业务管理制度 60句菁华

1、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；

2、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；

3、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；

4、中小校园应当按照财政和教育主管部门规定的时间编制预算。结合我市实际，xx年度各中小校园开始试行编制预算，xx年度起正式编制预算；

5、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；

6、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；

7、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；

8、按照预算控制功能划分为：企业整体预算、部门预算和项目预算三种形式，其中部门预算包括部门费用、成本预算、部门工作目标预算等。

9、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；

10、报价处理：

11、出货

12、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。

13、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；

14、合理预计本期实际成本费用水*。

15、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；

16、总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。

17、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。

18、因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。

19、出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。

20、出差费用报销：

21、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

22、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

23、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

24、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）

25、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）

26、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。

27、对业务员业务范围暂作如下划分：

28、协调部门内部业务上的动态、信息。

29、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

30、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

31、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。

32、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。

33、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

34、参与产品质量异议处理及运输业务突*况处理。

35、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告

36、贸易业务部客户分为三级：A、B、C

37、A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；

38、B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；

39、客户分级管理制度

40、随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。

41、客户资料管理制度

42、新客户资料填写规范与内容；

43、客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。

44、采购入库订单号和数量比较混乱。

45、项目信息开发阶段管理

46、制定投标方案整体策略；

47、项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；

48、工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。

49、员工应按时上下班。按指纹签到为准，如不能签到要和你的直接领导说明情况。如不说明视为迟到或早退。

50、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

51、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。

52、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

53、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；

54、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；

55、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

56、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。

57、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。

58、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。

59、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

60、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

业务管理制度 60句菁华扩展阅读

业务管理制度 60句菁华（扩展1）

——公司业务车辆管理制度 60句菁华

1、车况，如车灯、水箱、刹车、轮胎、油等是否正常。

2、事故发生后，应先保护现场并急救伤员，及时拨打122报案，立即与行政部联络，通知保险公司，以利于车险索赔。

3、经批准的私事用车，产生的费用由当事人全部承担。

4、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

5、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

6、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

7、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

8、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0。5m。

9、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

10、执行"三勤"、"三检"制度。

11、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。

12、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和*交警部门会同处理。

13、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。

14、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。

15、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

16、对工作怠慢、违反制度和发生事故者，公司视具体情况给予警告、记过、降级直至辞退处理。

17、在执行公务的过程中，除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下。

18、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。

19、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

20、2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

21、2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

22、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

23、3.9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。

24、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

25、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

26、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

27、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

28、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

29、1.4驾驶员每月底进行检查保养。

30、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

31、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

32、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

33、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

34、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

35、特别事项

36、车辆罚款管理

37、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

38、车辆事故理赔管理

39、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。

40、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

41、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

42、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。

43、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

44、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

45、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

46、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

47、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

48、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

49、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

50、2.售后服务车是指主要用于电梯维修、现场解决质量、技术问题的车辆。

51、4车辆的安全管理

52、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

53、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

54、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

55、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

56、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

57、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

58、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

59、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

60、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

业务管理制度 60句菁华（扩展2）

——业务管理制度 50句菁华

1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；

2、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；

3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；

4、镇xx和预算单位根据xx采购目录及采购限额标准，将部门预算中应实行xx采购的项目，编制xx采购预算草案。

5、中小校园预算支出的编制，应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，应当统筹兼顾，确保重点，照顾一般，在保证基本支出的前提下，妥善安排好项目支出；

6、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。

7、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；

8、报价处理：

9、如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案。

10、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。

11、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

12、上班时间：9:00-18:00

13、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

14、上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

15、熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

16、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

17、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。

18、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

19、完成公司领导交办的临时工作。

20、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）

21、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

22、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

23、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

24、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。

25、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。

26、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。

27、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。

28、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。

29、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；

30、客户分级管理制度

31、目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；

32、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

33、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

34、跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。

35、项目信息开发阶段：关键点准确的信息；

36、对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。

37、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；

38、提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。

39、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

40、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。

41、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

42、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；

43、佩戴胸牌管理制度

44、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。

45、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。

46、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。

47、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

48、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。

49、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。

50、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。

业务管理制度 60句菁华（扩展3）

——业务员管理制度 50句菁华

1、员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。

2、住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。

3、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。

4、4 库存细则

5、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

6、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

7、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。

8、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。

9、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;

10、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

11、提成计算办法：

12、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;

13、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励;

