招聘管理制度 50句菁华

1、外部招聘渠道

2、招聘流程

3、流动人口婚育证明原件及复印件；

4、个人免冠照片（黑白1寸1张，蓝底彩色1寸1张）；

5、2.2招聘渠道方案的确定：由人力资源部根据招聘工作的需要，编制招聘渠道建设方案，报总经理批准后实施。

6、3.1应聘登记：应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料；

7、签订试用合同。普通员工试用期为1个月，对于技术、管理类等比较特殊的岗位，试用期可适当延长，但最长不超过3个月。

8、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。

9、个人的特性。应聘者的资格包括应聘者的体格外、举止健康情形、穿着、语调、坐和走路的姿势。应聘者是否积极主动、是否为人随和、是否有行动以及个性内向或外向，这些要依靠面试人员对应聘者的观察；

10、面试/测试后人力资源部门和业务部门对应聘者的情况进行讨论，如必要提请公司分管用人部门的高层领导面试应聘者。

11、选择期满，由公司行政人事部招回组织岗前培训（培训的内容：一是职业道德，二是岗位职责）；

12、负责应聘人员的招聘考核评价工作；

13、负责录取人员的手续办理及分配工作。

14、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；

15、1为满足公司发展需要，及时提供合格的人才和人力，规范人才聘用机制，特制定本制度。

16、缺员的补充；

17、4本制度适用于公司部门经理（副经理）以下（含）所有员工。

18、公司管理阶层需要扩充时；

19、1公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据，公司各部门用人应控制在编制范围内。

20、2各部门在需要补员时，由部门相关主管人员填写《招聘申请表》，部门经理审批，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并及时报送人力资源部。

21、为了使公司的组织更具灵活性，而必须导入外来的资深人士时。

22、3.2人力资源部根据岗位描述和岗位素质要求及《岗位说明书》中有关任职资格的规定，确定适合的任用标准。

23、企业各用人部门于每季度末的第一周向人力资源部提交下一季度的招聘计划。

24、各部门需要在计划外招聘人员的，应提前××天向人力资源部提出申请，以便人力资源部做好招聘计划及准备工作。

25、企业各部门出现岗位空缺时，原则上首先考虑在企业内部全体工作人员中公开招募，在企业内部寻找合适人选来弥补岗位空缺。

26、内部员工无法满足招聘需求时，考虑外部招聘。

27、企业高层管理岗位及核心岗位出现空缺，可委托专业的人力资源服务机构如猎头公司等，招募企业需要的高级优秀人才。

28、8面试筛选测评方案一般需包括基本素质（智力性的和非智力性的）、知识技能、管理能力、个性倾向等方面的内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。

29、企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试，并做出录用决策。

30、新员工到岗时间由企业各部门确定，人力资源部负责及时通知。

31、人力资源部负责为新员工办理各项入职手续。

32、10面试的地点：在公司人力资源部面试室，面试时应提前做好场所布置并准备相关资料（《面试登记表》、应聘者简历等），拟订有效的面试问题，面试问题包括：

33、员工试用期满，由用人部门填写《试用期考核表》，经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。

34、在编制范围内，如有职务空缺，则由综合部按照《人员需求申报表》制定招聘计划，由总经理批准；

35、13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选，并确定待聘人选。

36、对于未能通过面试考核的应聘人员，应礼貌的回复。

37、4根据新聘员工培训结果和业绩表现情况，试用部门经理应于试用期满前10日提出对该员工的转正申请，申请时需填写《培训督导书》及《员工试用期表现评定》由人力资源部进行审核后，报请相关上级主管进行批准。

38、附则

39、总则优秀的人才是企业成功的一大要素，设立严格的招聘制度可为美容院的发展打下坚实的基础。任贤为用，不避亲疏。在招聘员工时，美容院老板采用的最重要是对应聘者的要求不能仅仅局限于技术的精湛与否，而要全方位考察应聘者的整体素质，如待客态度、服务技巧、道德品格、学习能力、生活信念等，所以一定要做好招聘前的准备工作。

