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采购部岗位职责 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、审核发票时,入库数量以我公司检斤单为准,如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决,协商结果应经当事人签字。

2、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等,记录时应

3、每月记录发票入帐,记录往来帐,并与财务核对。

4、直接上级:副总经理、总经理

5、督导下级:采购组主管、仓库组主管

6、具有酒店管理高中以上学历,从事酒店物资管理五年以上经验,具有丰富的物资、财务管理知识。

7、直接上级:采购部经理

8、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。

9、直接对物资采购委会经理负责,全面主持采购组工作,确保各项采购任务的顺利完成。

10、主持中小宗商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。

11、了解属下思想情况,检查班组的出勤及工作情况,注意发挥和调动下属员工的积极性,增强她们的责任感。

12、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识,懂得基本电脑实际操作,对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。

13、工作高效务实、敬业爱岗。

14、票货同行的,在物资入库后,采购员立即核对入库单和发票是否一致(供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号)。

15、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作,核对一致的发票确认签收;采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记,并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部,由财务部成本核算会计签收。

16、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

17、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息,配合采购部门落地执行,促成销售;

18、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

19、定期或不定期向采购主管汇报工作。

20、服从上级临时安排的其它工作。

21、根据公司采购需求,执行采购计划;

22、按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。

23、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;

24、协助上级领导,积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;

25、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;

26、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;

27、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈,按要求及时制作招标文件;

28、负责与客户的沟通,新品的试用及确认工作;

29、监督和监控采购流程与制度的执行,杜绝不合理操作及不良行为的产生.

30、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划,并督导实施。

31、协助财务控制不合理采购,控制成本,节约资源。

32、制定采购谈判的策略和方案并加以实施

33、处理质量问题,以及退货方案的实施

34、实施对新供应商的开发和扶植工程

35、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作,掌握下属的工作情况和相关的数据;

36、根据公司品类规划及需求,追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息,扩展公司产品线,开发热销品类;

37、负责与供应商签订采购合同,建立供应商目录,并对采购相关资料进行整理,归档,保存;

38、积极与各相关部门沟通,确保信息传递的有效性、真实性和准确性;

39、维护供应链价格,对外进行市场研究及供应商比价,确保价格在市场上具有竞争力;

40、在区域经理的领导与授权下,直接负责采购部门的各项工作,并行使采购总监的职权。

41、在遵循公司总体经营策略下,领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

42、给予采购人员相应的培训。

43、负责中工的考证工作,在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

44、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

45、执行最有效的价格策略。

46、考虑市场的竞争争善,价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素,订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。

47、全面负责公司采购工作,制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;

48、完成上级交办的工作任务,协助其它部门的相关工作。

49、负责生产计划部门。

50、对外代工订单,负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。


采购部岗位职责 50句菁华扩展阅读


采购部岗位职责 50句菁华(扩展1)

——采购部岗位职责 60句菁华

1、采购物资付款,由采购核算员请款,经采购部长批准、经采购经手人确认,财务审核确认帐面已挂帐欠款,主管经理批准后,交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目,电汇需确认好供应商帐号地址等,一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据,无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”,核算员做好记录。

2、直接对分管领导、饭店负责,全面主持采购部工作,确保各项任务的顺利完成。

3、审核年度采购计划、采购项目,审查各部门领用物资数量,合理控制,减少损耗。

4、直接下级:采购员

5、掌握酒店库存要求,熟练掌握验货、入库、发货各环节工作程序。

6、努力学习本工作范围的业务知识,即:饭店管理知识、物资验收和保管知识等,熟记仓存物资品种,物资使用的变化规律,使管理条理化、规范化和科学化。

7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。

8、收货员

9、办公用品库仓管员

10、海鲜库仓管员

11、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展,及供应商日常管理;

12、负责供应商的评审、考核及管理;

13、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

14、完成各类采购事务,负责采购计划落地,包括:询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。

15、对供货商整体进行评价与初审,索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类,定期更新;向供货商索取供商发票,保证票、账、货、款一致。

16、执行采购订单和采购合同,根据PMC需求执行具体采购计划,负责EPR系统中采购核价、下单、跟单。

17、研发样板跟进,新品打样、送样、封样

18、检查并监督进口物品的报关工作,做到手续齐全,资料齐备。

19、供方盖章确认回传后,根据采购管理办法进行合同审批。

20、采购合同审批完毕,方可正式盖采购合同章后传真给供方,并电话通知供方查收。

21、检验员检验完成签字,一联检验员留存,二联灯具仓库留存对账,三联交由当事采购员,采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库,不合格物品给供应商进行退换。

