社团管理制度细则 40句菁华

1、做品得高尚的人，宽以待人，严以律己。提高个人品德修养。

2、小跳绳。

3、大跳绳。

4、和学生一起参与活动。

5、要求指导老师牢固确立安全第一的意识，把活动安全放在首要位置。

6、小跳绳、足球 一、二年级。

7、沙包 三、四年级。

8、花样跳绳比赛 三、四年级。

9、学生社团管理

10、所有队员需具有吃苦耐劳、坚持不懈的精神，努力提高自身基本功，增强自身对腰鼓文化艺术的理解。

11、所有队员需团结互助、真诚相待，共同营造友爱的'团队氛围。

12、参加日常训练的腰鼓队队员必须按照本队时间安排按时进行，不得迟到、早退和旷训（本队训练时间为课余时间）。

13、训练时爱护训练器材，训练后将训练器材归回原处（训练器材为鼓槌，小鼓，钹等）。

14、演出后，各演出人员、工作人员及时汇报演出感受。

15、病假或急事必须向队长或指导老师请假。

16、各社团学期初有计划，学期中有记录、有指导，学期末有总结。每次活动目标明确，活动过程完整，指导教师分阶段上交相关材料（活动方案、过程性资料、学生取得的成绩等），学期末学校将根据实际活动情况，评出优秀指导教师和优秀社团成员。

17、学校开展的各项体育活动比赛成绩列入班级考核之中，班级学生参加市局级以上比赛获奖成绩可列入指导教师与班主任年度考核之中。从而提高社团工作开展的积极性。

18、能指导和促进广大同学积极、健康地投身学生社团（协会）工作，能较全面地发展和锻炼学生的素质、能力。

19、社团（协会）的印章由校团委统一刻制发放，社团（协会）不得擅自刻制任何图章。

20、对于违反国家宪法、法律、学校各项管理制度和有关规定的学生社团（协会），社团部有权对其进行整顿，性质严重的有权令其解散。并报请学校行政部门追究责任者应负责任。

21、社团（协会）会长的职责是统筹规划本社团（协会）工作，领导开展社团活动，向本社团（协会）成员传达上级管理部门的指示，参加社团部组织的例会，培养社团（协会）后备力量等。

22、社团（协会）负责人因学业或其它原因需要离职时，需向社团部递交离职申请，并选好下届会长，经社团部批准后，做好交接工作方可离职。

23、社团（协会）应根据自身特点制定招收会员的办法并设立会费征收制度，会员在每学期初持会员证向社团（协会）注册，不执行此规定者视为自动离会。学生可以同时参加几个社团（协会）。对于有违法、违背社会公德、违犯校规校纪行为的社员，社团（协会）有权对其除名。

24、社团成员应自觉遵守社团（协会）章程、执行社团（协会）决议；按时交纳会费，参加社团（协会）活动，完成社团（协会）任务；履行所属社团（协会）规定的其它合法义务。

25、任何个人不得假借社团（协会）名义，举办或参与违背社团（协会）宗旨的不正当活动，否则视情节轻重追查当事人的责任。

26、任何社团（协会）不得擅自以学校名义开展对外活动。学生社团（协会）组织与校外机构（包括各种企事业单位和其它院校）的合作交流活动，必须提前以书面形式向社团部提交申请，审批后方可进行。

27、学生社团（协会）为非营利性组织，不能以任何理由、任何形式进行营利性活动。

28、学生社团（协会）自成立时起即应建立经费收支帐目，并由专门人员负责。

29、各社团（协会）的固定资产，凡是自筹经费购置者，其所有权、使用权归社团（协会）。所有固定资产都要做好移交与管理，损坏要照价赔偿或追究责任。

30、社团成员人数限定在20至50人范围内，低于20人的，取消组社资格；高于50人的，作适当限制。

31、社团必须遵守宪法和法律，不得从事损害国家利益、社会利益、集体利益以及公民的合法自由和权利的活动。

32、社团举办的各项活动，要有书面的计划、总结，并报请团委审批，不得擅自行动。

33、社团在一学期内未举办过两次以上的大型活动，该社团即被取消资格，自动解散。

34、学生团体的活动均应在课外活动期间进行，不得影响正常的教学秩序。活动（含会议）需提前一周得到团委相关部门的批准。

35、社员在参加社团活动时，应随身携带社员证。团委指定人员进行不定期检查，凡社员被查到未带社员证参加活动的，累计2次以上，即被取消社员资格，并对社团进行扣分、批评；凡非社团成员被查到参与只能由社团成员才参加的活动的，对该社团及社团负责人进行扣分、批评。

