成本管理制度 100句菁华

1、遵守财经纪律，贯彻执行国家有关政策、法规；

2、正确掌握成本和费用开支范围和标准，合理划分产品成本界限；

3、进行成本预测，参与生产经营决策，实行主要产品的目标成本管理；

4、分解成本和费用指标，控制生产耗费，落实成本管理责任，实行分级归口管理；

5、全过程原则，指成本的内部控制贯穿成本形成的全过程，以最大限度地降低成本。

6、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。

7、材料室主任负责将材料成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。

8、各施工队的施工安排应以劳务合同为依据，各有关部门应仔细研读合同约定的施工队施工内容及其他事项，严格按照合同约束安排施工，坚决杜绝重复安排施工或交叉施工。如因施工需要，出现重复现象，工程室必须按月向成本室书面说明从何队扣除，并有被扣队现场负责人签字。如果项目人员无故或工作失误造成重复用工，由成本室按项目损失费用的15%至30%酌情从当事人每月的工资中扣除，并报项目经理审批，情节严重的项目内通报批评。

9、每月25日前相关部门把施工队当月的施工进度及施工质量验收情况报送成本室，各科室报送的资料必须有负责人签字，（技术室由总工签字、工程室由工程经理签字）整个核算过程坚决杜绝施工队参与，严禁让施工队自己报送工程量或施工进度，各种资料须填写清楚、认真，施工部位要求写清层数和轴线部位。项目人员如有违反，视情况从其当月工资中扣除50至200元。逾期未报者，施工队当月完成工作量作废，项目不再予以结算。

10、每月工费结算时，须由项目技术负责人、工程经理、材料主任、对工程量完成情况、质量情况、材料耗用情况分项考核，对施工队未履行合同要求应扣减工费的数额进行确认后，方可予以结算。

11、机械设备不用时，应及时组织退场，以减少无用的租赁费用支出。

12、6. 制造费用：核算企业各个生产单位（分厂、车间）为生产产品、提供劳务等所发生的各项间接费用，包括生产单位管理人员的薪酬和生产单位的房屋、建筑物、机器设备等的折旧费，以及租赁费（不包括融资租赁费）、机物料耗消耗、低值易耗品摊销、取暖费、水电费、办公费、差旅费、运输费、设计制图费、试验检验费、劳动保护费、季节性停工损失、修理期间的停工损失和其他制造费用等。

13、7.4. 水电费：核算车间日常管理中发生的水、电费用。

14、7.8. 机物料消耗:核算车间非直接用于产品、劳务的一般消耗材料，包括工艺过程中不能制定消耗定额的零星辅助材料和设备维护材料。

15、7.17. 其他制造费用：核算车间发生的不属于以上项目的其他间接费用。

16、2.2. 办公费：核算销售部门发生的各种办公费用，包括通讯费、印刷复印费、图书资料费、报纸杂志费和办公用品费等。

17、2.6. 运输费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的运输费。

18、2.15. 会议费：核算销售部门为开展产品销售工作而召开的各种会议发生的会议费用及销售部门参加各类产品订货会而交纳的会议费。

19、2.9. 无形资产摊销:核算企业专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等无形资产的摊销。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其摊销金额应计入相关资产成本，而不包括在管理费用中。

20、2.16. 机物料消耗：核算行政管理部门日常消耗的机物料，不含修理固定资产和低值易耗品消耗的物料。

21、2.22. 诉讼费:核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。

22、2.27. 财产保险费：核算公司对经营管理用财产物资进行保险而发生的财务产保险费。

23、2.32. 技术转让费:核算公司使用非专利技术所支付的费用。

24、2.33. 研究与开发费:核算公司研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的产品设计费、工艺规程定制费、设备调试费、原材料和半成品的试验费、技术图书资料费、未纳入国家计划的中间试验费、研究人员薪酬、研究设备折旧、与新产品试制和技术研究有关的其他经费、委托其他单位进行的科研试制的费用以及试制失败损失等。公司自行开发无形资产发生的研发支出，不符合无形资产确认条件的也列入管理费用。

25、2. 公司设“财务费用”科目进行总分类核算，设置以下项目进行明细核算：

26、2.3. 加罚息:核算公司逾期归还银行借款的加息和罚息支出。

27、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。

28、3.2. 财务部应于每月15日前，将上月公司发生的财务费用分项目编制《财务费用明细表》及相关分析报告上报公司领导。

29、餐饮成本。主要指食品、饮品的原材料、辅料的进价加运费、税费等费用的成本。

30、客房成本。主要指客房内为客人提供的一次性消耗用品,包括文具、印刷品、卫生间用品等等。

31、其他成本。除上述项目外的洗衣房、电话业务等构成的营业成本。

32、加强成本核算的基础工作,切实分清各经营部门的营业成本与营业费用的界限,以准确核算成本率。

33、餐饮部各厨房向仓库领用的食品原料、饮料及购入后直拨厨房的鲜活原料,均在所属餐厅设置'在产品'帐户内核算。月末通过'食品原料盘存表'、'饮料盘存表'计算出实际耗用食品饮料的成本。

34、切实加强对餐饮成本的核算与控制工作。确定餐饮制品配量消耗定额,制定菜肴标准成本。定期编制'成本日报'、'成本月报'等报表。核算食品饮料的成本率与毛利率,并通过成本分析,发现问题,找出原因,提出改进的建议与措施。

35、洗衣房营业的成本。财务部设置'洗衣房营业成本'科目。按洗涤熨业务的标准价格制定标准定额成本,分别核算其成本。月末,根据'在产品'的实存量,按实调整营业成本。酒店经营部门的洗涤成本列入自身部门的费用内。酒店外的洗涤业务除核算成本外,还要同洗涤收入一起核算利润盈亏。洗衣部门应切实采取措施,控制洗衣的各项耗用支出。

36、非经营费用不进入酒店经营费用中,直接在税前利润列支,不参加分配。

37、各部门因内部管理需要所领用的各项物料用品、材料等,以及业务需要因公招待费,分别计入各有关部门的费用中。

38、能源消耗定额。它是指酒店在经营活动过程中所需用的煤、燃料油、煤气、水、电等物资的消耗限额,其标准由工程部参照历史上经营情况消耗水*予以制定。

39、流动资金定额。它是酒店在保证经营活动正常进行前提下所需的合理、最低限度的资金占用量,它依据年度的生产、经营任务物资消耗水*及市场物资供应状况加以制定,其分类定额有:

40、仓库必须把按批所进场的规格、数量办好领料单，领料单必须由班组长、项目经理签字，交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，结算数量由公司钢筋翻样审核，按制度奖罚。

41、、通勤车票：水源站岗位人员均坐班车，不予报销车票，如遇没有班车时职工自行上站的，班长进行统计后给予报销;机关跑通勤人员每月核销4个往返车票;机关人员因公事发生的车票费用实报实销(不包含出租车)。

42、主合同文件及其附件；

43、业主下发的实施性施工技术指导意见；

44、1成本核算管理意识淡薄

45、2成本核算方法不适应现代企业管理要求

46、跟踪、落实各项目成本计划及其执行情况，适时了解各项目成本的实际构成，汇编集团成本报表；分析、总结项目成本控制情况，协助、督促各开发企业做好项目操作过程中的成本控制工作。

