合格供应商管理制度 40句菁华

1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；

2、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

3、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

4、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；

5、其他相关工作。

6、2样品需求与样品确认

7、2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

8、2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

9、企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的控制等级。

10、供应商的生产本事。

11、相关行业的行业期刊。

12、供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。

13、供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。

14、供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。

15、本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水*等。

16、质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

17、价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。

18、80～89分为二级供应商。

19、考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

20、对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

21、1总经理、副总经理：供应商管理工作的监督和审核。

22、3询价员：负责采购询价和商务谈判工作，审核、评估供应商报价，对供应商供货价格水*进行考评。

23、7技术质量部：协助采购部进行供应商准入评审、审厂等；负责对供应商提交样品的确认；在供应商持续供货中监管到货质量，并对供应商供货合格率进行考评；协助采购部对问题供应商进行改善。

24、9财务部：对付款方式进行考评；执行对供应商违约处罚扣款等。

25、1.1根据公司采购需求，由采购部制定供应商开发计划，依据计划进行供应商开发。

26、3供应商激励与惩罚

27、对用户的需求能否作出快速反应；

28、延期付款能力；

29、ISO9001/2000版证书;

30、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

31、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

32、供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。

33、交货及时率的评定标准(10分)

34、货物质量是否达标评定标准(25分)

35、交通工具消毒评定标准(5分)

36、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

37、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

38、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

39、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

40、人力资源。包括：

合格供应商管理制度 40句菁华扩展阅读

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展1）

——供应商管理办法 40句菁华

1、审定供应商管理相关制度与办法；

2、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

3、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

4、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

5、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作；

6、符合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。

7、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

8、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商；

9、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

10、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情况备注注明。

11、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情况须在物资采购结果审批时备注说明。

12、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

13、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情况，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。

14、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。

15、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

16、质量水*。包括：

17、交货能力。

18、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

19、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

20、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

21、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

22、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。

23、供应商的材料供应情况。

24、供应商目录。

25、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。

26、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。

27、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水*等

28、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等

29、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。

30、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。

31、1.4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。

32、2.2、产品质量水*评定。包括：

33、2.3、交货能力评定。包括：

34、2.4、技术能力评定。包括：

35、2.6、合作状况评定。包括：

36、3.3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

37、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

38、廉洁原则：

39、采购流程图：(附后)

40、有关资格审定的其他材料。

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展2）

——商超仓库管理制度 40句菁华

1、物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放；

2、保持仓库商品、设备、地面清洁。

3、仓库在闭库时，应关闭电源并上锁。

4、仓库应配备消防器材，且不得随意移动。

5、仓库商品存放做好防潮，并做到整齐、清洁、畅通。

6、仓库商品出库、入库均须凭《验货清单》、《返库单》、《提货单》、《外库调货单》进行商品出、入库，仓库人员应该核对出、入库单据与出、入库商品的货号、品名、规格、数量是否一致，确认无误后办理出入/库，仓库人员应该依据进/出库单据登记《商品数量帐》。

7、所有入库商品必须在安全地方堆放，以便防水、防潮，否则处罚仓库主管20元。

8、设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

9、全员关开，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。

10、各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行上岗证作业。

11、柜台、陈列柜的射灯、广告灯，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。

12、销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶、赛璐珞等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。

13、物资的验收入库仓库管理制度

14、物资保管仓库管理制度

15、1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

16、30天 保质期前五日

17、门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

18、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

19、保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

20、仓库人员不得在上班时间在仓内聊天、睡觉及偷用、偷吃商品，如有发现，一次罚款50元，情节严重者，按公司有关规定处理。

21、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。

22、收发货注意事项：

23、各门店收到由厂商直接发货达门店的机器，收货后需把机器串号报至太原总库，由太原总库通过系统给门店做单。

24、同城内物流配送或调拨应在收货方取得货物当天全部接入本库位，异地配送应在签收物流单据无误后当日接收系统单据，不得出现已收货物不接收系统单据的行为。此项工作由公司ERP专员负责落实，有出现不及时接收在途库的门店每次给以库管员罚款20元的处罚。