36、在指定位置进行规定项目活动，不能擅自进行其他项目活动，更不能乱窜乱跑；

37、要组织学生召开《加强体育课运动安全》的会议，使学生们了解运动安全知识、运动安全技巧，明确安全运动的重要。

38、每次社团活动，都要制定相应的安全措施。

39、伤情发生后，在场教师必须第一时间对伤者进行处理，了解伤者情况、判断伤情，伤害严重必须立即通知学校领导，并及时送医院观察治疗或打120急救。

40、及时通知家长或监护人，妥善做好沟通、安慰工作。

社团管理制度细则 40句菁华扩展阅读

社团管理制度细则 40句菁华（扩展1）

——采购管理制度细则 60句菁华

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

4、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

5、订购作业

6、依财务管理规定，办理供应商付款工作

7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

8、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

11、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

12、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

13、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

14、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

15、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

16、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

17、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

18、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

19、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

20、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

21、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

22、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

23、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

24、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

26、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

27、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

28、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

29、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

31、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

32、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

33、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

34、水产制品;

35、蛋制品;

36、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

37、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

38、食品添加剂;

39、采购申请单

40、领用发货审批权限

41、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

42、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

43、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

44、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

45、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

46、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

47、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

48、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

49、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

50、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

51、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

52、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

53、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

54、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

55、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

56、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

57、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

58、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

59、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

60、1供应商的选择

社团管理制度细则 40句菁华（扩展2）

——采购管理制度细则 50句菁华

1、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

4、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

5、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

6、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

7、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

8、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

9、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

10、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

11、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

12、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

13、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

14、建立供应商资料与价格记录。

15、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

16、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

18、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

20、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

21、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

22、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

23、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

24、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

25、做到先进先出、防止积压变质。

26、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

27、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

28、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

29、乳制品;

30、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

31、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

32、负责对采购物资的进货验证

33、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

34、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

35、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

36、公司财务部负责采购管理制度的。

37、低价搜索原则

38、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

39、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

40、月度物资需求计划即月采购计划；

41、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

43、建立采购物品入库、出库登记制度。

44、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

45、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

46、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

47、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

48、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

社团管理制度细则 40句菁华（扩展3）

——社团管理制度及管理要求 40句菁华

1、抛开功利思想，承担更多的责任，积极服从本部门的管理。

2、顾全大局，把社团利益放在第一位，不要为自己所获得一点眼前利益沾沾自喜。大局观是衡量一个人是否具有良好工作素养的前提和要求。

3、所有队员要有主人翁意识，要以腰鼓队的发展大局为主。

4、所有队员需努力创新，要敢于提出自己的想法（如动作、场形、建队思想、工作方式、提高团队凝聚力的方法）。

5、参加日常训练的腰鼓队队员必须按照本队时间安排按时进行，不得迟到、早退和旷训（本队训练时间为课余时间）。

6、训练时，着装适当，适宜训练，态度谦和认真，维护鼓队的形象，同时互相学习交流，勇于创新。

7、腰鼓队队员都有参加演出的机会，凡要求演出的队员不得无故不参加演出活动。

8、演出前彩排过程必须服从队长及其他负责人的安排，集中注意力，不得做与彩排演出无关的事情，自觉维护腰鼓队形象。

9、演出队员及工作人员必须全身心对待演出，维护腰鼓队形象。

10、演出前，必须保证服装整洁和其它演出物品完好。演出后，演出人员须将演出服装器材及时归还。

11、病假或急事必须向队长或指导老师请假。

12、奖励与处罚制度：

13、社团成员人数限定在20至50人范围内，低于20人的，取消组社资格；高于50人的，作适当限制。

14、社团不得从事以盈利为目的的经营性活动。

15、学生社团是本校学生自愿组织的，在团委的指导和管理下组织开展活动。取得本校学籍的在校学生均可申请加入。

16、社团要明确规定社员的权利和义务，明确本社团的活动特点和范围。

17、社团招募方式。一般每学期初进行社团招新和人员调整，控制人数避免增加管理难度。坚持“自愿参加”和“双向选择”的原则，学生报名社团要先经家长同意。社团老师和成员一经确定，无特殊情况一学期内不再变更。

