预算管理制度 100句菁华

1、编制年度部门预算，完成预算的编制上报工作。

2、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟定预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。

3、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入时，应根据具体的收费项目确定，准计算编列。

4、编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

5、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

6、预算期间：年度预算期间与会计期间一致，即公历1月1日至12月31日。

7、3.4核准上报公司与预算相关经营管理政策和规定；

8、4.5比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；

9、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；

10、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

11、5.4执行本部门业务预算；

12、2公司预算的编制程序：

13、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；

14、2.4财务部对各项预算责任部门提交的预算建议方案进行初审、汇总和*衡，并就*衡过程中发现的问题进行充分协调，提出初步调整的建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，于11月25日前报公司预算管理委员会审查，通过后上报集团董事会；

15、3.2预算内资金拨付报销的程序：由资金使用单位或预算责任部门填写《付款申请单》或《费用报销结算单》，并附相关文件、合同或资料，送财务部审核，按公司授权审批权限审批后，办理拨付报销手续。

16、3.4财务部建立预算资金拨付台账制度，各预算责任部门建立预算执行台账，每季度末与财务部核对。

17、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。

18、5预算追加调整程序：

19、预算修正

20、预算的考核与监督

21、3公司建立预算责任人制度，各预算责任人为各预算责任部门的负责人。

22、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。

23、本规定由集团财务和审计处负责解释。

24、本规定自颁布之日起执行。

25、中小校园的预算务必按照量入为出、收支*衡的原则编制，不能列赤字，不能预留硬缺口；

26、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；

27、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

28、董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划；

29、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。

30、年度预算编制流程

31、若经营环境发生重大变化，按预算的调整原则和流程调整本预算年度公司目标，并按照调整后的目标，组织各部门开始编制季度滚动预算。

32、其次要结合自身发展情况，建立清晰准确的预算编制

33、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

34、收入预算

35、财务费用预算

36、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

37、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

38、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

39、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

40、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

41、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

42、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

43、其它依据相关会计制度及法规执行。

44、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

45、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

46、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

47、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

48、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

49、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

50、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

51、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

52、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

53、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

54、企业和个人的捐赠；

55、与国内、国际有关社会团体、组织来往活动的费用；

56、填制凭证的日期；

57、凭证的名称和编号；

58、经济业务的摘要；

59、结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。

60、结账时应当结出每个账户期末余额。

61、普通收款收据不得对外使用，不得作为报销凭证。

62、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。

63、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。

64、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

65、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

66、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。

67、公司职员日常业务借支，在贰万元以下（不含贰万元）须主管财务负责人审批、借支。如财务负责人不在，须经总经理或董事长审批方可借支。在贰万元以上（含贰万元）还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。

68、对每一个客户要建立一个档案页（台帐），反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。

69、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。

70、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。

71、业务款项支出：

72、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。

73、业务佣金支出的经办人原则上是由公司副总级别以上人员或其授权人。

74、差旅费管理

75、会计主管岗位

76、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据（修理厂家的维修明细结算清单）转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

77、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清；零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。

78、公款不得借给个人或私人使用。

79、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准（必要时报财政审批）后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

80、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。

81、审定医院预算编制的指导原则、编制方法和程序

82、参加有关预算的医院预算管理委员会，向其他部门传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门的预算编制。

83、将最终确定的各部门预算，通知各部门执行，并且跟踪实际执行情况。

84、按预算周期分为年度预算、季度预算、月度预算

85、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。

86、编制医疗费用预算

87、编制用人计划预算

88、根据部门预算情况进行综合*衡

89、会前准备：财务部门提前1周下达会议议程和材料要求，各部门提前准备好年度计划、预算草案及相关材料。

90、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；

91、预算调整方案客观、可行。

92、预算外资金的支出由申请部门填写申请报告，详细说明超预算的理由、原因及资金的使用方式等内容。由部门主任审核、分管副院长审批后，财务负责人核准，院长在预算管理委员会批准，超授权部分预算管理委员会审批后，财务部门办理资金拨付手续。

93、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

94、学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

95、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报局财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

96、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

97、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。

98、能根据图纸独立编制及完成招标文件、标底等有关的预、结算工作;

99、财务预算目标偏离了生产经营实际

100、财务预算分析方法有待改进

预算管理制度 100句菁华扩展阅读

预算管理制度 100句菁华（扩展1）

——药店管理制度 100句菁华

1、要认真审查供货单位的法定资格，经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时会同质量管理部门对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

2、严禁采购以下保健食品：

3、审批首营企业和首营品种的必备材料：

4、2、首营品种必须有《保健食品注册批件》（《保健食品批准证书》）、《产品检验报告书》，保健食品的包装、标签、说明书，以及该产品所对应生产企业的《卫生许可证》和《保健食品GMP证书》。

5、3、首营企业和首营品种还同时必须向国家食品药品监督管理局或省食品药品监督管理部门官方网站上进行核查。因网上信息更新不及时核查不清时应电话查询。查询后应在首营审批表上作好查询记录。

6、保健食品安全管理员负责对业务部门填报的表格及资料进行审核后，报安全管理负责人审批。

7、、不得在经营场所内用餐。

8、商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。

9、门店周边环境应保持整洁有序。

10、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。

11、遇到不会讲普通话的顾客，而又听不懂顾客的语言时，应微笑示意顾客稍等，并尽快请能听的懂该语言的人员协助。

12、有任何催促的言行，决不能说：“能不能快点，我们要下班了”此类的话，应象*常一样耐心为顾客提供服务。

13、检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。

14、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

15、调班、请假需店长批准。

16、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。

17、各连锁店应该定期进行盘点核查，以确保帐货相符，对于不相符的，需要提交书面报告说明，并采取相应措施。

18、对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等）。

19、负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。

20、负责协助驻店药师做好药品质量监督工作，督查效期商品，并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。

21、协助店长做好各项工作。

22、负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合GSP要求，监督、检查是否按“先进先出，先产先出，近效期先出”的原则。