25、保持库房货架的整洁，货架上要铺有硬质干净的纸装，以保护货物的干净。货物不能直接放在地上，如在整理库房或货物清点时，不要随意放在地上，要铺上干净的纸张。

26、货物在货架的摆放要整齐有序，按品牌、型号分类放置。对高端产品，尤其是外包装容易弄脏的机器要附着有塑料保鲜袋包装。机器放置时要能分清哪些是先入库的，哪些是*库的，这样在销售时才能正确的按照先进先出的原则取机。

27、库管员对库龄信息的反馈

28、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。

29、所有仓库的管理，处长为部门负责人、课长为区域负责人、员工为货架第一责任人，促销员负责协助整理工作；

30、各部门查询商品由对应商品货架责任人负责管理；

31、先进先出原则：所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质；

32、易碎商品应在外箱上标注“易碎”标志，以提醒员工搬运、上货时轻拿轻放；

33、货架顶部存放商品应注意高度，离灯带距离不得小于40cm；

34、因三信原因撤架商品应单独存放，用红色封箱带封箱后，应在外箱注明商品码、品名、撤架原因

35、各部门应重点关注易失窃商品的储存情况，重点商品、贵重商品应在货架上放置库存卡，登记商品进出情况；

36、退货商品应单独存放于退货区域内，并按要求在外箱粘贴退货单据；

37、门店允许供应商活动用道具临时存放于仓库内，但应在活动结束的三天内清理出门店；不正常使用的供应商陈列架不得长期滞留在仓库内；防损部门有权定期（每月末）清理；

38、严禁在仓库内使用明火

39、严禁在仓库内使用、放置非加货专物车；

40、严禁堵塞通道

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展3）

——电商仓库流程管理制度 40句菁华

1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

6、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

7、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

8、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

9、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

10、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

11、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

12、对危险物品隔离管制；

13、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；

14、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

15、退厂原材料的处理

16、成品的收货及出库

17、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。

18、特别强调：保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元：①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；

19、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

20、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

21、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

22、遵守上班时间。因故迟到和请假的时候，必须事先通知，来不及的时候必须用电话联络。

23、工作中不要随便离开自己的岗位，并服从部门负责人安排。

24、如需外出办事，应告知部门负责人。

25、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。

26、仓库主管岗位职责：

27、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

28、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

29、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

30、1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

31、2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

32、3发货部：

33、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

34、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

35、仓库人员组成

36、2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

37、2发货流程

38、注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。

39、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）

40、盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展4）

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。

2、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

3、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。

5、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

8、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；

9、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

10、单据、报表按月封箱保存半年；

11、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。

12、工作职责

13、1仓库主管：

14、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

15、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

16、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

17、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。

18、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

20、负责各店铺促销活动E电店的设置。

21、负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

22、检查发货单与快递单是否匹配。

23、1.2打包人员开始提前打包。

24、1.3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

25、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

26、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

27、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

28、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

29、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

30、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

31、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

32、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

34、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

35、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。

36、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

37、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

38、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

39、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

40、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展5）

——公章管理制度 40句菁华

1、公司印章的刻制均须报法定代表人批准。

2、企业公章不外借，主管人不在时由总经理指定人代管，双方做好交接手续。

3、公章的形体和规格应按国家有关规定执行。

4、公司的公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单报法务部留档备案。

5、凡在授权范围内洽谈的合同，经总经理同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核、签字后，在财务部盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。

6、公章使用损坏；

7、除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必须经过财务负责人报请公司总经理批准并征得法人本人同意后方可使用并严格登记手续。凡私盖章者一经发现给予严厉惩处。

8、单位更名、撤销，须及时将原公章送交局办公室封存或销毁。

9、能否只用公章不用其他印章？

10、公章保管人是本单位文件材料盖章的第一责任人，盖章时必须经单位负责人签字同意。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件等上面加盖局行政章或业务专用章。

