规范采购管理制度 100句菁华

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

3、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

4、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

5、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

7、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

8、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

9、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

10、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

11、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

12、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

13、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

14、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

16、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

17、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

18、招标、议标

19、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

20、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

21、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

22、建立供应商资料与价格记录。

23、做好*时的采购记录及对帐工作。

24、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

25、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

26、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

27、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

28、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

29、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

30、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

31、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

32、2财务部门负责对结算环节进行监督。

33、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

34、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

35、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

36、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

37、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

38、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

39、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

40、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

41、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

42、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

44、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

45、公司财务部负责采购的管理；

46、招标采购原则

47、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

48、经营物资类：与经营有关的各种物品。

49、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

50、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

51、合同签定：

52、进度跟催

53、验收入库：

54、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

55、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

56、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

57、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

58、货到凭发票报销付款；

59、货到后分期付款；

60、以上方式的结合。

61、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

62、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

63、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

64、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

65、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

66、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

67、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

68、仪器名称（包括附件、备件）；

69、验收与入库管理

70、配套材料；

71、退货

72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

74、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

75、集中招标品种按有关规定采购。

76、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。

77、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。

78、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

79、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

80、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

81、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

82、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。

83、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。

84、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；

85、3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

86、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

87、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

88、后援服务。

89、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

90、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

91、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

92、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

93、ISO9001/20xx版证书；

94、我方需要其他的资料。

95、产品质量；

96、4合格供应商名单

97、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

98、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

99、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

100、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

规范采购管理制度 100句菁华扩展阅读

规范采购管理制度 100句菁华（扩展1）

——材料采购管理制度 50句菁华

1、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

3、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

4、选择供应商

5、依财务管理规定，办理供应商付款工作

6、1 比价、定点采购原则;公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

7、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

10、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

14、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

15、医疗器材采购管理

16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

18、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

20、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

22、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

23、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

24、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

26、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

28、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

29、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

32、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的.最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

33、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

34、负责制定采购计划，执行采购作业。

35、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

36、采购合同的签订：

37、审计监督原则：

38、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

39、采购申请：

40、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

42、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

43、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

44、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

45、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

46、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

47、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

48、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

49、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展2）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

2、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

7、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

8、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

9、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

10、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

11、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

12、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

13、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

14、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

15、粮谷类制品；

16、采购订单（或采购合同）

17、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

18、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

19、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

20、产品中心负责采购管理制度的制订。

21、经营物资类：与经营有关的各种物品。

22、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

23、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

24、招标采购；

25、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

26、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

27、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

28、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

29、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

30、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

31、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

32、整机完整性；

33、配套材料；

34、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

35、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

36、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。

37、采购合同的签订：

38、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

39、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

40、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

41、固定资产设备物资的出库

42、汇总计算*值；

43、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；

44、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

45、技术能力。

46、现有合作状况。

47、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

48、2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

49、4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

50、5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展3）

——采购管理制度 50句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

4、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

7、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

11、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

12、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

13、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

14、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

15、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

16、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

20、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

23、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

25、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

26、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

30、领用发货审批权限

31、负责编制《采购物资分类明细表》。

32、采购的实施

33、低价搜索原则

34、验收入库：

35、对帐付款：

36、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

37、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

38、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

42、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

43、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

44、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

45、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

46、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

47、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

48、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

49、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

50、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展4）

——现场管理制度 100句菁华

1、员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开。

2、禁止将个人衣物，餐具、茶叶等用品带入生产现场，饮用水杯放在现场指定位置。

3、员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。

4、现场人员必须妥善保养自己的更衣柜，严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。

5、员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，

6、岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修。

7、现场开水等高温液体多使用时注意防止烫伤。

8、工作时员工应时刻注意防止撞伤、触伤、卷带等伤害。

9、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。

10、项目经理外出需向分管副总汇报。

11、1.3认真执行“三检”制度(自检、互检、巡检)，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

12、1.4车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。

13、2.*理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

14、3.1定置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。

15、4设备管理

16、6计量管理

17、7能源管理

18、10.4按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。

19、10.8非本工种人员或非本机人员不准操作设备。

20、配备齐全的车间安全防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。

21、生产工作必须凭任务委托书进行。禁止任务委托书或随意扩大、缩小工单内容施工。

22、进入车间送修车辆统一由维修顾问移位；任何员工未经准许，不得擅自开动车辆；非技术检验员和车间调度不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。

23、现场四周应有与外界隔离的围护设置，入口处应设置施工现场*面布置图，安全生产记录牌、工程概况牌等有关安全的设备。

24、现场排水在的全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅。

25、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向*机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。