14、如留有空调质保金，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

15、如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

16、如留有窗帘余款，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

17、出差费用报销：

18、4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。

19、7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。

20、10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续;如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。

21、1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理;

22、2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担(最低承担额为500元);如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。

23、1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出;市场推广主任应制定宣传费用管理表;广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票;一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告;方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。

24、5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发;

25、兼职业务员：

26、3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金;

27、1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。

28、3 收款：收款扣分管理

29、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

30、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

31、业务人员要按公司要求建立完整、规范 的个人业务计划及总结。

32、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

33、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

34、客户对产品质量的反映；

35、客户对价格的反映；

36、对其他品牌的反映和销量；

37、同行竞争对手的`动态信用；

38、佩戴胸牌管理制度

39、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。

40、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。

41、、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次;早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款;字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款;

42、、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

43、、每天送货后，必须将车辆钥匙交回公司，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款 50 元 / 次，并承担由此造成的全部后果。

44、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

45、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

46、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

47、1.1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）

48、2.1提成系数（指标均为百分比）

49、少底薪+高提成

50、分解任务量

业务管理制度 60句菁华（扩展4）

——企业员工管理制度 60句菁华

1、保洁员：7：30

2、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

3、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

4、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

5、旷工：

6、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。

7、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育(男满25周岁，女满23周岁)奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。

8、员工无理取闹，纠缠领导，影响本厂正常生产的，将提请相关*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理，并扣罚全部工资。

9、对看一看的顾客同样热情服务，他们是潜在的顾客，我们的态度将促使其购买。

10、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次光临。因此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，但仍应尽最大努力予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。

11、养成文明卫生的良好习惯，纠正不良举止，维护公共场所卫生。

12、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，

13、上班时间，员工不行做与本工作无关事情，更不许说脏话，靠商品、货架、大声喧哗、吃零食等其它有损商场形象的行为。

14、严禁在商场及仓库内吸烟、乱丢烟头、火种等。

15、不准任何人私自挪用商场的商品及供应商的赠品，否则将作盗窃论处。

16、商场各部门员工，都必须服从管理人员的统一安排，如对管理人员的管理方法执有不同意见者，可以书面形式向店长或公司领导反映。

17、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。

18、上班不穿工服者，一次罚5元；

19、清洁员保持大厅、过道、楼梯、卫生间，门外等卫生区域的环境卫生。

20、讲究公德，爱护公物，不大声喧哗，不影响他人。

21、保持环境卫生，请勿吸烟、随地吐痰，不进入收银台、员工更衣室、机房、电房等区域。

22、生产过程中必须严格按产品工艺生产，勤俭节约，杜尽浪费。

23、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。

24、丧假期间工资的发放依据国家有关规定发放。

25、旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的三倍工资；

26、00以后到达，视为迟到，18：00以前离开，视为早退。（每人每月可以有三次迟到10分钟以内的机会不予计算）。

27、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。

28、公司实行指纹打卡制，员工正常上班及加班时需上午上、下班各打卡一次。对没有打卡条件的，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。

29、公司安排加班行为，由公司负担员工加班工作餐。

30、享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。

31、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

32、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

33、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

34、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

35、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

36、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

37、、培训注意事项

38、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。

39、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金；

40、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。

41、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。

42、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。

43、顾客就是“上帝”，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得与顾客争吵，违者轻则扣当月奖金，重则辞退！

44、员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前15分钟到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理。

45、户口簿复印件或者实际居住地址;

46、元旦：一日

47、国际劳动节：三日

48、服从公司关于工作岗位和工作内容调整的决定;

49、严禁在其他任何公司或者办事机构兼任任何职务;

50、未经许可在公司内进行与公司业务无关的*、宣传以及从事贴纸、揭示、散发传单等行为的;

51、酒后出勤的;

52、在公司内吵架的;

53、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

54、在禁烟区吸烟的;

55、经健康检查,被认为有必要进行特别治疗时。

56、员工接受公司的派遣参加各种培训班、研修班所需的费用，由公司全额负担;

57、因公外出不能打卡：公司员工必须自觉遵守考勤纪律，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出须登记。因公外出不能打卡须到公司前台填写《员工外出申请单》, 注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门领导批准后方可外出。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则视情况按事假/旷工处理。

