固定资产管理制度 100句菁华

1、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置；

2、固定资产编号：公司简称拼音首字母—使用部门—购置年月+编号：

3、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符，保持帐、物、卡一致。

4、所需固定资产到位后，由其使用部门负责验收，并填写《固定资产登记表》一式三份，在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

5、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记；

6、固定资产购置后，由经办人持发票、审批手续及个人或部门的固定资产登记卡，经各单位_____部审核登记后，到各单位财务部报销入账。

7、对于使用过程中发现故障等不良现象，要及时向_____部反映，及时修复。

8、工程部负责固定资产的维护保养和技术管理工作，对设备的拆卸、安装等技术项目负责施工及质量验收、保证设备安全、降低消耗，保证各种设备始终处于良好状态。

9、固定资产内部转移时，有关部门先提交申请报告，经转入和转出部门负责人签字，由财务核批，报总经理批准后才能进行，然后，由资产管理员填制“资产内部转移通知单”，转入、转出部门办理移交和验收手续并签字以后报财务部进行账务卡片调整。

10、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

11、擦鞋机器、货架、行李车及其他搬运工具等；

12、洗衣房中除洗涤设备、成型机以外的所有工器具；

13、饭店固定资产账务统一由上级公司财务部门核算，固定资产的核算按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定执行。

14、已提足折旧仍继续使用的固定资产；

15、其他机器设备10年

16、货车50万公里10年

17、闭路电视播放设备10年

18、音响设备5年

19、其他电器设备5年

20、游乐场设备5年

21、清查中，盘盈的固定资产应当及时入帐；盘亏报损的固定资产，属于不可抗拒原因造成的，应当按照国家规定和资产报废的审批权限及时办理核销；属于过失的责任事故或违法行为造成的，应当按照规定给当事人以必要的经济赔偿。

22、一般固定资产购置：各单位根据实际情况需要增加固定资产时，填写“固定资产购置申请单”，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、部门申请人、部门批准人、公司分管领导、总经理签批后，每月财务汇总上报董事长审批执行。

23、3本文件适用于爱如家健康管理有限公司各子公司、分公司。

24、4总部副总经理/总经理：负责固定资产的购置审批。

25、1.1公司以固定资产编码卡作为固定资产标示。固定资产编码卡包括资产名称、编号、规格、使用部门和购置日期等内容；

26、2.2由总部营运部负责人或总部相关部门负责人确认后，将子（分）公司填写的《固定资产购置申请表》转送至人事行政部负责人，人事行政部负责人根据所有子公司固定资产使用情况给出处理意见。如需购置，将最终确认后的《固定资产购置申请表》的转送至财务部负责人，再由公司财务部依财务流程拨款至各子公司，由各子公司固定资产管理员按确认的标准购买。《固定资产购置申请表》由财务部存档；

27、4固定资产维修

28、4.3《固定资产维修（升级）表》原件由财务保存，复印件交于人事行政，以便人事行政及时进行《固定资产收货领用表》的变更。

29、5.1当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产处置审批表》，区域人事助理给子公司负责人确认后，子公司负责人以Email形式发送至营运部负责人邮箱上报。

30、6.1每季度由区总负责，子公司行政、相关财务人员协助进行固定资产盘点；

31、6.3工作结束后财务部出具《固定资产盘点明细表》，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报《固定资产盘盈盘亏报告表》，并列出原因和责任，报部门负责人、总经理。经批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

32、*盘点结束3天内，把《固定资产盘点明细表》报总部人事行政部备案。

33、1《固定资产购置申请表》

34、单位价值在500元以上一般设备以及 房屋。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。

35、外壳不完整（达到无损），有裂痕和变形的。

36、新增电缆悬挂点间距离不得大于2米，用编织网带悬挂的电缆，最多每隔6米必须用电缆钩或用铁丝穿胶管进行可靠悬挂；电缆不得直接用金属丝悬挂。

37、在接线设备（含接线盒）的一端电缆应有300—500mm的余量，以便于设备的维护及检修。

38、设备环境

39、托辊应运转灵活，无卡阻现象。

40、检查输送机搭接情况和链子松紧情况，搭接过低和链子过松要及时处理，防止带煤。

41、检修过的电气设备在正常运行条件下，投入运行24小时内发生电气故障，检修人员负主要责任。

42、可靠性：对故障线路能可靠跳闸。

43、固定资产的管理范围：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。低值易耗品，归入流动资产类。

44、固定资产类别、折旧计提年限、净残值率：房屋及建筑物，折旧计提年限20年、净残值率10%；机器设备折旧计提年限 10 年、净残值率10%；运输工具，折旧计提年限10年、净残值率10%；计算机设备，折旧计提年限5年、净残值率10%；办公家具及设备折旧计提年限5年、净残值率10%。

45、固定资产拟出租或外借时，办公室应将租借事由、内容条件、归还期限、保持原状义务、附属设备明细等经总经理核准，并签订契约后据以办理。

46、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，行政办公室同意后，方可使用。

47、公司办公室和财务部对固定资产进行定期或不定期的清查（每年终至少清查一次），固定资产清查主要是通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。如有盘盈盘亏还应查明原因；