22、根据现有库存量及项目要求,审批和实施年度、月度采购计划及预算,保障生产计划及新品开发的顺利实施;

23、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

24、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划,并督导实施。

25、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

26、熟悉汽配市场,能开发研究 阿里国际站, Amazon、ebay、等主流*台潜力新产品,以及外贸市场热销汽配产品。

27、负责新供应商开发以及供应商管理,保证产品质量与售后服务;

28、负责公司的需求采购配件,寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力,保质保量,降低成本;

29、配合PMC部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

30、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

31、定期或不定期向采购主管汇报工作。

32、根据公司采购需求,执行采购计划;

33、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;

34、负责价格跟进及谈判;

35、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;

36、做好业务电话的登记工作;

37、根据年度、季度采购计划、生产需求、库存情况,制定月度采购计划,落实并合理控制采购进度,控制库存;

38、收集市场信息,监控采购价格,降低采购成本;

39、根据公司目标,参与制定本部门目标并进行指标分解,并编写实施计划;

40、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划,并督导实施。

41、负责供应商的调查和实地勘察,评估供应商的生产能力

42、制定采购谈判的策略和方案并加以实施

43、处理质量问题,以及退货方案的实施

44、此外,采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在

45、采购部经理主要负责汇总设计部的申请采购,编制采购计划,经过采购总监的审核后组织实施;

46、要组织实施采购,并要亲自参与退、换货的管理;

47、来货验收,与仓库做好工作对接;

48、在区域经理的领导与授权下,直接负责采购部门的各项工作,并行使采购总监的职权。

49、在公司总体经营策略指导下,制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。

50、给予采购人员相应的培训。

51、负责中工的考证工作,在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

52、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化,并进行考核。

53、与卖场合作无间,以扩展业绩(业绩是与卖场共同分担的责任),并达成毛利率及金额的目标(毛利是采购人员的主要责任)。注意存货,与卖场合作并提供支援,使卖场存货维持在最适当的水准(存货是与卖场共同分担的责任)。

54、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系,是本职位成功的必要条件。

55、采购人员成功的要素有下列七项,本职位人员应确实做好:

56、录入组:负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作,确保各项采购资讯的准确性。

57、负责公司相关产品的采购,供应商的评估、筛选、验货。

58、负责与供应商签订采购合同并督促合同的如期履行,下达订单,跟踪进度及交货情况。

59、认真负责完成上级交给的工作任务。

60、结合研发、产品等部门,对供应商定期议价,优化成本结构。


采购部岗位职责 50句菁华(扩展2)

——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华

1、制定审核合作供应商名单

2、指导、审核供应商评估与考核,审核供应商奖惩措施

3、指导采购制定新品定价,监控门店价格体系执行

4、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)

5、要求报价,进行议价,有能力可进行估价并作出比较。

6、查证进厂物料的数量与品质。

7、负责次要原料或物料的采购。

8、市场调查。

9、查访厂商。

10、一般索赔案件处理。

11、订定最有竞争力,同时又有合理利润的售价。

12、定期给予采购人员相应的培训。

13、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

14、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

15、1可作为供应部开展工作的规范依据。

16、1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

17、3.5检验用品及用具的采购权。

18、2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

19、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

20、4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

21、6在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。

22、4.4保修期限及培训计划;

23、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮流使用。

24、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

25、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。

26、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

27、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收,5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

28、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

29、做好*时的采购记录及对帐工作。

30、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

31、采购时间要求:一般物品采购时间为3—5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

32、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。

33、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在*等互利在原则下开展作业。

34、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。

35、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

36、食品定点采购,蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染,肉类采购放心品牌并索取检疫证明,确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品,保证安全卫生。

37、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

38、在采购食品时,应到证照齐全的生产经营单位或市场采购,采购时应现场查验供货单位的资质。

39、肉制品;

40、食用油;

41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

42、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。

43、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

44、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。

45、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。

46、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。

47、负责编制《采购物资分类明细表》。

48、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

49、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

50、采购计划

51、样品提供和确认:

52、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

53、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

54、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营(生产)企业的相关证照,不得从无经营资质的企业购进药品。

55、所采购药品必须为医院正式引进的品种,临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

56、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

57、技术质量标准程度;

58、凡属国家专控的仪器设备,经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

59、采购特殊药品、新药和危险品,应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

60、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。


采购部岗位职责 50句菁华(扩展3)

