采购管理制度细则 60句菁华

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

4、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

5、订购作业

6、依财务管理规定，办理供应商付款工作

7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

8、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

11、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

12、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

13、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

14、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

16、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

17、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

18、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

19、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

20、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

21、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

22、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

23、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

26、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

28、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

29、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

31、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

32、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

33、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

34、水产制品;

35、蛋制品;

36、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

37、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

38、食品添加剂;

39、采购申请单

40、领用发货审批权限

41、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

42、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

43、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

44、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

45、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

46、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

47、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

48、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

49、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

50、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

51、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

52、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

53、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

54、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

55、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

56、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

57、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

58、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

59、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

60、1供应商的选择

采购管理制度细则 60句菁华扩展阅读

采购管理制度细则 60句菁华（扩展1）

——材料采购管理制度 60句菁华

1、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

2、总务处每学期对校产全面清查一次。

3、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

4、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

6、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

8、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

9、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

10、3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

11、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

12、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

13、2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

14、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

16、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

17、适用范围

18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

19、调研、论证、询价。

20、做好采内参市场行情的经常性调查。

21、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

22、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

24、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

25、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

26、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

29、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

30、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

31、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

32、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

33、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

34、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

35、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

36、蜂蜜;

37、采购申请单

38、验收入库审批权限

39、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

40、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

41、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

42、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

44、、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

45、公司财务部负责采购管理制度的。

46、询价比价议价：

47、对帐付款：

48、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

49、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

50、仓库内的库存物资应优先使用；

51、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

52、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

53、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

54、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

55、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

56、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

57、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

58、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

60、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展2）

——采购管理制度 60句菁华

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

3、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

4、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

5、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

7、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

8、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

9、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

10、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

11、4.5付款方式等。

12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

13、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

14、计划和立项：

15、调研、论证、询价。

16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

17、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

18、询价、比价、议价及定购作业。

19、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

20、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

21、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

22、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

23、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

24、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

25、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

26、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

27、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

28、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

29、肉制品；

30、水产制品；

31、糕点（包括面包）；

32、食用油；

33、蜂蜜；

34、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

35、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

36、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

37、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

38、负责编制《采购物资分类明细表》。

39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

40、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

41、一致性原则

42、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

43、采购申请：

44、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

45、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

46、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

47、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

48、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

49、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

50、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

51、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

52、所有采购均需二人或二人以上进行。

53、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

54、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

55、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

56、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

57、制订计划

58、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

59、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

60、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展3）

——采购管理制度细则 50句菁华

1、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

4、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

5、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

6、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

7、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

8、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

9、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

10、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

11、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

12、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

13、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

14、建立供应商资料与价格记录。

15、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

16、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

18、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

20、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

21、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

22、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

23、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

24、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

25、做到先进先出、防止积压变质。

26、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

27、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

28、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

29、乳制品;

30、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

32、负责对采购物资的进货验证

33、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

34、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

35、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

36、公司财务部负责采购管理制度的。

37、低价搜索原则

38、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

39、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

40、月度物资需求计划即月采购计划；

41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

43、建立采购物品入库、出库登记制度。

44、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

45、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

46、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

47、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

48、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展4）

——计量管理制度 60句菁华

1、认真贯彻执行国家计量法和有关文件精神及时传达落实。

2、督促检查本公司计量管理制度和在岗计量人员岗位责任制的执行情况。

3、制定本公司计量人员业务技术培训计划，主持全公司计量工作人员的技术考核。

4、负责把本公司的各类计量器具按上级计量部门审批的检定周期及时送检，并负责编制本公司计量器具周期检查表。

5、计量设备购进后，应经调试验收，检查其包装、外观有无损坏，附件、备件数，随机工具等是否齐全，使用说明书、装箱单、合格证等技术文件是否备齐，对其全部性能的测试是否达到要求，并送国家法定计量机构核定，合格后方可投入使用。

6、计量器具投入使用前，必须先进行校正。

7、厂部计量领导小组，对各计量器具的检定周期进行造表、登记、上报市计量局。

8、各用电单位应做好防火、防触电等安全工作，杜绝安全事故发生，对违章操作造成事故的，将追究相关人员责任。

9、1.1公司生产经营中要按照工艺技术标准、规范及经营核算的要求配备计量器具。

10、2.3计量器具或计量检测系统，在交付使用时要办理相应的交接手续，并建立相应的计量设备档案。

11、10电能计量检定装置操作维护使用规程;

12、加强与计量检定部门的业务联系，做好年度强制检定计量器具的周期检定工作;严禁使用不合格计量器具。

13、投入运行的电能计量装置必须经巴东县电力公司校验检定后方可使用；其它非法检验机构均无权对计量装置进行校验。

14、所有计量装置更换工作由所派专人进行，非专职计量工作人员均不得从事计量装置更换工作；

15、计量器具、检验设备历史档案;