48、对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符；

49、在清查以前，行政办室及使用部门应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错；

50、各矿要根据长远发展规划和现有设备的安全技术状态制定设备的改造更新规划，对老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备要有计划地逐年进行更新。

51、加强固定资产及时维修与保养。企业在固定资产的维修与保养方面，应首先建立起相关的计划或者规划，定时定期对固定资产及设备进行盘点、总结，对损坏的固定资产及时进行维修与保养，以确保固定资产的最高使用效益。同时，对于不同类别的固定资产，也应设置专门的场所来保存，有条件的话应雇用专门人员对其进行定期检查与维护，同时，应根据不同的设备特性实施不同的维修、检修、保养的方法，以减少不必要的开支。

52、验收后续工作。

53、财务科会计进行审核，审核的内容包括：购物金额是否与合同或采购订单一致。

54、各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》（格式见附1），生产设备及相关设备报经各部门部长、生产中心副总经理、财务部及总经理批准；计算机设备、办公设备、家具及运输工具报经各部门部长、行政管理部部长、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

55、企业固定资产在取得时，应按照取得时的成本入帐，取得时的成本包括买价，运输和保险等相关费用，以及为固定资产达到可使用状态前所必要的支出；。

56、凡各职能部门需购置固定资产，严格按预算执行。

57、购买金额较大或者特殊商品时，使用部门需要提供相关资料或数据，协同综合部对固定资产的购置进行监督和评估。

58、固定资产验收合格后，综合部应对固定资产进行分类编号，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）建立固定资产台帐。

59、人事行政部负责公司交通车辆（不包括货运车辆）的保管、维护和使用管理；仓储物流部负责公司货运车辆的保管、维护和使用管理。

60、公司对外的设备调拨和转移一般实行无偿价调拨方式。对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报常务副总裁和总裁签字方认可后，到财务办理相关手续。

61、二十万以上的固定资产更新，由公司固定资产管理委员会预审，提交总经理(或总经理办公会)审批。

62、设备的停用、改造、大修、更新、封存、调动应由车间申请，报上一级业务部门办理审批手续并通知财务及有关人员。

63、4.5发现原记固定资产价值有错误。

64、2财务部根据批准购买手续以及正式发票按固定资产的类别建立固定资产明细帐，按使用单位建立固定资产卡片。

65、4计提折旧的固定资产范围

66、4.1应计提折旧的固定资产

67、4.1.4以融资租赁方式租入的固定资产和以经营方式租出的固定资产。

68、4.2.1已估价单独入帐的土地;

69、10固定资产修理管理

70、固定资产管理部门：

71、1财务部为公司固定资产的核算部门；

72、4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。

73、2各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准；

74、2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；

75、1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，报总经理审批；

76、集团固定资产是由综合部行政办公室负责，由需求人员填写《采购申请表》，经相关领导审批完毕后，由行政部负责采购。

77、公司的电子设备及厂房建筑物由综合部进行统一管理。

78、固定资产的调拨与转移

79、固定资产的清查

80、财务部作为公司固定资产的核算部门，应设置固定资产总帐及明细分类帐。

81、遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查；直接经管固定资产的人员调动工作；因机构、业务变动，办理财产交接；公司负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。

82、使用年限较短、数量较多、更换又比较频繁的。如：玻璃器具、工具性质的仪表，为生产购置或自制的专用工具、模具和卡具。

83、参与报废、调拨、封存、变卖固定资产设备的审查工作。

84、负责设备的维护、保养，保证设备的正常运行。

85、施工结束，资料齐全，由施工单位提出申请，工程部组织施工单位，公司有关部门和使用单位共同进行全面验收，并向使用单位移交全部资料（正本）。使用单位向机动部申办此项目固定资产落户。凡缺少施工设计图、施工组织设计方案、批准施工报告（需经主管领导、部门签字立项的）、竣工图、施工费用结算（包括单项、分项工程质量评定、材料验收报告），施工验收证明书（参加验收单位和使用单位负责人签字）不予验收和办理固定资产落户手续。

86、经过预测，大修后技术性能仍不能满足生产要求，不能保证产品质量的。

87、7.<收货领用单>原件保存在行政部存档。

88、4.每月由财务部更新固定资产系统帐。

89、1.公司规定，员工之间不得私自调换自己使用的固定资产，如有特殊情况须调换使用，

90、3.行政部接到<固定资产调拨单>并确认其可行，在<收货领用单>及固定资产系统中做变更登记，且相关人员签字确认。

91、5.行政部更新系统的资产调拨要及时准确，以便财务月末计提折旧的准确。

92、1由于工作需要，各科室购置固定资产必须提前向分管经理提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。