40、人才市场

41、校园招聘

42、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。

43、欢迎新进员工，致欢迎词；2）培训计划简介；

44、医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；

45、《员工守则》和《办公室员工行为规范》说明；

46、转岗员工培训内容：理论培训和实践培训

47、具备岗位所需的其他条件。

48、12复试由用人部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送用人部门进行专业考核，技术人员还需进行技能测试。考核人应据实填写“专业考核表”的各项内容，尤其是考核结果和考核意见，考核意见分“考核合格、建议在××岗位试用”或“基本合格，建议存档待用”或“不符合要求，建议放弃”三种。考核完毕后，考核部门应将“专业考核记录表”，考核试题及答案，送达人力资源部，由人力资源部备案。

49、17.3其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。

50、5若试用部门在员工试用三个月内未能向人力资源部提出员工转正申请，人力资源部应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。

招聘管理制度 50句菁华扩展阅读

招聘管理制度 50句菁华（扩展1）

——招聘管理制度 60句菁华

1、外部招聘渠道

2、个人免冠照片（黑白1寸1张，蓝底彩色1寸1张）；

3、2.1招聘方式

4、2.2招聘渠道

5、3.1应聘登记：应聘者应到人力资源部亲笔填写《应聘登记表》、递交1寸免冠彩色近照3张、个人简历等相关资料；

6、3.2简历甄别：招聘助理或专员负责应聘资料的收集整理。对学历、技术资格、年龄与岗位要求不符的简历及时筛选，然后按企业人员内部应聘、重点关系推荐人员、外部人员进行分类报上级预审后，交用人部门审核，确定笔试、初试、复试。

7、本公司人事部门工作人员为面试考官，面试人员本身需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意见，因此面试人员在态度上、表情上必须表现得十分开朗，让应征者愿意将自己想说的话充分表达出来；

8、观察应聘者的稳定性：应聘者是否无端常换工作，尤其注意应聘者换工作的理由，假如应聘者则从学校毕业，则要了解应聘者在学校中参加哪些社团，稳定性与出勤率如何。另外从应聘者的兴趣爱好中也可以看出应聘者的稳定性；

9、应付困难的能力：应聘者过去面对困验或障碍是否经常逃避，还是能够当机立断挺身而出解决问题；

10、双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人力资源部门的双重考查，经公司分管用人部门的高层领导批准后由人力资源部门发录用通知。

11、对事业的忠心：从应聘者谈过去主管、过去部门、运去同事以及从事的事业，就可判断出应聘者对事业的忠业度；

12、初试：初试通常在人事部门实施，初试的作用无非是过滤那些学历、经历和资格条件不合格的应聘人员，通常初试的时间约15至30分钟；

13、评定式面试：经过初试，如果发现有多人适合这项工作，这时就要由部门主管或高级主管做最后一次评定式面试，这种面试通常为自由发挥式的面谈，没有一定的题目，由一个问题一直延伸到另一个问题，让应聘者有充分发挥的机会，这类面试通常约30至60分钟。

14、发问的技巧。好的面试人员必须擅于发问；问的问题必须恰当；

15、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。

16、如应征未成功，由人力资源部门负责将结果通知应征员工。

17、人力资源部门选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员资料（应聘人员填写《求职申请表》）后，进行初步的筛选，然后交部门负责人，由部门负责人根据岗位任职资格确定需面试的人选。人力资源部门负责通知初选合格人员来公司进行面试、笔试。

18、家庭背景。家庭背景资料包括应聘者小时候的家庭教育情形、父母的职业、兄弟姊妹、兄弟姊妹的兴趣爱好、父母对他的期望以及家庭的重大事件等等。

19、负责实习员工的转正考核评价工作；

20、公司总经理或副总经理约谈和面试。

21、参与面试；

22、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；

23、与其他单位建立有劳动关系或者在外兼职影响正常工作者；

24、缺员的补充；

25、1公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据，公司各部门用人应控制在编制范围内。

26、3.1人力资源部负责进行公司各部门编制审查。在编制内（属于补员的），人力资源部可直接组织招聘；编制外（属于新设立之岗位的），应由申请部门报请公司总经理批准后，人力资源部方可进行招聘。