58、病假

59、产假

60、事假

业务管理制度 60句菁华（扩展5）

——招聘管理制度 60句菁华

1、外部招聘渠道

2、个人免冠照片（黑白1寸1张，蓝底彩色1寸1张）；

3、2.1招聘方式

4、2.2招聘渠道

5、3.1应聘登记：应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料；

6、3.2简历甄别：招聘助理或专员负责应聘资料的收集整理。对学历、技术资格、年龄与岗位要求不符的简历及时筛选，然后按企业人员内部应聘、重点关系推荐人员、外部人员进行分类报上级预审后，交用人部门审核，确定笔试、初试、复试。

7、本公司人事部门工作人员为面试考官，面试人员本身需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意见，因此面试人员在态度上、表情上必须表现得十分开朗，让应征者愿意将自己想说的话充分表达出来；

8、观察应聘者的稳定性：应聘者是否无端常换工作，尤其注意应聘者换工作的理由，假如应聘者则从学校毕业，则要了解应聘者在学校中参加哪些社团，稳定性与出勤率如何。另外从应聘者的兴趣爱好中也可以看出应聘者的稳定性；

9、应付困难的能力：应聘者过去面对困验或障碍是否经常逃避，还是能够当机立断挺身而出解决问题；

10、双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人力资源部门的双重考查，经公司分管用人部门的高层领导批准后由人力资源部门发录用通知。

11、对事业的忠心：从应聘者谈过去主管、过去部门、运去同事以及从事的事业，就可判断出应聘者对事业的忠业度；

12、初试：初试通常在人事部门实施，初试的作用无非是过滤那些学历、经历和资格条件不合格的应聘人员，通常初试的时间约15至30分钟；

13、评定式面试：经过初试，如果发现有多人适合这项工作，这时就要由部门主管或高级主管做最后一次评定式面试，这种面试通常为自由发挥式的面谈，没有一定的题目，由一个问题一直延伸到另一个问题，让应聘者有充分发挥的机会，这类面试通常约30至60分钟。

14、发问的技巧。好的面试人员必须擅于发问；问的问题必须恰当；

15、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。

16、如应征未成功，由人力资源部门负责将结果通知应征员工。

17、人力资源部门选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员资料（应聘人员填写《求职申请表》）后，进行初步的筛选，然后交部门负责人，由部门负责人根据岗位任职资格确定需面试的人选。人力资源部门负责通知初选合格人员来公司进行面试、笔试。

18、家庭背景。家庭背景资料包括应聘者小时候的家庭教育情形、父母的职业、兄弟姊妹、兄弟姊妹的兴趣爱好、父母对他的期望以及家庭的重大事件等等。

19、负责实习员工的转正考核评价工作；

20、公司总经理或副总经理约谈和面试。

21、参与面试；

22、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；

23、与其他单位建立有劳动关系或者在外兼职影响正常工作者；

24、缺员的补充；

25、1公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据，公司各部门用人应控制在编制范围内。

26、3.1人力资源部负责进行公司各部门编制审查。在编制内（属于补员的），人力资源部可直接组织招聘；编制外（属于新设立之岗位的），应由申请部门报请公司总经理批准后，人力资源部方可进行招聘。

27、4如果岗位出现空缺，原则上首先在公司内部进行公开招聘。如不能满足岗位要求，则由人力资源部进行外部招聘。

28、及时补充企业人力资源，弥补岗位空缺，满足企业用人需求，促进企业经营发展战略的实现。

29、规范企业员工招聘活动，使招聘工作有效、顺利进行，为企业招募到合适的人才。

30、内部选拔

31、4人力资源部发布招聘信息时，应针对不同的人才信息来源，选择不同的渠道进行发布：

32、9.1初试由人力资源部负责对应聘者进行综合素质考核，初试主要采用面试的方式。

33、企业新员工试用期为1～6个月不等，根据劳动合同法及企业的相关规定和各岗位的实际需要确定。

34、员工试用期满，由用人部门填写《试用期考核表》，经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。

