采购企业仓库管理制度 50句菁华

1、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

2、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

3、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

4、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

5、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

6、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

7、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

8、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

9、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

10、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

11、严格按照材料验收要求进行材料验收。

12、做好仓库季度报告和项目竣工资料的'结算单。

13、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

14、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

17、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

18、加强学习，提高认识，增强法治观念。

19、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

20、2采购比价

21、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

22、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

23、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

24、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

25、所有采购均需二人或二人以上进行。

26、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。

27、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

28、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

29、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

30、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

31、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

32、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

33、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

34、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

35、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

36、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

37、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

38、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

39、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

40、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

41、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

42、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

43、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

44、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

45、调研、论证、询价。

46、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

47、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

48、各表单至办公室文秘室领取。

49、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

50、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购企业仓库管理制度 50句菁华扩展阅读

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展1）

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

4、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

7、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

8、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

9、严格按照材料验收要求进行材料验收。

10、认真整理和保管库房内的物料。

11、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

12、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

13、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

14、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

16、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

17、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

18、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

19、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

20、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

21、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

22、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

23、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

24、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

26、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

27、建立采购物品入库、出库登记制度。

28、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

29、完成领导交办的其他工作。

30、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

31、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

32、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

33、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

34、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

35、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

36、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

37、4.5付款方式等。

38、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

39、做好采内参市场行情的经常性调查。

40、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

41、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

42、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

43、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

44、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

45、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

46、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

47、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

48、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

49、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

50、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

51、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

52、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

53、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

54、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

55、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

56、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

57、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

58、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

60、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展2）

——企业仓库管理制度 50句菁华

1、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

3、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

4、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

5、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

6、要求对其所管物资进行维护保养。

7、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。

8、要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。

9、查处各处油面、水面和注油点，若有不足时，及时添加；

10、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；

11、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。

12、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外

13、非仓库人员，未经同意，不准入内；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度；

14、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

15、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。

16、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

17、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；

18、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

19、单据、报表按月封箱保存半年；

20、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

21、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

22、负责产品的出入库登记。

23、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

24、1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

25、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

26、制定打包的标准规范和执行。

27、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

28、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

29、对验货完的产品进行打包操作。

30、仓库工作流程

31、1准备流程

32、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

33、打包人员开始提前打包。

34、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

35、做好仓库进出物料的核算工作。

36、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

37、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

38、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

39、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

40、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

41、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

42、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

43、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

44、外协件厂手续。

45、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

46、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

47、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

48、适用范围 有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。

49、定期盘点：停止一切活动对实货进行清点，主要是年终盘点。

50、1.2 仓库存放物品原则上应定点定位，若仓位不足时，则可将下列各项物品合并存放同一料位，并以明显标示区分，防止错用、错发。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展3）

——采购与仓库管理制度 50句菁华

1、物料进出工作人员要凭单核对物料数量、型号、规格以及订单号，不准随意涂改单据，涂改单据时必须要当事人签名确认，单据要及时做帐、归档。

2、使用表单： 『仓库进出登记表』、 『仓库点检表』。

3、采购部经理职责

4、负责组织公司所销售产品的采购。

5、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

6、采购流程：

7、收货流程：

8、建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

9、保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

10、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

11、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

12、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

13、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

14、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

15、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

16、2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

17、3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。

18、日常管理

19、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

20、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

21、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

22、1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。

23、3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。

24、4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。

25、1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。

26、5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。

27、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

28、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

29、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

30、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

31、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

32、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

33、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

34、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

35、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

36、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

37、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。

38、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。

39、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。

40、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。

41、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

42、发货与领货

43、记帐

44、1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；

45、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

47、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

48、若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行，不得私自挪用。

49、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司采购报销管理制度 60句菁华

1、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

2、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

3、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

4、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

5、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

6、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

8、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

9、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

10、3材料采购计划编制

11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

12、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

13、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

14、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

15、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

16、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

17、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

18、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

19、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

20、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

21、询价、比价、议价及定购作业。

22、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

23、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

25、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

26、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

27、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

28、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

29、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

30、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

31、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

32、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

33、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

34、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

35、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

36、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

37、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。

38、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

39、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

40、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

41、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

42、采购订单(或采购合同)

43、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

44、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

45、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

46、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

49、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

51、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

52、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

53、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

54、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

55、日常办公用品、各种耗材；

56、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

57、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

58、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

59、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

60、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展5）

——仓库日常管理制度 50句菁华

1、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

2、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

3、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

4、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

5、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

6、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。

7、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

8、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

10、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

11、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

12、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

13、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

14、消防设施要严格保管好，存放位置要明显，容易提取，前面不可堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。

15、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。

16、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能进行临时修车。

17、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。

18、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

19、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

20、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

21、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

22、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

23、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

24、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

25、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

26、食品按类别、品种分架，隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

27、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。

28、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

29、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

30、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

31、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

32、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

33、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

34、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

35、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

36、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

37、凡采购各类物品要及时入帐，做到有物有帐，账目清楚，认真履行自己的职责。

38、要认真执行物品发放程序，规范手续，履行借用制度手续，不准私拿、私借。

39、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。

40、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

41、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

42、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

43、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

44、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

45、杂物保管制度：除种子以外的各种物品，都应有专人负责，切实抓好保管，麻袋要根据不同成色，分别包装，整齐堆放，各种机械加工包装设备，要定期进行保养，确保正常运转，对其它杂物要分门别类，整齐堆放。