93、4凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

94、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。

95、负责编制固定资产的大修理计划

96、固定资产的登记应符合以下三点要求。

97、固定资产盘点清查由行政部、财务部和各资产使用部门共同进行（必要时审计部共同参加）；

98、盘点清查中发现的闲置资产要查明情况并制订处理计划，账外资产要做盘盈处理，及时入账；

99、经批准后，行政部负责组织进行升级或维修（设备类固定资产由设备部负责）。

100、接收租入固定资产时，应由使用单位和行政部按租赁协议进行清点，并由行政部建立实物数量台账（不并入公司的资产账）。

固定资产管理制度 100句菁华扩展阅读

固定资产管理制度 100句菁华（扩展1）

——固定资产管理制度 50句菁华

1、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备；

2、将固定资产的日常管理和使用落实到个人；

3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理；

4、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置；

5、为加强固定资产的管理，维护公司财产权益，特制定本制度。

6、固定资产购置后，由经办人持发票、审批手续及个人或部门的固定资产登记卡，经各单位_____部审核登记后，到各单位财务部报销入账。

7、不得人为破坏固定资产，如属人为破坏，一经发现，必须照价赔偿。

8、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。

9、复印机、相片冲印设备、运输车辆、游乐场设备、健身房设备等。

10、固定资产的维修维护用品、用具及备用零部件等；

11、已提足折旧仍继续使用的固定资产；

12、供热系统设备12年

13、清查盘点的内容，包括固定资产的实有数与帐面数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常等。

14、4总部副总经理/总经理：负责固定资产的购置审批。

15、5子公司行政：负责本区域固定资产的购置评估、采购、登记编号、盘点、维修、使用监控、异动管理等。

16、5.3经批准后，人事行政对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知总部财务部；

17、2《固定资产收货领用表》

18、7《固定资产盘点明细表》

19、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。

20、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交综合计划财务处。

21、接线装置齐全、完整、紧固，导电良好，并符合下列要求：

22、《固定资产存放明细》除一份自存于使用单位外，另一份应由使用部门张贴于该场所墙壁适当的位置，以便查核。

23、各矿要根据长远发展规划和现有设备的安全技术状态制定设备的改造更新规划，对老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备要有计划地逐年进行更新。

24、采购物品或设备运到后，由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查，并填写验收单。

25、在对物品或设备进行开箱验收后，资产管理人员填制《固定资产增加单》，签字确认。将验收合格后的固定资产交给使用部门。

26、验收后续工作。

27、每年对本系的'固定资产至少进行一次自查。

28、电冰箱(柜)5年

29、公司固定资产的采购、验收、登记、领用、维修、报废和固定资产管理制度的制定，以及监督检查固定资产的管理情况，由综合部负责执行。各个部门对固定资产使用权归属各部门，所有权归属公司。

30、综合部对《固定资产购置申请表》进行核查，检查是否有闲置或重复购买的固定资产，核查合格后进行固定资产购置。

31、1固定资产的标准

32、3.8在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按原固定资产价值加上改建、扩建发生的实际支出，扣除改建、扩建过程中产生的变价收入后的金额计价;

33、4.4根据实际价值调整原来的重估价值;

34、4.1.1房屋和建筑物;

35、8固定资产的报废，由使用单位提出，总工办会同技术、财务、设备等部门作出鉴定，报公司领导审核批准后，方可报废，并将残值收入交财务部，同时转销固定资产。

36、10.2.2固定资产年度维修计划是公司固定资产维修系统全年的工作大纲，是贯彻计划修理的基础，是季度、月度维修计划以及考核维修工作情况的主要依据。年度维修计划由总工办负责编制，财务部参与，经有关领导审批后下达执行;

37、1本制度由公司财务部负责解释。

38、5运输设备；

39、2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；

40、负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织进行设备的清点，保证帐、物相符。 5.根据使用部门的使用情况，组织编制设备大、中、修等维修计划，按期编报设备更新计划。

41、凡列入公司的固定资产，未经主管部门、主管部门分管副总、总经理批准，任何部门或个人不得擅自调拔、转移、借出和出售。

42、独立使用或备用的电机，功率在7KW以上者列入固定资产。

43、认真做好基层固定资产管理工作，准确无误地建立健全固定资产账册和固定资产卡片，并由专人保管。

44、4.财务部每月更新用友固定资产模块。

45、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

46、2各检测队严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用。

47、4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

48、2.1超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

49、2固定资产保管人、使用人玩忽职守，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成固定资产损失者，应予赔偿。赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任。

50、财务部负责相应凭证、账簿的处理工作。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展2）

——固定资产管理制度规定 40句菁华

1、分级管理原则

2、固定资产的管理办法

3、学校设低值耐久物品总帐，部门设低值耐久物品明细帐。

4、固定资产登记册

5、将固定资产的日常管理和使用落实到个人;

6、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任;

7、财务部设置固定资产账目;

8、根据实际情况协同固定资产管理部门(行政部)对资产计提减值准备。

9、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。

10、在固定资产变更后，固定资产号码重新编号。

11、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理和财务部审批;

12、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置;

13、如有需要财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的财务处理。

14、公司建立固定资产盘点制度，盘点分年中和年终两次，由行政部和财务部共同执行，使用部门配合执行;