35、招聘计划的内容分为以下三部分：

36、1.1面试合格，建议在某某岗位复试。

37、招聘员工根据不同的应聘岗位常用的考核方法有面试、笔试等。

38、应聘人员如通过面试考核，由综合部汇总情况报总经理审核通过后，通知录用人员并确定到岗时间。

39、试用与转正

40、2新聘人员除董事长或总经理特批或劳动合同中约定无试用期者可免试用或缩短试用期外，应一律先经试用，试用期最长不超过三个月。

41、1本制度由人力资源部制定，报公司总经理批准后施行。修改或终止时亦同。

42、2本制度由人力资源部解释与组织执行。

43、4本制度自年月日起施行。

44、聘用条件凡报名应聘人员，均应提供本人身份证、健康证、学历证、从业证及专业技术资格证。

45、对于需要向外部招聘的岗位，在院长同意后正式进入新员工招聘阶段，通常新员工招聘有以下几种渠道选择：

46、其他事项

47、医护人员交执业证书原件及资格证书原件

48、个人简历一份

49、具有较强的专业素质及工作技能；

50、1当人力资源部从公司内部找不到符合要求的员工补充岗位空缺时，应进行外部招聘来补充所需人员。外部招聘由人力资源部负责，具体过程见“外部招聘程序”。

51、4.1通过职业代理机构发布，如人才交流中心、中介猎头公司及劳动力市场等。

52、4.2通过在新闻媒体上发布，如电台、电视台、寻呼台、电脑网络、报刊杂志等，省级以上新闻媒介还须公司专家复核审查。

53、9面试测评分为初试和复试：

54、10.2与教育程度及所受培训有关的问题；

55、10.3与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题；

56、11.2不适合××岗位人选，建议考虑××岗位人选或存档。

57、18被录用人员应按规定时间准时到人力资源部报到，无特殊原因逾期不到者，取消上岗资格。

58、19新录用人员应到人力资源部办理报到手续。人力资源部负责办理：

59、19.2新员工填写相关表单；

60、7人力资源部根据批准人意见，如批准办理转正手续，发放“试用人员转正通知单”。如不批准视情况不予聘用或调整岗位。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。

业务管理制度 60句菁华（扩展6）

——报销管理制度 60句菁华

1、发票内容要齐全：单位名称（一律为“乐成镇实验中学”）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

2、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

3、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

4、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。

5、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

6、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。

7、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。

8、基本工资、补助工资的调整与变动由办公室根据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

9、职工探亲费：外市籍教师及招聘教师利用休假期间回家探亲的（包括已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母）每学期包干补助300元探亲费，其他费用包括路费、住宿费等不再单独报销，探亲费单据由办公室负责核定，并造表报校长室审批后到学校财务室报销。

10、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。

11、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。

12、本制度由校长室负责解释和修订。

13、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

14、住宿费

15、全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。

16、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

17、本院差旅费报销只为本院教职工服务。

18、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

19、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。

20、1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

21、1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发

22、1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求部门于每日 16：30 前送至物流部）

23、1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

24、1费用报销审批权限：

25、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

26、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

27、2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

28、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

29、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

30、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

31、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

32、4重点费用有关规定：

33、4.1工资：

34、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

35、5费用报销的有关规定：

36、5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：

37、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：

38、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

39、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

40、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

41、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

42、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准；

43、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。

44、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院长批准。

45、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

46、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

47、测站报销说明：由测站或基地写明本期报销需要说明的事例，以便基地和计财科审核。

48、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

49、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。

50、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。

51、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。

52、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守 财经纪律；

53、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

54、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。

55、要开培训费票，不能开会议费票；

56、汽车加油费及打的费不能报销；

57、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。

58、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。

59、出差审批权限：

60、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

业务管理制度 60句菁华（扩展7）

——网吧管理制度 60句菁华

1、收银台现金只能由收银员或老板指定人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切损失由收款员负责。

2、不得以任何理由上机娱乐。

3、严格遵守作息时间，白班上班时间：08:00～20:00

4、所有人员应大方、待人热情、语言温和文明，顾客进门要主动招呼，安排。要热情、周到、耐心，做好每一位顾客的服务工作，顾客的要求高于一切，严禁出现因个人原因导致与顾客产生意见，应做到顾客一喊就到，工作人员不得大声喧哗。

