运行情况；上次存在问题的处理；抢修与隐患整改情况、存在的隐患与处理措施。各车间负责人每月应随时抽查一次记录，并列入考核。

17、7车间6月28日前交上半年的特护总结，12月28日前交全年的总结。

18、重点设备故障停机率应控制在1.5％以下。

19、建立特种设备台帐和安全技术资料

20、做好特种设备及其附件的定期检(校)验工作，特种设备本体、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关仪器仪表必须定期校验，保持校验合格的连续性。

21、动密封各种机电设备(包括机床)的连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴等旋转轴的密封均属动密封。

22、开展创造和巩固无泄漏工厂活动，消漏、堵漏工作经常化，具体化，制度化。静密封点泄漏率保持在0.5‰，动密封点泄漏率在2‰以下。暂不能消除的泄漏点应记录在案，做出消除规划。

23、设备各部位连接紧固，状态良好。基础螺栓及各部连接螺栓、销子齐全无缺，紧固无松动现象。

24、凡在用的主要设备、应建立备件、易损件图册。

25、设备的技术档案管理由设备管理部门负责。

26、设备档案资料的内容

27、原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借或带出资料室，只能在资料室查阅。

28、凡原制造厂的图纸，一律沿用原制造厂的编号。

29、外协加工和自己制造的非标设备的各种资料管理与外购标准设备相同。

30、绝密文件资料借阅，需经总工签字批准后方可借阅，其它资料可由设备主管领导签字后方可借阅。

31、定点：根据设备的润滑部位和润滑点的位置及数量，进行加油、换油。

32、定期：按照润滑卡或图表规定的时间进行加油、添油和换油周期进行清洗换油。

33、严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作，不重订、不漏订、不错订。

34、腐蚀严重或超限使用，又不能修复的备件。

35、1.3凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行清洗置换，经分析合格后方可动火作业。

36、1.4凡在处于GBJ16-87规定的甲、乙类区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作业时，必须将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，取样分析合格后方可动火作业。

37、1.6拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制定相应的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围有可燃物，应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。

38、1.14动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

39、2.1在下列情况下不准进行带压不置换动火作业。

40、2.1.2设备、管道等腐蚀严重。

41、6.1如使用测爆仪或其他类似手段时，被测的气体或蒸气浓度应小于或等于爆炸下限的20%。

42、3.2二级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为120h。

43、4.3二级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位的主管领导终审批准。

44、1动火项目负责人

45、2动火人

46、4.压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，并按规定的报告程序，及时上报。

47、润滑油代用的原则

48、下列情况可以混用：

49、每次活动班组应有特护总结，内容为：设备运行情况；上次存在问题的处理；抢修与隐患整改情况、存在的隐患与处理措施。各车间负责人每月应随时抽查一次记录，并列入考核。

50、值班人员要按照值班表安排的日期进行值班，值班人员需要换班必须提前4小时通知工段长，禁止擅自换班。

51、司机在上岗操作前须认真仔细检查一次设备状况，定期给设备注油和防腐，排除杂物，保持好设备的完好状态和环境的整洁卫生。

52、各级设备组织应按照公司海外项目的统一部署开展各项工作，各级设备管理组织在规定的职权范围内处理有关部门的设备管理业务，并承担一定责任。

53、对于说明书上明确规定检查调整周期的部件或部位，机械师、电器师严格遵照执行。

54、井队库房要保持一定数量的耗料和易损件，特别是那些须从国内组织或从第三国进口的物料，每次完井要盘点库房，更新库房料单，并提前制定下口井所需的、在当地购置的物料清单，报批后由项目组在当地组织；须从国内组织或从第三国进口的物料必须提前3个月做计划，由国内或项目组组织。

55、井队在备件选择上应以综合效益最大化为原则、不仅要考虑备件成本，同时要考虑因更换配件而造成的日费损失和劳动投入。在性价比相差悬殊的情况下一般选择高质量配件，购买国产配件时一定要选择优质产品。

56、出现重大设备问题要及时向国内汇报。

57、及时向钻井装备管理部上报口井设备鉴定单。

58、新安装、大修理和检修后的高压设备在投入运行前，必须分别按规定项目和标准进行实验。

59、加强技术管理，建立和健全主要设备和历年实验资料和档案，对实验结果必须全面得、历史地科学地进行综合分析，掌握设备性能变化的规律和趋势，不断提高实验技术水*。

60、由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作；

业务管理制度 60句菁华（扩展9）

——销售业务员的管理制度 50句菁华

1、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

2、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。

3、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

4、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

5、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

6、提成计算办法：

7、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

8、为后阶段开发导入期为12个月向全市各大连锁商超开发,以最快的速度达到全市各大ka、bc、连锁超市和连锁便利店的覆盖率80%以上。第三年到第六年都为发展期、成熟期，力争年销售额突破1200万元，市场营销费用为100万元。

9、开发导入费用分解：条码费用、入场费用、对私费用、

10、销售部工作总流程：

11、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。

12、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。

13、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

14、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

15、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；

16、访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；

17、一切销售活动必须符合GSP要求。

18、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

19、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

20、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

21、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

22、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

23、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

24、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

25、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

26、具体的报酬按销售品种和金额而定。

27、销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;

28、销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。

29、认真.负责地填写各类表格.《商品房认购书》《商品房买卖合同》

30、新产品调查。

31、举行业务上的磋商会议。

32、负责完成公司所制定的年度销售目标。

33、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

34、货款处理：

35、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

36、设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

37、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

38、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

39、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

40、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

41、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

42、同行竞争对手的动态信用；

43、出差费用报销：

44、员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。

45、住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。

46、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用公司均不予报销。

47、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。

48、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

49、完成公司领导交办的临时工作。

50、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

业务管理制度 60句菁华（扩展10）

——公司业务员管理制度 30句菁华

1、必须保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发现关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。

2、迟到、早退：

3、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

4、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。

5、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。

6、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。

7、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。

8、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

9、因公因私不能上班时实行书面请假制度。

10、认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。

11、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。

12、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。

13、费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。

14、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

15、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

16、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

17、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

18、合同文本采用公司规定的标准合同。

19、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。

20、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

21、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

22、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；

23、交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；

24、提成方案

25、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。

26、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；

27、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予2000元奖励；

28、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

29、补贴标准为每组每月1200元。

30、公司对于享受补贴的业务员可报销范围包括：油费、维修、检修、保养、租车等费用，最高不得超过1200元。