15、4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

16、4 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

17、固定资产的购置、验收、领用

18、2购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。

19、1 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

20、2 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值， 对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

21、3 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

22、2 凡符合下列条件可申请报废：

23、2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

24、3 凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。 处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续， 对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。

25、5闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。

26、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜等；

27、对固定资产进行统一分类编号；

28、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；

29、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符，保持帐、物、卡一致。

30、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理；

31、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》。

32、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的账务处理。

33、经批准后，固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

34、房屋及建筑物：指酒店所有的营业用房和其他建筑物。

35、家俱类。包括酒店各部门使用的所有家具、办公用家具设备、灯具、地毯及工艺摆设等。

36、酒店各部门主要负责人为该部资产责任人，部门资产责任人对部门所辖范围内的资产负责，并委托专人(部门资产管理员)进行部门内各项资产的账卡管理和盘点工作。

37、各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守操作管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准，不得擅自拆卸改装设备。

38、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。

39、准后，转财务处理，财务凭有关单据调整固定资产账户并将清理情况记入固定资产卡片内，注销固定资产卡片，另行归档保管。

40、资产管理员如有变动，应事先办理书面的移交手续，并得到财务部门的认可后方可办理调动手续。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展3）

——宿舍资产管理制度 40句菁华

1、宿舍内严禁大声喧哗、打闹，按时熄灯休息;

2、管理人员须遵循公开、公正、事实清楚、依据充分的原则，对各项目在册管理人员及外包施工队组在安全生产、文明施工过程中的具体行为依据本规定进行奖罚。

3、穿高跟鞋、拖鞋及穿背心短裤、进入施工现场，每人每次罚款50元，衣衫不整罚款100元。(管理人员加倍处罚)。

4、故意破坏防护设施的，每人每次罚款200元。

5、违反劳动纪律相关事项的，每人每次罚款200元。

6、物品堆放不整齐，工料乱放、侵占道路的罚款50元;同时要求料净场地清。

7、合理配备灭火器材，并制定消防措施和制度。

8、取土场要规划使用科学合理，并满足相关要求。

9、所有用电设备必须做到“一机一闸”，配电箱做到“一箱一漏”。

10、财务部门所扣罚款全部纳入安全生产、文明施工奖励专项基金，并实行专款专用。

11、所有人员住进和迁出，均需向办公室及办理相关手续，并在后勤部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍后方可结算薪资，自离人员需立即搬出宿舍；

12、宿舍可以摆放的物品：床铺、书桌、椅子、电视、电脑、风扇、空调、衣柜；个人必须的生活用具摆放要整齐，位置由公司办公室统一规定，不得私拉乱接电线，私自安装电源插座，打铁钉、贴画等；

13、个人棉被起床后须叠齐，垫被和床单*整，保持床铺整洁干净，严禁在宿舍内饲养家禽等动物；严禁使用电热毯和大功率电器，以防超负荷出现烧损线路等安全事故发生；

14、严禁在宿舍搞传销、迷信、侮辱人格等恶劣行为，房外应穿戴整齐，不能只穿三角裤等太暴露的衣物在宿舍区走动；

15、窗台、窗户框、玻璃干净，无灰尘，无杂物堆放的.现象；

16、写桌面上要时常保持清洁，干净，物品摆放整齐有序；

17、卫生间、洗衣台要保持地面、台面的清洁，无污水，无脏物，无异味。

18、按时就寝，就寝后严禁吹、拉、弹、唱，高声谈笑，吵闹喧哗等有碍于他人休息睡眠的活动。晚上上完课后1小时内应洗漱完毕，严格作息时间。不得到其它宿舍串门、留宿。

19、宿舍公物损坏或丢失，由责任人赔偿。查不出责任人，由室内全体人员分摊。

20、保持宿舍区整洁。不得随地吐痰，乱扔垃圾;不准从窗口向外仍果皮杂物，乱倒污水，不得睡床吸烟;不准将有可能造成堵塞下水道的物体冲入厕所;不得在过道等公共区域放置私人物件影响通行。

21、员工宿舍实行值日生制度，轮流值日人员打扫清洁卫生，不当值者，罚款5元∕次。(行政人事部不定时对各寝室进行卫生检查)

22、保持宿舍区安静。不准在宿舍进行赌博、酗酒等，不得在宿舍高声喧哗影响他人休息，如经发现将按相应规定给以严处。

23、原则上不得带非厂内员工宿舍留宿，情况特殊的由公司指定负责批准，并在规定时间内离厂。

24、经批准留宿后，外来人员须出示身份证，经被访人员带领，由保安登记，每晚缴纳水电管理费5元，在探访人工资中扣除，在停留或留宿期间，严重违纪，或不按规定时间离厂者，将按相应制度处罚相应负责人。