23、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

24、交接班前清点药品，整理货柜。

25、负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。

26、同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。

27、商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

28、近效期商品不作退货处理，根据实际情况，采取就地或调拨促销销售。

29、对商品在门店销售过程中产生的破损的，不给予办理退货，纳入门店正常损益。

30、门店可以根据周围调查的实际情况对部分商品进行调价处理。

31、对于退货，必须有退货记录，同时要求退货记录上必须有见证人签字，否则一律视为私自退货。（一旦发现私自退货，对当事人从严处罚）

32、收银人员每天在停止营业后必须做好帐务清算工作并及时上缴货款，同时在上缴记录上有双方签字。

33、鼓励节约相关费用，对铺张浪费的门店将进行通报批评。

34、对日常的低消耗品和必需品必须填写领用清单，并报财务部。

35、控制电话的打出，办公电话严禁私用，一旦发现，从严处罚。

36、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。

37、给公司造成重大经济损失的，给予辞退。

38、其他有关GSP的各项工作，如人员的培训、体检等。

39、协助公司质管部做好其他质量管理工作

40、对于病假，按出勤处理。（每个月最多1天）

41、门店店长对门店货物安全负主要责任。

42、经济处罚数额不宜过大，一般只做象征性的处罚，以引起其重视。

43、积极发表意见，提出建议，关心公司发展，得到公司认可并起到明显效果，公司给予重奖。

44、每月由各个门店的店长提名，总部考核，每个门店评选出一名优秀员工，给予通报表扬并进行适当奖励。

45、店长的考核由门店督导负责。

46、营业员的业绩考核所得为指定品种的销售额乘以相应的奖励系数。

47、奖励系数由营运部制定，并及时以文件形式下发到各个门店。

48、基本医疗保险药品销售管理规定：

49、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。

50、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。

51、准时上班对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

52、服从上级指挥，如有不同意见应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定应立即遵照执行 。

53、尽忠职守保守业务上的秘密 。

54、注意本身品德修养切戒不良嗜好。

55、直接下级：店长助理、住店药师、医师、营业员

56、基本职能：负责本门店的计划采购、经营管理、一切日常事务的管理，并承担一切由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。

57、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。

58、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。

59、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。

60、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。

61、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。

62、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。

63、协助营业员、收营员的工作。

64、严把购进药品验收关，每个进入大药房的药品必须经质量验收员验收签字后方可上柜上架销售。

65、严把在柜、在架陈列的药品质量养护检查关，质量养护员每月底对在柜、在架药品进行一次全面的外观质量检查，对发现有质量疑问或有质量问题的药品应停止销售并及时报告质量管理员复查处理。

66、不得为参保人员套取现金等违规行为。篇三：医保刷卡规章制度及管理办法(1)铁路医保卡管理制度

67、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。

68、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

69、定期检查卫生。

70、企业员工管理20招

71、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断

72、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

73、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。

74、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

75、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。

76、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

77、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少

78、药品查对

79、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。

80、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。

81、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假-币现象应由收款员自行负责。

82、收货员岗位职责

83、对药店经营管理工作负责，对因人为引起药品质量损失按药店有关规定处理。

84、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；

85、负责药品质量查询；

86、负责药品召回的管理；

87、认真审查供货单位的合法性，索取供货单位的证照等；

88、负责检查药品实物与随货同行单是否相符。

89、负责销后退回药品的收货工作。

90、拆零销售药品，出售时必须使用药匙将其装入卫生药袋，并写明品名、规格、用法、用量等内容；

91、定期或不定期咨询客户对药品质量及服务工作质量的意见，以改进自己的工作，确保药品的质量和提高服务工作质量，如发现重大问题要及时上报。

92、负责处方审核、配方、核对、发药以及用药指导等调配工作；

93、对调配过程中发现的质量问题，应及时上报药剂科主任处理。

94、定期或不定期咨询患者对药品质量及服务质量的意见，以改进自己的工作，确保药品的质量和不断提高服务质量，如发现重大问题要及时上报。

95、做好店堂温湿度记录，保证店堂的温湿度达到药品陈列的要求；

96、负责各种养护设备的维护保养工作；

97、负责建立药品养护档案，内容包括：养护记录台帐、检验报告书、查询函件、质量报表等资料，资料归档保存，统一管理。

98、严格按医保规定操作，不得拒收卡资金，不得超范围刷卡，不得为持卡人员兑换现金。杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。

99、丢失原始凭证：出货小票、退货单等（店长罚款100元，当班营业员50元）

100、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；第二次翻倍；第三次予以开除）

预算管理制度 100句菁华（扩展2）

——行政单位预算管理制度 50句菁华

1、公司预算工作小组根据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编制任务分解下达给各有关部门。

2、零基预算。以零为基数的计划编制方法。这种方法在每个预算年度开始时，将所有还在进行的管理活动都看作重新开始，即以零为基础，根据经营目标，重新排出各项管理活动的优先次序，以最必不可少的业务量及因此而发生的费用作为第一增量，然后，根据业务的轻重缓急依次提出第二、第三......增量，各基层部门就其业务范围拟出各增量后，逐级上报，统筹安排，综合*衡，确定先后次序，最后编制出饭店的预算。

3、预算确定的目标既要具有科学性，先进性，又要具有可实现性，既是各责任人员通过努力能够达到的目标。

4、预算的综合*衡要统筹兼顾，适当安排，要处理好局部与全局的关系。树立公司一盘棋的观念。各部门的综合*衡应服从公司的总体*衡。

5、年度预算要与公司的中，长期发展规划相衔接。

6、部门预算工作小组：由各部门有关人员组成。

7、部门预算工作小组：

8、2明确集团所属公司内部各部门预算管理的职责和权限；

9、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。

10、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

11、1公司预算编制

12、2公司预算的编制

13、1公司预算一经批准下达，即具有指令性，各预算责任部门必须认真组织实施。各预算项目在实际执行中进行

14、2预算修正的基本原则：

15、2.4例外管理原则，即将预算修正的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。

16、准备阶段：在编制下一预算年度预算之前，预算管理委员会组织各预算单位做好各项准备工作，包括信息收集、本预算年度经营计划及预算的执行情况资料的整理，分析下一预算年度的发展趋势，预测下一预算年度预算的总体情况，测算并调整制定预算的有关指标数据。

17、目标下达：董事会根据战略规划确定预算年度的经营目标，将预算目标具体分解到各预算单位，包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标等，并确定财务预算编制的政策，由预算管理部下达各部门。

18、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

19、编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据义务教育阶段的收费政策，结合学校的实际情况，预测学校的全年收入，尽量避免赤字隐患。

20、学校财务室根据本年度预算执行情况，汇总各室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。

21、各项支出的原始凭证，经审核内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和校长表态,副校长签字后方可办理支出，否则财会人员不予报销。

22、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由总务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报学校行政组审批，管理制度《学校 行政单位预算管理制度》。

23、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

24、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

25、学校总务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。

26、重视过程控制，努力实现发展战略

27、建立控制标准，强化成本管理

28、确保预算的严肃性和权威性。

29、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。

30、归控部门应在2个工作日，即22日下班前将审核后预算提交给财务部。

31、预算内容方面的责任：未保持客观谨慎态度编制或审核预算;