26、监理公司人员必须保证每日8小时以上现场工作时间，保证每天24小时通讯畅通。如遇工程施工特殊阶段或紧急施工问题，应保证及时到工地解决。

27、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位必须在规定的时间内由甲方认可的管理人员签收。签收后如有异议必须在当日内提出，否则视为认同，并应严格按照文件内规定时限内执行完成。

28、在施工过程中，各单位如有管理或技术问题需协调解决，须立即直接向甲方提出，在经三方协商并得到甲方书面答复后方可按书面决议执行，切忌擅自行事。

29、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500-2000/项、次。

30、在施工过程中，监理必须尊重客户，对客户的合理要求应尽量满足，对工人的合理建议应尽快向公司书面反馈，严禁与客户及工人争吵；违者一次性罚款30元。

31、工地必须做好人身安全教育。对业主所有财产与已做好的工程及材料做好保护。如有发生问题视情节严重进行处罚或赔偿。

32、工人在工地一律穿工衣，必须配戴安全工具后方可作业,不得打赤膊、穿拖鞋，如有违反，发现一次罚款20元。如因不按要求操作引起的工伤事故由自己负责。

33、严格执行领导下井跟班作业制度。井下跟班作业领导，班中要对当班所有生产场所、作业面进行一次全面巡回检查，了解掌握本班的安全生产情况。做到“三个必到”：独头掘进作业面必到、最远的作业面必到、高难度的作业面必到，必须检查到位、监督到位。检查中发现的问题要及时协调解决，发现安全隐患要督促整改，并监督车间主任、安全员、测风工班中巡查安全情况。认真填写跟班作业记录、班中巡回检查记录，对当班不能整改的安全隐患，要提出防范措施，并落实到位，交接班时要向接班领导交代清楚。只有这样，才能真正起到领导下井跟班作业的作业。

34、资产部负责主风机的检测、维护、检查，以及通风构筑物、局扇的配备和更换工作。

35、分公司设备副经理根据通风设计和方案，在技术副经理指导下，负责设备、设施选型和安装和现场管理。

36、车间设备副主任负责通风系统的设备、设施管理工作，必须严格按设计要求的型号、规格、位置组织安装实施。

37、带班长负责作业面局扇、风筒布日常管理维护，确保局扇正常运行。发现问题要及时整改，必须保证作业面的风速、风质、风量符合安全要求。

38、各级安全监督管理人员应认真履行工作职责，严查安全隐患，发现隐患就要责令整改，并对存在隐患进行责任倒查，要一查到底。上级相关部门来检查，对所查出的问题，按倒追式追究当班所检查工作地点的相关人员及现场作业签证单上的相关人员责任，根据百分制考核办法参加工资核算。

39、材料考察一般有材料组独立考察，但涉及技术和产品型号等专业问题，可报请总经理指派工程部和施工队人员协助考察；

40、考察要填制材料考察单，参与考察人员要在材料考察单签字阐明个人意见。

41、材料合同的签订：材料合同签订以材料组成员为主负责起草初步审核再经现场项目经理和付经理审核签订。

42、无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置；

43、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤，指纹打卡，工程开工后，工作时间为九小时。

44、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由项目经理填写加班申请表。工作人员加班工资另计，项目经理不计加班工资。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。

45、每日例会由相关项目经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。工程秘*录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。

46、工程秘书应严格城建档案管理要求，做好资料档案工作。

47、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐；填写材料入库单；同时录入电子文档备查。

48、施工作业时不准抽烟。

49、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗、酗酒闹事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人，出工不出力。

50、现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

51、小型及电动工具由专职人员操作和使用，注意用电安全。

52、所有插头及插座应保持完好，电气开关不能一擎多用。

53、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

54、所有施工人员必须佩戴工号牌，外来人员无项目经理许可，不得进入施工现场。

55、3符合环境保护和劳动保护规定标准；

56、5定置管理的动态原则：定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动。

57、1.1按运行区域和工艺流程对生产场所的划分进行定置，确定本区域各种设备、工器具的位置和存放区；

58、5.3仪器柜内只允许存放仪器、仪表等与生产经营有关的物品；

59、5.7工具柜及资料柜要经常保持清洁、有序、方便取用查找的状态；

60、8.2.2要有特别的物品标示，如对危险品及其存放场所要悬挂规定的危险品标示牌或示意图等；

61、1.定置图的种类和职责分工

62、门窗玻璃卫生：门窗玻璃及边框完好清洁，手摸有灰尘痕迹，每项次扣2分。窗子槽沟不允许有灰尘，每项次扣2分。

63、值班室吊扇、灯具、墙面、暖气等清洁，否则每项次扣2分。

64、备品备件、拖把、扫帚、笤帚、垃圾撮子、垃圾桶等卫生用具必须定置管理，放至规定位置，否则每项次扣2分；各岗位不准有小凳子、小桌子等厂部配备以外的任何物品在工作现场，头盔、衣服、鞋子、帽子、手包等个人物品一律放置橱内否则每项次扣2分，并没收相应物品。