27、4如果岗位出现空缺，原则上首先在公司内部进行公开招聘。如不能满足岗位要求，则由人力资源部进行外部招聘。

28、及时补充企业人力资源，弥补岗位空缺，满足企业用人需求，促进企业经营发展战略的实现。

29、规范企业员工招聘活动，使招聘工作有效、顺利进行，为企业招募到合适的人才。

30、内部选拔

31、4人力资源部发布招聘信息时，应针对不同的人才信息来源，选择不同的渠道进行发布：

32、9.1初试由人力资源部负责对应聘者进行综合素质考核，初试主要采用面试的方式。

33、企业新员工试用期为1～6个月不等，根据劳动合同法及企业的相关规定和各岗位的实际需要确定。

34、员工试用期满，由用人部门填写《试用期考核表》，经部门经理、人力资源部及总裁审批后正式录用。

35、招聘计划的内容分为以下三部分：

36、1.1面试合格，建议在某某岗位复试。

37、招聘员工根据不同的应聘岗位常用的考核方法有面试、笔试等。

38、应聘人员如通过面试考核，由综合部汇总情况报总经理审核通过后，通知录用人员并确定到岗时间。

39、试用与转正

40、2新聘人员除董事长或总经理特批或劳动合同中约定无试用期者可免试用或缩短试用期外，应一律先经试用，试用期最长不超过三个月。

41、1本制度由人力资源部制定，报公司总经理批准后施行。修改或终止时亦同。

42、2本制度由人力资源部解释与组织执行。

43、4本制度自年月日起施行。

44、聘用条件凡报名应聘人员，均应提供本人身份证、健康证、学历证、从业证及专业技术资格证。

45、对于需要向外部招聘的岗位，在院长同意后正式进入新员工招聘阶段，通常新员工招聘有以下几种渠道选择：

46、其他事项

47、医护人员交执业证书原件及资格证书原件

48、个人简历一份

49、具有较强的专业素质及工作技能；

50、1当人力资源部从公司内部找不到符合要求的员工补充岗位空缺时，应进行外部招聘来补充所需人员。外部招聘由人力资源部负责，具体过程见“外部招聘程序”。

51、4.1通过职业代理机构发布，如人才交流中心、中介猎头公司及劳动力市场等。

52、4.2通过在新闻媒体上发布，如电台、电视台、寻呼台、电脑网络、报刊杂志等，省级以上新闻媒介还须公司专家复核审查。

53、9面试测评分为初试和复试：

54、10.2与教育程度及所受培训有关的问题；

55、10.3与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题；

56、11.2不适合××岗位人选，建议考虑××岗位人选或存档。

57、18被录用人员应按规定时间准时到人力资源部报到，无特殊原因逾期不到者，取消上岗资格。

58、19新录用人员应到人力资源部办理报到手续。人力资源部负责办理：

59、19.2新员工填写相关表单；

60、7人力资源部根据批准人意见，如批准办理转正手续，发放“试用人员转正通知单”。如不批准视情况不予聘用或调整岗位。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。

招聘管理制度 50句菁华（扩展2）

——员工招聘与录用管理制度 50句菁华

1、负责招聘渠道的选择及招聘广告的发布；

2、岗位职责掌握情况；

3、学历证书及证书复印件1份。(如上)

4、公司高级管理人员，应具备大学本科以上学历，熟悉业务，具有多年实际工作经验、品德良好、能力突出、业绩优异的不受此限。

5、部门经理及部门经理以上人员，应具备大专以上学历，熟悉业务，具有多年实际工作经验，工作表现和成绩优异的不受此限。

6、连续旷工3日的;

7、管理部将初试合格者推荐给用人部门或分公司复试，用人部门经理或分公司经理指派负责面试人选，通常为该新增职位的直属上级，主要考核应聘者专业方面的经验及能力，并解答有关招聘职位的工作描述。如有需要，用人部门或分公司可设计笔试试题，考核应聘者知识掌握程度。用人部门在《应聘表》中相应位置填写面试评价。

8、录用准则

9、应聘者是否已经与原单位解除劳动合同。

10、应聘者的健康状况是否能达到工作要求。

11、临时/兼职员工的工作表现由其任职部门或分公司负责考核，不列入公司正式员工考核之列。

12、职位名称。

13、工作纪律。

14、辞退

15、员工辞职

16、身份证原件及复印件;

17、近期免冠照片四张;