32、经济处罚：针对情节较重、或导致公司损失、或造成恶劣影响的预算违规行为进行的经济处罚。经济处罚按所涉及事项金额的1%-100%范围内进行扣款处罚，如果不涉及金额的，则按次处以500-1000元的扣款处罚。经济处罚事项包括：未预算先支出、未保持客观谨慎态度编制或审核预算且造成公司损失、超预算开支、其他造成公司损失的事项。

33、研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划；

34、其他相关决策事项。

35、组织和指导业务部门开展预算编制工作；

36、将*门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至业务部门；

37、执行其他相关任务。

38、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制；

39、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；

40、企业预算委员会提出企业的参考性目标，经董事会审批后逐级分解下达；

41、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。

42、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；

43、各部门经理组织编制本部门预算（草案）后交预算委员会汇总、审核、整理，构成企业总体预算；

44、部门预算的编制主体是镇xx，镇xx负责组织所属预算单位编报本部门预算；

45、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；

46、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；

47、年度、月度成本费用预算应根据企业综合经济计划和各项要求编制；

48、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；

49、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。

50、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职代会审议通过后，应及时上报主管部门审批;凡未列入预算或超出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。

预算管理制度 100句菁华（扩展3）

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜；

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；

6、1公司预算编制的主要依据：

7、1.1国家有关政策法规和公司章程；

8、1.2公司经营发展战略和目标；

9、2公司预算的编制程序：

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：

11、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制；

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销：

24、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。

34、业务款项一般是指：工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出：

36、业务佣金的支付：在贰万元以下的，由财务负责人审批、总经理批准方可支付；在贰万元以上的，还需报董事长批准才可支付；伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水*，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

48、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进

预算管理制度 100句菁华（扩展4）

——公司管理制度模板 100句菁华

1、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。

2、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳人员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

3、应收账款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好账务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

4、现金出纳人员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

5、2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

6、4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

7、6.1.4每次提取备用金1万元以内（含1万元）须由财务经理批准；超过1万元须报总经理批准。

8、6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。

9、6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备；

10、6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录；对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管；

11、9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

12、10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

13、11.4.1弥补前五年的亏损；

14、12财务报告的编制

15、13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和IC卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。

16、14财务档案管理

17、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

18、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

19、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

20、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

21、负责化妆品配制工艺的制定；

22、公司差旅费开支制度

23、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

24、工程决算程序。

25、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

26、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

27、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

28、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

29、提高财务人员的素质

30、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

31、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

32、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

33、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

34、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

35、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

36、货币管理制度；

37、成本资金管理制度；

38、各种资产；

39、出差人员差旅费用；

40、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。

41、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。

42、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。

43、总部财务部应在预算最终审批后1日内将预算审批结果反馈给各部门。

44、3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。

45、1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。

46、3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：

47、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；

48、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；

49、负责编制会计报表，组织清产核资；

50、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训，聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。

51、债权、债务的发生和结算；

52、5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

53、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。

54、银行支票的使用规定：

55、、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

56、应收款的管理

57、应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

58、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金；

59、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放；

60、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主，特殊情况下，经部门经理同意，公司总经理批准，方可报销出租车费用。

61、员工因公出差必须事先提出申请，经部门经理审核签字，总经理或其他被授权人批准。

62、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。

63、收据、发票及公章使用规定：

64、物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。

65、各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。

66、收据填写要求：

67、以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。

68、支出规定

69、维修费用。

70、统一设置以下会计科目：

71、会计报表

72、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。

73、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。

74、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。

75、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

76、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

77、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

78、库存现金超过2000元时必须存入银行。

79、银行印鉴必须分人保管。

80、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

81、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

82、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

83、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

84、代表公司出席公众活动。

85、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；

86、整理并呈递相关业务单据和资料；

87、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；

88、超出2天公休一天扣30元（2天公休不能一起休）。

89、离职提前15天申请，招聘到人员替代你的岗位才可以离职。

90、上岗期间不可以办私人事务，发现一次罚50元。

91、上班期间，不开上岗接单软件，一次罚款20元。

92、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。

93、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不易过长。

94、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。

95、设计师要主动与业主和施工队长沟通。

96、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。

97、负责公司材料，办公用品的管理。

98、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。

99、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

100、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映。

预算管理制度 100句菁华（扩展5）

——员工薪酬管理制度 100句菁华

1、误餐补贴按总公司同等标准发放。

2、年休假，具体标准按总厂的有关规定执行。

3、假，产假，陪产假期间的工资照发。

4、年薪制：年薪收入=∑[月度底薪（标准年薪额×40%÷12）+月度补贴津贴]+年度公司效益奖金（标准年薪额×60%）+年度总经理嘉奖奖金

5、提成工资制：年薪收入=∑[月度底薪（标准年薪额×40%÷12）+月度补贴津贴]+年度岗位绩效奖金（标准年薪额×60%）+年度总经理嘉奖奖金。

6、激励性原则：打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。

7、基薪按月预发（年基薪额的1/12）或根据合同约定兑现；

8、除总经理通讯补贴实报实销外，其他人员通讯补贴一律凭发票在限额内按部门每月报销一次。

9、特别贡献奖：根据公司整体经营和发展需要所设立的专项奖金。具体奖金项目及金额由总经理向董事会提出申请，经审核后执行，单独发放。

10、正常离职：根据公司离职规定办理过离职申请，工作交接完毕，行政人事给与确认后方可办理离职工资结算。

11、效率优先兼顾公*的原则

12、受理员工薪酬投诉。

13、核算、填制、审核上报《员工薪酬月报表》和《转正、调动、晋升、降级汇总月报表》；

14、交通补贴：根据员工居住地与工作地点情况具体核定。市区内80元；市区外160元。

15、通讯补贴：根据工作性质与岗位的特殊性，除了市场部通讯津贴按岗位不同暂定100-200元/月之外；其他部门通讯津贴暂定50-100元/月；

16、学历津贴：促进了低学历员工的学习、使其通过提升学历来提高个人的收入水*，有利于公司形成良好的学习氛围，营造学习型的组织；减少高学历员工的跳槽率并吸引更多的高

