电商仓库人员的管理制度 50句菁华

1、注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

2、发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

3、地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

4、按班做好交接工作，要实事求是。

5、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

6、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

7、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

8、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

9、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

10、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

11、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

12、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

13、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

14、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

15、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门*接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

16、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

17、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

18、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

19、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

20、对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级（即公司级、部门级、班组级）教育培训后，才能准其进入操作岗位。

21、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

22、通道不得乱堆放物品；

23、2入库

24、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

25、2.2根据先进先出的要求将货物入库位。

26、4组装

27、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

28、5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出并找出原因，提出预防及解决方法。

29、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

30、5.5各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。

31、6日常

32、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

33、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

34、原材料收货及入库

35、原材料出库

36、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

37、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;

38、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;

39、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的提报主管处理;

40、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;

41、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;

42、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;

43、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;

44、主管需以身作则，起模范带头作用;

45、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;

46、主管严格执行考核考评制度，坚持公*、公正、公开的原则;

47、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

48、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

49、4无<外协件物资请检单>，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

50、5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华扩展阅读

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展1）

——电商仓库管理制度 60句菁华

1、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

3、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

4、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

5、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

6、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，

7、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

8、橡胶件;

9、标准件;

10、电子件;

11、仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知 识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

12、各类物资的入库管理：

13、各类物资出库管理规定：

14、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

15、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

16、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

17、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

18、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。

19、建立健全各类物资台帐和报表制度：

20、负责对出、入库物资按规定程序和要求当即办理出库、入库手续、不准对出、入库物资打“白条”。

21、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

22、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

23、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

24、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域;

25、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。

26、工程技术放样品评审合格后，投入生产，未将生产资料传达给相应的部门一次罚款100元。(例如:效果图，模板，模板台帐，材料清单，工艺流程，以及技术指导性文件等)

27、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

28、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

29、储存应遵循三项基本原则：

30、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

31、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

32、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

33、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

34、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

35、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

36、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

37、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

38、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

39、适用范围：有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。

40、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。

41、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。

42、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长.

43、账务处理：

44、工作职责

45、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

46、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

47、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

48、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

49、检查发货单与快递单是否匹配。

50、仓库人员组成

51、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

52、发货单放入包裹中一并寄出。

53、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

54、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

55、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

56、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

57、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

58、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

59、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

60、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展2）

——电商仓库管理制度 50句菁华

1、货品入库

2、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

4、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

5、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、电机;

7、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的 责任。

8、登账管理规定：

9、退库管理规定：

10、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

11、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

12、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

13、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

14、仓库物资未经主管领导同意，一律不得擅自借出，总成物资一律不准拆件零发，特殊情况需经厂长批准。

15、负责仓库物资的定期盘点和经常性盘点工作，发现物资盈亏立即向主管领导书面报告。

16、完成领导交办的其他任务。

17、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

18、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

19、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地*机关的安全管理培训并取证；库区喂养警卫犬1只，加强戒备；炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警；库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

20、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

21、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

22、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

23、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

24、仓库主管应随时对下属仓管员收*况进行监控，发现异常情况及时处理。

25、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

26、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.

27、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

28、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。

29、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

30、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议.

31、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

32、产品验收与入库：

33、与其他部门衔接：

34、工作职责

35、2制单部：

36、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

37、2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

38、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

39、2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

40、3应急方案的制定

41、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

42、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

43、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

44、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

45、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

46、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

47、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

48、每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

49、保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

50、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展3）

——电商仓库日常管理制度 40句菁华

1、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

2、对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

3、发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

4、按班做好交接工作，要实事求是。

5、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

6、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

8、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

9、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

10、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

11、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

12、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

13、5.1安全培训的管理

14、2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才能办理入库，否则不予入库。

15、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。

16、3出库

17、4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续。

18、4.3自行包装好的，与其它成品应区分开。

19、5.5 各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。

20、5.3对于未完成工作的追踪。

21、5.4做好仓库的5S工作。

22、原材料出库

23、退厂原材料的处理

24、原材料报废

25、产品出库

26、退厂产品处理

27、产品报废

28、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

29、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

30、对于上级下达的任务要按时按质完成。

31、货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;

32、未经允许不得私自借，用，拿公司货物。

33、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

34、防火、防水、防压;

35、先进先出。

36、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

37、工作认真,仔细;

38、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;