47、按照统一领导、分级管理的原则，建立财务部一级成本管理办法的流程和职责分工，制订相应管理办法并根据成本管理办法制订成本核算标准，定期在相关系统中对核算标准进行维护。

48、仓库统一在每月25日结账，成本费用计算期应为上月26日至当月25日，计入当月成本的费用要素消耗和产品产量的起止日期须与成本计算期保持一致，不得提前和延后。

49、根据计算期内完工验收入库的产品数量、实际消耗情况计算产品的实际成本，不得以预算成本、目标成本代替实际成本。

50、全面履行施工合同阶段在施工过程中，应严格按照工程承包合同、招标文件、中标书等约定项目的施工范围，项目经理应组织项目全体人员进行书面的专题交底会，对工程承包合同的内容、范围、各方的责任、义务、目标成本的分解、合同的主要经济指标、合同存在的风险与履约中应注意的问题等具体落实到各职能部门、各责任区，并将目标成本控制的指标下达到每位主控人员一项目责任工程师，由各责任工程师在工程管理过程中具体控制，对主控范围内的费用与控制指标经常进行对比，对超指标情况及时反馈并查找原因、及时调整，项目应有专兼职人员对合同的履约情况进行管理和分析，使工程城本始终处于受控阶段。

51、成本费用估算和控制目标及措施；

52、投资及效益测算、利润体现安排；

53、施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等建材用量要求的条款，并载明：设计单位的《施工图预算》原则上不得突破我方编制的《建造成本预算》。

54、现场签证审批权限

55、1上述金额范围是指单笔单项变更签证的总金额，不得分笔分项拆分变更签证金额，并报公司审计以备抽审。

56、现场签证的审批

57、4项目部在接获承包人呈交的经监理工程师签署意见的签证单后，一般在5天内（重大签证为10天内）予以批复，并反馈予承包人。

58、施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表，见附件4：工程验工计价审批表；

59、工程、预算部门会同监理人员，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分须提供照片）、工程质量证明等资料；

60、甲方能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余实行乙供；

61、必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。

62、单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。

63、设计、工程、审计、预算、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，“移交证明书”应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。

64、定义

65、1工程结算是指合同价格的结算。

66、3变更项目必须有发包人的变更通知。没有发包方的指示承包商不得作任何变更。如果承包商没有收到指示就进行变更的话，他无理由就此变更的费用要求补偿。

67、结算资料完整的结算资料包括（但不限于）以下内容：

68、2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：

69、1核对实际的品牌、规格、型号及技术要求是否和合同要求一致；

70、5供货单位必须提*品证明书以证明其产地及质量，以及供货合同要求的其它资料。

71、失业保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。

72、住房公积金：按在职职工工资总额和当地的费率缴交。

73、物料消耗：生产运行、维护、检修、事故检修用各种材料、备品备件；不构成固定资产的小型技术革新用料；车间通风、照明及消防、卫生用料；生产及管理运输车辆耗用的燃材料；生产和管理部门的房屋、建筑物、设备、仪器、仪表等维修用料。

74、办公费：生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。

75、水电费：生产及管理部门和公共场所的水电费用。

76、低值易耗品摊销：生产及管理部门用的家器具、办公桌椅及不构成固定资产的仪器、仪表等。

77、对外投资的支出。

78、、经厂领导同意后，外出学习、调研疗养人员发生的差旅费用，均按公司有关规定执行。

79、《项目目标成本分解》由城市公司总经理签发执行，作为项目目标成本责任控制的参考依据；

80、每季度第一个月7日前，由成本部对接人负责根据《项目动态成本表（月度）》编制完成上一季度的《城市公司成本分析报告（季度）》，提报城市公司总经理审批。

81、能够实行赊销或定金较低的供货商；

82、7.4.水电费：核算车间日常管理中发生的水、电费用。

83、7.6.修理费：车间所使用固定资产和低值易耗品进行日常修理所耗用的各种费用。

84、7.16.停工损失：核算车间因季节性生产和大修理期间停工所发生的损失。

85、9.财务部月末根据车间传递过来的“产品成本计算单”将“制造费用”分配到各批完工产品中，“制造费用”科目期末无余额。

86、2.3.折旧费：核算销售部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

87、2.7.装卸费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的装卸费等。

88、2.18.代销费：核算委托外单位代销本公司产品而发生的手续费。

89、2.19.其他销售费用：核算不能列入以上项目的销售费用。

90、3.2.按照销售费用占产品销售额的比例提成的办法；

91、1.管理费用是指公司为组织和管理企业生产经营活动所发生的费用，包括公司董事会和行政管理部门在公司经营管理中发生的、或者应当由公司统一负担的公司经费等。

92、2.5.印花税：核算公司按规定支付的印花税。

93、2.9.无形资产摊销：核算企业专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等无形资产的摊销。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其摊销金额应计入相关资产成本，而不包括在管理费用中。

94、2.26.劳动保护费：核算公司管理部门发生的诸如工作服、清凉饮料等各方面的费用。

95、2.29.水电费：核算公司管理部门耗用的水电费。

96、2.34.业务招待费：核算公司为业务经营的合理需要而支付的费用，包括餐费和公共关系协调费用。

97、3.1.管理费用明细项目可分为可控费用和不可控费用。其中就各职能部门而言：1—11项为不可控费用，12—35项为可控费用。

98、3.2.对不可控费用，财务部的管理重点是控制各项费用的提取基数，严格按标准提取有关费用；对于可控费用，应按照责任核算要求，将各项管理费用包干到各管理部门进行控制、考核。因此，财务部除按明细科目设立明细账外，还应按管理部门进行明细核算。

99、2.4.银行手续费：核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。

100、2.5.现金折扣收入：核算公司收到的现金折扣。

成本管理制度 100句菁华扩展阅读

成本管理制度 100句菁华（扩展1）

——药店管理制度 100句菁华

1、要认真审查供货单位的法定资格，经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时会同质量管理部门对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

2、严禁采购以下保健食品：

3、审批首营企业和首营品种的必备材料：

4、2、首营品种必须有《保健食品注册批件》（《保健食品批准证书》）、《产品检验报告书》，保健食品的包装、标签、说明书，以及该产品所对应生产企业的《卫生许可证》和《保健食品GMP证书》。

5、3、首营企业和首营品种还同时必须向国家食品药品监督管理局或省食品药品监督管理部门官方网站上进行核查。因网上信息更新不及时核查不清时应电话查询。查询后应在首营审批表上作好查询记录。

6、保健食品安全管理员负责对业务部门填报的表格及资料进行审核后，报安全管理负责人审批。

7、、不得在经营场所内用餐。

8、商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。

9、门店周边环境应保持整洁有序。

10、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。

11、遇到不会讲普通话的顾客，而又听不懂顾客的语言时，应微笑示意顾客稍等，并尽快请能听的懂该语言的人员协助。

12、有任何催促的言行，决不能说：“能不能快点，我们要下班了”此类的话，应象*常一样耐心为顾客提供服务。

13、检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。

14、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

15、调班、请假需店长批准。

16、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。

17、各连锁店应该定期进行盘点核查，以确保帐货相符，对于不相符的，需要提交书面报告说明，并采取相应措施。

18、对相关票据，文件资料，要妥善保管保存包括进货凭证等）。

19、负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。

20、负责协助驻店药师做好药品质量监督工作，督查效期商品，并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。