17、试用员工不享受任何津贴或补贴。

18、员工生日月，可享受公司给予100元的津贴。

19、由公司统一在*建设银行办理员工个人工资卡，在每月15日将实发薪资转入员工个人工资卡（如遇节假日顺延）。

20、制度工作时间的计算（根据劳动法规定）

21、工资条形式

22、计时工资；

23、按营业额提成或利润提成办法支付给职员的工资。

24、任务（定额）奖；

25、创收奖：

26、一般职员：上述两项职员范围之外的人员。

27、专业顾问：标准月薪500美元；

28、外聘人员。

29、外勤津贴。

30、需抚养家属且住房人数在3人以上者，每月津贴800元。

31、带薪休假及特别休假日出勤上班者，则依规定工作时间外工作津贴的方式处理。

32、调驻休假。

33、灾害休假。

34、奖金的计算及发放依下列规定办理：

35、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。

36、员工薪酬实行动态管理，分为整体调整和个别调整。

37、效力本制度是公司薪酬管理领域的最高纲领性文件，为公司薪酬管理提供全面的准则和重要的依据公司所有与薪酬相关的制度、活动和行为都必须遵照并服从于本制度

38、3竞争原则：公司薪酬体系为员工提供有竞争力的薪酬水*，以薪酬调查为依据，设定略高于市场*均水*的薪酬标准

39、2员工个体增长机制员工个人工资增长幅度根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的发展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水*高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪

40、本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制，由基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成、年终利润分享计划和福利共六大部分组成

41、公司员工月薪由三部分构成：基本工资、岗位工资，员工福利，即：月薪基本工资岗位工资员工福利

42、员工在公司全年的收入，即为年薪，年薪月薪季度绩效工资业务提成年终利润分享特别奖励

43、绩效工资是公司为激发员工的潜力和工作的积极性，鼓励员工努力工作以完成既定的各项工作目标而设立公司对员工以月度为单位进行周期性考核，绩效工资发放原则是“月度考核、季度汇总、季度兑现”，如下表所示，具体请参见公司《绩效管理制度》

44、1.公司作为决策机构与资源支持机构根据公司所有成员完成的经营指标情况按完成利润的相关比例提取部分利润具体参见公司当年的经营管理方案

45、3实际在册月数为员工当年实际工作的月数之和，当月15号（含）以*职计05月；15号以前入职的计为1个月。

46、2.4.中级职称100元/月，高级职称150元/月，正高级职称200元/月；

47、2.5.离职员工在离职当月不享受职称津贴

48、绩效月薪；

49、奖励月薪；

50、法定福利和保险；

51、以每个月10号发放，按时核发。

52、新聘（或新晋升）人员的基本工资按照现行标准进行核定；特殊情况、特别人员可汇报公司主管再进行弹性调整。

53、口腔中心医生任职满一年者，考核结果良好者，可以到公司指定的学习地进行学习费用中心负责。

54、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员xx元/月；二级柜员xx元/月；三级柜员xx元/月。其中40岁以上不参与等级考核的，参照二级柜员标准计发。

55、大堂经理岗。扁*化支行已下文聘任的大堂经理xx元/月。

56、4重视内在薪酬管理制度

57、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩，随之浮动和调整。

58、市场调节原则。公司在确定员工的薪酬水*时，要以劳动力市场形成的市场工资为参照，并根据同行业薪酬适时进行调整，以增强企业的竞争力。

59、不按照公司指令进行工作的；员工过失罚款。

60、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；

61、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。

62、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。

63、浮动工资包括：

64、员工薪酬系列适用范围详见下表。

65、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：

66、少底薪+高提成制

67、综合薪酬制度

68、公司董事长、总经理；

69、试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。

70、被公司聘为中、高级的专业技术人员，岗位工资可向上浮动1～2级；

71、效益工资。效益工资是根据企业的经济效益和职工实际完成的劳动的数量和质量支付给职工的工资。效益工资发挥着激励职工努力实干，多做贡献的作用。效益工资没有固定的工资标准，它一般采取奖金或计件工资的形式，全额浮动，对职工个人上不封顶、下不保底。

72、基本工资：根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。

73、第三薪等以下（含第三薪等）人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；

74、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。

75、公司福利：包含午餐补贴、差旅保险、附加医疗保险等。其中午餐补贴在月工资中体现。

76、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。

77、本制度实行的准则：坚持按劳分配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公*的原则。

78、浮动效益工资：即奖金。随酒店经营效益的高低，并结合管理质量的优劣而上下浮动，具体方案另拟。

79、全店等级工资情况见附表《酒店岗位工资等级表》。

80、岗位变动：凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过三个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保留。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。

81、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。

82、不搞“形式”。在项目管理中，要重视过程控制，重视量化管理，对因不可抗力而导致项目目标难以实现或计划目标过低，应及时调整目标，使每个项目承包管理者既感到风险压力，又能充满信念，公司的经济利益又能得到保证。

83、职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升；

84、主管及以下的各级员工等级工资的确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准；

85、连续三月业务都不达标的项目人员，公司保留降职、开除的权利；

86、被考核人如对考核结果存有异议，应首先通过与考核人沟通方式解决。沟通无法解决时，员工有权在了解考核结果后5个工作日内向级考核人上一主管或综合行政部总监提出申诉。申诉时需提交《绩效考核申诉说明书》及相关说明材料。

87、主管领导或综合行政部在接到《绩效考核申诉说明书》后5个工作日内，对申诉人做出书面答复并将最终处理意见报公司备案。

88、离职人员（包括辞职和辞退）未提成部分的计算和发放：

89、超过董事会批准核定的薪酬收入；

90、2 依据

91、下属法人企业总经理;

92、各类假期依据企业请假管理办法，决定工资的扣除;

93、各类培训教育依据企业培训教育管理办法，决定工资的扣除;

94、1.1 底薪：依据岗位责任、经营风险、技术含量制定工资标准。

95、1.2 绩效工资：按公司生产经营业绩为基数，以餐具数量（结算数量）为单位设定一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目。资金按系数设定。

96、2 员工薪酬模式：

97、2.3.1根据各部门工作任务，经营指标，员工职责履行状况，工作绩效考核结果确立。

98、行政部、财务部、业务部所有办公室职员生产系列生产部门、质量管理部门、采购部门所有职工(各部门经理除外)后勤系列一般勤务人员如司机、保安、保洁员等第4章高层管理人员薪酬标准的确定

99、员工工资需扣除国家规定员工个人应负担部分的社会保险费和住房公积金以及个人所得税。

100、其他法律、法规规定从职工工资中代扣的其他费用。

预算管理制度 100句菁华（扩展6）

——安全保卫管理制度 100句菁华

1、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

2、加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记酒店各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。