39、仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

40、材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展4）

——人员的管理制度 60句菁华

1、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

2、店面整理

3、退货商品送至成都仓库。

4、病假

5、员工必须按指定床位就寝，不得自行更换，员工不得串宿舍，员工不得带非会所人员进宿舍楼或留宿，不要在宿舍存放非住宿员工的东西；

6、住宿员工要有较强的人身安全意训，*日注意登高时的人身安全，用电、用火的安全，不得随便拆改电路、乱拉电线、乱安插座；

7、住宿员工个人物品放在小柜内，贵重物品不要带到宿舍；

8、要保持卫生间的整洁卫生，不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒入洗脸池中，便后要立即冲水；

9、住宿员工要搞好个人卫生，每天晚上熄灯前要洗脸、洗脚、刷牙；床单、枕巾、被罩要保持清洁，定期换洗；

10、不得将个人衣服、鞋袜、破旧杂物等堆放在宿舍厕所内以保持水房干净整齐；

11、员工个人的钱、金银手饰、MP4、笔记本、手机等物品，一律随身带好，妥善保管，如有遗失与会所无关；

12、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。

13、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。

14、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。

15、工作时间：

16、迟到、早退：

17、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除

18、公司的工作服包括冬装和夏装。

19、旧的工作服采取免费优先使用。

20、后勤仓库要定期盘点工作服，并根据员工进出情况和库存情况，及时进行定制申购，备足数量以便使用;并根据使用年限、季节变化及时组织更换。

21、其他未涉及事项由主管经理负责解释。

22、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元；因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效；主任级以上人员，须经经理签字生效。

23、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。

24、讲文明礼貌，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水，不准弄脏和划花墙壁。

25、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶内。

26、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。

27、遇到他人行为看不惯或他人影响自己休息的，听从舍长安排，调配工作，不能发生过激行为，否则肇事方的，按开除出厂处理，造成他人伤害的，工厂追究肇事方的相关赔偿及法律责任。

28、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。

29、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。

30、由公司安排休假。

31、入住员工宿舍的员工必须办理好暂住证，并妥善保管，以便治安检查需要。

32、住宿员工不得擅自留非企业员工住宿，员工家属来访，需过夜者，提前向宿舍管理部门申请并出示相关证件，由企业统一安排，但不超过1一个月的期限。

33、宿舍内严禁私拉电线，改装电路，严禁使用功率大的电器。

34、企业每月免费配给各宿舍一定量的电，超过规定度数的电费由宿舍内成员负担。

35、宿舍内严禁赌博、酗酒行为，严禁非法不轨行为的发生；严禁往窗外抛物、倒水、吐痰、扔烟蒂。

36、不得私自携带公物（包括生产资料及复印件）出厂。

37、全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。

38、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

39、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。

40、上班期间保持网吧清洁、整齐，有序，提供网友及时、方便、周到的服。

41、短期（一周以内）兼职可以日结工资；长期（一周以上）工资周结，

42、所有兼职员工离职时需提前一天书面申请。按规定办理离职手续，交接工作及所借公物，按规定算清工资，结算工资。

43、负责档案资料的收集、存放，认真填写各种登记记录。

44、督促检查本辖区内的收费情况，在规定的期限时间内及时上交公司财务。

45、熟悉了解小区*面布置；熟悉了解保安巡逻路线、执勤点；熟悉了解各种消防设施的分布、各种消防器材的配置、性能和使用要求。

46、负责全班的政治教育学习、业务培训，经常与保安谈心，搞好全班的团结。

47、与*机关保持密切联系，熟悉治安报警和火灾报警的有关程序；熟悉本小区处置治安突发事件和扑救火灾的行动方案。

48、车辆停放和驶离时，应注意观察对周边车辆有无擦挂情况。

49、按服务标准认真完成所辖区域的清洁卫生和垃圾清运工作。

50、及时收集汇报业主反馈的各种信息。

51、严格领用维修材料，严禁公物私用。

52、严禁私自移植小区内绿化植物。

53、要提前30分钟到岗，做好上班前的准备工作（穿工衣、戴工牌、检查衣作是否干净整洁得体大方，头发是否梳理）。

54、遵守国家法律，不违法乱纪;