11、公章可以代替合同专用章吗？

12、合同上没有加盖合法有效的公章但有法定代表人签字，合同是否有效？

13、公章保管人要切实加强责任心，认真保管好公章。防止他人随意盖章。

14、合同所盖印章并非合同专用章，而是采购专用章、项目部专用章等，合同是否有效

15、如何识别印章的真假？

16、专人管理公章方面有什么需要注意的吗？

17、公司人事调配(包括调进调出)一律签盖人事调配专用章并由总经理签字。

18、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作

19、公章遗失或被窃，声明作废。

20、凡属合同类的用合同专用章;

21、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《公章使用登记表》后方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交办公室备案。

22、公章保管人员在公章使用登记簿上登记盖章事由，并由使用人签字、填写日期；

23、申请单和加盖公章的文件复印留底存档。

24、须盖章文件已经有半数以上业主大会会议*团（筹备组）成员签字的业主大会会议决议和文告；

25、以业主委员会名义发给相关单位的一般性函件（函件上须有轮值主任或备案主任的签字），该等函件不得包含有业主委员会承诺义务和责任等内容；

26、须盖章文件已经有半数以上业主大会会议成员签字的业主大会会议决议和文告；

27、公司印章指公司行政章、合同章及财务章。

28、公司公章使用流程：

29、管理制度：

30、印章管理人员对印章的使用及安全承担全部责任。印章使用必须登记，未经总经理或副总经理批准，严禁盖空白章或给外单位盖章。

31、对于超出使用权限的文件，必须经总经理审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，由此而产生的后果由当事人负责。

32、各种印章由相应的保管者负责，如有遗失及时汇报，造成责任由管理人全权负责。

33、印章每一年核查一次人员调整后需办理交接手续。

34、附：《印章使用登记表》

35、以业主委员会名义发布的各类须向业主公示的`文件；

36、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经主管行政副总经理或总经理同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途， 未使用的必须立即收回。

37、公司公章公司效力最大的一枚章，是法人权利的象征。

38、印章管理者明确印章管理者的岗位法律风险防控意识及责任

39、印章使用建立并使用统一的印章使用审批制度和使用登记表

40、错用印章内部印章对外使用，如人力章、行政章对外签订合同。印章类型错误使用，如对账单上加盖税务章，劳动合同加盖。一般情形下仅有印章不发生效力，但如盖章的同时有经办人签字，则是否对公司生效取决于该经办人是否为代理人或合同指定的特定经办人。

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展6）

——发廊管理制度 40句菁华

1、1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;工作时间不打私人电话，不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

2、2.1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水*和工作能力，提高服务质量。

3、2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。

4、2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

5、3、对待顾客

6、5、其它

7、5.3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用;如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

8、5.7、接待客人九大用语：

9、2、做好场地卫生清洁工作，保持场内环境及各种服务设备干净整洁、摆放合理。

10、3、检查各种设备设施是否完好，发现故障要及时报修，保证各种设备的作用和运转一切正常。

11、4、查阅交班记录，了解宾客预订情况和其他需要接着继续完成的工作。

12、9、使用文明服务用语，以优质服务满足客人的要求。

13、16、发现客人遗失物品要及时上交。

14、17、洁身自爱，对客人提出的不合理要求，要礼貌恰当以予以拒绝。

15、20、客人意外受伤，向客人表示歉意，表示负责后果和损失，视其受伤程度妥善处理，严重的送医院并保护现场。

16、员工公休假实行轮休制，休假须向店长请示，经批准同意后方可生效，否则按旷工处理。

17、员工遇事须工作时间亲自办理的，应提前两天向店长请假，遇特殊事件不能当面请假的，可通过电话、口信等方式请假，经批准同意后方可生效，否则按旷工处理。事假扣除当日工资。

18、节假日及周六、周日不准请假，否则计为自动辞职。病假需有病例证明，否则无效。

19、病假须向店长请假，不能当面请假的，可通过电话、口信等方式请假。病假超过一天者，须出据病例证明，否则计为事假。

20、店员工产假、婚假、长假由店长根据情况而定。

21、头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。

22、待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报;

23、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不知道”“不”“不会”“不管”“不明白”“不行”“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客;

24、尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不收受礼品。

25、在客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调。

26、全体助理服务流程演练。

27、随时控制店内的营业状态并保证店内流程的顺畅。

28、随时保持良好的服务态度及精神。

29、做好每天营业状况的财务报表。

30、将隔日所需的零用金、周转金分别放置妥当。

31、收拾清理现场。

32、锁门.