3、所有员工出厂不得携带酒店产品、文件资料、物料、工作器具等一切酒店所属财产。

4、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

5、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；

6、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备底。

7、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

8、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。

9、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者；

10、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

11、接时交接班，详细了解上一班次值情况；

12、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

13、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据；

14、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；

15、全天24小时开放视频监控系统，如有异常因及时通知园领导。

16、值班时不准睡觉、不得带有醉意。

17、严禁值班时随意离岗，如吃饭、喝水、去卫生间，外围停有特殊的车辆时需告知领班，方可进行。

18、本部门员工无论因何种原因需请假时(三天内)，必须由经理批准方可并书写请假条，方能有效。

19、无请假者，一律按旷工处理。

20、日常使用的消防巡检器、对讲机、钥匙、手电、雨伞临时用品雨鞋等在交接班时双方领班共同检查清点并记录有无损坏交收。如丢失或人为损坏则按酒店规定赔偿。

21、值班、值勤换班交班时要认真做好交接工作，严密交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。

22、热爱本职工作，做到坚守岗位，文明服务，不得擅离职守，认真执行领导指定的任务，树立高度的组织纪律观念，全面做好局机关大楼的安全保卫工作。

23、要热情接待前来办事的群众，并正确指引有关部门的位置，接待集体*人员要注意工作方法和态度，人数较多并有聚众闹事苗头时，要及时关上大门，并迅速通知局领导，防止有关人员冲击机关办公场所。

24、发现偷盗等违法犯罪分子，应想方设法擒获，如遇治安或刑事案件，要保护好现场，并立即报警和向分管领导报告。发现火险迅速报警，并尽力组织扑救。违反机关制度，损坏院内财物或夜间翻越门墙的，门卫人员应予以制止，由于门卫人员失职造成损失的(除追究有关人员责任外)应追究门卫人员的责任。

25、协助做好防汛等其它特殊时期的值班工作。积极认真地做好领导交办的其它工作任务。

26、认真做好报刊、信件收发工作，做到及时、准确，急件及时送交有关人员。

27、完成领导交办的其他工作。

28、及时做好护管员的岗位培训、军事训练及日常考核工作。

29、巡逻中闻到异味，听到可疑声响，需立即查明情况并报告。

30、发现可疑物品，要立即做安全处理，并报告有关部门。

31、按照《小区治安巡逻记录表》中所规定的内容进行巡逻，在检查中，发现险情，应采取果断的应急处理措施，并及时上报管理处，在有关人员及领导到达现场之前不能离开。

32、检查消防器材有无损坏，如有损坏，必须立即报告领导，进行更换。

33、交班人在下班前必须填好值班记录。应做到“三清”：本班情况清，交接的问题清，物品、器械清。

34、为加强学校内部治安保卫工作管理，维护正常的教学教育秩序和生活秩序，确保国家、个人的财产和全校师生的人身安全，根据（中华人民共和国教育法）、（中华人民共和国教师法）、（中华人民共和国刑法）、（中华人民共和国治安管理处罚条理）、（未成年人保护法）（预防青少年犯罪法）等法律、法规的有关规定，特制定本管理制度。

35、内部治安保卫工作本着既保障安全，又确保教育秩序的正常进行，方便师生的原则，督促教职工自觉遵守以岗位责任制为主要内容的各项治安保卫管理制度。

36、依照“预防为主，确保重点，打击罪犯，保障安全”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则，树立全员护校的思想，高度重视、做好学校安全保卫工作，保证学校师生、财产的安全，保证教育教学工作的顺利进行。

37、学校对在安全防范，预防犯罪和治安灾害事故等方面工作成绩显著的，预防和制止案件、事故的发生，或在发案、发生事故时奋力抢救，同犯罪分子作斗争成绩显著的，揭发违法行为，积极协助*机关侦破案件，查处重大事故有功的在校人员予以奖励。

38、1.1不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所。

39、1.2未经批准不得擅自带熟人进入生产区参观和食堂就餐。

40、2.1首先询问来意，填写“来访人员工作通知单”然后电话联系或引荐对口接待部门或接待人。来访结束后回收“来访人员工作通知单”并存档备查。

41、2.2值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤的保安人员，应按规定时间在公司内巡逻。

42、1凡本公司保安人员，除自觉遵守“员工守则”外，均应熟悉本制度，为维护公司秩序，认真履行下列义务。

43、1.5不得泄漏公司机密。

44、2.4公司内警戒警备事项。

45、2.7.3人员携带出厂的包裹检查。

46、2.8巡逻值勤

47、认真学习国家法律法规和学校保卫制度，并坚决贯彻执行。

48、负责违纪事件的调查并有初步处理意见，形成书面材料后报政教处审批。

49、考核形式：

50、对职责范围内的校园违纪现象视而不见（如校内骑车、乱放自行车、学校内外周边打架斗殴等）或管理失当者，每次扣值班人员10元

51、工作记录、台帐不健全的，扣科长工资20元

52、不能按标准检查自行车排放、及时上报者，扣值班人员5元/次

53、由行政人事部后勤主管负责公司厂区及重要部位的安全保卫治安工作，保证公司各项工作正常运转，建立切实有效的保障和管理体系。

54、负责公司安全保卫工作，保证厂房、设备、宿舍及重要部位的安全，对厂区治安负责。

55、热情接待来访人员，对来公司办事的人员、车辆要认真登记。对出入车辆要认真检查。

56、负责公司的夜间安全巡逻工作，提高警惕，防火、防盗、防毒。发现可疑情况，立即采取必要的措施，并及时向领导汇报。

57、保安人员要有高度的警惕性和责任感，忠于职守。认真学习有关法规和各项政策，增强法制观念和政策纪律观念。

58、注意防火、防毒，发现事故苗头或闻到异味，须及时查找并报告主管领导，切实消除隐患。

59、机动车辆进入校内时，必须停车接受门卫检查，并按照路线行驶。门卫要认真检查装载物品有无出门证明、是否与证明相符。

60、外单位机动车辆进入校内时，必须由传达室与被访者电话联系，确认后放行。无牌照机动车、农用车、出租车和载客摩托车一律不准进入校园。

61、传达室实行昼夜24小时值班制度，值班人员要严格遵守值班纪律，监守岗位，尽职尽责，不得擅自离岗或私自让他人替岗，严禁进行与值班职责无关的任何活动。

62、建立健全出入库领取制度。一般化学药品，坚持双人领取。非仓库保管人员不得进入库内。

63、校园经营场所的经营者不得利用其经营场所为他人提供条件进行赌博活动。

64、暂住人员必须凭本人的出入证进出校园，严禁伪造、涂改、转借或冒名顶替，如有遗失应及时到保卫处登记，申请作废，并重新办理。

65、爱护公共财产，保管好宿舍的公用家具，不得擅自将教室或其他公共场所物品搬至宿舍内；物品遗失由本室负责，凡宿舍公物损坏，一律在二天内到总务处交款赔偿后方能维修安装。

66、注意个人卫生，培养良好的卫生习惯，经常洗晒被褥、床单、常洗澡、常理发，及时清洗脏衣服、脏鞋袜，严禁乱倒、乱丢垃圾、乱泼污水。生活垃圾一律袋装后带下楼放进垃圾桶。