16、计量员培训、考核、任用、奖惩制度。

17、审批公司计量管理制度和公司检定方法。

18、批准公司计量发展规划和工作计划。

19、批准企业管理系统的模式和量值传递系统。

20、统一管理公司计量器具和设施(如长度、热工、力学、理化监测等)包括计划、入库、建立台帐、发放、使用直至报废等各个环节，并对各部、室的计量工作实施监督管理。

21、编制计量器具周期检定和抽检计划，下达检定通知单，组织开展计量器具的检定和计量器具(含标准器)的送检，保证计量器具周期受检率为100%。

22、贯彻计量奖惩制度，接受上级计量部门的监督和交给的任务。

23、管理生产情况，负责计量器具的添置，发放，降级，报废的审批。

24、做好计量人员思想工作，调动大家积极性，目标明确，责任到人，严格执行奖惩制度。

25、负责全公司各种网络图的设计、绘制，熟悉计量器具的性能，了解生产、经营等对计量的要求。

26、在完成检定的计量器具上贴检定标记，认真填写检定数据，记好检定原始记录并签章，填写检定记录卡及测试报告，做到检定、测试准确，出证无误。

27、努力学习宣传国家计量法、计量法实施细则及上级有关文件，模范遵守计量管理制度，并负责在本部门贯彻执行。

28、计量检定人员必须具有该项目上级计量主管部门发给的检定员证，所使用的标准器也必须是上级计量管理部门检定合格品。

29、计量器具的建帐，制造工程部要建立总台帐、分类帐，各部门由兼职计量员建立本部门的分帐，安装地点一栏，要尽量落实到工序或保管人。

30、计量标准仪器的管理

31、计量器具的停用与启用制度

32、计量器具的周检，根据年度周检计划，由制造工程部于每月底出具下月书面周检通知单，有关车间部门的专(兼)职计量员在规定的时间内，组织送交制造工程部统一安排进行100%送检或自检，到期不下周检通知单由制造工程部负责，下通知单不送检，由使用部门负责，并与经济责任制挂钩。

33、本公司专(兼)职计量人员的业务培训由制造工程部统一管理。

34、制造工程部对举办各种学习班的人员的学习成绩，专业名称结业证要详细登记，建立计量人员技术档案，作为培训和任用的依据。

35、3本制度适应于供电所辖区内的电能计量装置及全部电测仪表、仪器和其他计量器具。

36、3要结合农网改造将客户电能表逐步更换为新型电能表（或长寿命电能表），在有条件的地方，可逐步采用集中抄表系统。

37、4加强计量装置的配置管理，根据客户的报装容量、负荷性质和负荷变化情况，科学的配置计量装置，以提高计量准确性。农村低压客户计量装置配置方案由供电所确定，高压客户的计量装置由供电所提出初步配置方案，报公司（局）市场营销部批准后执行。

38、6要严格执行计量器具的定期检定制度（电器仪表），如不按期送检，公司（局）计量人员有权责令停止使用，供电所要追究相关人员的责任。

39、2对破坏计量器具以及人为制造致使计量器具计量不准者，视其情节给予必要的经济处罚。

40、购置申请计划由使用部门提出，并填写“物资申购单”。

41、国内生产的计量器具生产厂家必须有计量器具生产许可证。

42、使用部门填写“领料单”到仓库领用，“领料单”须经部门负责人和计量管理员签字。

43、封存:因生产经营调准等因素而不用的计量器具，经计量管理员核实，企业分管领导批准后，贴上封存标志。封存后禁止投入使用，若要重新启用，则须经重新检定合格后方能使用。

44、对因铅封领用数与使用数不相符的，应追究原因，如有丢失，对当事人每一粒罚款10元。

45、如发现职工伪造封印，一经查实确定后，对负责人罚款300元，对造成严重损失的，依法移交有关部门。

46、配足各种计量器具并正确使用，对物质收发及工程质量检验应按规定执行。

47、混凝土后台计量管理具体由试验员执行。其操作标准为国家、行业有关规范以及我公司的相关要求。

48、试验员必须对混凝土的各种性能进行检测，并做好混凝土块。

49、计量器具管理

50、能源、物料、安全防护及工艺过程控制等方面的计量器具由项目各使用部门提申购计划，报项目计量员审核，由项目经理审批。

51、在用的计量器具应严格按计量法中所要求的检定时间送检、周检合格率为100%。

52、在用计量器具的受检合格率均在100%。

53、计量监督:计量员对各环节操作计量器具的人员监督按操作规程使用计量器具。

54、施工过程中的工艺和质量检测一定要按计量网络图要求进行检测，以确保工程质量和计量数据的准确可靠。

55、混凝土搅拌、钢筋加工、现场钢筋绑扎、模板拼装的施工质量直接影响着工程质量，钢筋混凝土工程是建筑工程主要结构、因此，特别要加强对钢筋、混凝土施工过程的计量监督。如:常抽检砂、石、水泥、水的计量原始检测记录，试块的制作，原材料的质量、砂、石含水率测定情况。

56、计量数据是企业科学管理的依据，项目各项计量数据必须准确一致，认真做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步工作。

57、分公司计量管理在经营经理的领导下，由用电科负责计量管理全面工作，计量班、各供电所负责具体实施。计量班、各供电所及相关班组开展计量工作要遵循电能计量工作标准，按照分公司的计量管理制度和办法，履行规定的手续，完成表计的校验、轮换、安装、故障处理、计量改造等工作。