——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华

1、指导、审核供应商评估与考核,审核供应商奖惩措施

2、发起新品讨论会、滞销品淘汰会,参与促销会,与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策

3、定期组织对订补货效果的回顾和分析,提出优化方案

4、分析公司原材料市场品质、价格等行情。

5、寻找物料供应来源,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

6、负责次要原料或物料的采购。

7、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

8、查访厂商。

9、处理退货。

10、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化,并进行考核。

11、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

12、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素,制定市场上可能的最低售价,塑造有竞争力的价格形象。

13、采购计划的编制

14、4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

15、负责企业外委托加工的出入库业务。

16、4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

17、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责,质量员和材料员验证,其它材料的进货验证,应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

18、7签订定购合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

19、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等),交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由),报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究,提出倾向性意见,呈医院总经理审批后实施。

20、4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;

21、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

22、20万元以上的设备必须招标采购,由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购,由医院采购部组织实施,由董事会审批。

23、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交机关处理。

24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

25、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

27、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

28、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果

29、1经招标后确定的供货企业,各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

30、乳制品;

31、肉制品;

32、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

33、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

34、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

35、负责制定采购计划,执行采购作业。

36、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

37、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报厂长批准,但应加强其供应物资的进货验证,并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。

38、采购申请:

39、询价比价议价:

40、验收入库:

41、月度物资需求计划即月采购计划;

42、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

43、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

44、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

45、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

46、学校采购工作在学校党委、行政的领导下,由总务处负责实施,努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务,保证学校教育教学需求。

47、采购物品在1000元以下,可以现金支付。

48、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购合同签订后,由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

49、本单位有否此仪器设备;

50、一般情况下,市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后,在3个工作日内,对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。


采购部岗位职责 50句菁华(扩展4)

——人事行政部岗位职责 50句菁华

1、其他行政管理相关工作。

2、组织本部门干部业务学习,提高人事管理水*和业务能力,加强对本部门员工的思想教育,团结本部门干部,调动每个人的工作积极性,保证完成各项工作任务。

3、组织制定、修改、充实各项规章制度,做到管理规范化、科学化。

4、负责对各级干部的德、勤、绩、效的考核,并鉴定归档。

5、组织与实施饭店督导工作,检查服务质量,提出加强管理和提高服务水*的建议。

6、解决员工有关劳动方面的争议和投诉、纠纷。

7、按照有关政策,结合同行业标准和饭店实际制定本饭店工资、奖金、劳保、福利标准,报领导审核批准,负责工资、奖金、劳保、福利、加班费、夜班费及各种津贴报表的审核。

8、按制度负责审批办理各类休假的期限。

9、完成上级交给的其它各项工作。

10、根据集团及酒店领导意见并结合饭店各部门实际情况,负责制作酒店各部门人员编制机构图,并根据编制,每月上报集团及酒店领导。

11、负责核对酒店对员工的考核情况

12、直接下级:厨师、厨工、更衣室管理员

13、负责制订本部门工作计划。

14、负责酒店外包单位的收款、催缴、结算工作。协调处理外包单位出现的相关问题。

15、负责本部门员工的评估,本着公*、公正、公开的原则根据下属的表现给予绩效考核。

16、负责本部门的卫生、安全和消防工作。

17、负责文件存档、上传下达。

18、遵守行车安全制度,严禁酒后驾车。

19、出车前例行检查油料、车况、轮胎是否正常,路单、票证是否齐全。

20、负责员工宿舍、员工更衣室和其它卫生区域的清洁工作,随脏随扫,保持良好的卫生状态。

21、听取酒店员工建议,组织下属进行业务培训,学习兄弟酒店先进经验,提高饭菜质量。

22、以身作则并监督下属劳动纪律和工作质量。

23、在厨师长安排下,负责各种饭菜的加工制作,保证食品质量。

24、负责每餐划卡统计,无就餐卡人员不得予以就餐。

25、服从厨师长调动,维护好厨房器具,作好餐前餐后各项工作。

26、热爱卫生清洁工作,工作勤勤恳恳,任劳任怨。坚持卫生工作经常化,制度化,创造整洁美观的卫生环境。

27、服从厨师长调动,维护好厨房器具。

28、建立健全各项人力资源管理制度,确保公司各项人力资源管理依法合规;

29、负责公司会务管理,参与组织公司接待活动;

30、公司档案管理工作;

31、能适应较强的工作强度和压力,有团队协作与奉献精神;

32、及时完成总经理交代的工作任务。

33、制定员工培训计划,组织实施培训和员工技能考核鉴定;

34、负责员工的考勤工作;

35、搜集和了解各部门的工作动态,掌握全公司主要活动情况,编写公司年度大事记;