25、学生离校必须在接到学校通知后的3天内办理完有关退宿手续，对无故拖延时间滞留学生宿舍者，学校将采取措施处理。

26、学生因故短期需要回家住的，必须先向管理员请假，办好由班主任同意的请假审批表交宿舍管理员。

27、住校期间，学生晚休擅自离开校园，学校将视情节轻重，对学生实行警告、记过等处分。

28、在楼内必须保持安静，不得追跑，不得大声喧哗，不得使用音响。

29、未经允许不拆看他人的信件，不随便使用和翻动他人物品，不随便拿他人的物品，借钱、借物要归还。

30、提倡艰苦奋斗的精神。住宿生的消费水*应符合家庭经济状况，要节约开支，不攀比，不要追求过度消费。

31、建立卫生档案，进行卫生检查。宿舍管理员每天检查一次寝室卫生，并要求有记录。

32、要保持宿舍周围的卫生清洁，不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒在宿舍前后的地面上，便后要立即洗水。

33、值日生负责本宿舍全天的卫生工作，每天拖洗地板，及时清理垃圾，不得将垃圾扫至床下及门外楼道，注意关灯锁门。

34、每学期由宿舍全体同学选出一名表现突出的同学作室长。室长要和宿舍成员一起，努力把本宿舍建成文明寝室。

35、寝室长每天要清楚本宿舍同学的出勤情况，对有事请假回家或外出未归的同学，要在熄灯前及时汇报给值班老师。

36、寝室长要注意事故隐患及事故苗头，发现问题及时请示汇报。

37、凡故意破坏公物者，从严处理。

38、每月汇总检查结果，一学期评选一次。

39、住宿生每天必须按时、按要求完成个人内务及宿舍的卫生工作，值日生早上7:30前做好宿舍卫生，并接受管理教师的检查后方可离开。

40、美容师在宿舍要养成卫生习惯，保持自己生活范围区域整洁，被检查违反以下每条每次同室全员每人扣10元：

固定资产管理制度 100句菁华（扩展4）

——培训管理制度 100句菁华

1、培训制度；

2、干部要求；

3、各类规章制度的学习；

4、培训教材的购置和保管；

5、外派培训相关事项的管理及外派参与培训员工的管理；

6、积极配合企业管理部实施培训工作；

7、本部门培训工作总结与资料汇总、整理和归档；

8、企业文化的培训。

9、生产一线参观。

10、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。

11、其他说明：部门负责人要切实履行好职责，对新员工多一些重视、指导和给予最大支持，严格制定好培训计划并管控执行。

12、报名方式：以部门报名为准。

13、个人学习要求

14、对于参加外派培训的员工，按公司要求，在指定时间内提交培训资料和培训报告。

15、内容范围包括：培训计划、方案、课件、总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等；

16、每位员工参与培训，都需有相应的记录档案；

17、员工培训积分：

18、公司内部员工调动，接收部门部长／主管需对调动员工进行转岗培训，培训要求与新员工岗位培训一致。

19、员工可根据自身岗位的岗位要求及公司的发展需要，向上级提出培训需求。

20、公司保障必要的培训经费。公司组织的培训，培训费用由公司支付；个人申请并经公司批准的培训，培训费用由公司支付，或由公司与个人分担。由公司支付的培训经费统一由办公室办理，培训经费一般包括培训费、教材费、考试费和证书费。

21、培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：

22、为激励员工认真听课，积极做笔记，正式书面答卷考试不合格者每次罚款50元，合格分数由主考单位视卷面题目难易程度确定。

23、培训档案包括：

24、2适用范围

25、1培训需求的确定

26、1.2外聘培训师或培训机构开展的企业内训

27、2关于培训的分类

28、2.4关于委托培养

29、2.1个人培训记录的建立

30、2.2个人培训记录的内容

31、各部门应事先填写公司人员在职培训资历表。

32、各部门每隔三个月填写一份在职培训实施报告书上报人力资源部，以便了解该部门在职培训的实施情况。

33、规章制度。

34、专业培训：对某些专业技术方面的技术人员、技师、研究开发人员或工程师所进行的职前培训包括：生产人员培训，采购人员培训，质量管理人员培训，研发人员培训，市场人员培训，营销人员培训，行政人员培训，人事人员培训，财务人员培训。

35、总结制度。员工定期上交一份总结报告，主要内容是员工在工作中的体会，包括成功的经验、失败的教训，受到何种启发等。这项工作必须与员工的奖励晋升挂钩。

36、不定期培训

37、将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵；

38、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。

39、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。

40、军事训练时间1天，学习立正、稍息、各种转法和步伐。目的是培养员工的组织性、纪律性和吃苦精神。

41、基础理论知识学习时间4天，内容如下:

42、实际操作训练主要由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，到分店跟班定向操作训练，通过运用和实践，巩固提高专业技能。时间2天(收银员5天)。