67、严禁商贩、传销人员及外来人员进入宿舍，亲友来校探望，一律在门卫接待。

68、学生按规定时间进出宿舍，不得翻越宿舍围墙和铁门，严禁翻越宿舍阳台。

69、放假前，各宿舍要清点、整理好宿舍物品，打扫好室内外卫生，待检查人员检查验收后，关锁好门窗，在规定时间内按时离校。

70、学校成立领导小组，组长由校长负责，组员由中层干部、班主任组成。

71、加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高教学水*和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。

72、护卫队名单

73、出现其他工作失误，将视情节扣款；对学校造成严重影响者，加重处罚

74、本车场实行封闭式管理,提供24小时停车管理服务。

75、凡在本车场停放车辆的业户,须到公司客户服中心部办理相关手续,领取停车许可证。

76、请按规定的位置停放车辆，严禁挤占其它车位。

77、停车场内严禁烟火；严禁将易燃、易爆等危险物品带入停车场。

78、严禁酒后和非司机人员驾驶车辆。

79、对于进出停车场的可疑车辆，停车场管理人员有权暂扣其车辆或移交*机关处理。

80、操作人员持证上岗，负责车库的车辆指引，维持停车秩序。

81、合理配置灭火装备，检查灭火设备运行情况，对漏油、漏气车辆不准停放，并及时告知车主。

82、驾驶室、车厢的车门（包括安全疏散门）开启灵活，门锁完好。

83、车上备有相应的消防器材。

84、6安全保卫人员应对全景区进行经常性地认真检查，以防有人损坏花草树木、建筑、设备及其它财物。

85、1工作标准

86、1.2治安管理人员必须具备铁面无私的品格，奋不顾身同坏人坏事作斗争的大无畏精神和召之即来、来之能战的军队作风。

87、2.6保安人员每天协助市场管理部门作好押款工作。

88、3闭园期间的检查和守护

89、3.3检查景区内各商场、餐厅、办公楼的安全状况，出现问题及时处理。

90、1.1爱岗敬业是做好保安工作的基础；

91、2.5保安服和迷彩服不得混穿，不得与便服混穿。

92、3.3热爱人民、文明执勤要热爱、保护、服务于游客，执勤时要着制服，先敬礼后述事，尊重他人，体现良好个人职业形象和景区形象。

93、4.3禁止保安人员无故旷工和私自调班。

94、4.4禁止保安人员在执勤中与别人攀谈。

95、4.5禁止保安人员贪污受贿，参与赌博。

96、5.6自觉遵守景区的有关规章制度，不得私开单位和他人车辆，不准私自处理单位的各种废品。

97、6对讲机使用管理办法

98、6.1对讲机是景区配备给保安人员的工作用具，使用人员要爱惜使用，认真保管。

99、6.3对讲机不准借与保安以外的人员使用。

100、6.5对讲机要爱惜使用，不要违规使用、操作。

预算管理制度 100句菁华（扩展7）

——绩效考核管理制度 100句菁华

1、绩效考核领导小组负责：

2、来源于本职位应负责任。

3、个人绩效改进计划。

4、为员工的薪酬决策带给依据。

5、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。

6、月度绩效考核适用于勤务系列、技术系列（不含副总工）、管理系列的主管人员（不含销售人员）。

7、项目经理直接由公司进行考评，包括基本绩效考核和关键绩效考核；

8、年度考核：适用于本制度适用的所有人员。

9、各级考核人必须严格执行考评程序；

10、组长由总经理担任，负责提出年度绩效考核总体要求。

11、成立考核小组是为了组织、实施、监督绩效考核工作。

12、员工的业绩就是管理者的业绩；

13、负责处理考核过程中被考核人的申诉工作，以确保绩效考核工作公*、公正、公开地开展。

14、以岗位职职责务为主要依据，坚持上下结合，左右结合、定性与定量结合原则；

15、考评工作中，坚持对事不对人，重视工作态度和团队合作精神，以发展的眼光进行考核。

16、主任级以上员工考核，包括所辖部门总体绩效状况和个人绩效表现两部分，其中，所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%，主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定；个人绩效表现权重为40%，主要包括员工个人岗位职能履行状况、知会潜力、职业道德表现等三方面资料，具体考核项目资料及权重见公司员工岗位绩效考核量表。

17、后进员工考核

18、1.期望员工达到的业绩标准；

19、年度工作中，月度考核结果优秀次数累计达8次以上者可参加年度考核评优；不合格次数累计达3次以上者，公司将予以解聘。

20、月度绩效工资的确认；

21、年度奖金的分配；

22、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以带给考核的参考。

23、月度考核不称职的员工，免当月绩效工资；

24、连续三次考核不称职者，警告处理；

25、为了使人事考核公*合理的进行，考核者务必遵守以下原则：

26、教育培训。

27、奖励。

28、保管者。

29、根据信贷人员完成“四包”任务的情况确定对信贷人员个人专项奖励。对超额完成县级联核定年度或季度“四包”任务的，按照客户资源、利润等其对信用社的贡献度对信贷人员进行专项奖励。如信贷人员所发放的贷款产生不良后又在时限内清收回的，可视清收情况适当降低奖励比例。信贷人员专项奖励基本同清非压户专项奖励、揽储专项奖励基本一样，由县级联社从工资总额中统一提取、按月考核、按季兑付。

30、对没有完成核定“四包”任务的信贷人员，根据县级联社制定的办法给予处罚或调离信贷人员队伍。

31、理解考核制度的结构；

32、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。

33、主管对下属的绩效表现负直接责任，下属的成绩就是主管的成绩，主管应通过绩效辅导和过程管理，提高个人的能力及素质水*以促进持续的绩效改进。

34、3 工作过程中可根据实际需要对任务目标进行必要的调整。

35、绩效面谈：

36、6S管理、ISO执行情况、制度落实状况

37、业务知识技能、管理决策的能力

38、任劳任怨，竭尽所能达成任务

39、工作努力，份内工作非常完善

40、责任心强，能自动自发地工作，起表率作用

41、加强公司的计划性，改善组织的管理过程，促进管理的科学化、规范化。

42、规范公司网店客服组日常销售工作，明确工作范围和工作重点。

43、强调绩效管理过程，而不是简单的结果评判。

44、管理类

45、客观性：考核要客观地反映员工的实际工作情况，避免由于光环效应，亲近、偏见等带来误差。

46、按ISO9000体系要求，相关程序及规定执行情况

47、其他依据

48、1对来访客人主动问好有礼，有人查询时要站立起来回答，不得漫骂、扰乱同事和领导，如有发现或收到投诉扣0.5分/次。

49、由人力资源主办会同被考核者所在部门的负责人严格审核考核表及工作计划(关键业绩指标及满意度指标)的真实性，确保考核结果的公正、公*

50、6禁区内(宣传栏范围、正门口等阻塞通道)不准停车，如发现或收到投诉扣1分/次。

51、直接上级考核

52、3监督员工上下班打卡秩序，带出物品检查情况，不按要求执行或收到投诉扣0.5分/次。

53、4保安员做好外来信函、公文报刊的收发登记工作并及时处理，当班必须清理完所有信件报刊才能交班，发现不达标或诉扣0.5分/次。

54、5做好晚上员工车辆出入、停放登记记录，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

55、D级员工根据以上系数核发计件工资额

56、总经理、副总经理、部门部长

57、10监督好员工、公司车辆安全，不能让陌生人员靠近，发现异常及时作反应，并向领导汇报，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