18、社团考勤管理。各社团成员和辅导老师按时到指定地点集合，不迟到不早退。学生因事因病不能参加活动的要提前请假。辅导老师活动前先点名，如人数不全务必核查原因。活动中加强学生管理，避免学生中途无故离开。班主任要做好配合工作，组织好放学，合理安排课外辅导和卫生值日，督促学生按时参加社团。因班级事务、课业辅导、病假事假等有学生不能参加社团活动的，班主任要主动和社团老师沟通。社团活动结束后，辅导老师要组织学生排队放学，清点人数无误后统一离校，并在离校登记表上签字。社团老师因病因事请假或因工作原因不能开展社团活动的，要于当天中午前通知相关班主任，并由班主任传达给学生和家长。因学校统一安排活动需取消社团活动的，先由学校通知社团老师，然后由社团老师通知班主任，再由班主任通知学生和家长（同样要在当天中午前传达到）。

19、学校鼓励和支持学生社团活动。学生社团必须遵守国家的法律、法规和政策，遵守校纪校规。

20、由校团委门对《社团申报表》的内容进行审核，自收到全部有效文件之日起三天内，组织可行性论证，作出批准或不批准筹备的决定。

21、学生一般最多同时参加一个社团。

22、学生社团活动场地由团委统一规划各班教室及公共活动场所，在社团活动时间开放使用。如有外借情形，由该社团于活动一周前通知相应处室，以便通知该社团变更活动场地。活动设备：社团活动所需个人设备应由社员自行准备。消耗性物品由各社团自行筹措购置使用。

23、校团委对学生社团实行学期检查考核制度，学生社团应当于每学年开学后一周内，向校团委提交上一学期的总结和有关材料。

24、做好家长的工作，争取家长的支持和配合。

25、做好宣传工作，利用各种渠道宣传各项活动，扩大知名度。

26、小跳绳（花样跳绳）。

27、垒球。

28、乒乓球。

29、对学生进行安全教育，使学生们了解运动安全知识、运动安全技巧，明确安全运动的重要。

30、根据总体目标及指导思想发出倡议，向全体同学进行宣传招收社团成员员，学生自愿报名参加上述社团。

31、各学生社团安排1名指导教师，并由该社团的成员选举一名学生组织者。社团活动由学生组织者组织进行，由指导教师指导学生开展活动，固定时间、地点开展活动，活动时间是课外活动时间。（每周一至周五早晨和下午大课间活动）

32、指导教师负责做好活动期间的安全教育工作，做好学生的点名工作，保证学生的出勤率。因特殊情况无法参加活动的成员需提前向指导老师递交由班主任签字的请假条。

33、社团活动由校长办公室牵头，政教处为主要组织者，制定、部署社团活动总体活动方案。

34、各学生社团要办出特色，活跃校园文化生活、开拓学生视野、陶冶学生情操。

35、确保指导教师资源充足，各社团指导教师除体育教师担任之外，还聘请我校有特长的教师担任，同时学校给予社团各类教学资料的支持，保证各社团能够扎实、有效的开展活动。