43、培训后进行考核，分为理论考核和实践考核，结合*时的学习态度、学习纪律和学习成绩综合进行。考核合格者方可上岗，对于补考不合格者，公司不予以录用。

44、转岗培训。对公司一般干部、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。时间3天。

45、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止*。

46、培训目的：依靠公司内部有专业特长和有经验员工的力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

47、培训内容：

48、由人事办公室依据培训计划对培训经费做统一预算，并根据实际实施情况定期调整；

49、参加培训的员工在培训结束后第二天须上交《员工培训反馈表》（见附表三），由人事办公室存档；

50、员工外出培训须履行签订《员工外派培训管理协议》（见附表四），以确保员工圆满完成培训学业，并按时返回公司工作。此管理协议由人事办公室存档。

51、授课时间上，导师应提前十分钟到达现场并签到，特殊情况须在提前汇报说明，如不能赶来授课，应找代课老师，违例者以扣除20%做为公费处罚，迟到早退授课导师，扣除10%作为公费处罚；

52、管理者要有以事实为依据，客观判断和实事求是的思想，不尚空谈，敢于承担责任，以身作则，要以个人的职业品德赢得部属的信赖；

53、管理者应不断增进知识，提高个人及性格修养，做到庄重、热忱、坚定、沉着、大方、自然；

54、企业法人代表、项目负责人每年参加*或省、市安全培训学习一次，学习时间不少于30学时。

55、工人的安全知识、安全技能训练学习时间每人不少于20学时。

56、管理、控制培训费用；

57、研拟其他人才开发方案。

58、收集并提供相关专业培训信息；

59、实习生导师制的岗位培训

60、内部培训

61、外部培训

62、各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。

63、员工责任与义务

64、本管理制度适用于公司所有外出培训，由公司行政人事部负责解释。

65、建立完善教师培训制度、自学制度、考核评估细则。

66、教师是办好学校的主体。建设一支造诣较高，教学经验丰富，适应社会需求的、相对稳定的教师队伍，十分重要。

67、教学档案。教学档案由教务处指定专人负责收集、整理与保存，并逐步形成电子教学档案。

68、校本培训组织者和实施者必须按照校本培训方案规定的内容组织培训活动，并记好笔记，每次有出勤统计，有过程记载。每学年对教师参加校本培训的情况进行考核，考核结果分合格、不合格两个等次，无故不参加校本集中培训三次以上视作不合格。

69、后勤支持。后勤为培训服务，主动、及时提供物质保障。

70、加强骨干教师队伍建设。发挥骨干教师的辐射、引领作用，提升青年教师的教改科研能力，使反思型、研究型教师的数量逐步增多、质量逐步提高，骨干比例增大、层次提高。

71、各单位根据培训及考核情况，按10%的比例，评选“岗位操作能手”，“最佳学习标兵”，“最佳创新成果”等，评选可个人申请或车间申报，经厂部审核，再上报公司审批。评选采用“逐级递减法”确定人员，除发给荣誉证书外，还给予获得者50元奖励。

72、员工交流论坛

73、在不影响本职工作的情况下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。

74、员工自我培训一般只能利用业余时间，如需占用工作时间的，在人力资源部备案后，需凭培训有效证明，经所在部门负责人批准后，做相应处理。

75、建立公司的培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训人数、培训时间、学习情况等。

76、员工试用期满3天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报校长审批。批准录用者与学校签订聘订聘（雇）用合同。

77、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或学校不续签聘（雇）用合同的，终止合同手续。

78、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任 。

79、校长批准

80、拒不执行校长或部门领导决定，干扰工作的；

81、遵守作息时间，不旷课，不迟到，不早退，不间退。

82、成绩优异者（95分以上）向矿里推荐，与矿评优选先挂钩。

83、1培训要求分类

84、1.2按培训层次的需要，可分为三种：了解、熟悉、掌握。

85、3.2口试及实操

86、5.1行政人事部、项目部要按照公司《培训档案管理规定》做好试题、《考核成绩单》的归档工作。

87、“三防”（防火、防盗、防食物中毒）工作和卫生工作的组织检查，保证学校的安全与整洁。

88、为打造最优秀的企业员工团队，建立学习型企业，增强公司核心竞争力，适应公司对各类人才的需求，提高全员整体素质与工作本事，改善工作方法，提高工作效率，指导公司各部门、各单位(即所属各分公司、各分厂)深入细致、有序高效地开展岗位培训和专项培训、技术练兵工作，使公司培训工作专业化、规范化、制度化，特制定本制度。

89、建立规范的培训作业流程，使培训工作程序化、制度化，保证公司培训工作有目的、有计划、有实效地进行。

90、公司级培训计划由人力资源部负责制订，各部门培训计划由各部门培训管理员负责制订。季度培训计划、月度培训计划为年度培训计划的分解与落实。

91、年末、季度末各部门要总结本部门的培训实施情景，连同明年或下季度培训计划上交人力资源部。

92、人力资源部负责监督各部门的年度、季度培训计划的落实执行情景。

93、公司内所有培训都要在培训结束后进行严格的考核、跟踪，掌握参训情景，评估培训效果，促进参训人员行为改变，提高工作绩效，并与其晋升晋级有机结合起来。

94、考核评定工作要做到公*、公正、公开，考核成绩应在考核结束一周内张榜公布并记入员工档案。员工如果对考核的结果或过程有疑义，可到人力资源部或监察委申述，人力资源部负责调查、落实和公布调查处理结果，以保证培训考核的严肃性。