21、协助店长做好各项工作。

22、负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合GSP要求，监督、检查是否按“先进先出，先产先出，近效期先出”的原则。

23、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

24、交接班前清点药品，整理货柜。

25、负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。

26、同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。

27、商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

28、近效期商品不作退货处理，根据实际情况，采取就地或调拨促销销售。

29、对商品在门店销售过程中产生的破损的，不给予办理退货，纳入门店正常损益。

30、门店可以根据周围调查的实际情况对部分商品进行调价处理。

31、对于退货，必须有退货记录，同时要求退货记录上必须有见证人签字，否则一律视为私自退货。（一旦发现私自退货，对当事人从严处罚）

32、收银人员每天在停止营业后必须做好帐务清算工作并及时上缴货款，同时在上缴记录上有双方签字。

33、鼓励节约相关费用，对铺张浪费的门店将进行通报批评。

34、对日常的低消耗品和必需品必须填写领用清单，并报财务部。

35、控制电话的打出，办公电话严禁私用，一旦发现，从严处罚。

36、门店所发生的每一笔支出，都需要由店长向总部申请，经同意后方可报销，当月凭有效票据结算。

37、给公司造成重大经济损失的，给予辞退。

38、其他有关GSP的各项工作，如人员的培训、体检等。

39、协助公司质管部做好其他质量管理工作

40、对于病假，按出勤处理。（每个月最多1天）

41、门店店长对门店货物安全负主要责任。

42、经济处罚数额不宜过大，一般只做象征性的处罚，以引起其重视。

43、积极发表意见，提出建议，关心公司发展，得到公司认可并起到明显效果，公司给予重奖。

44、每月由各个门店的店长提名，总部考核，每个门店评选出一名优秀员工，给予通报表扬并进行适当奖励。

45、店长的考核由门店督导负责。

46、营业员的业绩考核所得为指定品种的销售额乘以相应的奖励系数。

47、奖励系数由营运部制定，并及时以文件形式下发到各个门店。

48、基本医疗保险药品销售管理规定：

49、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。

50、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。

51、准时上班对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

52、服从上级指挥，如有不同意见应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定应立即遵照执行 。

53、尽忠职守保守业务上的秘密 。

54、注意本身品德修养切戒不良嗜好。

55、直接下级：店长助理、住店药师、医师、营业员

56、基本职能：负责本门店的计划采购、经营管理、一切日常事务的管理，并承担一切由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。

57、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。

58、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。

59、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。

60、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。

61、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。

62、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。

63、协助营业员、收营员的工作。

64、严把购进药品验收关，每个进入大药房的药品必须经质量验收员验收签字后方可上柜上架销售。

65、严把在柜、在架陈列的药品质量养护检查关，质量养护员每月底对在柜、在架药品进行一次全面的外观质量检查，对发现有质量疑问或有质量问题的药品应停止销售并及时报告质量管理员复查处理。

66、不得为参保人员套取现金等违规行为。篇三：医保刷卡规章制度及管理办法(1)铁路医保卡管理制度

67、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。

68、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

69、定期检查卫生。

70、企业员工管理20招

71、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断

72、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

73、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。

74、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

75、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。

76、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

77、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少

78、药品查对

79、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。

80、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。

81、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假-币现象应由收款员自行负责。

82、收货员岗位职责

83、对药店经营管理工作负责，对因人为引起药品质量损失按药店有关规定处理。

84、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；

85、负责药品质量查询；

86、负责药品召回的管理；

87、认真审查供货单位的合法性，索取供货单位的证照等；

88、负责检查药品实物与随货同行单是否相符。

89、负责销后退回药品的收货工作。

90、拆零销售药品，出售时必须使用药匙将其装入卫生药袋，并写明品名、规格、用法、用量等内容；

91、定期或不定期咨询客户对药品质量及服务工作质量的意见，以改进自己的工作，确保药品的质量和提高服务工作质量，如发现重大问题要及时上报。

92、负责处方审核、配方、核对、发药以及用药指导等调配工作；

93、对调配过程中发现的质量问题，应及时上报药剂科主任处理。

94、定期或不定期咨询患者对药品质量及服务质量的意见，以改进自己的工作，确保药品的质量和不断提高服务质量，如发现重大问题要及时上报。

95、做好店堂温湿度记录，保证店堂的温湿度达到药品陈列的要求；

96、负责各种养护设备的维护保养工作；

97、负责建立药品养护档案，内容包括：养护记录台帐、检验报告书、查询函件、质量报表等资料，资料归档保存，统一管理。

98、严格按医保规定操作，不得拒收卡资金，不得超范围刷卡，不得为持卡人员兑换现金。杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。

99、丢失原始凭证：出货小票、退货单等（店长罚款100元，当班营业员50元）

100、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；第二次翻倍；第三次予以开除）

成本管理制度 100句菁华（扩展2）

——成本管理制度 50句菁华

1、抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。

2、每月25日前相关部门把施工队当月的施工进度及施工质量验收情况报送成本室，各科室报送的资料必须有负责人签字，（技术室由总工签字、工程室由工程经理签字）整个核算过程坚决杜绝施工队参与，严禁让施工队自己报送工程量或施工进度，各种资料须填写清楚、认真，施工部位要求写清层数和轴线部位。项目人员如有违反，视情况从其当月工资中扣除50至200元。逾期未报者，施工队当月完成工作量作废，项目不再予以结算。

3、3. 直接材料，核算企业生产过程中实际消耗的原材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、包装物及其他直接材料。

4、7.13. 技术资料费:核算车间为改进工艺、提高质量与劳动生产率、节约原材料而进行的小型技术改造所发生的设计费和制图等费用，包括生产设计部门的日常经费。

5、7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。

6、8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。

7、3.3. 实行销售费用包干控制。

8、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。

9、2.6. 现金折扣支出: 核算公司发生的现金折扣。

10、2.8. 其他筹资费用:核算不能列入上述项目的各种财务费用。

11、3.1. 财务部负责财务费用的支付与管理，公司可采取与财务部门承包的办法，促使财务部门控制财务费用支出。

12、设置'在产品'帐户的部门(主要指餐饮部),为准确核算其成本,必须在当月末通过库存盘点,填报'盘点表',按实调整所耗用金额。

13、成本计划编制完成后,要按计划审批程序报批,经总经理室批准后,由财务部据以组织执行。

14、各餐厅营业成本核算必须将食品与酒水分开核算,以准确其成本率。

15、洗衣房营业的成本。财务部设置'洗衣房营业成本'科目。按洗涤熨业务的标准价格制定标准定额成本,分别核算其成本。月末,根据'在产品'的实存量,按实调整营业成本。酒店经营部门的洗涤成本列入自身部门的费用内。酒店外的洗涤业务除核算成本外,还要同洗涤收入一起核算利润盈亏。洗衣部门应切实采取措施,控制洗衣的各项耗用支出。

16、工资和福利由人事部负责归口管理,并由财务部月末编制'工资福利分配汇总表'分别计入各部门的费用中。

17、流动资金定额。它是酒店在保证经营活动正常进行前提下所需的合理、最低限度的资金占用量,它依据年度的生产、经营任务物资消耗水*及市场物资供应状况加以制定,其分类定额有:

18、除20xx年7月份公司管理制度上所规定外，对项目在施工中实际所发生的如：灯泡、太阳灯管由值班电工、煤锹、泥桶、扫帚凭自己所在班组长领条，生产经理签字，领用时一律以旧换新。

19、对于劳动车内、外胎、漏电器及小型工具等由机修工、值班电工领用，领用单由项目经理签字。一律以旧换新，仓库集中堆放、项目仓库保管员阶段性报基地核实报损，否则公司不予报损。

20、水厂组织参加局、公司各项活动的参赛人员，年终水厂统一进行嘉奖。

21、实施性的施工组织设计及分项工程施工技术方案；

22、2对于成本核算的管理体系要完善

23、4提高财务管理人员的综合专业素养

24、定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训，每年至少一次，并将分析报告报集团总部财务部。

25、各种赞助支出。

26、合同的签订阶段在与国际市场行业逐渐接轨的建筑市场中，施工合同对于施工生产工作尤其重要，这就要求在签订合同时要在合法、公*、公正的基础上．对工程信息进行详细的调研和反馈，初步制定出一个严密可行的谈判方案；并由公司专门的合同评审小组对合同的文本认真研究，逐字逐句逐条的分析评价，最终签订一份严谨、完整、清晰的合同，为今后更好地履行合同奠定基础。

27、工程进度款支付达到工程造价80%时，原则上应停止付款，预留至少15%工程尾款和5%保修款，以便掌握最终结算主动权。

28、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货单位：

29、售后服务和信誉良好的供货商。

30、1工程结算是指合同价格的结算。

31、2合同价格应为合同价款加上按合同规定进行的合同价款调整（增加或减少）。

32、2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：

33、职工福利费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。

34、劳动保险费：六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。

35、办公费：生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。

36、差旅费：职工因公出差的差旅费、市内交通费及住勤补贴和误餐费；职工探亲及上下班交通补贴。差旅费补贴应按当地财政规定标准。

37、劳动保护费：按规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、防暑降温用品及值班被褥。

38、编制成本计划必需以公司下达的生产计划及费用开支标准等为依据，在单位经理的领导下，财务部门负责组织，各归口管理部门必需通力协作，保证成本计划指标的先进性和可行性。

39、7.9.低值易耗品摊销：核算车间使用的低值易耗品的摊销费，主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。

40、2.8.包装费：核算销售部门在销售产品、部件过程中发生的包装费。

41、2.9.保险费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费

42、2.13.租赁费：核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。

43、2.8.折旧费：核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

44、2.13.会议费：核算公司召开各种会议发生的各项费用。

45、2.14.办公费：核算管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用，但不包括图纸和制图用品。

46、2.21.聘请中介机构费：指公司聘请中介机构所支付的费用，如聘请会计师事务所进行查账验资、资产评估等支付的费用。

47、2.25.检验费：核算公司质量管理部门为检验管理产品质量发生的各种费用，包括产品检验费和产品质量测试费。

48、2.27.财产保险费：核算公司对经营管理用财产物资进行保险而发生的财务产保险费。

49、3.1.管理费用明细项目可分为可控费用和不可控费用。其中就各职能部门而言：1—11项为不可控费用，12—35项为可控费用。

50、2.本制度自颁布之日起施行。

成本管理制度 100句菁华（扩展3）

——设备维修成本管理制度 50句菁华

1、2.4任务单位提出需换件明细表及图纸、专用工检具、研具的图纸和清单。准备好备品、备件、材料、工用具和检修设备。

2、3检修的安全措施和规定。

3、4检修类别和时间

4、4.1小修：对设备的个别零件进行检修，基本上不拆卸设备的复杂部分，一般利用空班或交接班时间，由车间组织实施进行。内容包括：

5、4.1.4对电机进行吹灰和干燥。

6、11.3验收时应对设备做空、负载试验，并记入交工验收记录。检修单位要做好检修记录，将检修情况详细记录并做好交工资料交设备科存档备查。

7、5维护部按公司批准的“年度检修计划”和“年度检修项目计划”进行年度预防性检修工作，不得漏项、延期、超预算。

8、2事故检修工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备检修交待》中完成。

9、计算机使用者在操作的过程中，须熟悉所使用计算机及设备的操作规程，掌握其工作状况，经常保持设备的整洁。

10、所有设备必须根据维修保养手册及相关规程,进行定期检修及保养,并制订相应年度、季度、月度保养计划及保养项目。

11、设备更新及改造建议,必须向管理方总经理提交可行性分析报告。

12、公司应大力开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门 、块块仪表 有人负责。

13、未经设备动力处批准，不得将配套设备拆件使用。

14、根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要办理检修任务书。

15、设备大修需要有大修方案。复杂工程 ，需要绘制网络图。大修方案包括：检查内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品配件、材料、特殊工器具需用量、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后，有关部门要做好材料、备品配件的供应和劳动力的准备工作。施工前，设备动力科组织落实，确保大修工作顺利完成。

16、设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。主要承压承载部件要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备动力科组织；一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织；施工单位要做到工完、料净、场地清。

17、设备大、中修要有完整的检修记录；大修要有完整的交工资料 ，并记入设备档案。

18、动密封 各种机电设备（包括机床）的连续运动（旋转和往复）的两个偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机 轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。

19、仪表设备及风引线、焊接 及其他连接部位用肥皂水试漏，无气泡（真空部位，用薄纸条顺的`办法）。

20、蒸汽 系统 用肉眼观察不漏气，无水垢。

21、各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。

22、齿轮油泵允许有微漏现象。范围1滴／2分钟。

23、输送物料介质填料，每分钟不大于15滴。

24、无泄漏工厂标准

25、设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，应认真贯彻执行国家标准和行业 标准。

26、设备动力科要有全厂主要设备的技术档案，车间要有本车间全部设备的技术档案。设备技术档案内容包括：

27、设备动力科应设专人负责设备技术台帐的汇总工作，并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。

28、设备迁移、处理，其档案均应随设备转移，设备报废后档案置于厂资料室存查。

29、按设备润滑规定做到“五定”“三级过滤”，具体内容如下。

30、经常检查润滑部位的温度 情况，轴承温度应保持在规定指标内。

31、常用阀的丝杆与螺母之间，要定期润滑。不常用阀门的丝杆与螺母之间，应用润滑油脂封死。

32、本制度由工程技术人员编写或修改,由分管经理审批

33、本制度由设备管理部协同岗位操作人员和设备维修人员执行

34、1坚持预防为主的设备维修原则,进行定期维修,并制订相应的大修、中修和小修计划。

35、2如因紧急维修,对生产使用造成影响时,必须立即通知生产部,同时,需考虑尽量减少影响范围。

36、设备更新及系统改造

37、1.3年度大修计划在每年的十二月中旬编制上交,同时提出备品备件、材料、工具计划,制订检维修计划应包括检修项目及内容、检修负责人、检修进度等。

38、3.2检维修过程中应按照《安全作业管理制度》进行管理,涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,必须严格执行有关规定,检修负责人应根据作业内容需要,办理动土、动火、进入受限空间等作业证,作为检维修施工依据。

39、1检维修作业:为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。

40、4.1作业人员职责

41、4.4申请单位作业负责人职责

42、1.1外来检维修施工单位应具有国家规定的相应资质,并在其等级许可范围内开展检维修施工业务。

43、2.1检维修前,申请单位应对参加检维修作业的人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容:

44、2.3检维修项目负责人应组织检维修作业人员到现场进行检维修方案交底。

45、2.4检维修前施工单位要做到检维修组织落实、检维修人员落实和检维修安全措施落实。

46、2.8检维修项目负责人应与申请单位共同检查,确认设备、工艺处理等满足检维修安全要求。

47、2.11对检维修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查,并保证完好。

48、2.12对检维修现场的梯子、栏杆、*台、箅子板、盖板等进行检查,确保安全。

49、3.7当生产装置出现异常情况可能危及检维修人员安全时,申请单位应立即通知检维修人员停止作业,迅速撤离作业场所。经处理,异常情况排除且确认安全后,检维修人员方可恢复作业。

50、4检维修结束后的安全要求

成本管理制度 100句菁华（扩展4）

——商品车库管理制度 100句菁华

1、依法循章对住宅区(大厦)、交通、车辆进行管理。

2、负责每日工作检查，并填写《车辆管理日检表》。

3、遵守规章制度，按时上下班，认真做好交接班手续，不擅离职守。

4、负责停车场(库)的消防以及停车场(库)、值班室，岗亭和洗车台的清洁工作。(分别按小区清洁工作手册中《停车场清洁》、《值班室、岗亭的清洁》进行清洁)

5、仪容整洁，遵守《仪容仪表规定》。

6、执行公司文明礼貌用语规范，讲究文明服务，礼貌待人。

7、遵守《员工宿舍管理规定》，不得带人留宿，来客留宿必须经管理处分管主任(或房管员)批准。

8、严格履行交接班制度。

9、搞好停车场库的清洁卫生。

10、摩托车、自行车月保的管理：

11、已缴纳保管费并有原始收费凭证和保管卡的单车，如有遗失，由保管单位负责赔偿。

12、需要保管的摩托车必须购买综合保险，车辆遗失时，由车主及时报案，保管部门出具证明，协助车主向保险公司索赔。

13、值班室(岗亭)“值班记录”、“车辆出入登记表”及“车辆保管卡”均放在固定位置，且应摆放整齐。

14、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

15、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

16、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。

17、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

18、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

19、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

20、擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

21、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

22、当本公司车辆调用不够，需借车用时;

23、在不影响公用前提下，各类私人用车;

24、公司员工丧事送花圈用车;

25、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内，无故超出用车时间和范围必须说明经过，视情况处理;

26、在无出车任务的情况下，必须在车内或指定休息室待命，一次不遵守扣10-50元;

27、驾驶员在车单开出5分钟以内需出车，延误一次扣10-50元;

28、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元;

29、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

30、6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查，核实。

31、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

32、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

33、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

34、装货时严查超载和擅自装载危险品。

35、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

36、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

37、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。

38、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

39、每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。

40、酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。

41、负责车辆使用费用的初审与登记；

42、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；

43、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

44、更换的零配件未上交的；

45、驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

46、行车安全奖（全年无事故的）按1000元/年·车发放；

47、本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

48、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

49、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。

50、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

51、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

52、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

53、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。

54、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

55、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

56、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

57、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

58、3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

59、1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

60、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

61、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

62、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

63、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水*，坚持安全第一，礼貌驾驶，优质服务，增强工作职责感。

64、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

65、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

66、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

67、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

68、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

69、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

70、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%处罚;b.严重事故(经济损失在1000~5000元者):按经济损失的40%处罚;c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者):按经济损失的20%处罚;d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%处罚。

71、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

72、对用车者服务a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;b.维护公司的良好形象;c.司机应在乘车人(异常是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地;e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车;f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮忙。

73、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字;每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情景，财务人员进行审核公布。

74、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

75、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

76、司机将车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行修理，如果私自在其他地点维修，费用不予报销。

77、在车辆的修理过程中司机和车辆主管需要加强监督，发现修理项目与送修项目不符时，应及时上报集团办并与修理厂进行协商。

78、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。

79、外来车辆须按规定填写《车辆进出登记表》，离开时加注离厂时间。

80、本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。

81、产成品出厂：门卫凭仓库的《出库单》，经核对无误后放行。

82、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

83、员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。

84、特种设备安全管理人员的职责：

85、特种设备注册登记制度。特种设备在投入使用前或者投入使用后xx日内，由使用部门负责向市质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置，并在有效期内安全使用。

86、特种设备安全技术性能定期检验制度。在用特种设备实行安全技术性能定期检验制度。对特种设备进行定期检验，是确保安全使用的必要手段。所有特种设备在运行中，因各种原因会产生一些缺陷，或原有允许的缺陷逐步扩大，产生事故隐患。通过定期检验可以及时发现缺陷，以便能够得到及时处理，消除事故隐患。设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前xx天，向公司、向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。

87、其他

88、公司严格控制使用长途车(100公里外)。除公司副总及以上人员外，因工作需要确需出长途的，经总经理批准方可派车。

89、上班时间内未出车的司机，应在指定休息区内等候出车，不允许在办公区域和其他生产区域随便乱窜，更不允许随意离开公司。如有要事确需离开公司时，需以请假方式告知综合管理部门主管去向和所需时间，经批准后方可离开。

90、所有出车任务必须由专职司机完成，如无司机在公司但可以由非专职司机出车时，需经综合管理部部长批准后方可派车。

91、擅离职守:除进行公告处分外，擅离职守以旷工计，扣发相应薪资;

92、其他综合管理部门主管认为属于严重警告的行为。

93、机场接送用车。用车部门填写《派车单》---所在部门负责人审批----综合办公室负责人审批----车辆管理员派车。

94、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

95、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

96、严格遵守交通法规、合法、文明驾驶。

97、驾驶车辆时必须严格遵章守纪，做到各行其道，礼貌行车，不得长期占用超车道，信守职业道德。

98、关好行李仓和车门，检查车内小件行李是否放好。

99、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。

100、检查规定：

成本管理制度 100句菁华（扩展5）

——工程管理制度 100句菁华

1、所有主要建设项目，都必须设立项目负责人，组织并管理工程项目施工的全过程。

2、项目负责人认真制订项目实施计划，检查施工的前期准备工作，提前办理工程质量监督申报手续，起草工程任务书。

3、施工材料、器械由项目负责人依设计文件核报，由主管领导核批领发。

4、竣工验收证书必须由该工程的项目负责人、施工负责人、随工负责人签名，或由其单位委派的代表签名才有效。

5、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据;

6、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚;

7、审查施工组织设计和整体施工方案：主要审查是否有工程质量保证体系确保工程质量;是否能达到科学管理，施工方案、施工方法是否实际;是否采用了先进技术提高效率降低成本;施工总*面图、场地对学校是否影响等;

8、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。

9、安全技术措施和专项施工方案备案审查记录；

10、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。

11、文件和资料的使用控制

12、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报总经理。

13、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

14、业务招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。

15、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

16、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

17、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

18、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。

19、为保持工作的连续性和有效性，保留原办公室印章壹套，包括：“ x办公室”公章壹枚，“x办公室财务专用章”壹枚。

20、工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。

21、需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。

22、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

23、各专业之间及设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。

24、符合国家现行的有关规程、规范和标准。

25、主要施工机具配置和劳动力安排。

26、安全、质量、文明施工计划和保证措施。

27、费用估算及工作量进度。

28、图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。

29、埋入地下的基础工程。验收内容有：地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸，桩基中桩的位置、数量及制作质量、入土深度、最后贯入度等。