55、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

56、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。

57、正确使用带电设备及电气开关，工程施工现场管理防止遭受电击。

58、原材料、作业工具、零小的设备应布局合理，堆放整齐，

59、要求全体员工必须认真遵守《员工宿舍管理条例》，携手共创文明宿舍。

60、此规定自颁布之日起正施实施。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展5）

——服装仓库管理制度 60句菁华

1、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。

2、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。

3、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；

4、严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

5、严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

6、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

7、1.6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。

8、1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。

9、2.1物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

10、3出库管理

11、4报表及其他管理

12、认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；

13、每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作；

14、严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；

15、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；

16、仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

17、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

18、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

19、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

20、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

21、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

22、未经允许任何人不得进入仓库；

23、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

24、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

25、单据、报表按月封箱保存半年；

26、统一的退货地址：厦门市XX区XXXXXXXXXXX，XX收：0592-828XXXX；

27、仓库部门分类：

28、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

29、2制单部：

30、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

31、负责各店铺促销活动E电店的设置。

32、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

33、负责灌装产品气泡膜的包装。

34、1.1.2西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

35、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

36、不合格或不合格的材料不予接受。

37、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

38、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

39、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等)；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

40、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

41、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

42、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

43、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

44、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

45、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

46、所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;

47、认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;

48、严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

49、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

50、提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

51、大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

52、对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

53、如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

54、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

55、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

56、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

57、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。

58、仓库周围和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。

59、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡视一次，检夯门宙是否牢固，是否有其他异状发生，如有可疑情况及时联系有关部门.以便追查处理。广告衫批发

60、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展6）

——人员考核管理制度 50句菁华

1、懂得安全生产和环境保护工作的重要性。

2、基本掌握本岗位的生产工艺及主要设备概况。

3、能正确使用防护用品、消防器材、工器具及本岗位的仪表设施、防护装置、安全装置等。

4、考试成绩汇总各方面评定出优(95分以上)、良(80—95分)、中(60—80分)、差(60分以下)等，并按单位(可按车间统计)算出优秀率和及格率，评阅完毕后公布结果，并整理上报公司领导和相关部门(特殊情况下考试成绩评定标准可根据实际情况采取灵活多变的形式)。

5、员工外派培训。

6、外部培训结束一星期内，员工应将其学习资料整理成册，交由人力资源保管。并将其所学教给公司其他员工。

7、介绍公司的行政、人力资源、财务、生产现场等管理规章制度和岗位职责，使员工在工作中自觉地遵守公司的规章制度，工作行为符合公司的管理规则要求;

8、深刻认识管理者自身职业化能力提升与企业战略发展的关系，并掌握相关的方法和技巧;

9、实操演练：以各岗位工作的实操要求进行实操演练。

10、销售岗位

11、试用期第二个延长月届满，再试综合成绩仍低于85分者，予以辞退。

12、初试综合成绩低于85分者，一个月后复试;

13、考核成绩将作为个人薪资调整标准的重要依据。

14、职责

15、2各项目部负责对项目部内部助理级别以下人员培训考核的指导、监督、检查工作

16、1.1组织培训的主管部门在制定培训计划时，根据培训课程的要求，须在培训计划"要求" 一栏中予以注明。

17、3.1笔试

18、3.1.4考试结束后，监考人收回试卷并清点无误后，送交阅卷人。

19、3.1.5阅卷由授课老师担任。阅卷人须本着认真负责、实事求是的原则严格进行阅卷工作。

20、3.1.6试卷用红*标注错误分值。卷面总分登记在试卷右上角的分数栏内。

21、4.3登记注册按<执业资格培训*书管理制度>执行。

22、5.1行政人事部、项目部要按照公司<培训档案管理规定>做好试题、<考核成绩单>的归档工作。

23、相关/支持文件

24、明查：自查、互查、联查

25、量化指标

26、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，依法治校。

27、坚持质量管理的全面性：对学校教育、教学、科研、行政、后勤等各项工作全面进行质量设计并全部进行质量控制，做到凡事有准则，凡事有程序，凡事有监督，凡事有负责。

28、组织全体教职员工开展教书育人、管理育人、服务育人的活动，培养和树立学校良好的学风、教风和校风。

29、各级建设行政主管部门发现已取得安全生产考核合格证书的人员违反安全生产法律法规，未履行安全生产职责，不按规定接受企业年度安全生产教育培训，或施工现场管理混乱、存在严重事故隐患的，应当责令限期改正；情节严重的，建议省建设行政主管部门暂扣安全生产考核合格证书。