18、各门店非超市及百货两大事业部属下的其它职能部门，如收银部、安全服务部、物业管理部领班级以下人员（含领班），由各门店人事管理员初步筛选后转部门经理（或主管）面试，面试主要考察应聘者的责任心、理解能力和工作经验等，形式为结构化面试与非结构化面试相结合，最后由店长决定是否予以录用；收银部、安全服务部和物业管理部主管级人员以及工程部人员、系统维护员、人事管理员、行政管理员、出纳、美工经总部人力资源部初步筛选后由总部直属部门经理面试，面试主要考察应聘者的实操能力、协调能力、工作经验和责任心等，面试形式以现场测试为主并结合结构化面试和非结构化面试，由店长最终决定是否予以录用；物业管理部经理由公司人力资源部经理和公司综合业务部负责人共同面试，主要考察应聘者的策划、管理、协调与沟通等能力，形式为结构化面试与非结构化面试相结合，经分管的公司高层领导复试决定是否予以录用。

19、公司二线职能部门经理级管理人员（副经理、经理）的面试由公司主管副总（或主管总监）和人力资源总监共同或分别进行，主要考察应聘者的策划、管理、协调与沟通等能力，形式为结构化面试与非结构化面试相结合，面试合格后再由总经理复试并决定是否予以录用。

20、各级各类人员的招聘经初步筛选后，在3个工作日内由人力资源部（或门店人事管理员）通知笔试或面试，初步面试合格者3个工作日内通知复试，被确定拟录用者3个工作日（需背景调查的在调查后的5个工作日）内通知其办理入职手续。

21、试用期时间

22、3各分管领导：负责审核所管部门的招聘事项。

23、1.1提出招聘的理由

24、2.2招聘渠道方案的确定：由人力资源部根据招聘工作的需要，编制招聘渠道建设方案，报总经理批准后实施。

25、3.4测试结果通知，一般在10个工作日内通知应聘人员；纳入人才储备或不试用人员一般不通知测试结果，但在测试时应告诉所有测试人员如果10个工作日内没有接到通知，表明应聘人员与公司岗位要求不吻合，请不要等候。

26、4.3背景调查，即《终止劳动关系证明》。

27、人力资源部门根据人员需求计划或《用人需求申请表》，发布内部招聘信息。

28、人力资源部门将《面试记录表》及考核成绩上报公司分管用人部门的高层领导，由公司分管用人部门的高层领导在《面试记录/评价表》上签署意见，确定试用员工名单，人力资源部门按名单向应聘者发出初步录用意向，通知体检事宜，同时会通知有关部门负责人确定试用员工的薪酬水*。

29、公司总经理或副总经理约谈和面试。

30、签订劳动合同或聘用协议，履行《合同》或《协议》约定的权利和义务。

31、5编制范围外的招聘：所有员工的招聘申请均需董事长审批，重新修改编制后进行招聘。

32、5被录用人员上岗前需先进行首次述职和岗前培训。

33、2人力资源部将批准的“补员（增编）申请表”进行分类，设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。

34、10面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，提前做好场所布置并准备相关资料（面试登记表、应聘者简历等），拟定有效的面试问题，面试问题包括：

35、17.3其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。

36、及时补充企业人力资源，弥补岗位空缺，满足企业用人需求，促进企业经营发展战略的实现。

37、外部招聘

38、委托第三方招聘

39、各部门需要在计划外招聘人员的，应提前××天向人力资源部提出申请，以便人力资源部做好招聘计划及准备工作。

40、人力资源部负责应聘人员的简历筛选和初试工作。

41、企业各用人部门负责应聘人员的复试工作，企业高层领导参与中高层管理职位的复试工作。

42、对于未能通过面试考核的应聘人员，应礼貌的回复。

43、1为满足公司发展需要，及时提供合格的人才和人力，规范人才聘用机制，特制定本制度。

44、4本制度适用于公司部门经理（副经理）以下（含）所有员工。

45、2各部门在需要补员时，由部门相关主管人员填写《招聘申请表》，部门经理审批，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并及时报送人力资源部。

46、4被录用人员上岗前需进行上岗培训并与直接上级进行首次述职。

47、4.3告知公司员工，可以推荐符合岗位要求的人选。

48、9.2对初试合格者，由申请部门负责复试，进行专业考核。

49、14员工录用的原则为直接上级提名，隔级上级批准。对于拟录用的应聘者，人力资源部应了解应聘动机，并调查其离开原工作单位的原因。对财务人员、业务人员等还须调查其背景。调查结束后将背景调查资料、综合测评结果及其他有关资料移交拟聘岗位直接上级，由直接上级确定最终待聘人员后，转人力资源部审核，审核后报拟聘岗位隔级上级批准。对于主管级（含）以上员工的录用，须经该部门最高负责人复审后，方可进行审批。