5、严禁迟到、早退、离岗现象，不得无缘无故旷工，有事要先请假。

6、上班时间不得出门会客。

7、不得汇露商业机密。

8、工作现场设施、电脑、桌椅等，摆放整齐，保持干净。

9、网吧只剩5台空机时仍用员工会员卡上网的,必须自觉下机,

10、内部员工不得私自进入收银台、吧台,如发现类似情况，当班收银员一并处罚，特殊情况除外

11、员工不得私自解锁上机。

12、泄露商业机密的行为。

13、按时接班，严禁迟到，早退，离岗现象发生，上班时间严禁会客。

14、收银台现金只能由管理人员或指定人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。

15、桌上，地上的杂物要及时清理。

16、上班时间若要外出须得到领班或经理同意。

17、根据需要，公司按不同工种向员工发放工作服等劳动保护用品。辞职或除名的员工对配发的工作服应上交公司，不缴回者按服装成本费用的全部在工资中扣除。

18、员工必须听从领导指挥，严格按章操作，不得违章作业。

19、电脑机位桌面，休息椅茶几，吧台桌面、货架、柜子、及地面，保持清洁无灰尘、无烟头、无纸屑、无污渍、无杂物，物品摆放整齐划一。

20、空塑料瓶和废纸箱回收至指定位置。

21、烟灰缸无污点，水渍，保持光洁。

22、防水毯子由白班班长视情况刷洗由白班

23、夜班人员擦拭顾客输入的小键盘做到无污渍及灰尘

24、灭火器外观随时保持干净。

25、保洁卫生工具摆放统一。

26、员工在上班期间不得睡觉；

27、当班期间，不得做与本职工作无关的事。不得擅自外出，有事须向部门负责人请假；

28、如有特殊事项，每周五之前提出排班申请，过后不得随意更改排班表；

29、吧台卫生标准：

30、窗帘、天花板、风扇卫生标准

31、保洁员

32、空调，窗帘，通风机没有按规定的要求开关（20）

33、认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级部门各项安全生产的要求，合理配置资源，完成安全工作目标和经营责任制的安全考核指标。

34、组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程。

35、落实安全技术措施，保证安全生产投入。

36、组织制定或审定本单位重大事故应急救援预案，并组织实施。

37、负责本单位及所属管辖业务的危险源辩识及评价，并制定控制措施。

38、网吧安全实行安全检查职责，定期对营业现场进行安全检查，发现事故隐患及时发出整改通知单，并做好安全检查记录。

39、公共娱乐场所严禁带入和存放易燃易爆物品。

40、严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工作业。

41、禁止用铝制品、非食用性塑料制品盛放熟菜。

42、食堂炊管人员(包括合同工、临时工)必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。

43、按工种统一填写领发单到库房领取防护用品;

44、下班后，完好保存个防护用品;

45、如发现在工作中不使用或不正确使用个人防护用品，第一次给予警告，再次发现罚款100元;

46、将破损或使用过期的个人防护用品交库房。

47、从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分;造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任;

48、网吧专职安全员和安全管理人员每年培训学时时间不得少于40学时。

49、企业全体职工安全培训时间不得少与15学时。

50、当事故发生时，企业财会人员应积极申报领取本企业上交的安全生产保障金。

51、保障金在使用过程中，应符合国家理赔的有关规定。一般情况下，按规定理赔。

52、开展各项安全活动，做好安全基础资料汇总，整理工作。

53、制订本单位消防工作计划及消防安全宣传教育，普及消防知识并组织实施。

54、协助有关部门组织对员工进行安全教育培训，对新员工三级安全教育和转岗员工的安全教育，监督检查特种作业人员培训，持证上岗情况;监督员工劳动保护用品使用情况。

55、认真执行HSE作业指导书，熟知本岗位风险、环境危害因素识别和防范措施。

56、每月有二天的请假休息时间,如果没请假,可以得到相应的全勤奖励.

57、不得泄漏商业机密。

58、网管下班后有3.5个小时的上网时间,3.5个小时后要自觉休息。

59、每月的营业额效益高将按照实际情况给予员工一定分红。

60、订餐服务流程：当客人需要订餐时，该区域网管应通知（外卖），客人用餐完毕后，网管及时清洁桌面，并将餐盘（碗）放到规定的水桶内，并盖上水桶盖、

业务管理制度 60句菁华（扩展8）

——设计部管理制度 60句菁华

1、适用范围

2、质量体系文件分类

3、必须每年定期对公司质量体系文件的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。

4、应定期开展公司质量体系的内部审核，验证公司质量是否符合ISO质量标准，并为质量体系改进提供标准。

5、质量审核工作程序

6、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上、下班打卡，上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过2小时者，视为旷工。

7、每个设计员要定期维护自己的电脑，每天下班最后者，检查各台打印机、电脑是否关掉。设备损坏，要及时通知采购请维护人员维修。

8、周六值班按以值班表为准，如有变动需经主管同意并更改值班表。

9、客户文件不得随意修改，若有疑问需经客服确认后方可修改。

10、工作中原则必须热情、礼貌、认真、诚恳的原则，使用文明语言；

11、严守公司秘密，严禁私自将公司文件、技术资料带出，不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款等，做好保密工作，尊重个人隐私，维护公司的机密性，做到不听、不传；违反者严肃处罚；