33、开启安全系统。

34、两手交叉成心状，自然垂放在腹腰间。

35、引导客人入座后，即将毛巾围在客人颈背部，请客人稍候时，要说'对不起，请稍等一下'，随后奉上茶水、报纸、杂志，茶杯放

36、客人出门时，大声说'谢谢光临'。

37、按摩时间原则上约3分钟，视客人需要酌量增减。

38、按摩时要询问客人'这样的力度会不会太大或太小'。

39、询问客人有无指定设计师，若无指定时，便告诉客人帮其介绍设计师.

40、先将客人头发轻轻梳开，再将洗发水适量倒在自己的手心，再涂抹干顾客的发尾，喷水开始起泡。因为若直接将洗发水涂在客人的头皮上，那洗发水冲不净就会堵塞毛孔，导致顾客头皮会痒。

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展7）

——培训机构管理制度 40句菁华

1、学校各职能部门用人实行定员、定岗。

2、学校有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

3、用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到办理辞退手续。

4、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

5、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或学校不续签聘（雇）用合同的，终止合同手续。

6、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任 。

7、本校设立以下奖励方法：

8、大会表扬

9、奖金奖励

10、晋升提级

11、校长批准

12、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

13、工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；

14、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费学校资财，损公肥私，造成经济损失的；

15、泄露学校秘密，索取回扣、介绍费的；

16、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任。

17、严格遵守作息时光，不迟到、早退，不旷课。

18、点名：每次课由任课教师和辅导教师点名，旷课、请假累计超过3次者，将不允许申请延期学习；

19、如发现学员利用上课时间在机房上网聊天、看电影和看其它和学习无关的网站，则由机房值班教师或辅导教师没收其证件，一周内不允许上机，且不允许申请延期学习。

20、特殊情况在开课前全额退费，开课一周内收取50元的手续及听课费。开课一周后不退费，教材费不退.

21、集体报名不能退费，特殊情况者，自己联系转让给其他同学，但必须到培训部办理相关手续。

22、办理退费时间：周一至周五。周末不办理退费业务。

23、延期学习的申请须于课程结束前一周内交至培训主管处，由培训主管统一管理。

24、坚持每周召开一次培训班全体成员例会。

25、汇报班级经费使用情况。

26、培训班其他重要事项。

27、全体学员的学习工作由领队（蔡加谋）负责；每组组长是每个学习小组的负责人，负责与学习，考察等相关的一切事物的布置和落实，每周填写学习组学习情况表。

28、特殊情况不能按时参加学习者，应事先由学员本人提出书面请假并报领队（蔡加谋）确认，未经请假以旷课论处；请假一天以内者，由领队（蔡加谋）批准；超过两天（含）以上，领队（徐柯峰）负责向总公司汇报请示；对无故不参加学习，无视纪律、组织涣散的，经培训班全体成员大会集体协商后向总公司党委、总经理室汇报提请作严肃处理。

29、拟定、呈报公司培训计划；

30、负责对各项培训进行记录和相关资料存档；

31、培训对象：所有新进人员。

32、培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。

33、培训目的：依靠公司内部技术力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

34、培训内容：涉及专业技术知识、企业战略性、发展性等内容等。

35、凡在公司内部举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范；课前签到由专人负责纪录，填写《培训签到表》；考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。