58、被考核者应同直接上级沟通，就以上内容进行讨论、主议和审定。

59、在考核周期内，如被考核者发现业务进展的内外环境发生重大变化，可以申请对原定的工作目标进行阶段性调整，经直接主管同意后，可重新制作月度绩效考核表、或半年度绩效考核表，并和原表放在一起以作对照。

60、13做好《交接登记表》记录并交班旱清点保安公用物品，如发现损失，找不到责任人由交班和接班保安共同负责，发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

61、绩效辅导。计划的实施过程是考核者与被考核者共同实现目标的过程，上一级主管有责任辅导与帮助下属改进工作方法，提高工作技能;下属有责任向上一级汇报工作进展情况，并就工作问题求助于上级。

62、对D类人员的考核主要是在公司下达生产计划产量定额内本岗位的关键业绩指标和满意度指标的落实和计划完成情况。

63、3 编制保安值班表，卫生值日表，岗位轮流表等相关表格事项，发现不达标扣0.5分/次，收到投诉扣1分/次。

64、4 监督及反映保安工作值勤情况，发现问题及时处理汇报，发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

65、服务质量目标

66、督促各部门根据绩效考核总体框架制定出适合本部门的绩效考核细则。

67、收集各部门绩效方案进行评审，找出不合理项并与相关部门沟通解决，直至相关部门对考核细则做出合理修改。

68、不断提高公司员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；

69、公司对员工的考核采用分级考核的办法：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。

70、负责安排各部门下周工作重点。

71、3让员工认识到公司的期望与其当前自身能力之间的差异，了解自己应该在哪些方面得到提高，从而自发性地改善自身能力，提高员工的满意度和成就感。

72、成员：集团副总裁及集团总裁指定的其他人员。

73、负责集团绩效考核制度制订与修改的拟定工作;

74、负责对集团总部各部门和各区域公司进行有针对性的绩效管理培训;

75、区域公司绩效工作小组

76、1各区域公司成立绩效工作小组，作为区域公司绩效管理体系实施的组织保障，负责本区域公司绩效管理的组织、指导、监督和重要决策。

77、1各部门(集团总部各部门、区域公司各部门)都是绩效管理的主体，都承担绩效管理的具体实施工作：

78、1区域公司的年度和季度绩效目标一经确定，不得随意更改，只有出现如下情况之一时，方可重新调整：

79、2 区域公司各部门年度和季度绩效目标计划的调整须经区域公司绩效工作小组同意。

80、绩效监控和辅导方式

81、季度考核

82、1区域公司季度考核流程

83、5季度考核绩效等级评定

84、年度考核

85、1区域公司年度考核流程

86、考核后的绩效沟通与反馈

87、1员工晋升

88、3集团绩效管理执行小组在接到申诉后10个工作日内必须跟申诉人确认并对其申诉报告进行审核，最终将处理意见提交集团绩效管理领导小组。如逾期没有受理，申诉人可直接向集团绩效管理领导小组再次提起申诉，集团绩效管理领导小组责成集团绩效管理执行小组处理，并对区域公司绩效工作小组和集团绩效管理执行小组的逾期行为进行处罚;

89、1为了达到妥善保管绩效考核文件的目的，绩效考核文件设定查阅权限，以便于保密与管理。查阅权限分为查阅和复印二种，查阅或复印考核文件必须签字;

90、走访报告，月工作计划、总结（10分）：按时提报工作计划、工作总结叙述清楚、全面得10分，有计划、总结但叙述方面、简单扣2—5分，无走访报告或月工作总结、计划不得分，由现场管理组负责考核。

91、内部培训（10分）：无缺席，成绩优秀者得10分，缺席一次扣3分，由技术组负责考核。

92、一个考核年度内，连续三次月度考核被评为基本称职和年度绩效考核被评为基本称职的，又无适合的空缺岗位可调配或不服从公司重新安排工作岗位的;

93、组织民主测评，以填写民主测评票的形式对被考核人员进行测评。民主测评按县级干部(a票)占50%、中层正职(b票)占30%、其他人员(c票)占20%的比例计算得分。

94、工作中有创新，并取得明显成效或为单位做出突出贡献的，经考核工作领导小组认定，可适当加1-5分。

95、代表单位参加全市性集体活动，获得较好名次的，每次加2分。

96、考核工作领导小组成员对工作人员遵守机关办公制度情况进行不定期检查。迟到、早退、脱岗、串岗每发现一次扣0、5分;未请假或请假未获批准擅自离岗视为旷工，发现一次扣2分。

97、不服从领导，不维护团结，与他人发生争吵的，一次扣5分;遇事以大局为重，主动避免争执的，一次加5分。

98、本年度旷工累计超过1天，事假累计超过30天或病假累计超过60天的。

99、廉政建设、计划生育、社会治安综合治理、*、保密工作等方面出现问题的。

100、安全宣传教育培训(10分，扣完为止)

预算管理制度 100句菁华（扩展8）

——餐饮员工管理制度 100句菁华

1、不得擅自接触客人的随身物品，不得与客人带的小孩嬉戏玩耍。

2、迟到者必须在换好工作服、并整理好仪容仪表可开始工作时找上级管理人员报告才算上班。

3、住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，物品修善，水、电、门窗等的巡视、管理及其他联络事项。

4、严禁在宿舍内赌博、酗酒或从事其他违法活动，一经发现视按酒店相关制度进行处罚。

5、洗浴时注意安全，正确使用热水器，防止意外事故的发生。

6、住宿人员住宿产生的相关水电费用由住宿人员统一*摊，具体费用划分由宿舍管理人员统计。

7、淋浴的水、电用毕即关闭，换下衣物及垃圾不得丢弃于浴室。

8、经常妨碍宿舍安宁、屡诫不改者。

9、领导层要严守职责权限，以身作则，身先士卒，尊重下级。

10、申请人必须向餐厅提供下列材料：

11、试用期及工资

12、裁员及辞退

13、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

14、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，

15、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。

16、头发要梳理好，不准留长发，怪发式，男士不准留大胡子，不准留长指甲。女的不准浓妆艳抹（可化淡妆），不准染指甲，不准戴其他饰物。

17、与客人相遇要主动让路，会见客人时主动握手，特别是女宾，若客人先伸出手来和你握手时，应面带笑容与客人握手。握手时，姿势要端正，腰要直，上身向前倾，用力要随对方的表示，不能用左手与客人握手。