65、室内卫生每个班次都必须打扫并按标准保持清洁，室外卫生各班要按班次进行划分，检查时仅考核当班次区域。

66、0 适用范围：

67、3 垃圾篓统一放在靠走道边、办公桌下面或者其他不显眼位置，装满即倒，做到日产日清；

68、7 文件处理完毕应及时归位，泄密文件不得随意摆放和借阅，文件架摆放文件要分类，要求整齐美观，不得放置报纸、书刊、雨具等其他物品；

69、8 不得利用各种途径散播不利于公司、影响公司形象或对工作产生负面、消极的消息；

70、5 库区员工不得在工作时间串岗或从事与本职工作无关的事情，包括3.5条款中规定的内容；

71、10上班时间库存员工不得在库区内吸烟或其他使用明火的行为；

72、0 其他事项：

73、1本制度中所违反的规定将作为员工转正、升迁、转岗、调岗、调薪、员工培训（包括轮岗轮训培训）的重要依据之一；

74、建立和完善各项安全防火责任制度，施工现场消防管理制度。

75、消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患。

76、施工人员每月要进行一次消防自检，检查消防重点区域和重点设备，实行定点，定人，定措施的制度，发现问题及时向安全部门汇报(书面材料)。

77、专(兼)职防火人员对防火重点部位要坚持每天检查两次(班前、班后)，对一般部位定期抽查，发现问题，及时督促整改.当安全与生产发生矛盾时，有权停止生产，及时整改火灾隐患，并及时报告领导。

78、各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排除危险之前，不准进行焊、割作业。

79、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施前，不准焊、割作业。

80、木料堆场严禁吸烟。

81、下班时必须切断电源。

82、管理员应认真执行各类物资器具的收、发、领、退、核制度，做到帐、卡、物相符。

83、施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

84、员工产生的返工品、报废品等需明确分开。对于与本工作不相关的物件，不得遗留在车间工作区内。

85、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。

86、长期不用物品、材料、设备应加盖防尘罩并放在指定位置或入库管理。

87、班组考核时间由考核小组决定，每周考核一次，每月月底一次考核总评。每月考核总评纳入员工绩效考核中。

88、经济奖惩金额在员工绩效奖金中计算。

89、3跨越公路、铁路施工时要设安全防护网。

90、2对山坡地带要加强检查，防止发生山体滑坡、泥石流等灾害，造成事故。

91、凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。

92、对使用多年，内容修改较多的规程，第三年要通过群众与专业管理相结合的方式，由厂（矿）组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。

93、设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；

94、运行中常见故障的排除方法；

95、新设备投入使用前，要由厂（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。

96、各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作；厂矿或车间机动科（组）设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间（工段）设润滑班或润滑工负责设备润滑工作。

97、认真做到废油的回收

98、工衣柜及时清洁，避免产生卫生死角，饮用水杯自觉保持干净。

99、施工现场严禁随地大小便。

100、加强工地现场的安全防护工作,特别是对“四口五临边”的防护。做到定期检查,发现问题,立即整改。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展5）

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

4、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

7、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

8、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

9、严格按照材料验收要求进行材料验收。

10、认真整理和保管库房内的物料。

11、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

12、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

13、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

14、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

16、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

17、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

18、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

19、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

20、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

21、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

22、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

23、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

24、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

26、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

27、建立采购物品入库、出库登记制度。

28、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

29、完成领导交办的其他工作。

30、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

31、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

32、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

33、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

34、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

35、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

36、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

37、4.5付款方式等。

38、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

39、做好采内参市场行情的经常性调查。

40、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

41、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

42、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

43、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

44、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

45、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

46、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

47、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

48、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

49、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

50、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

51、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

52、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

53、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

54、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

55、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

56、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

57、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

58、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

60、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展6）

——公司采购报销管理制度 50句菁华

1、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

2、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

3、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

4、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

7、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

8、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

9、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

11、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

13、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

14、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

15、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

16、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

17、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

19、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

21、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

22、建立供应商资料与价格记录。

23、做好采内参市场行情的经常性调查。

24、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

25、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

26、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

27、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

28、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

29、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

30、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

31、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

32、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

34、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

35、验收入库审批权限

36、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

37、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

38、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

39、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

40、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

41、办公设备和办公用具；

42、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

43、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

44、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

46、所有采购均需二人或二人以上进行。

47、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

48、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

49、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

50、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展7）

——学生学习规范管理制度 40句菁华

1、上课必须用普通话与教师、同学进行学习交流。上课发言要举手，老师同意后方可发言，发言时声音要洪亮。同学发言、教师讲解时，不能插嘴，保持良好的教学秩序。违规者科任教师责令插嘴学生当堂向全班同学道歉，道歉词：“同学们：对不起，我插嘴了，影响了大家的听课，我立即改正！”对多次插嘴的同学责令书面在班级检讨。