36、负责做好公司来宾的接待安排,组织、协调公司年会、员工活动,开展年度总评比和表彰活动;

37、负责公司档案管理工作;

38、负责拟定部门薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制;

39、、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;

40、负责招聘工作,应聘人员的预约,接待及面试;

41、负责与其他部门的协调工作,做好信息的上传下达;

42、制定岗位晋升、下调策略,报批通过后加以监督执行;

43、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作,包括清点、维护、登记等;

44、协助承办公司相关法律事务;

45、研究管理手段,优化工作流程,简化汇报程序;

46、董事长办公室文件的整理及资料的分类管理;

47、十年以上房地产企业工作经验,五年以上大型房地产公司人事行政负责人的任职经历

48、制订公司绩效考核制度,组织实施绩效考核,并对各部门绩效评价过程进行监督控制,不断完善绩效管理体系;

49、人力资源、管理或相关专业大专以上学历,5年以上人力资源管理实战工作经验。

50、熟练使用办公软件及相关的人事管理软件;


采购部岗位职责 50句菁华(扩展5)

——法务部岗位职责 50句菁华

1、良好的人际沟通和协调能力。

2、与律师事务所的合作事宜

3、参与办理项目审批、企业设立等相关手续;

4、全日制重点院校法学专业本科或硕士学历,通过司法考试或持有律师从业资格证优先;

5、正直、诚信、具有良好的职业道德素养。

6、负责公司品牌商标的注册和维护;

7、负责处理其他有关法务的临时性工作。

8、国内统招本科学历,法律相关专业;

9、通过国家司法考试,A证水*;

10、起草、审核、修改各类法律文书及合同文件;

11、本科及以上学历,法学相关专业并持有法律职业资格证书;

12、具备较强的责任心,做事耐心、细致、踏实;

13、具备较强的英文能力,能用英文沟通和起草文件。 负责集团国内人事合法合规工作,主要工作内容:法律文本的起草维护、人事政策/员工手册的起草维护、日常人事咨询和事件的处理、劳动争议案件的处理、内部人事决策支持

14、负责对各业务板块的法务管理;

15、具有较强的执行能力、社交及应变能力、沟通协调和计划组织能力;

16、做好公司各类案件的诉讼和应诉工作,降低公司仲裁、诉讼损失,负责处理各项法律纠纷、诉讼及仲裁案件,切实有效维护公司权益;

17、负责公司对外合同、协议等相关法律文书的审查和修改,并根据公司或业务部门的需要拟定或修改合同模版,有效控制合同风险;

18、对公司项目建设、招投标、采购及其他重大经营行为的提供法律支持;

19、法律专业,通过国家司法考试A证,或持有律师执业资格A证,2年以上大中型企业法务工作经验;

20、能承受较强的工作压力,应变能力强,能快速合理的处理公司突发事件。

21、制定、修改公司格式合同模版,起草、审核重大合同、法律文件、规章制度,参与合同谈判,降低业务所涉的法律风险;

22、处理合同流程审批、管理合同等印章,规范合同动态管理,进行合规检查,降低合同风险;

23、熟悉合同法、公司法、劳动合同法等法律法规及政策;

24、有处理经济纠纷、劳动关系纠纷等相关经验;

25、文笔流畅、语言表达能力强;

26、评估、审核公司经营项目的法律风险和政策风险,控制和防范公司运营中的法律风险;

27、起草、审核公司内部合同、法律文件,处理合同、知识产权事务、员工劳资纠纷等法务工作;

28、参与公司投融资和海外公司架构等重大经济活动,提出法律意见,处理相关法律事务;

29、3—5年以上相关工作经验;

30、负责公司日常商业合同起草、审核,处理知识产权事务;

31、对接合作律所,为业务部门提供可执行的解决方案;

32、具备各类法律事务的逻辑判断和分析能力,良好外部事务的公关能力;

33、负责起草、审核合同及各类法律文件,参与合同谈判等;

34、负责商标申注等各项知识产权法律保护工作;

35、处理公司涉及的诉讼、仲裁、纠纷,应对危机与风险事件;

36、配合集团下属各园区组办的法律相关活动、论坛、讲座、调研等,为园区企业提供法务专业服务;

37、公司法律文书、案件资料的整理备案归档;

38、3 年以上集团或大型企业法务工作经验,通过司法考试者优先;

39、能够承担工作压力,为人严谨、忠诚。

40、负责对公司对外合同、协议等进行履约情况的检查;

41、组织开展公司系统内年度内部审计工作,以加强各项管理制度的落实,促进管理过程规范化,防范并控制内部风险;