58、装表管理:

59、购电卡表管理

60、表库的管理

采购管理制度细则 60句菁华（扩展5）

——采购管理制度及流程图 60句菁华

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

5、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

6、3材料采购计划编制

7、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

8、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

9、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

10、4.4保修期限及培训计划；

11、4.5付款方式等。

12、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

13、招标、议标

14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

16、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

17、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

19、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

20、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

21、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

22、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

23、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

24、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

25、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

26、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

27、食用油；

28、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

29、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

30、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

31、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

32、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

33、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

34、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

35、公司财务部负责采购管理制度的；

36、招标采购原则

37、审计监督原则

38、询价比价议价：

39、验收入库：

40、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

41、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

42、货到延期付款；

43、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

44、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

45、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

46、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

47、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

48、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

49、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

50、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

51、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

52、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

53、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

54、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

55、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

56、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

57、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

58、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

59、每学期一次到服务中心集中领货。

60、固定资产设备物资的填卡记账

采购管理制度细则 60句菁华（扩展6）

——关于公司车辆管理制度细则 50句菁华

1、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

2、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

3、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

4、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

5、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

6、2.3 公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

7、3.2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

8、7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

9、8 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。

10、2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

11、3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

12、3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

13、1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。

14、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

15、协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；

16、对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

17、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；

18、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

19、车队队长岗位津贴（300元/月）。

20、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

21、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

22、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

23、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

24、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

25、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

26、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

27、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

28、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

29、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。

30、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准；

31、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。

32、设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情景，理解监督。

33、司机将车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行修理，如果私自在其他地点维修，费用不予报销。

34、对携带物品进出的人员，保安要例行检查，员工应积极配合。

35、公司行政、办公人员进出生产厂区的不用出门证，但保安要做进出记录登记，有携带物品进出的，凭《出门证》或《出库单》

36、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。

37、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

38、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

39、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

40、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

41、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

42、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。

43、严禁无单驾车出门，发现一次罚款50-200元；

44、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联，由使用者签字，以便凭结算联复核费用，加强费用的控制；

45、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

46、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。

47、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

48、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

49、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

50、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展7）

——采购档案管理制度 50句菁华

1、2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

2、1.1采购内部文件的归档。采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

3、2档案保存期限

4、2归档要求

5、2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

6、2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。

7、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

8、3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。

9、4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。

10、投标文件(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种方式，下同)及其补充、修改或撤回的记录;

11、评审委员会工作文件和有关资料，包括评审委员会主任或评审小组组长的推选结果、评审办法、评审细则、评审纪律等;

12、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

13、本制度自审批通过之日起实施。

14、本制度由销售部负责解释。

15、1.2 收集中应注意的问题

16、1.2.8 经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。

17、2.3.2 下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷;

18、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。

19、4.2 借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

20、7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

21、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

22、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

23、公司签定的各类合同(含商品房买卖合同);

24、公司有效证照、证件、印章;

25、集团行政人事部应即时做好档案归档分类保管;各分子公司应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团行政人事部提交备份。

26、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

27、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经办公室主任(集团行政人事部经理)及副总以上级领导批准。

28、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

29、各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。

30、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

31、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

32、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

33、本制度由集团行政人事部负责解释。

34、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

35、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

36、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

37、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时

38、各类培训方案。

39、各类获奖资料。

40、本单位其它重要公文。

41、3档案室主要职责：

42、3.2对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;

43、3.4做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;

44、1法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。

45、5批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

46、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

47、4对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。

48、6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

49、1对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

50、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展8）

——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华

1、指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施

2、发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策

3、定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案

4、分析公司原材料市场品质、价格等行情。

5、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

6、负责次要原料或物料的采购。

7、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

8、查访厂商。

9、处理退货。

10、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

11、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

12、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。

13、采购计划的编制

14、4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

15、负责企业外委托加工的出入库业务。

16、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

17、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

18、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

19、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

20、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

21、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

22、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

23、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

24、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

25、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

27、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

28、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

29、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

30、乳制品；

31、肉制品；

32、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品；

33、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

34、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

35、负责制定采购计划，执行采购作业。

36、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

37、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

38、采购申请：

39、询价比价议价：

40、验收入库：

41、月度物资需求计划即月采购计划；

42、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

43、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

44、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

45、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

46、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

47、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

48、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

49、本单位有否此仪器设备；

50、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展9）

——食品采购管理制度 40句菁华

1、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

2、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；

3、超过保质期的食品；

4、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。

5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价，选择好而优的食品货源点。

6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。

7、每次采购时，供应部及餐厅各派一名去市场买菜，餐厅人员负责记账，供应部人员付款。

8、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。

9、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

10、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

11、采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。

12、添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。

13、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。

14、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

15、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

16、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

17、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

18、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

19、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

20、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

21、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

22、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

23、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

24、库存量上下限的计算公式：

25、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

26、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

27、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

28、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

29、人为溢损：

30、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

31、食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

32、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

33、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

34、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

35、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品肉类每次有记录，并48小时留样。

36、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

37、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的；

38、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；

39、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。

40、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。

采购管理,制度,细则