50、15对于决定录用人员，人力资源部根据申请确定的上岗时间，填写《录用通知单》，通知员工报到，报到时应携带以下资料：

招聘管理制度 50句菁华（扩展3）

——员工招聘管理制度 40句菁华

1、双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人力资源部门的双重考查，经公司分管用人部门的高层领导批准后由人力资源部门发录用通知。

2、人力资源部门将员工的调动信息通知员工本人以及调入、调出的部门负责人，同时抄送人力资源部门其他成员，并在公司内发布公告。

3、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。

4、1人力资源部负责空缺岗位人员的招聘，应聘简历的整理，应聘者初次测评，并向用人部门推荐合格应聘者。

5、2.2招聘作业：

6、2.2.3人力资源部部长筛选的应聘简历确定面试人选，交招聘专员联系应聘者，安排面试。

7、行政人员（除技术人员和营销员以外）由人力资源部部长进行初试，向用人部门推荐初试合格者进行复试，复试合格者由主管副总考查，决定是否批准试用。

8、2.4面试结果处理作业：

9、1与部门主管有亲属关系的严禁在本部门任职。

10、突发的人员需求；

11、1为满足公司发展需要，及时提供合格的人才和人力，规范人才聘用机制，特制定本制度。1.2本制度规范了本公司招聘人才的基本内容、方法和要求。

12、1内部招聘是从公司内部现有员工中进行招聘、筛选。

13、2内部招聘由人力资源部负责组织、实施和协调。

14、2.3在人力资源部组织下，申请部门负责对复试人员进行专业复试考核。专业考核结束后，申请部门应将考核试题、答案及应聘人员试卷、得分，入选人员名单等送交人力资源部备案。

15、3招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、报名截止日期、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。

16、9.2对初试合格者，由申请部门负责复试，进行专业考核。

17、10.3与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题。

18、15.2学历证、职业资格证、身份证（原件）、计生证失业证或《职工（干部）调动登记表》等。

19、17.5安排入职培训：公司各项规章制度。

20、6 人力资源部根据批准人意见办理相关手续。

21、1本制度由人力资源部制定，报公司总经理批准后施行。修改或终止时亦同。

22、3本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准。

23、4本制度自 年 月 日起施行。

24、户口、党团关系转移证明原件；

25、签订《保密协议书》（附表9）和《保密保证书》（附表10）；

26、签订试用合同。普通员工试用期为1个月，对于技术、管理类等比较特殊的岗位，试用期可适当延长，但最长不超过3个月。

27、人力资源部填写《招聘人员工作安排通知书》（附表11），安排新员工到用人部门报到。

28、2本制度规定了公司内部补员、岗位调整和面向社会招聘人才的基本程序、方法和规定要求。

29、1内部招聘是指公司现有员工中进行招聘、筛选。内部招聘过程执行“内部招聘程序”。

30、3经考核确定合格者，由人力资源部确定候选人，同时将其资格审查表、其所在部门负责人的意见及考核成绩汇总递交给拟聘岗位的直接上级，由拟聘岗位的直接上级负责提名，隔级上级批准。

31、4.1通过职业代理机构发布，如人才交流中心、中介猎头公司及劳动力市场等。

32、6人力资源部应对收集的“应聘人员（外部）登记表”按岗位进行分类，依据所聘岗位要求对应聘人员进行初选，并将初选人员简历、证书复印件及推荐资料等有关资料转交用人申请部门经理，根据其意见由人力资源部确定面试人员名单，并安排面试具体事宜。

33、7面试筛选测评方案由人力资源部负责设计和实施，招聘岗位所在部门参与专业部分设计，必要时可聘请有关专家进行技术指导或委托专业服务机构承担设计和测评工作。

34、10面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，提前做好场所布置并准备相关资料（面试登记表、应聘者简历等），拟定有效的面试问题，面试问题包括：

35、10.2与教育程度及所受培训有关的问题；

36、14对于拟录用的应聘者，人力资源部应了解其应聘动机，离开原工作单位的原因。对财务人员还须调查其家庭背景。调查结束后将背景调查资料、综合测评结果及其他有关资料移交拟聘岗位直接上级，由直接上级确定最终待聘人员后，填写“提名建议书”报录用批准人批准。批准人批准后转人力资源部审核。