30、1《电业生产安全规程》（DL408—91）。

31、单位工程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕，并达到国家规定的相应质量标准。

32、1本公司外包的电力建设工程由本公司生技股（负责外包的选择与评价等）对工程建设中的安全施工进行归口监督管理。

33、2外包方，工程施工单位对工程建设中的安全施工进行具体实施和管理。

34、施工现场清理完毕。

35、图纸会审和设计交底记录。

36、单位工程竣工验收前，施工单位必须整理移交全部验收资料，填写竣工验收申请书。由建设单位组织，施工单位、建设单位工地代表等有关人员进行预验收。

37、确定验收日期。

38、11.2施工单位除应经常进行安全施工检查外，还要组织定期检查。检查要发动群众，要有领导干部，技术干部和工人参加，边检查，边整改。

39、除领班及组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗，违者记警告一次。

40、厂区内除吸烟区外，其它地区严禁吸烟，违者每次记警告一次。造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。

41、上班必须佩带厂牌，违法乱纪者每次记警告一次，涂改、遗失厂牌罚款10元。

42、严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器，设备、控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。违者每次记警告一次。

43、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资；

44、重大设计修改(XX万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

45、保证工程质量，施工管理应当认真贯彻国家有关工程质量的方针政策和施工验收规范；

46、施工图纸会审应当由施工单位、设计单位、工程监理部门、学校基建部门施工现场技术管理及监督人员、物资供应人员、财务人员、预决算人员参加。图纸会审首先由设计单位的设计人员进行技术交底，详细说明设计意图，建筑结构类型及水、暖、电的设计方案，标准构件的选用，建筑材料的性能质量和选用要求，对施工单位在施工步骤、施工方法方面的建议和要求详细交待，以达到了解设计图纸的意图；

47、凡工程技术部组织机构所辖范围员工必须认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系，定期参与员工的技术培训，岗位培训活动。

48、技术部电脑专人专用，加设个人密码。电脑需要维护维修时，首先确保对有效信息进行拷贝，避免操作不当文件丢失。

49、根据公司制定的年度质量目标具体组织实施，严格按建筑工程施工规范、验评标准以及省、市、直辖市、自治区有关规定，对公司各工程的质量进行全方位的检查监督。

50、1人员编制

51、厂区内除吸烟区外,其它地区严禁吸烟，违者每次记警告一次。造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。

52、3.2工程技术部经理岗位职责

53、3.3土建工程人员岗位管理职责

54、实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托按照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作，并对董事会负责。

55、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。

56、原材料、产品.生产用具必须轻拿、轻放，存放在指定地点;如有乱丢产品者,每次记警告一次,情节特别严重的另作处理;

57、协助工程部进行对项目监理部的考核及技术考试。

58、项目法人的主要职责

59、2.6负责经济合同的档案管理；

60、1合同的主体

61、财务部门的主要职责

62、本局对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本局名义对外签订合同。

63、合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。

64、3.6履行期限、地点和方式

65、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

66、3.11违约责任

67、4.1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

68、合同履约管理

69、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

70、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

71、、合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资格的代理人参与处理纠纷。

72、、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

73、负责图纸会审、技术交底的管理工作。

74、、本局所有合同都必须统一编号，由办公室妥善保管。

75、负责预算管理工作。

76、作息时间计划必须经工程部审批；

77、每周上班时间不得少于6天。

78、涉及考勤考核的监理资料；

79、项目总监请假由工程部批准；

80、技术负责人要及时进行工程变更签证，如果甲方拖着不办，要理直气壮直到努力签到为止，如果放弃不签，每次按200元处罚。

81、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。

82、物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求、分类、分别储存。

83、会议结束后由工程部记录人员整理《会议纪要》于次日15：00前经工程部负责人审查后发送至各个项目。

84、工程部负责人根据现场情况可以临时更改会议召开时间以及决定是否取消本月例会。

85、会计必须每月一次同建设方、承包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，注意保管好原始帐本。

86、项目部票据均由总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明。

87、费用报销由报销人填写报销单，由财会人员依据财会制度，票据规定进行审核签字，送总经理签字报帐，经股东会审核建帐，材料付款分别由经理、采购、工程部、质量员、保管员签字并附合同、正规发票进行报帐付款，经股东会审核建帐，工程款支付依据合同由承包分项目部开具票据，经总经理签字进行付款，经股东会审核建帐。

88、工程部没有兼职档案管理员负责接收、保管、发放图纸，并建立和更新相应技术资料清单。

89、一般情况下，应使用原件存档，特殊情况下使用复印件，但必须主明原件存放处。

90、每天下班走人时必须关闭水阀,切断电源、锁好门窗。

91、提高安全防范意识,在使用电动工具和登高设施前应通过安全检查后再使用。

92、做好成品和半成品的保护工作,做到完成一处工作保护一处。

93、严格按照装修许可证审批内容施工,在未领取装修许可证之前,严禁施工拆除工程。

94、必须与业主确认家用电器以及灯具、开关、插座位置。做好通风口和空调洞的预留工作。

95、电线管与水管必须用管卡加以固定,管子并列时,管与管之间必须预留5mm左右的砂浆缝。

96、有防水要求的地面铺贴地砖时必须湿铺,严禁干铺。坡度应符合排水要求:无积水。

97、混漆或刷涂料的排线严禁使用石膏板和多层板做线条,以密度板做排线成型为最佳。

98、门锁、拉手、灯具等要安装的洞口必须在油漆前完成,严禁在油漆工程结束后开洞。

99、水暖隐蔽工程,必须在土建施工进度要求时间内完成全部隐蔽工作。

100、工程部应建立工程施工全过程的图纸资料，特别是关键工序，关键部位，重大议事的现场录像或数码照相影像资料形成工程重要档案资料。

成本管理制度 100句菁华（扩展6）

——物流公司管理制度 100句菁华

1、如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2、铁路运输：整车、零担、集装箱、陆路运输的一种

3、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

4、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

5、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

6、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

7、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；

8、装车时要*稳牢固，四方整齐，点数清楚；

9、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；

10、1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

11、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；

12、1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。

13、2.1委托加工材料出库

14、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质；

15、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

16、2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

17、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

18、2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

19、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。

20、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

21、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

22、将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

23、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

24、物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

25、监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生产管理人员情况。

26、监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。

27、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不*衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

28、根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。

29、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

30、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。

31、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

32、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。

33、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

34、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

35、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。

36、职工工作时间迟到早退30分钟内的1次不予支付当月效益工资50元，迟到早退30分钟至60分钟内的1次不予支付当月效益工资100元。旷工1天（不足1天的按1天计算）不予支付半月效益工资，2天不予支付当月效益工资，3天不予支付季效益工资，3天以上不予支付年效益工资。

37、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

38、因电脑使用不当，电子邮件使用不当，文件管理不当，记录、证据等保存不当，造成公司文件时间延误、信息泄密等，发现1次不予支付当事人当月效益工资200元；造成损失的，视情节严重程度研究决定。

39、不按规定时间就餐，不文明就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。

40、对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

41、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

42、代表公司出席公众活动。

43、1.1物流部经理负责公司物流管理,对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

44、1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。

45、1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。

46、1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

47、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质.