36、穿运动鞋参加活动，衣着宽松，尽可能穿运动服装，不能装、带各类坚硬、锋利的物品；

37、在指定位置进行规定项目活动，不能擅自进行其他项目活动，更不能乱窜乱跑；

38、每次社团活动，都要制定相应的安全措施。

39、活动场地设施都有专人负责管理，定期检查、维修和保养，确保使用安全。

40、及时通知家长或监护人，妥善做好沟通、安慰工作。

社团管理制度细则 40句菁华（扩展4）

——生产车间安全管理制度细则 60句菁华

1、传达调度会精神和工作生产任务。带领本车间所有人按时完成任务。

2、宣传企业文化，贯彻执行本厂厂规厂纪，培养职工的职业道德，提高职工的素质。

3、挖掘生产中问题，提高整改措施，节能降耗，降低生产成本或优先生产条件，上报主管部门。

4、提高装置上各设备的维护工作。经常检查设备是否有异常现象，及时发现问题，处理及时，确保装置能长周期的运行。

5、对装置停工后需要进行检修的各设备，列出详细的资料，上报主管部门，检修时所需要的各种材料尽早上报。

6、爱护本车间公共财物，不乱丢工具，保持工具干净，保持工作环境卫生。

7、本周新进员工未参加车间安全培训的（即二级安全培训），次周周二早上8：20分必须在车间设备安全员的带领下进行二级安全培训、考试，并填写《员工安全教育档案》。

8、存在隐患未主动消除、上报和采取安全防范措施的。

9、隐患未在规定时间内排除。

10、新进员工未进行安全培训进行上岗作业的。

11、安全分每月公布一次。对本月没有扣分的工段长每月200元安全基金奖励，扣分在3分（不含3分）以下的每月100元安全奖励。扣分超过5分（含5分）的，除扣发安全奖励另外每多扣1分进行100元经济处罚。对本月没有扣分的班组长、工位长每月100元安全基金奖励，如出现扣分则扣发当月安全奖励，扣分在3分（含3分）以上的，每多扣1分给予100元经济处罚。

12、进入车间送修车辆统一由维修顾问移位；任何员工未经准许，不得擅自开动车辆；非技术检验员和车间调度不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。

13、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。

14、勿靠近悬吊物下方走动或工作。

15、发生意外应立即报告，勿擅自处理。

16、开动机器时，应先了解该机器性能及如何停止。

17、未获得上级许可，切勿启动或操作任何机器。

18、安全生产教育要定期对全公司职工进行安全生产基本知识、基本教育，人人树立安全第一的思想。

19、安全用电，电器设备要加防护罩，线路和开关要经常检查，杜绝各类事故发生。

20、用气管理：管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新；气库设施齐全、值班记录完整。

21、文明生产管理：私人物品归位摆放；员工着装、举止遵守车间操作行为规范，不偷盗不祸害；无不明身份外来人员；节约用水用电；新员工入职进行安全知识培训与考核；老员工则单数月进行培训，双月数进行测试。