37、15公司的人事录用、任命必须坚持“直接上级提名，隔级上级批准，人力资源部审核”的原则。

38、17.2近期免冠1寸照片3张；

39、19.3建立个人档案卡；

40、4试用员工的绩效考核结果应在优良以上方有资格转正。

招聘管理制度 50句菁华（扩展4）

——存货管理制度 50句菁华

1、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

2、公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：

3、存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。

4、生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。

5、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。

6、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。

7、月末，已领用但尚未耗用的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。

8、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

9、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。

10、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;

11、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。

12、请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。

13、餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。

14、工程部：处理同餐饮部。

15、0目的：

16、0适用范围：

17、1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

18、3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

19、1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

20、7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。

21、2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

22、5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

23、4不定期抽点，应填列“盘存表”。

24、0盘点报告：

25、0现金、票据及有价证券盘点：

26、1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，*时，财务部门至少每月抽查一次。

27、4会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。

28、5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。

29、0其他项目盘点：

30、3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

31、2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

32、0解释权：本制度有公司财务部负责解释。

33、0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。

34、总则

35、1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：

36、1月度盘点

37、2季度盘点：

38、1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》(见附件一)，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批;

39、2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续(做废料或内销处理)后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账;

40、仓库、财务及海关数据的一致性管理

41、1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告;

42、2通过对本制度的切实执行，仓库与财务部保证公司内部账务的一致性，即财务账上数据、仓库账上数据、存货实际库存三者的无差异;

43、本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友ERP上线后视具体流程进行修改。

44、1存货包括各类原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在制品、自制半成品、产成品、以及辅料、外购商品等。为了反映和监督存货资金增减变动情况，必须对每一种存货进行货币计价。

45、2存货的实际成本构成

46、2.1外购材料

47、4存货采用计划成本计价的核算

48、4.3采用计划成本计价核算的，月终通过'材料成本差异'分摊差异，调整为实际成本。

49、8为了防止库存存货的过期和积压报废，库存货物的发出，本着:'先进先出'的原则，严格按生产批号发出，仓库管理人员违反此原则，造成积压、过期、报废应承担相应经济责任。

50、化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对，检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后，交由仓库人员填制材料验收入库单，仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字，化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性，并进行相应的会计处理。

招聘管理制度 50句菁华（扩展5）

——文件管理制度 50句菁华

1、文件的传阅与催办

2、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。

3、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

4、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

5、质量记录的格式和内容由使用部门设计，行政管理部门审查批准，统一编号控制。质量记录表需要更改时，仍由原审批部门审批。

6、各类质量记录由各部门指定专人手机、整理分类并装订，行政部负责归档并规定期限保存。

7、行政部对质量记录的填写和使用情况进行检查。并留有记录，填写《监督检查记录》，发现问题及时进行纠正。

8、缴毁文件有清单。对清缴上来的文件，按规定该存档的存档，该上缴的上缴，该销毁的销毁，无论是存档，上交或是销毁，都必须分类列出清单备查。

9、技术文件的技术要求和数据等必须贴合国家相关标准和规定要求。

10、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

11、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

12、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

13、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

14、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

15、消防安全负责人在防火安全检查中，对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面发送各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

16、义务消防员应在消防安全管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

17、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

18、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

19、演练结束后*开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

20、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

21、员工发现在生产中发生火灾事故，应积极采取必要的措施，防止事态的扩大，并保护好现场，不得隐瞒和故意拖延，立即向企业主要领导和安全生产管理机构报告。

22、企业负责人对发生的需向有关部门报告的生产安全事故，必须在1小时内，以公司名义报告安监等有关部门。

23、事故查清后，应及时拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见，填写“职工伤亡事故报告表”报送安监部门。

24、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

25、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

26、技术负责人负责收集汽车维修的法律、法规和国家标准、行业标准以及相关技术标准，具备所承修车型相关维修技术标准和工艺文件，确保文件完整并及时更新，以上资料交由资料管理员保管。

27、资料管理员对所有资料进行分类编号，定期对资料进行盘点并做好记录，发现问题及时向领导汇报。

28、借用资料时，资料管理员应认真、完整地填写资料借用登记表。

29、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。

30、根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按学院统一规定编号在发文登记表上分门别类地做好文件的具体信息的登记，学院任何发送文件都得做好登记，该登记表作为归档资料应妥善保存，不得遗失。