12、上班时间外出向上级说明，需说明外出地点和原因；外出期间保持电话的开机状态方便随时联系；

13、负责与项目经理协调部门资源的分配及监督部门人员在各项目中的工作；

14、在设计过程中应当多与设计部总监、工程部或采购部沟通完善设计。

15、立足本岗位工作，提出合理化建议。

16、根据房间负荷，选择末端，这时候其实就可以画各层的空调（采暖）*面了。如果是空调，先画风系统*面；

17、负责协助设计师出方案、图纸、预算等并严格审核（签字确认），以提高签单质量，避免丢、漏、隐项。严格执行公司报价体系，不得擅自应允承诺客户超过公司规定的任何事项，否则将承担因此给公司造成的损失。

18、代表公司签署家装合同，签订的合同（包括报价）必须亲自审阅，图纸及报价单要亲笔签字，合同要亲自签署。

19、负责公司规定及实际工作情况填报设计部产值、设计师产值、积单、考勤等各项报表，做到真实、准确、无误，核实设计师奖励的发放。

20、对公司经营和设计部的工作有建议权。

21、隶属（直接上级）：设计部经理、总经理。

22、客户咨询时，应首先向客户介绍公司的市场地位，现阶段公司的活动内容，设计的风格种类等等。

23、设计师实行全程服务，应在签约时明确制订开工、竣工时间表。

24、设计师必须在交底前天将工程全套图纸交给工长和相关部门。

25、现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单。

26、工作时不得私自外出，外出有事须提前向部门主管申请，违者写“书面检查”另罚款10元；

27、上班时打扫部门的区域卫生，下班时清理自已所在的桌面卫生，最后走的人员负责关闭所有用电器，违者罚款10元；

28、遵守影楼各项规章制度，服从上级领导的安排，不能顶撞上级违者罚款10元；

29、有义务保护影楼物品，避免物品的损坏和流失，如人为损坏，照价赔偿。

30、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；

31、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

32、以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；

33、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。

34、设计部和生产部对工艺要求提出的存在矛盾、问题、由设计部予以答复修改的要注明具体部位；

35、每天上班佩戴好工牌(内部查到一次没戴为部门捐款5元，第二次为部门捐款10元，以此累积，作为部门经费；若被纪检查处，按公司规定上交款项后部门内部双倍上交)；

36、产品研发过程管理流程

37、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

38、当月内无迟到、早退、旷工、请假，奖励50元。

39、周六、周日不得请假，如在周六、周日请假，将扣除底薪的二倍。

40、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。

41、设计师做好工作记录(早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结)，对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。

42、设计师必须参加每日的晨会、每周五设计部例会及每周一公司例会，不到者罚款30元/次。

43、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。

44、做到“待客三声”—来有迎声，问有答声，去有送声。

45、设计师在接单后两个工作日内必须做好*面布置图及预算，否则罚款50元/次。

46、设计师在跟单过程中，改动*面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。

47、CAD图纸必须清楚标注详细的尺寸、文字说明、所用材料、颜色、及由甲方所购材料，否则罚款50元/次，如造成损失的由设计师自己承担。

48、现场交底时，由设计师依照图纸向客户及项目经理详细介绍设计意图和重点部位的设计要求，色彩、风格和装饰效果要求及材料具体使用的要求。

49、设计师应在开工竣工期间内，与客户及项目经理保持及时联系，发现问题及时协调、处理，消除客户的投诉，以便做到与客户保持良好的关系。

50、施工中，客户如需变更，项目经理有责任通知并协助设计师与客户达成一致。

51、积极参加学校组织的各项活动，按时完成学校送交的任务。

52、设计部所有成员必须团结一致、互帮互助、相互促进。

53、各成员要献言献策，并积极参加我院两委会开展的各项活动，同时积极协助其它部门的工作。

54、所有成员必须认真负责，对工作一丝不苟。按规定完成自己的工作，并且在指导的过程中尽量有所创新。

55、换届时，由上届干部提名并由系领导决定并通过学生选举产生。

56、每两周开一次例会，对部内工作进行讨论，并安排下一步工作。

57、有无电脑均可。

58、要求提前5-10分钟到会，不允许迟到或早退。

59、财产一旦破坏，必须按原价赔偿。

60、备注栏必须注明财产的流动情况。