95、培训合格证书分为蓝色、红色、紫色三种级别，蓝色证书用于员工岗前培训、转岗培训、单项技能培训；红色证书用于专项技能培训以及部门级系统、定期培训；紫色证书用于公司级定期系统培训、日常培训、管理培训和其它高级专业知识培训。培训级别由人力资源部认定。

96、建立员工培训档案，采用一卡式管理。对员工进入公司后参加的所有培训项目和成绩，包括岗前培训、转岗培训、单项技能培训、专项技能培训、公司级培训、日常培训、管理培训和其它高级专业培训等填卡入档，作为员工晋职、增薪、定级、评选先进和绩效考核的重要依据。大型公司级培训和特殊专项培训，能够由人力资源部颁发专门的培训合格证书。

97、学生上课、练琴时家长必须按时接送，XX琴行不负责接送学生。

98、不允许任何学生在教室里嬉戏、打闹。如不遵守规定，损毁任何物件由监护人原价赔偿。

99、上课时间不准接打手机，家长请调静音或去教室外接打电话。

100、在XX琴行购买的所有乐器均可享受一切售后服务（免费上门调试、安装、保养等）。非本琴行购置的乐器不提供上门服务，而且要收取一定的调试费用。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展5）

——库房管理制度 100句菁华

1、6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

2、7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

3、1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

4、2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

5、2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

6、自觉遵守厂部各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

7、材料应分类、分规格堆放，堆放应按“五五”法保持整洁。

8、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

9、严禁在仓库堆放杂物。

10、2、非本公司员工不得进入仓库。工作所需的其他人员经其上级同意并由仓库管理员陪同进入仓库。任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

11、服从上级工作安排，保质保量按时完成上级交办的任务。

12、规范仓库货物管理。

13、仓管员接到理货员出库通知时，应根据调拨订单与理货员清点交接，并在调拨订单上签字确认。

14、库房周围保证无污染源。

15、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

16、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。

17、享受劳保用品的岗位和人员由矿相关科室研究审定，并按公司制度的标准进行定期、定点，并登记造册负责发放。

18、项目部应建立健全劳动防护用品的买卖、验收、保管、发放、使用、更好、报废等管理；并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。

19、在物品发放过程中，若劳保用品质量不合格或号码差错等现象，服务部门应予以条换。

20、劳动防护用品进库要严格履行入库手续，认真保管，做到防火、无丢失、无霉烂变质。

21、所属成品库

22、巡视检查禁烟区有无人员吸烟，如有发现立即制止并执行罚款。

23、安全指示灯是否正常；

24、每天巡视检查存放在露天大型设备设施有无缺失情况，及时发现情况及时处理。

25、检查员工是否按规定的班次到岗，有无迟到、早退、病、事假等缺勤现象，并做好人员缺岗时的补位工作考勤检查；

26、上岗是否穿工作服，上岗后注意礼貌礼仪、仪表仪容仪态，杜绝语言粗暴、态 度强硬等现象。

27、库房保管员巡查库房内的消防、安全标识，照明情况，发现问题如实记录，上报领导。

28、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

29、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

30、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

31、有责任提出仓库管理的合理建议。

32、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

33、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

34、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119。

35、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

36、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

37、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。

38、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

39、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

40、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

41、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

42、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

43、坚决贯彻零库存的模式，量出而入、按量采购，对有些科室采用物流式的配送供货，利用最小资金、库存，达到最大的效率。

44、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

45、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

46、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

47、工作人员会正确使用消防器材和扑救火灾的基本方法，对配备器材必须妥善保管，严格执行《钢厂消防器材管理暂行规定》。

48、库房存放食品须堆放有序，保证先进先出，要求隔墙离地存放，与室外不能有相通的洞。

49、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

50、产品的管理

51、厨房冷藏库的温度保持在0—10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。

52、做好产品的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

53、1化验库房严禁烟火,严禁无关人员进入;药品必须按规定放置。药品标签清楚牢固。

54、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

55、控制有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。

56、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。

57、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态进入冰库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送放冻库。

58、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

59、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

60、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

61、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

62、2 材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理。

63、3 成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。

64、入库时，仓库管理员必须查点物资的.数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。

65、1.1.2 入库的A 类和B 类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的供方采购的。入库的T类物资（劳防用品）必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的。

66、用电申请单位必须写明设备容量、电压等级、电缆型号、规格、长度、使用地点等。机电管理部负责审批供电系统图，并进行继电保护整定计算，用电单位必须严格按增（减）电力负荷申请簿接入负荷，机电管理部组织验收合格后方可送电，并计量。

67、所有高压配电柜、开关的各种保护齐全，灵敏可靠，整定要符合要求。

68、各单位负责本单位的低压系统计算整定（包括本单位移动变电站和干变），并将整定结果报机电管理部资料员处存档，并负责各种漏电保护试验和每周的风电闭锁试验，并将结果于每周报机电管理部。