36、原则上各部门组织的培训都应有考核成绩，考核成绩记入员工档案，作为员工提薪、升职的必要条件之一。

37、对无故不参加培训的，公司将给予行政或经济上的处罚。

38、人力资源部负有对培训组织，协调、监督的责任，各部门应积极主动的协助好人力资源部，将培训工作做好。

39、各部门必须以书面形式向人力资源部提出季度培训计划及培训要求，人力资源部据此和公司的发展需要拟定公司培训计划并呈报。

40、各部门负责人在学习培训上要起表率作用，注意提高自身的素质，不但要懂得作管理者，还要成为员工事业的良师益友。

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展8）

——模具管理制度 40句菁华

1、接冷却水时，应先把模个闭合，严禁碰撞抽芯滑块或不规范操作。

2、对顶针需弹簧复位的模具，一律要接微动开关或装置机械保护装置，以确保顶针能安全复位；在生产时，顶针在未完全复位的情况下严禁闭模生产。

3、调试产品时，应先用30%的压力与速度开始注射充模，再逐渐增加压力与速度；任何模具在进入正常生产前，必须调整为低压保护设定型。

4、在操作过程中，作业员每生产一模产品，都要确保模具内无遗留物品后，方可闭模，发现异常及时反映给主管人员。

5、在操作过程中发现粘模，应把产品取出方可合模生产，严禁模腔带遗料生产。

6、操作过程中，发现料头粘前模时，严禁用钳子去夹料头，以防用力过大碰伤模腔（正确方法是把机台射台退出，用铜棒从浇口套处敲出料头。

7、模具于批量完成后应立即检验确认，正常则入库，异常则立即报修，如需外发修理的模具，由车间主管填写《设备外修单》，经经理批准后，安排外发修理，严禁无单发货。

8、凡对模具造成损坏的，当班人员应在第一时间报给压铸主管，并视情况追究当事人责任。

9、对明知故犯或逃避责任者给予重罚，严重者开除处理。

10、本细则自公布之日起开始执行。

11、压力以英制PSI为单位，1PSI=1磅/*方英寸=14、2公斤/*方公分。

12、公母模四侧面吊模孔位置，“A”“B”板每一相邻两侧最少有一吊模孔，其他模板最少有一侧面有吊模孔。

13、打印钢材规格及硬度於模仁底面。

14、打印，编号所有模具零件。

15、在模座上需有一吊模孔於模具重心位置，以避免吊模时模具倾斜，并确定螺纹与深度足够负荷模重。

16、除模仁有大面积梯阶靠破外，均应装置模面锁定块（PARTING LINE LOCKS）。

17、肋片深度超过5mm时，需於肋底部加逸气销或以镶件制作，以利塑料充填。

18、成品重要处，应稍预留尺寸，避免加工尺寸过大而导致补焊。

19、在特殊情况下以补焊修补模具时，应选用模具同材料做焊条，以免材质不同影响成品之外观及留下痕迹。

20、使用电热器之模具，均需附电路图以便生产单位正确接线。

21、确认模穴，模座强度足够。

22、模具设计应符合成品图面附注要求。

23、提供所有不属于标准规格零件详细图面。

24、模仁表面经电镀处理后，应加热模仁至500F以1英寸厚度加热1小时计算，以防止模仁脆化。

25、美式塑胶机顶出杆位置图，主料头末端倒钩设计，及三片模或使用剥料板模具其拉杆设计须设计倒钩请。

26、模具四角撬模沟尺寸为45度X 6mm深。

27、标示顶板长度与宽度尺寸。

28、标示底板上顶出孔尺寸，位置。

29、标示顶出板上螺丝，定位销位置。

30、标示公模面顶针位置。

31、最小使用M12内六角螺丝或更大尺寸固定模板。

32、导销长度最少比公模面最高点长20mm。

33、图面上应标示所有模仁，顶块，斜销，滑块，油压缸尺寸，位置。

34、隔料板（ RUNNER BARS）需热处理。

35、各种胶口之设计参照常规的.模具设计规范。

36、模具上使用进胶口种类：

37、扇形式（FAN）

38、修理后的模具交操作工试模一定的产品经检验合格后，维修人员在《模具维修单》上签名，相应车间签收。

39、负责模具设计工作，熟练使用UG等三维设计软件；

40、负责模具的开发设计、使用、保养维修与管理；

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展9）

——社团管理制度细则 40句菁华