30、建筑施工企业管理人员变更姓名和变更法人单位等的，应当在姓名或法人单位变更后一个月内到原发证机关办理变更手续。

31、安全监督机构应当建立、健全建筑施工企业管理人员安全生产考核档案管理制度，并定期向社会公布建筑施工企业管理人员取得安全生产考核合格证书的情况。

32、准时上下班，上班期间不得串岗，不得擅自离岗，服从班长安排，认真积极地做好本职工作,不做与工作无关的事。 2分

33、每次招待餐具卫生不到位、招待标准，质量不到位、清洗餐具必须当顿按质量标准完成 2-5分

34、炊餐用具（师生餐具、招待用餐具）必须每顿消毒；紫外线杀菌灯由班长负责，按规定开启，每天不少于半小时。 2分

35、班长想办法调剂好学生的菜肴，对供应的菜肴准确估价，确保正常的利润，荤菜每顿不少于五只，素菜每顿不少于四只，其中中晚饭至少有二只不同，其中盆菜每一顿不少于1只，中晚饭品种必须不同。当天菜价，第二天菜谱必须公布。 2分

36、定量指标主要通过财务报表来体现各食堂的经济效益和增长比例（包括全年完成营业额、人均完成营业额，全年完成利润总额，人均完成利润，全年上交中心管理费总额，人均上交管理费）。

37、办公室文字秘书

38、办公室档案员

39、(办公室奖金总额-扣除部分)÷奖金总分=每奖金分应得奖金

40、安全生产管理

41、班组内迎接上级公司检查和安全大检查表现差的扣3分，表现好的，得到上级公司肯定或矿上表扬的加3分。

42、工程质量被查出一处不合格的根据情况扣1~5分，并取消不合格工程的班组工作量计分；

43、在日常生产中发现浪费材料的每次扣2分；

44、日常被提问不会的扣0.5分每人次，上级公司提问回答正确流利的加1分每人次。

45、班级发生团伙打架、意外伤害、夜间外出等严重违纪行为的，本班级当月班主任津贴下降一档；问题严重、影响恶劣的扣发当月全部考评津贴。

46、业务经理：满足6中要求，能够处理业务部日常工作安排，管理业务部的人员，制定业务部工作计划，对所有项目信息的情况进行督促和管理，组织公司业务培训工作，对所有项目负责，三个月内签订合同金额不少于伍拾万元者。

47、业务部岗位职称申请考核范围及要求：业务部所有员工均有权利考核以上四个岗位中的任一岗位。

48、决定对员工的奖励与惩罚；

49、参加各项培训的考勤情况记入教师本人的考勤，按《学校教师考勤制度》执行。

50、在各项培训考核中，考核结果为不合格的教师在目标管理考核“能”中扣2分。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展7）

——采购企业仓库管理制度 50句菁华

1、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

2、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

3、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

4、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

5、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

6、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

7、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

8、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

9、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

10、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

11、严格按照材料验收要求进行材料验收。

12、做好仓库季度报告和项目竣工资料的'结算单。

13、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

14、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

17、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

18、加强学习，提高认识，增强法治观念。

19、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

20、2采购比价

21、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

22、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

23、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

24、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

25、所有采购均需二人或二人以上进行。

26、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。

27、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

28、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

29、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

30、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

31、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

32、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

33、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

34、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

35、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

36、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

37、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

38、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

39、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

40、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

41、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

42、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

43、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

44、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

45、调研、论证、询价。

46、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

47、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

48、各表单至办公室文秘室领取。

49、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

50、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展8）

——销售人员管理制度 50句菁华

1、对其他品牌的反映和销量；

2、店内商品补充

3、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

5、设立单独的合同台账，包括：

6、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外

7、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语： 1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”

8、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

9、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

10、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

11、与客户交流经营管理经验，互为参考。

12、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

13、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

14、工作安排

15、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

16、不恶意诋毁竞争对手的商品。

17、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；

18、业绩考核：

19、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

20、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

21、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

22、销售文员应服从部门主管的管理和指导。

23、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

24、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

25、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

26、完成上级委派的其他任务。

27、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

28、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

29、退货商品送至成都仓库。

30、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

31、1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

32、1.工作计划

33、4.售价规定

34、6.收款管理

35、职业素养

36、项目负责制

37、公司最新政策、市场策略；

38、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

39、“欢迎光临丰胜高端防腐木”

40、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

41、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

42、作息时间：

43、男士着西服、浅色衬衫、领带、黑色皮鞋；女士着西服或套裙、浅色衬衫、黑色皮鞋。

44、客户进门后，置业顾问必须面带微笑、主动迎候，有条不紊的接待：询问意向—带领介绍沙盘、请入座—倒水、分发资料—因人而异进行解说—倾听客户意见—谈判—追踪—促成会员—带领看房—协助开发商签订合同—售后服务6、客户离开ｘｘ中心时，接待人员须亲自将客人送到电梯口，并致谢意，做到有礼有节。对客户及同业踩盘人员，均应一视同仁，不得区别对待。