42、组织公司内部项目管理工作的内部审计(专项审计),根据审计结果提出建议,以加强对项目财务管理的内部控制;

43、经验要求:8年以上相关工作经验,其中3年以上部门管理经验;

44、负责公司风险管理体系和内部控制体系的建立与运行,开展内部控制评价工作;

45、参与调查处理重大责任事故;

46、负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查、监督;

47、专业知识: 熟悉生产、计划管理的理论和方法;

48、个人技能: 具有一定的组织协调能力和外部沟通能力;

49、起草、审查和修改公司各类法律文件文书及合同。

50、对公司及下属各部门违反法律法规的行为提出纠正意见,协助有关部门予以整改。


采购部岗位职责 50句菁华(扩展6)

——药品采购员岗位职责 50句菁华

1、签定购货合同必须内容完整、规范,按规定明确质量条款或提前与供货单位签定注明有效期限的质量保证协议书。

2、购进药品应有合法票据,及时做好购进记录,并做到票、账、货相符,药品购进记录应按规定保存。

3、审核采购成本,对不同厂商的药品供应价格进行询价、议价、比价。

4、对分管品种、价格变动品种计算补偿价格,确定补偿方式,开据扣款单,抄报财务部工作。

5、协助采购经理进行采购方面的工作;

6、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;

7、负责制作并管理出入库单据及其他单据;

8、摸索、量化工作绩效指标,记录并不断改善;

9、至少有一年以上医药公司采购经验;

10、熟悉采购流程,良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;

11、管理和评价供应商,控制并降低采购成本,寻求满足公司需求的药品。

12、有一年以上医药商业公司特药采购经验。

13、负责分公司采购计划的制定,供应商帐目核对,提交付款申请;

14、上级安排的其它事项。

15、药学相关专业,1—3年药材采购经验,熟悉采购流程;

16、做好供应商药品采购价格等合同条款的沟通、洽谈,健全价格数据库;

17、开展库存分析,保证经营商品的合理库存量,提高库存周转率;

18、严格控制近效期、滞销品种的出现,及时协调销售部门、供应商解决;

19、建立健全返利台账,定期与财务部核对,按计划收回返利;

20、根据疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素,进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。为卫生行政部门提供决策咨询。对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

21、开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

22、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测,为疾病预防与控制决策提供科学依据。

23、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规,采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则,保证购进药品的质量。

24、及时收集市场信息,分析市场动态,对紧缺或短缺的药品做到心中有数,随时向药库负责人汇报。

25、加强同其他医院的联系,保证抢救危重病人时互通有无,紧缺药品外调时必须经药库负责人同意,科主任批准后办理。

26、严格执行入库手续,协助保管员核对实物,确认无误后由保管员签字,及时将发票交会计核算,由会计人员进行计算机处理入帐,发生问题应查找原因,及时处理,将处理情况上报主任。

27、将保管员每礼拜所造计划分类打出进价、扣率及供货单位,报上级领导批示后方可采购。

28、敏锐的市场洞察力、数据分析能力;

29、具有扎实的药品专业知识,持有职业药师资格证者优先考虑。

30、加强资金的合理流动,计划采购,计划用款,避免药品和积压和浪费。

31、采购员应熟悉业务,做到“六进二有底”,“六进”是指:优质产品优先进,紧俏产品计划进,一般品种*衡进,急救品种及时进,季节品种提前进,有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。

32、从首营企业购进或购进首营品种,必须严格按照《首营企业及首营品种质量审核制度》进行审核(主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全),审核批准后,方可进货。

33、本制度如有与公司制度冲突,按公司制度执行。

34、根据各公司各透析中心经营状况,制定合理采购计划;

35、建立药品登记簿、对总需药品有管控采购应急预案;

36、有药品从业经验,肾内科血透背景优先考虑!

37、负责收集最新产品信息及供应商信息、供应商产品目录。

38、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行;

39、厂家谈判,了解药品最新信息、市场行情、国家政策等相关信息;

40、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行;

41、有医药公司销售、采购经验;

42、药学、医学相关专业,中专及以上学历,相关从业经验2年以上;

43、负责部门报表制作、核对发票及付款等内务工作。

44、采购合同的梳理、归档;

45、追踪合同的履行状况,选择经济运输方式和路线;

46、确定每个品种最低库存,保证医疗单位的供应,确保公司效益最大化;

47、人品正直,有良好的职业操守;

48、做到日账日清,每月及时上交,不拖欠、不挪用。

49、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;

50、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;

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