31、文件的借用

32、文件的修改与审批

33、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。

34、9日期：

35、9.3重要的文件写签发的日期；

36、1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作：

37、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。

38、7《传阅单》

39、8《用印登记表》

40、10对内发文格式

41、3本规定从二零零四年五月一日实行。

42、档案借阅

43、对机动车进行二级维护、总成修理、整车维修的，资料管理人员须及时建立维修档案。

44、根据档案的内容、性质和时间等待征，对档案进行分类整理、存放、归档，电子档案要及时备份。

45、各班组每年对档案进行一次核对清理，并将所保存的档案整理后交办公室统一归档。已经到保管期限的文件资料，由办公室按规定处理。

46、学校各类文件旨在学校内部统一意见，发布通知、决定和沟通信息，向上级部门请示、报告重要事项等。

47、办公室负责人应认真细致地做好文件草稿的核稿工作，再根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按学校统一规定编号、登记，之后提交校长签发。

48、对每一号文件办公室须将文件原稿、文件签发单、两份文件原件及文件发送记录，按照文件编号顺序完整保存并定期整理（一学年）。

49、公司发文由有关部门起草，建立《发文登记表》，由办公室统一编号、发出。

50、凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同意后才能查询。不允许复印的文件，只能在公司办公室查阅，允许复印的文件，不得带出公司，只能在公司复印。

招聘管理制度 50句菁华（扩展6）

——物资管理制度 50句菁华

1、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

2、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

6、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

7、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

9、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

11、采购申请：

12、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

13、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

14、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

15、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

16、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

17、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。

18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位

19、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

20、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

21、15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

23、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。

24、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。

25、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。

26、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

27、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

28、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

29、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

30、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

31、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

32、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

33、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。

34、2应急物资的配备

35、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

36、1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

37、劳保用品。

38、劳动工具。

39、1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

40、2 本办法自发布之日起实行。

41、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

42、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

44、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。

45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。

46、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。

47、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

48、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

49、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

招聘管理制度 50句菁华（扩展7）

——管理制度 50句菁华

1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。

2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。

3、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

4、教师必须接受学校听课、查课安排，服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整，听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。

5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。

6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款，每查实一次，扣当月津贴100元，一学期上三次的取消当年评先选优资格，扣发学校年终一次性奖励。

7、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。

8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师，否则按旷课处理。

9、分散活动时要以小组为单位进行，组长要认真负责。

10、每天洗脚、刷牙，内衣常换，衣服常洗。

11、值日生打扫要彻底，无卫生死角，值日工具有固定位置，要放整齐。

12、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。

13、设立校级执勤检查小组，进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。

14、按日期安排班干部值勤，记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。

15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题，每月更换一次；南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩，版面设计要求有特色和创意，讲究艺术美。

16、学校替各班添置的公物，一律包管到教室，按规定存放。

17、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。

18、中队辅导员（班队课程任教者）于开学初，必须在全体队员的选举或推荐下，成立由中队长、小队长（每10名学生选举1人）组成的少先队中队委员会。

19、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。

20、人员考勤，调配，亲自顶班。

21、定期检查卫生。

22、物品出仓必须办理正规出仓手续。

23、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

25、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

27、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

28、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

29、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。

30、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。

31、学生要做到：不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。

32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

33、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;

35、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

36、审核本单位有关电梯的统计报表;

37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;

38、事故发生地点;

39、不准运载易燃易爆等危险品;

40、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;

41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。

42、查看是否有乘客受伤、货物受损。

43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

44、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；

45、衣帽不整、形象外表太差者；

46、已经离职者；

47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

48、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

50、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

招聘管理制度 50句菁华（扩展8）

——项目管理制度 50句菁华

1、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号；生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位（并责成设计、施工及建立单位）可用铅笔临时填写档案号。

2、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

3、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格

4、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。

5、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。

6、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。

7、现场电工人员必须持证作业。

8、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。

9、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。

10、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。

11、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。

12、使用范围

13、数据备份和恢复

14、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常 安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

15、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆 系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利尔后核查。

16、项目启动

17、1项目章程：

18、推行项目管理需要有循序渐进的思想。

19、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。

20、职责

21、项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。

22、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

23、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；

24、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

25、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。

26、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。

27、结转已完工程实际成本。

28、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。

29、竣工考核按如下步骤进行：

30、公司对项目考核的主要内容是：

31、各单位要根据有关规定，制定工程建设期和年度安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划，经项目安全生产委员会审议后，组织落实，并报企业主管部门备案。