48、公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。

49、2.1.6对以上手续准确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是:

50、公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业，严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。

51、旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

52、病假：员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。

53、2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。

54、2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

55、货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。

56、2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。

57、货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，根据原因由责任人赔偿经济损失，并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的，将依法追究其刑事责任。

58、2.5记账

59、2.6发料

60、接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递的邮寄、签收。

61、2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。

62、2.*对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

63、2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。

64、库存货物应作定期或不定期的盘点，盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表，仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表；

65、1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

66、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；

67、1．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

68、1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

69、1．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

70、2．1、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。

71、以下情况不能收货:

72、2．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

73、做好防火工作，库房内不准吸烟，利用明火工具进行照明，下班之后认真检查好库房的电源是否全部关闭，做好库房下班之后不存在火灾隐患；

74、库房所有货品必须分类摆放，各区域货物必须堆放整齐有序，货物有限高层数，必须按限高层数进行堆放，不得超限高层数；

75、公司为员工带给收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

76、月盘点，月盘点将对公司库房的所有物品进行一次大盘点，盘点时参与人员必须有物流主管及其财务人员参与，认真对每一项物品进行盘点，查看是否有货物损坏、是否存在丢失及其误差，对食品过期的物品将做盘亏出理，(过期盘亏处理，库房人员不承担相应经济责任)如出现盘亏，库房人员将承担相应的盘亏经济损失，出现盘盈将做公司营业外收入，盘点之后将打印出周盘点，给与参与盘点人员签字，确认此次盘点的准确性；如后期出现库存问题，参与盘点人员将承担相应的责任；

77、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。

78、本制度从xx年xx月xx日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。

79、质量部门的工作职责：

80、本部门对消费者作出如下食品质量承诺:所经营的食品符合相应的标准，在保质期限内，无腐烂变质，包装标识符合要求，标识内容属实，票证合法齐全，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

81、采购操作流程：

82、经质量自检不合格的食品，应立即退厂停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。

83、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。

84、货物通知、提货和装运

85、在运输中，因商场运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。

86、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

87、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

88、传递运输单据要按传递程序进行。做到统计数字准确、报表及时。

89、1.2.1 产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

90、2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

91、3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

92、7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

93、3物料在外包装清理室拆除外包装、装入洁净容器内或当外包装不能拆除时,对其擦拭清除尘土或采用其他清除污染物的方式对设备、容器工具进行清洁处理,并使清理前后的物料以一定标志予以区别。

94、5对清理外包装后的物料应经过气闸室或传递窗(柜)才能进入洁净室(区),气闸室或传递窗(柜)的作用与人员净化用气闸室相似,用于保持洁净室的空气洁净度和洁净室内必须的压力。

95、3设备进入洁净区域前,必须先在缓冲区(或缓冲地带)进行彻底的清洁和擦拭。

96、3在安装调试的时候，需要调动大型物件的情况下；

97、2在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；

98、3搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物；

99、10不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具；

100、12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾；

成本管理制度 100句菁华（扩展7）

——用电安全管理制度 100句菁华

1、7 车间照明由各个岗位负责人开和关，由值班电工修理。

2、12 未经批准，外来施工单位用电不准私自从车间接电，如果需要接电，必须经公司批准，办理相关手续，并装电表。

3、15 使用电气设备时，遇紧急情况的应立即切断电源。

4、20 不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作，应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。设备不停电时的安全距离：

5、21 非电工不准拆装、修理电气设备， 发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时与电工联系修理，不得带故障运行。

6、31 在使用动力设备前，应认真检查开关、马达和机械设备各部分的安装是否正确。

7、36 如遇到高压电线断落到地面上时，以导线断点为圆心，周围半径10M以内，禁止人员进入，以防止跨步电压触电。如果有人在10M以内，应用单足跳离危险区，不能奔跑，以免发生跨步电压触电。

8、学校信息组负责多功能教室、微机室的用电线路以及用电器的使用和检查。

9、办公室线路不得私自任意更改、移位、拆装和乱接。

10、电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。

11、私人（校内家属住户，单身教职工）用电要缴费。学校水电工要廉洁奉公，不徇私情，按月清查住户水表、电表，算出水费、电费金额，填好清单告知住户，并按时报会计室，由会计室人员在其工资中扣除相应款项。

12、饭堂应做到安全用电，严格遵守电气设备使用规程，用电量不得超过额定负荷。

13、现场临时供用电设施统一由项目经理部管理。

14、经理部电气技术负责人必须在作业前向电工进行安全技术交底。

15、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。

16、任何人不得使用或向别人提供带有故障的或保护装置不全的电气设备、手持电动工具及灯具。

17、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。

18、执行当地用火、用电管理部门的安全管理规定。

19、用火、用电设备应由具有职业资格的人员负责安装和维修，电气焊工必须持证上岗，禁止非职业人员作业，作业中严格执行安全操作规程。

20、没有电工合格证的任何人不得进行用电维修、安装、改造等工程。

21、用火、用电设备应由具有职业资格的人员负责安装和维修，电（气）焊工必须持证上岗，禁止非职业人员作业，作业中严格执行安全操作规程。

22、学校内不经学校批准，任何教师和个人都不许在校园内使用明火。

23、学校食堂使用明火时，柴油要远离火源；做菜时油锅温度不要过高引起火灾；灭火器要放在灶房明显位置已备急需。

24、使用明火的部位要加强管理，固定专人负责，操作时必须有人监护。操作间严禁堆放杂物，使用明火结束后，清理好现场，待确定无火灾隐患后方可离开。

25、对各种用火、用电、用气设备要定期检查、维修，不准带故障运行或使用。

26、电气线路和设备的安装、使用必须符合国家有关电气设施安装标准，发热的部位不得直接安装在可燃物体上。

27、外单位在学校承包基建工程，在工程决算时一次结清电费，大型建筑办理临时用电手续。

28、各岗位人员必须严守岗位，发生事故或发现可疑情况，应迅速处理、上报，并负责保护好现场。

29、餐厅工作人员要掌握安全用电的相关知识，熟悉蒸箱、电饼铛、烤箱等电器的操作程序，严格按照用电安全程序来操作。

30、饭堂应做到安全用电，严格遵守电气设备使用规程，用电量不得超过额定负荷。每周检查电器、拉线、电缆、电源等有无老化、破损、漏电现象，若发现安全隐患及时报告物业公司进行维修。

31、对因工作懈怠、玩忽职守造成事故的将严肃追究责任人责任。

32、学校必须加强对水、电的安全管理工作，由后勤工作人员管理，经常检修学校的水、电的设施设备，保障学校正常教学秩序。

33、加强对学生进行节约用水、安全用电等方面的知识教育。减少和避免因水、电而引发的安全事故。

34、教育学生自觉保护环境、保护水源、节约用水。不在有水池在地方玩耍，不损坏自来水的供水设施。

35、后勤人员要经常对学校电器和用电器进行检查和维护工作。特别是暴风雨后，要对全校用电线路和用电器要进行及时和安全全面的检查和维修，确保师生用电安全。

36、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全规定,落实相应的消防安全措施。

37、非有关人员不得进入配电房。

38、变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次。

39、要保护好用水设施，本着谁损坏谁赔偿的原则。

40、配电房操作，必须按照以下操作程序:

41、教室、宿舍、图书馆等场所禁止使用蜡烛等明火照明。

42、用电管理由校长负总责，总务处具体负责管理。总务处要根据电业主管部门的要求对有危险的重要部位设立危险标志，防触电事故发生。总务处要制定具体要求，要经常组织管理人员进行检查、检修，规范学校的电路，检查用电设施的使用情况，保障学校的正常用电。

43、电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。

44、2.1电气工作人员必须具备必要的电气知识，按其职务和工作性质，熟悉安全操作规程和运行维修操作规程，并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。

45、电气焊等明火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业点等同时间交叉作业,盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备,在未清洗干净前,不准进行焊割作业。

46、2.5电气工作人员应掌握触电急救法。

47、4.8遇大风、大雪及雷雨天气时，应立即进行配电线路的巡视检查工作，发现问题及时处理。

48、4.9所有电气设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构件必须采取妥善的接地或接零保护。

49、4.18非专业电气工作人员严禁乱动电气设备。

50、4.20不得以任何理由强行电工进行违章作业。

51、5触电急救：

52、1电力单位应对用户进行电气安全教育和培训，以便掌握电气安全的基本知识和触电急救知识。

53、5电气设备和电路周围要有足够的安全通道和工作空间。电器设备附近不得堆放易燃、易爆及腐蚀性物品。禁止在架空线路上放置或悬挂物品。

54、7移动用配电箱(板)必须使用带有完整保护线的多个铜芯橡胶护套软电缆或护套电缆作为电源线，还必须安装漏电保护器。

55、8插头和插座必须按照规定正确布线，插座的保护接地极在任何情况下都必须与保护线分开可靠地连接。严禁在插头(座椅)内将保护接地极和工作中性线连接在一起。

56、2电器和电路的电气连接点必须接触，连接要稳定。绝缘强度应符合相关规定。

57、9电气设备及线路应定期测量绝缘电阻。绝缘电阻值必须符合规定的标准，与以前的测量值相比不能明显减少。

58、1.易燃易爆危险场所要按照国家规定的爆炸和火灾危险场所区域标准分割所属区域。这个地方的电气设备设计和安装必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规格要求。

59、8、室外高压配电装置应设置直接防雷装置，一般采用避雷针或避雷线。**避雷针(线)应设置**的接地装置。接地电阻不得超过10欧元。

60、9、1、2类建筑物应采取措施，防止直击雷、闪电探测、闪电波入侵。第三类建筑物要有防止直击雷和闪电波入侵的措施。

61、1、便携式电动工具的管理、使用、检查和维修应按照国家标准《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》规定执行。

62、5、使用移动电气设备和便携式电动工具时，应先设置接地线。要正确使用合格的绝缘用具和安全保护用品。

63、5、绝缘安全设备应符合国家标准。

64、配电室应靠近电源，并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。

65、配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪和动物出入措施。

66、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内。

67、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

68、对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

69、各类用电人员应做到：

70、凡进入临时生活区人员必须进行施工安全用电意识、施工安全用电操作规程、施工安全用电常识方面的教育，讲授人身保护设施使用方法。同时进行关于施工安全用电设施使用的培训。以增加全员的自我保护意识，使全体员工自觉、认真、严格地按规程施工。

71、宿舍内不得擅自改装、加装、拆卸，内供电设施。

72、3一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者，要根据情节轻重，分别给予批评教育，行政处分，经济制裁等，直至追究法律职责。

73、6使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电本事并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。软电缆或软线中的绿黄双色线在任何情景下只能用作保护线。

74、10在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。

75、13用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源，必要时应采取相应技术措施。

76、16露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。

77、17禁止利用大地作工作中性线。禁止将暖气管、煤气管、自来水管道作为保护线使用。

78、19当发生人身触电事故时，应立即断开电源，使触电人员与带电部分脱离，并立即进行急救。在切断电源之前禁止其他人员直接接触触电人员。

79、20当发生电气火灾时，应立即断开电源，并采用专用的消防器材进行灭火。

80、2负责电力设备的安全运行、管理，并按有关规程、规定进行定期检查，确保运行安全。

81、7用作短路保护的保险丝不得随意用铜线、铁丝等金属材料。

82、12通用设备的电动机及其起动、控制、保护等附属装置的选择应贴合国家或部颁现行技术标准并有出厂合格证和技术文件。

83、15应定期测定与检查电动机的绝缘电阻和接地装置的接地电阻。绝缘电阻、接地电阻均应贴合规定的数值

84、12、对于接地、过电压保护与防雷装置应建立健全有关技术、管理资料。装置变更时，应及时修改图纸、资料，使其与实际相符。

85、8、手持电动工具的绝缘电阻值不应小于下表规定数值：

86、1、临时线路的安装、架设应由使用部门事先填写“临时接线装置申请单”，并经技术部门审核、安全管理部批准后方可架设。

87、2、临时线路使用期限一般为十五天，特殊情景需延期使用应续办手续，最长期限不得超过一个月。时间不超过一个工作日的不用办证，但应按用电安全要求，由持证电工负责架设，工作完毕立即由安装人员负责拆除。临时线路的一般安全要求线路必须采用绝缘良好的导线，其截面能满足用电负荷和机械强度的要求。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设，导线距地面的高度室内应不低于2.5米，室外不低于4.5米，与道路交叉跨越时不低于6米。严禁在各种支架、管线或树木上挂线。临时线路必须有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装保护设施。

88、5、未经批准而自装自接临时线者，一经发现，令其拆除，并适当处罚，发生任何事故，追究自装者职责。

89、3、系统发生事故时，值班员必须坚守岗位，及时报告主管领导，并进取处理事故。在事故未分析、处理完毕或未得到主管领导同意，不得离开事故现场。交接班时发生事故，交班人应留在工作岗位上，并以交班人为主处理事故。高压系统发生重大事故，还应尽快报告当地电管部门。

90、电动机不能超负荷运行，电压不能过低，要经常维护保养，防止匝间和相间短路、碰壳和电刷火花。转动部位要经常加油，保护清洁润滑。连续起动次数不能超过3-5次。

91、电闸刀盒要保持完好，不谁用铜、铁丝代替保险丝。

92、教职工、学生离开办公室、教室前要注意关闭用电器，节约用电。

93、学校用电线路专人维护。

94、校内任何人不准使用电炉、电暖器等电器。

95、教室、办公室人员离开后要及时关闭用电器（灯、电扇、媒体、饮水机、电脑、打印机、音箱等），做到“人离灯灭”。

96、要节约用电，合理用电，教室大白天不能开灯，无人时应随手切断电源，确保人身和财产安全。

97、教室里的插座，仅供教学使用，不得私自插热水器、充电器等其它电器，一经发现，用电器没收并处以五十元的罚款。

98、违反本制度造成公私财产损失的，应照价赔偿，后果严重要追究当事者的刑事责任。

99、严禁约时送电、停电，严禁非电管人员人下达停关电指令。

100、凡自制和改造的设备机具、新投产的机械设备必须经过有关部门的鉴定，合乎安全要求，并制定安全技术操作规程后，经有关领导批准方可使用。

制度