2、科任教师主要负责处理本人课堂上的违纪行为。

3、对学生违纪行为视而不见的教职工给予通报批评。

4、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材，消化巩固知识，使知识系统化。复习要做到认真及时，把握重点，融会贯通，胸有计划。所谓认真及时，就是当天的功课在当天复习，这样才能减少遗忘；所谓把握重点，就是要把基础知识、基本要领开清楚，把不懂的问题彻底弄懂，不留知识缺陷；所谓融会贯通，就是不孤立地死记知识，要把所学知识互相联系起来，可用摘要、列提纲等办法加以归纳，使之系统化；所谓胸有计划，就是要照顾各科，不要偏科，还要把经常复习与阶段复习结合起来。

5、本学期在竞挂“行为规范示范班”荣誉牌活动中，中小学各选出两个班级，在下学期开学典礼上给予奖励。

6、集体上下教学楼时，必须先在楼道或楼前整队，单列靠右行进。

7、自习课做到保持安静，不大声喧哗，不做与学习无关的事情，不下座位。

8、晚自习结束后，迅速在固定地点整队后，带到宿舍楼前清点人数，返回宿舍。期间，做到迅速、安静、有序。

9、教学楼内和宿舍楼内及周边做到不喧哗嬉戏、追逐打闹。

10、文明就餐，不在食堂内追逐打闹、高声喧哗，打取饭菜、馒头、汤等时必须自觉排队。

11、管制刀具器械、烟花爆竹、香烟、打火机、读物及其音像制品和非法出版物禁止带入学生公寓；

12、须干洗的衣物由生活老师统一收齐送洗衣中心，其他衣物自己动手洗；

13、生活垃圾装入垃圾袋，堆放到垃圾处理场；

14、学生中途离校要办理以下手续：

15、在宿舍区发现可疑的人和事，学生都有义务报告宿舍管理人员或学校有关科室，并要机智的控制可疑人员。

16、男、女生不准串访宿舍，任何学生不准将外人留在本宿舍内过夜。

17、学生除父母外，一律不准在宿舍内接待外来客人。

18、学生宿舍实行楼层、房间安全值日生制，值日生必须按照关锁门窗，管好钥匙不乱借乱丢，负责安全检查。

19、学生课外活动的开展原则上安排在非学习时间，活动须严格遵守学校各项规章制度，服从校、院两级活动的统一安排。

20、学生课外活动须坚持精神文明，不得擅自组织内容不健康，违校纪校规的活动。

21、招生、学生稳定则主要由招生部门考评；

22、工会活动则主要由工会考评；

23、领导评议则主要由校会领导根据印象打分评定。

24、卫生：

25、自习无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响期末考核成绩。

26、每周由班长对课堂的出勤情况进行公布，纪律员对是否旷课迟到将做记录并作为期末评优参考。

27、课堂、自习上应把自己的手机调成振动或关机。

28、班干部职责:

29、主动映情况，积极提供合理化建议者，+3分;

30、拾金不昧者(按德育手册执行)+28分。

31、被评为优秀学生、优秀班干部、评为星级寝室每人每次+15分。

32、主动助同学每人每次+23分。

33、担任学生干部并能履行职责者，每学期+1.510分。

34、惩罚制度

35、寝室纪律、卫生被学校扣分影响班级综合分者，值日者0.53分，其成员扣0.5分。

36、两操、升旗要做到快静齐，不得拖拖拉拉，嘻哈打闹，如果当天班上出队慢到倒数第3的，每人扣德育分2分，如果出队在年硷有前3名的，每人加3分，做操必须认真，动作马虎的同学德育分扣5分。

37、学生干部要起到带头作用，学生干部触犯纪律者扣分数1.5分;

38、学员考勤范围包括教学计划规定的课堂教学、岗位见习、外出考察、劳动、就寝以及学院、培训班带队领导统一组织的一切集体活动及其他需要列入考勤范围的一切行为。

39、结业前的总考评分，课堂教学占20%，日常管理占35%，外出考察占15%，实践锻炼占30%。

40、不准野浴。

采购管理,制度