45、1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

46、总则

47、二部 * * * * B *

48、3 忠诚度 6

49、2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

50、拜访作业:

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展9）

——仓库储备管理制度 40句菁华

1、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

4、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

5、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

6、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

7、成品的收货及出库A。成品的收货及入库

8、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

9、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

10、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

11、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

12、收货及入库

13、货品出库

14、墙纸报废

15、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

16、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。

17、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。

18、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

19、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

20、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

21、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

22、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

23、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

24、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

25、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

26、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

27、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

28、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

29、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

30、仓管员要做好物料出入库。

31、定型包装食品与散装食品分架存放；

32、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；

33、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

34、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

35、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

36、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

37、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

38、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

39、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

40、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

电商仓库人员的管理制度 50句菁华（扩展10）

——商超仓库管理制度 40句菁华

1、物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放；

2、保持仓库商品、设备、地面清洁。

3、仓库在闭库时，应关闭电源并上锁。

4、仓库应配备消防器材，且不得随意移动。

5、仓库商品存放做好防潮，并做到整齐、清洁、畅通。

6、仓库商品出库、入库均须凭《验货清单》、《返库单》、《提货单》、《外库调货单》进行商品出、入库，仓库人员应该核对出、入库单据与出、入库商品的货号、品名、规格、数量是否一致，确认无误后办理出入/库，仓库人员应该依据进/出库单据登记《商品数量帐》。

7、所有入库商品必须在安全地方堆放，以便防水、防潮，否则处罚仓库主管20元。

8、设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

9、全员关开，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。

10、各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行上岗证作业。

11、柜台、陈列柜的射灯、广告灯，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。

12、销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶、赛璐珞等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。

13、物资的验收入库仓库管理制度

14、物资保管仓库管理制度

15、1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

16、30天 保质期前五日

17、门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

18、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

19、保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

20、仓库人员不得在上班时间在仓内聊天、睡觉及偷用、偷吃商品，如有发现，一次罚款50元，情节严重者，按公司有关规定处理。

21、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。

22、收发货注意事项：

23、各门店收到由厂商直接发货达门店的机器，收货后需把机器串号报至太原总库，由太原总库通过系统给门店做单。

24、同城内物流配送或调拨应在收货方取得货物当天全部接入本库位，异地配送应在签收物流单据无误后当日接收系统单据，不得出现已收货物不接收系统单据的行为。此项工作由公司ERP专员负责落实，有出现不及时接收在途库的门店每次给以库管员罚款20元的处罚。

25、保持库房货架的整洁，货架上要铺有硬质干净的纸装，以保护货物的干净。货物不能直接放在地上，如在整理库房或货物清点时，不要随意放在地上，要铺上干净的纸张。

26、货物在货架的摆放要整齐有序，按品牌、型号分类放置。对高端产品，尤其是外包装容易弄脏的机器要附着有塑料保鲜袋包装。机器放置时要能分清哪些是先入库的，哪些是*库的，这样在销售时才能正确的按照先进先出的原则取机。

27、库管员对库龄信息的反馈

28、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。

29、所有仓库的管理，处长为部门负责人、课长为区域负责人、员工为货架第一责任人，促销员负责协助整理工作；

30、各部门查询商品由对应商品货架责任人负责管理；

31、先进先出原则：所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质；

32、易碎商品应在外箱上标注“易碎”标志，以提醒员工搬运、上货时轻拿轻放；

33、货架顶部存放商品应注意高度，离灯带距离不得小于40cm；

34、因三信原因撤架商品应单独存放，用红色封箱带封箱后，应在外箱注明商品码、品名、撤架原因

35、各部门应重点关注易失窃商品的储存情况，重点商品、贵重商品应在货架上放置库存卡，登记商品进出情况；

36、退货商品应单独存放于退货区域内，并按要求在外箱粘贴退货单据；

37、门店允许供应商活动用道具临时存放于仓库内，但应在活动结束的三天内清理出门店；不正常使用的供应商陈列架不得长期滞留在仓库内；防损部门有权定期（每月末）清理；

38、严禁在仓库内使用明火

39、严禁在仓库内使用、放置非加货专物车；

40、严禁堵塞通道

仓库