32、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。

33、项目经理应严格遵守公司各种规章制度，秉公办事，不得接受他人任何钱物、好处，出现一次，扣除全年奖金；出现二次，开除出公司并追究有关经济责任。

34、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。

35、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。

36、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。

37、每天坚持记好《施工日记》，认真填写《施工质量控制程序》。

38、鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。

39、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。

40、省信息产业厅对申报项目进行汇总、初选，并会同省财政厅组织专家进行评审。在此基础上，按照专项资金安排的原则，由省财政厅、省信息产业厅共同审定补助项目和补助(或奖励)的具体资金数额，并联合行文将预算指标下达给各有关市、县(市)*门和省级有关主管部门。

41、市、县(市)*门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。

42、各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。

43、0内容

44、9油卡及粤通卡充值办理，应按公司制定标准及当月财务统计公布数据为准；项目部如有情况特殊需要增加油费，需提交油卡增值书面申请报总经理审批。

45、10驾驶员必须随时掌握车况，定期按规定对车辆进行保养、修理、使其处于良好的性能状态。

46、17因公车辆违章由车辆当事人以个人报销形式申请报销，并说明原因；

47、19指定车辆的保险由公司统一进行购买和付款。

48、22行政部不定时进行记录核查。

49、1本制度由行政部负责解释与修订。

50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。

招聘管理制度 50句菁华（扩展9）

——餐厅管理制度 50句菁华

1、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

2、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

3、采购员不买腐烂变质原料。

4、肉制品;

5、糕点(包括面包);

6、严禁有损公肥私行为，违者以自动离职处理。

7、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。

8、大扫除、集体活动时请假。20元/次

9、客人走进餐厅，领位员应主动、热情问候，问清用餐人数，安排餐位，为客人引位拉椅，递上菜单或点心单。

10、甜品上台后，为客人换上新茶或添茶。

11、客人用餐完毕后，经理、主管、领班、服务员要主动征询客人意见，询问是否需要其他服务(打包食品、叫车等)。

12、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。

13、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

14、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

15、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

16、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

17、售饭人员要态度和蔼，服务热情。

18、凭卡（票）购饭菜，禁止现金交易。

19、搞好食堂卫生，即使消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠，餐具、用具洗净消毒后板房整齐，灶台、案板无灰尘油腻，地面不滑腻。

20、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。

21、负责厨房烹调制作，增加花色品种。

22、食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。

23、开餐时间内，保证有服务员在熟食间为员工服务。

24、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”：一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。

25、1定期举办员工卫生知识培训。

26、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

27、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

28、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

29、客人在就餐中损坏餐具,应赔偿.

30、卫生习惯，不要太性感打扮也不能太另类。身上不要有反感的气味。

31、交接时应对下列事项特别注意：

32、餐厅的人事管理工作，是在餐厅总经理的领导下，实行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。

33、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

34、头发：

35、请求：给您添麻烦了……。

36、请假逾期按旷工论处（续假批准除外）

37、非食堂人员不得随便进入，严格掌握配餐间的.消毒隔离要求及消毒柜的使用方法。

38、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。

39、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购“三无”(无场名、场址、生产日期和保质期)食品。

40、实行专人加工、专用工具与容器，未加工和已加工的原辅料须分类、分架、分开存放。严禁将食品原辅料直接放于地上。

41、品尝菜肴须用专用工具，严禁用炒菜勺或用手抓菜肴品尝。

42、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

43、抓好本班职工的政治、业务学习，提高职工整体素质。牢固树立“三服务两育人”的思想。

44、定期召开班组会，讲评职工工作情况，树立职工正气。

45、从业人员的个人卫生：从业人员是否做到四勤，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作时吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。

46、有健全的卫生管理制度，配备专职或兼职食品卫生管理人员。

47、爱护公物，损坏者须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。

48、不准吃米粉(哪怕是到那里打汤)，如有违者连下米粉的一起罚;违者一次罚款10元。

49、不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必须在晚上23点之前离开宿舍，否则宿舍舍长有权令其立即离开，并对当事人进行行政处罚。

50、上班时间不准在工作场地内抽烟和嚼摈榔;违者一次罚款10元、第二次20元依此内推。

招聘