18、与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。

19、按时上、下班，上、下班要走员工通道，不旷工，不擅离职守；严格执行交接班制度；不得私自调班或调休，需调班时必须找好调班人员，征得领班，经理同意后方可调班，不准串岗。

20、员工不准使用电梯，上班时必须穿工作服

21、了解当日客勤情况，及当天工作安排，熟记当天菜品、酒水供应情况，急推，沽清、特色菜品等

22、按所定岗位立岗，面带微笑，标准站姿，热情迎客，无论在何时何地只要见到客人必须微笑问好

23、服务中不可扎堆聊天，不可倚靠在物品上，始终保持正确的站姿

24、客人离店主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现及时上交吧台，不可私自保留，一旦发现给予开除

25、餐后整理要整洁、有速，台面所有物品恢复

26、不经请假，随意旷工。

27、当班时吃东西、看电视，用酒店电话办理私人事情。

28、员工在工作时间未经批准不得离店。

29、遵守有关场所禁烟的规定。

30、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况，如发现泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。

31、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉灶油垢。操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐用具等应定期清洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。工作厨台厨柜下，内侧及厨房死角应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。潲水应当天倒除，不在厨房隔夜，潲水桶四周应经常保持干净。

32、上班必须严格遵守工作时间，不迟到、不早退、不旷工，不准擅自离岗；服从工作安排，按时按规范标准完成任务，不无故拖延、拒绝或终止工作。

33、女员工：上班不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，不准梳过于夸张的发型；不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水；上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

34、衣服要整洁，无油渍、无皱痕。

35、大堂服务员在为客人服务过程中要掌握轻重缓急：先帮客人就座，客人入座后先送上例汤；然后到客人面前点餐，有良好的酒水推销意识。

36、所有员工要做到分工不分家：该帮忙时要帮忙，该出手时要出手，协同作战，互相帮助。

37、凡违反以上规定一次视情节轻重扣款5元，一月内无出现差错者奖励50元。

38、勤洗澡、勤换衣、勤洗头、不能有头屑、身体不能有异味。

39、地面无杂物、桌凳按要求摆放整齐美观。

40、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘要干净、无污渍。

41、不准乱扔果皮纸屑，不随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

42、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。

43、宿舍内有不法行为或外来灾害时，及时上报;

44、确保宿舍卫生，被褥要放整齐，生活用品摆放有序。内务管理及物品摆设应规范、整齐，衣物挂在指定区域。

45、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。

46、值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催的菜品。

47、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报上级。（应将投诉控制在最小范围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的性质和发展恶劣化）

48、轻拿轻放小件餐具物品于指定地点，本区域人员自行清洗、擦拭、归位。

49、区域指定人员于闭餐后换取布草，并准确填写布草交接记录。

50、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车、乐百美车并放于指定地点，由领班检查。

51、建立并维护公司与员工之间的和谐关系。

52、尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展。

53、为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率。

54、公司的人事管理工作，是在公司总经理的领导下，实行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。

55、衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由人事部安排并照价赔偿。

56、离店时应将衣柜钥匙交还公司。

57、不得在宾客活动区域休息和睡觉。

58、员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。

59、始终面带微笑，始终保持正确的立相、坐相、走相及使用规范的行礼方式。

60、做到四轻—说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。

61、接打电话使用统一应答语。

62、制服：上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。

63、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

64、询问：对不起，请问……。

65、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

66、确认姓名：对不起，请问是哪一位?

67、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。

68、辞职与解除合同：

69、做好工作日志，搞好交接班工作，做好工作计划和工作总结。

70、随时留意客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客。

71、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。

72、根据不同对象的。客人，合理安排他们喜欢的餐位。

73、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

74、配备所用的用品用具

75、及时恢复摆台工作

76、工作期间不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。 严禁在店内外打架斗殴，违者重罚。

77、未经他人同意不得随意翻动他人物品，违者按照酒店相关制度处罚。 9. 不得随意损坏宿舍内的物品，违者按价赔偿。

78、受聘者业务技术水*差，经考核不能接受胜任本职岗位要求

79、违反工作规章制度，批评后仍不改正

80、违反国家法律法规

81、工作时间擅离工作岗位，做其他与工作不相关的事情

82、使每位餐饮员工对公司的政策、服务和发展感到自豪。

83、确保公司餐饮员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

84、每位餐饮员工配有一个更衣柜，由餐饮员工使用。

85、工作餐用餐时间为30分钟，所有餐饮员工必须在指定的时间范围内文明用餐。

86、事假：

87、特别休假：

88、员工培训主要根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主：前厅服务员按公司制定的培训教材培训。

89、管理人员应学习和掌握现代管理理论和技巧，提高指挥。协调。督导和策划能力。

90、头发;头发整齐，清洁，不可染色，不得披头散发。短发前不及眉，旁不及耳。后不及衣领。长发刘海不过眉。过肩要扎起(使用公司统一发夹，用发网网住，夹于脑后)，整齐扎于头巾内，不得使用夸张耀眼的发夹。

91、围兜;清洁无油污，无破损，烫直，系于腰间。

92、身体;勤洗澡，无体味，不得使用浓烈的香水。

93、上班前检查自己仪容、仪表，工作期间严格要求自己的站姿、坐姿、走姿。

94、不准带情绪上岗，对客人不准用不愉快的口气和客人说话，不准和客人争吵。

95、下班时，各岗位做好剩余菜品、原料的存贮，如因存贮不善造成菜品变质、变味、按价赔偿并处罚13分。

96、本制度适用于厨政部的所有员工。

97、遇到客人进来时，早晚茶时;“欢迎光临，早(晚)上好”，正餐时;“欢迎光光临，请到吧台点单”。说话时要求面带微笑，身体稍用向前倾，并配以手势，手势必须有力，给客人非常明确的指示。

98、在餐厅内任何地方碰到客人都必须面带微笑，说;“您好”。

99、给客人带来不便时，如服务员扫地，拖地或给客人挪位时应说;“对不起，麻烦您。”

100、看到客人直接坐到位置上，但没有点单时，应上前说;“先生(小姐)请问您点单了没有?麻烦您到吧台点单”。

制度