22、杜绝管理人员违章指挥和强令冒险作业。实际操作人员有权对上述行为拒绝执行。

23、厂区及生产车间内严禁吸烟。

24、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。

25、注意生产过程中的细小环节，要求包装良好，码垛整齐美观。

26、文明装车，堆码合理。

27、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。

28、系领带和穿着宽松衣服时尽量远离发动机盖打开且已着车的车辆。

29、车间作业用电安全

30、氧气瓶和遗缺瓶放置在一起

31、启动发动机前应作提醒动作

32、在汽车上作业时必须使制动处于有效位置，防止溜车；

33、使用举升机或千斤顶时一定要按安全操作规程操作；

34、作业时工具、设备使用，要按照正确方法使用；

35、喷漆时，掀开风机；停止喷漆后再关风机。

36、设备要定人保管、定期维护（设备安全检查维护表）；

37、作业用照明设备应有防暴装置；

38、定期检查设备维护记录；

39、不要将压缩空气对着设备或人吹；

40、移动电器设备时应切断电源；

41、安全员负责对车间的安全生产管理制度负责督促检查、员工安全培训并建立健全各类安全台帐，及时把检查情况、隐患排查情况、培训情况汇报安环处。

42、为保护地下的电缆、管道和构造物，防止人身和其他事故，需动土施工时，必须按“动土（动工）安全规定”到有关部门办理动土许可证，待批准后方可施工。

43、在进行检修、安装或高空作业的地方。

44、酸碱储罐区，严禁非工作人员进入，工作人员卸酸碱和使用酸碱时，必须穿戴好防护用品，严禁私自发放酸碱。

45、禁止携带引火物及发火物进入危险场所。

46、没有安全防范措施不修。

47、不切断有害物质来源不修。

48、不与生产系统可靠隔绝，禁止动火。

49、必须进行置换、通风。；

50、必须有人在器外监护，并监守岗位。

51、检修设备时安全措施不落实，不准开始检修。

52、停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用。

53、石棉瓦上不固定跳板，不准作业。

54、按操作规程正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

55、发生紧急事件（人身事故，设备、模具突然发出异常响声）时，立即按下紧急停止按钮，并大声求援。

56、清理阻碍物或移动料斗时，请勿操作此机。

57、不要用湿手触摸控制箱，否则可能会引起触电事故。

58、清理、修理烘箱时，必须关闭电源。

59、该机电盒处高压危险。

60、不得沿主梁方向斜吊工件。

社团管理制度细则 40句菁华（扩展5）

——关于公司车辆管理制度细则 50句菁华

1、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

2、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

3、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

4、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

5、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

6、2.3 公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

7、3.2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

8、7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

9、8 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。

10、2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

11、3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

12、3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

13、1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。

14、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

15、协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；

16、对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

17、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；

18、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

19、车队队长岗位津贴（300元/月）。

20、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

21、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

22、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

23、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

24、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

25、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

26、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

27、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

28、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

29、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。

30、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准；

31、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。

32、设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情景，理解监督。

33、司机将车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行修理，如果私自在其他地点维修，费用不予报销。

34、对携带物品进出的人员，保安要例行检查，员工应积极配合。

35、公司行政、办公人员进出生产厂区的不用出门证，但保安要做进出记录登记，有携带物品进出的，凭《出门证》或《出库单》

36、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。

37、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

38、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

39、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

40、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

41、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

42、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。

43、严禁无单驾车出门，发现一次罚款50-200元；

44、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联，由使用者签字，以便凭结算联复核费用，加强费用的控制；

45、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

46、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。

47、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

48、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

49、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

50、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

社团管理制度细则 40句菁华（扩展6）

——发廊管理制度 40句菁华

1、1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;工作时间不打私人电话，不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

2、2.1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水*和工作能力，提高服务质量。

3、2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。

4、2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

5、3、对待顾客

6、5、其它

7、5.3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用;如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

8、5.7、接待客人九大用语：

9、2、做好场地卫生清洁工作，保持场内环境及各种服务设备干净整洁、摆放合理。

10、3、检查各种设备设施是否完好，发现故障要及时报修，保证各种设备的作用和运转一切正常。

11、4、查阅交班记录，了解宾客预订情况和其他需要接着继续完成的工作。

12、9、使用文明服务用语，以优质服务满足客人的要求。

13、16、发现客人遗失物品要及时上交。

14、17、洁身自爱，对客人提出的不合理要求，要礼貌恰当以予以拒绝。

15、20、客人意外受伤，向客人表示歉意，表示负责后果和损失，视其受伤程度妥善处理，严重的送医院并保护现场。

16、员工公休假实行轮休制，休假须向店长请示，经批准同意后方可生效，否则按旷工处理。

17、员工遇事须工作时间亲自办理的，应提前两天向店长请假，遇特殊事件不能当面请假的，可通过电话、口信等方式请假，经批准同意后方可生效，否则按旷工处理。事假扣除当日工资。

18、节假日及周六、周日不准请假，否则计为自动辞职。病假需有病例证明，否则无效。

19、病假须向店长请假，不能当面请假的，可通过电话、口信等方式请假。病假超过一天者，须出据病例证明，否则计为事假。

20、店员工产假、婚假、长假由店长根据情况而定。

21、头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。

22、待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报;

23、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不知道”“不”“不会”“不管”“不明白”“不行”“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客;

24、尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不收受礼品。

25、在客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调。

26、全体助理服务流程演练。

27、随时控制店内的营业状态并保证店内流程的顺畅。

28、随时保持良好的服务态度及精神。

29、做好每天营业状况的财务报表。

30、将隔日所需的零用金、周转金分别放置妥当。

31、收拾清理现场。

32、锁门.