1、做品得高尚的人，宽以待人，严以律己。提高个人品德修养。

2、小跳绳。

3、大跳绳。

4、和学生一起参与活动。

5、要求指导老师牢固确立安全第一的意识，把活动安全放在首要位置。

6、小跳绳、足球 一、二年级。

7、沙包 三、四年级。

8、花样跳绳比赛 三、四年级。

9、学生社团管理

10、所有队员需具有吃苦耐劳、坚持不懈的精神，努力提高自身基本功，增强自身对腰鼓文化艺术的理解。

11、所有队员需团结互助、真诚相待，共同营造友爱的'团队氛围。

12、参加日常训练的腰鼓队队员必须按照本队时间安排按时进行，不得迟到、早退和旷训（本队训练时间为课余时间）。

13、训练时爱护训练器材，训练后将训练器材归回原处（训练器材为鼓槌，小鼓，钹等）。

14、演出后，各演出人员、工作人员及时汇报演出感受。

15、病假或急事必须向队长或指导老师请假。

16、各社团学期初有计划，学期中有记录、有指导，学期末有总结。每次活动目标明确，活动过程完整，指导教师分阶段上交相关材料（活动方案、过程性资料、学生取得的成绩等），学期末学校将根据实际活动情况，评出优秀指导教师和优秀社团成员。

17、学校开展的各项体育活动比赛成绩列入班级考核之中，班级学生参加市局级以上比赛获奖成绩可列入指导教师与班主任年度考核之中。从而提高社团工作开展的积极性。

18、能指导和促进广大同学积极、健康地投身学生社团（协会）工作，能较全面地发展和锻炼学生的素质、能力。

19、社团（协会）的印章由校团委统一刻制发放，社团（协会）不得擅自刻制任何图章。

20、对于违反国家宪法、法律、学校各项管理制度和有关规定的学生社团（协会），社团部有权对其进行整顿，性质严重的有权令其解散。并报请学校行政部门追究责任者应负责任。

21、社团（协会）会长的职责是统筹规划本社团（协会）工作，领导开展社团活动，向本社团（协会）成员传达上级管理部门的指示，参加社团部组织的例会，培养社团（协会）后备力量等。

22、社团（协会）负责人因学业或其它原因需要离职时，需向社团部递交离职申请，并选好下届会长，经社团部批准后，做好交接工作方可离职。

23、社团（协会）应根据自身特点制定招收会员的办法并设立会费征收制度，会员在每学期初持会员证向社团（协会）注册，不执行此规定者视为自动离会。学生可以同时参加几个社团（协会）。对于有违法、违背社会公德、违犯校规校纪行为的社员，社团（协会）有权对其除名。

24、社团成员应自觉遵守社团（协会）章程、执行社团（协会）决议；按时交纳会费，参加社团（协会）活动，完成社团（协会）任务；履行所属社团（协会）规定的其它合法义务。

25、任何个人不得假借社团（协会）名义，举办或参与违背社团（协会）宗旨的不正当活动，否则视情节轻重追查当事人的责任。

26、任何社团（协会）不得擅自以学校名义开展对外活动。学生社团（协会）组织与校外机构（包括各种企事业单位和其它院校）的合作交流活动，必须提前以书面形式向社团部提交申请，审批后方可进行。

27、学生社团（协会）为非营利性组织，不能以任何理由、任何形式进行营利性活动。

28、学生社团（协会）自成立时起即应建立经费收支帐目，并由专门人员负责。

29、各社团（协会）的固定资产，凡是自筹经费购置者，其所有权、使用权归社团（协会）。所有固定资产都要做好移交与管理，损坏要照价赔偿或追究责任。

30、社团成员人数限定在20至50人范围内，低于20人的，取消组社资格；高于50人的，作适当限制。

31、社团必须遵守宪法和法律，不得从事损害国家利益、社会利益、集体利益以及公民的合法自由和权利的活动。

32、社团举办的各项活动，要有书面的计划、总结，并报请团委审批，不得擅自行动。

33、社团在一学期内未举办过两次以上的大型活动，该社团即被取消资格，自动解散。

34、学生团体的活动均应在课外活动期间进行，不得影响正常的教学秩序。活动（含会议）需提前一周得到团委相关部门的批准。

35、社员在参加社团活动时，应随身携带社员证。团委指定人员进行不定期检查，凡社员被查到未带社员证参加活动的，累计2次以上，即被取消社员资格，并对社团进行扣分、批评；凡非社团成员被查到参与只能由社团成员才参加的活动的，对该社团及社团负责人进行扣分、批评。