46、财务会计制度：每批种子进出仓库，必须严格实行审批手续和过磅记账，账目要清楚，对种子的余缺做到心中有数，不误农时，对不合理的额外损耗要追查责任。

47、在公司经理的直接领导下对公司生产、经营的农作物种子的质量检验工作全面负责。

48、负责调配本部人员的工作，检查其是否履行本岗位职责。

49、保持检验室的整洁有序。

50、对档案内容的齐全、存放有序、便于查找负责。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展6）

——仓库门窗管理制度 50句菁华

1、1本办法中所指的仓库管理包括：物资验收、保管、发送、回收、登记造册等工作。

2、2.4仓管员在入库清单、领用单签字后，应在24小时内录入仓库台帐，并在每月30日前将单据或数据资料交财务部一份。

3、3物资验收

4、4.1物资的发放应依次进行。

5、4.2物资发放出库时，必须严格检查领用单和审批手续；物资发送后应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。

6、6.2物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收*况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

7、6.5按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏盘。

8、6.7非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因对方挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。

9、9.1仓库内配备常规洁具，应每日进行清扫。

10、9.2每月做一次大扫除，由公司内勤组织完成。

11、仓库负责人既是本制度的.落实安全责任人，对仓库的防火，防盗工作负全部责任，并监督本制度的落实，对违反安全制度和未尽安全责任而酿成的安全事故，承担领导责任。

12、严格货物领取制度，对提货或领取物品要严格按规定要求进行登记。对以旧换新，以坏换好物品，坚持“以一换一”的原则，并严格审批登记手续，对借出物品归还时要严格清点。非工作人员严禁进库，领取物品人员应在库门外等候。

13、在工作中不断创新、完善岗位标准操作流程并监督小组成员规范执行；

14、协助同事完成其他工作，完成上级领导安排的其他工作。

15、负责面辅料仓管理工作。

16、负责仓库内摆放规范、整齐，做好防火、防盗、防破坏及日常维护工作。

17、对各仓库、收发区进行现场监督管理、6S的推行状况、目视化管理的执行状况并进行检查记录。

18、对所辖工作范围内的环境.安全负责，认真学习、落实安全生产的相关制度;

19、对出库快递货品需及时记录，并每天与数据人员核对

20、负责库房、各店铺橱窗材料及其它材料的出入管理、操作

21、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

22、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致

23、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

24、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

25、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

26、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

27、单据管理

28、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

29、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

30、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

31、应移交事项包括但不限于：

32、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

33、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

34、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

35、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

36、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

37、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

38、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

39、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

40、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

41、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

42、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

43、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

44、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

45、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

46、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

47、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

48、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

49、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

50、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展7）

——仓库管理制度及规定 50句菁华

1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

2、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

3、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

4、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

5、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。

6、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

7、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

8、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

9、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

10、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

11、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

12、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

13、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

14、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

15、原材料报废

16、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

17、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

18、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

19、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

20、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

21、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

22、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

23、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

24、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

25、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

26、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

27、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

28、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

29、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门*接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。

30、有职责提出仓库管理的合理推荐。

31、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，*部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

32、仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。

33、确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。

34、非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。

35、携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。

36、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

37、仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。

38、指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。

39、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

40、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

41、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

42、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

43、1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

44、3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。

45、2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。

46、检查督促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检查，发现问题及时解决，对有关问题要督促做好，重大问题要及时汇报。

47、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理；

48、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。

49、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

50、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展8）

——小公司采购管理制度 50句菁华

1、为规范公司采购工作，确保外购物料完全符合公司要求，特制定本制度。

2、采购员应调查主要材料的市场与行情，必须建立《供应商管理挡案》，从最新的《供应商管理挡案》中选取质量、价格、交货期最合适的供应商，作为采购及价格审核的参考。以确保公司利益和满足公司生产要求。

3、定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

4、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

5、货到公司，采购员应及时通知仓管员、质检员验货。如来料不良或短缺，采购员尽快通知供应商以最快速度处理;来料超量时，超量部份生产经理根据生产状况决定收货与否，不需要则退回或寄存，原则上不办理入库。

6、该制度自公布之日起实施，今后将根据公司实际情况予以修订。

7、招标采购

8、以上方式的结合。

9、审议批准《采购物资询议价报告表》。

10、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

11、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

12、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

13、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

14、召开采购领导小组会议审议批准。

15、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

16、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

17、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

18、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

19、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

20、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

21、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

22、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

23、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

24、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

25、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

26、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

28、原材料供应商开发程序

29、不合订购要求的商品坚决不予验收。

30、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

31、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

32、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

33、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

34、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

35、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

36、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

37、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

38、1物资采购的计划、申请与审批

39、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

40、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

41、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

42、4结算

43、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

44、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

45、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

46、采购订单(或采购合同)

47、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

48、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

49、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

50、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展9）

——电商仓库管理制度 50句菁华

1、货品入库

2、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

4、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

5、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、电机;

7、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的 责任。

8、登账管理规定：

9、退库管理规定：

10、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

11、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

12、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

13、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

14、仓库物资未经主管领导同意，一律不得擅自借出，总成物资一律不准拆件零发，特殊情况需经厂长批准。

15、负责仓库物资的定期盘点和经常性盘点工作，发现物资盈亏立即向主管领导书面报告。

16、完成领导交办的其他任务。

17、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

18、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

19、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地*机关的安全管理培训并取证；库区喂养警卫犬1只，加强戒备；炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警；库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

20、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

21、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

22、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

23、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

24、仓库主管应随时对下属仓管员收*况进行监控，发现异常情况及时处理。

25、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

26、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.

27、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

28、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。

29、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

30、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议.

31、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

32、产品验收与入库：

33、与其他部门衔接：

34、工作职责

35、2制单部：

36、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

37、2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

38、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

39、2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

40、3应急方案的制定

41、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

42、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

43、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

44、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

45、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

46、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

47、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

48、每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

49、保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

50、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

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