33、开启安全系统。

34、两手交叉成心状，自然垂放在腹腰间。

35、引导客人入座后，即将毛巾围在客人颈背部，请客人稍候时，要说'对不起，请稍等一下'，随后奉上茶水、报纸、杂志，茶杯放

36、客人出门时，大声说'谢谢光临'。

37、按摩时间原则上约3分钟，视客人需要酌量增减。

38、按摩时要询问客人'这样的力度会不会太大或太小'。

39、询问客人有无指定设计师，若无指定时，便告诉客人帮其介绍设计师.

40、先将客人头发轻轻梳开，再将洗发水适量倒在自己的手心，再涂抹干顾客的发尾，喷水开始起泡。因为若直接将洗发水涂在客人的头皮上，那洗发水冲不净就会堵塞毛孔，导致顾客头皮会痒。

社团管理制度细则 40句菁华（扩展7）

——经费管理制度 40句菁华

1、预算的调整。为保证学校预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，经校长办公会议批准后，在财力允许的情况下安排支出。

2、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。

3、各种奖励：学生社团获得的各种奖励经费不得用于任何的个人支出，需在公开公正的情况下对其进行管理使用。

4、社团经费管理应做到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证或复印件、经费使用人和社团负责人的签名，每月25至30号上交社联进行帐目审计。

5、各社团所收取会费必须公开化，要有专门的详细开支记录本。每月25号至30号将账目记录本及发票上交至社团联合会进行核对，1号社联帖出专栏公布相关经费情况。(严格执行无票据。且必须使用的单据必须为专用正式发票)。

6、社团上报人数少报16至30名取消其社团各种荣誉评选资格，并公告全校。该社团负责人在全校通报批评。

7、社团上报人数少报31至50名取消其会长职务，取消该社团各种荣誉评选资格，并公告全校。

8、各社团未按规定程序额外收取费用者，社团负责人在社团会议上做通报批评，情节严重者严肃处理。

9、其他活动方面。除上述支出以外，用于工会开展的技能竞赛费用及其他活动的各项支出。

10、支部经费的收支情况每年年终应向全体支部党员正式公布。

11、学生社团的所有经费需交社团联秘书处统一管理。活动中应遵循节俭的原则用更少的钱办更多的事。

12、决算超支严重的；

13、侵吞、私自处理社团集体资产的；

14、购入企业办公用品和材料,直接列为经费支出,但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算;

15、电费

16、物业管理费

17、交通费

18、差旅费

19、招待费

20、福利费

21、班费使用原则：计划开支、统筹安排、注意节约。

22、任何人不得以任何方式和理由擅自动用班费。严禁未经批准私自开支，禁止使用班费请吃请喝，严禁私分班费等违纪行为。

23、每个月向班级公布班费使用情况。

24、对私分、挪用、贪污等行为坚决查处，直至追究法律责任。

25、对班内出现的问题能及时向班主任汇报，并召集班委共同处理。

26、积极协助班长做好班级工作，班长不在时，行使班长权利，积极配合团支书工作。

27、协助班长召开班会与各项活动。

28、负责打考勤，并向班主任汇报考情情况。

29、结合实际情况，制订支部工作计划，监督班级的各项管理工作，对班级、班委工作资料进行汇总，做好留档工作。

30、负责班内团费及各种捐款的`收缴与记录工作。

31、劳动防护用品配备。

32、进行应急救援演练支出。

33、日常办公用品由办公室主任负责购买，验收后由院长核批报销;

34、院长批准报销时应指明列支经费的来源。

35、新上专业开办费由院统一管理，严格按学校有关规定使用;

36、用于学术会议的费用按有关学术会议经费使用管理制度执行;

37、参加学术会议必须经系主任推荐，由分管科研的院领导同意并报请院长批准，没有经过批准的学术会议，费用一律自理;

38、学术会议经费实行额度管理，分管院领导在批准参会时应同时规定经费额度，一般不允许超过经费额度，特殊情况超过额度时，必须说明理由，并经院长批准，否则不予报销;

39、对联系有偿项目人员给予信息费奖励。具体办法另行制定。

40、院里使用未结算项目的经费(即不是直接因项目本身而需开支的费用)，要在财务上予以区分，以便项目核算。

社团,细则