36、在指定位置进行规定项目活动，不能擅自进行其他项目活动，更不能乱窜乱跑；

37、要组织学生召开《加强体育课运动安全》的会议，使学生们了解运动安全知识、运动安全技巧，明确安全运动的重要。

38、每次社团活动，都要制定相应的安全措施。

39、伤情发生后，在场教师必须第一时间对伤者进行处理，了解伤者情况、判断伤情，伤害严重必须立即通知学校领导，并及时送医院观察治疗或打120急救。

40、及时通知家长或监护人，妥善做好沟通、安慰工作。

合格供应商管理制度 40句菁华（扩展10）

——经费使用管理制度 40句菁华

1、会费（包括普通会费和特殊会费）

2、社团赞助

3、负责经费保管的委员每年应及时向党员收缴党费，和向所在行政单位领取拨款，并造册登记。

4、安全设备、设施的更新、改造和维护。

5、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

6、不准用工会经费支付高消费性的娱乐健身活动。

7、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。

8、其他经费：学校相关部门对学生社团活动支持的经费。

9、拨给所属部门的经费,应按批准的报销数列为经费开支;

10、拨给的各项补助款和无偿慈善投资,应依据受补助和受支援单位开来的收据列为经费支出;

11、经费报销必须填写《安徽电子信息职业技术学院学生社团报销单》，否则不予报销。

12、发票（收据）客户名称栏只需填写“安徽电子信息职业技术学院”字样即可，商品名称必须详细简明，如票面不够书写，须附商品明细表并加盖与票面相同的财务章，否则无法报销。

13、发票背面必须注明活动名称或事由，经办人、负责人两人签字。如使用收据还需注明不能使用发票的原因。

14、不编制财务预算和决算的；

15、隐匿其他各项收入的；

16、虚列支出，冒领、多领社团活动经费的；

17、咨询费

18、交通费

19、差旅费

20、租赁费

21、会议费

22、用于班级学生疾病、意外等临时紧急救助(事主事后归还)，原则上应随时留存有不少于300元的“应急备用金”;

23、班费使用原则：计划开支、统筹安排、注意节约。

24、任何人不得以任何方式和理由擅自动用班费。严禁未经批准私自开支，禁止使用班费请吃请喝，严禁私分班费等违纪行为。

25、班主任、辅导员有权否定一些不合理的班费开支。

26、每个月向班级公布班费使用情况。

27、对私分、挪用、贪污等行为坚决查处，直至追究法律责任。

28、本规定与《海南职业技术学院学生手册》配套使用。

29、本规定未竟事宜，按照《海南职业技术学院学生手册》执行。

30、总体负责班级工作、安排与协调各班委的具体工作，带领全班同学遵守学校各项守则。

31、协调班级外部关系，为同学提供一个较好的发展空间。

32、了解班内各种情况，并能及时向班主任汇报。

33、搞好班级团支部建设，负责团支部的全面工作，及时传达贯彻上级团组织的决议、指示精神，随时向上级团组织请示和汇报工作。

34、负责检查支部决议的执行情况，总结支部工作，主持支委会和支部团员大会。

35、统一负责班级日常学习事务，安排课代表、考试、教务等工作。

36、行政公用经费主要用于院系日常运转所发生的费用(包括办公用品费、邮电通讯费、用车费、打印复印费、清洁卫生费、接待费等)。

37、行政经费的使用必须与院其他管理制度相衔接。特别是采购、用车和接待，要按有关制度履行审批管理手续。

38、院长批准报销时应指明列支经费的来源。

39、院里使用未结算项目的经费(即不是直接因项目本身而需开支的费用)，要在财务上予以区分，以便项目核算。

40、结算报销由院长签批。