69、各单位负责本单位所属的低压电气设备的各种保护的整定计算、试验、测试工作。

70、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。

71、库管员应熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。

72、拆除设备的减荷申请

73、处理供电事故不执行指令，每次扣责任单位100元。

74、不按规定组织电气试验（无试验报告单或测验记录）或不按期报结果，均视同无试验，扣责任人100元/次处。

75、1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。

76、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

77、库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

78、验收后，要根据送货单上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三联，第一联留库房，第二联交采购员报销，第三联交材料会计。

79、自然溢损：

80、报损、报废由项目主管会同厨师长审查，提出意见，并呈报xxxxx审批。

81、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。

82、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。

83、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持*衡。

84、电机；

85、领取和回库材料需分类码放整齐，不准乱扔乱放，否则罚款50—100元。

86、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

87、材料入库要办理入库手续，填写入库单。入库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。

88、材料领用要办理材料出库手续，出库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

89、总公司财务部每周进行清查、盘点

90、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。

91、把好验收关，不仅要防止物品缺斤少两，更要杜绝霉烂变质物品入库。

92、领料要求，领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。

93、严格出库手续，领用与借用物品一律及时签名登记。

94、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

95、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。

96、库房要经常通风、保持库内干燥，冷库要加强温度控制，设温度计，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。

97、库房建立好食品原料入、出库账簿，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库储存。

98、管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

99、对专职、义务消防组织和职工，加强管理教育和学习训练，

100、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理的各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展6）

——绩效考核管理制度 100句菁华

1、绩效考核领导小组负责：

2、来源于本职位应负责任。

3、个人绩效改进计划。

4、为员工的薪酬决策带给依据。

5、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。

6、月度绩效考核适用于勤务系列、技术系列（不含副总工）、管理系列的主管人员（不含销售人员）。

7、项目经理直接由公司进行考评，包括基本绩效考核和关键绩效考核；

8、年度考核：适用于本制度适用的所有人员。

9、各级考核人必须严格执行考评程序；

10、组长由总经理担任，负责提出年度绩效考核总体要求。

11、成立考核小组是为了组织、实施、监督绩效考核工作。

12、员工的业绩就是管理者的业绩；

13、负责处理考核过程中被考核人的申诉工作，以确保绩效考核工作公*、公正、公开地开展。

14、以岗位职职责务为主要依据，坚持上下结合，左右结合、定性与定量结合原则；

15、考评工作中，坚持对事不对人，重视工作态度和团队合作精神，以发展的眼光进行考核。

16、主任级以上员工考核，包括所辖部门总体绩效状况和个人绩效表现两部分，其中，所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%，主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定；个人绩效表现权重为40%，主要包括员工个人岗位职能履行状况、知会潜力、职业道德表现等三方面资料，具体考核项目资料及权重见公司员工岗位绩效考核量表。

17、后进员工考核

18、1.期望员工达到的业绩标准；

19、年度工作中，月度考核结果优秀次数累计达8次以上者可参加年度考核评优；不合格次数累计达3次以上者，公司将予以解聘。

20、月度绩效工资的确认；

21、年度奖金的分配；

22、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以带给考核的参考。

23、月度考核不称职的员工，免当月绩效工资；

24、连续三次考核不称职者，警告处理；

25、为了使人事考核公*合理的进行，考核者务必遵守以下原则：

26、教育培训。

27、奖励。

28、保管者。

29、根据信贷人员完成“四包”任务的情况确定对信贷人员个人专项奖励。对超额完成县级联核定年度或季度“四包”任务的，按照客户资源、利润等其对信用社的贡献度对信贷人员进行专项奖励。如信贷人员所发放的贷款产生不良后又在时限内清收回的，可视清收情况适当降低奖励比例。信贷人员专项奖励基本同清非压户专项奖励、揽储专项奖励基本一样，由县级联社从工资总额中统一提取、按月考核、按季兑付。

30、对没有完成核定“四包”任务的信贷人员，根据县级联社制定的办法给予处罚或调离信贷人员队伍。

31、理解考核制度的结构；

32、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。

33、主管对下属的绩效表现负直接责任，下属的成绩就是主管的成绩，主管应通过绩效辅导和过程管理，提高个人的能力及素质水*以促进持续的绩效改进。

34、3 工作过程中可根据实际需要对任务目标进行必要的调整。

35、绩效面谈：

36、6S管理、ISO执行情况、制度落实状况

37、业务知识技能、管理决策的能力

38、任劳任怨，竭尽所能达成任务

39、工作努力，份内工作非常完善

40、责任心强，能自动自发地工作，起表率作用

41、加强公司的计划性，改善组织的管理过程，促进管理的科学化、规范化。

42、规范公司网店客服组日常销售工作，明确工作范围和工作重点。

43、强调绩效管理过程，而不是简单的结果评判。

44、管理类

45、客观性：考核要客观地反映员工的实际工作情况，避免由于光环效应，亲近、偏见等带来误差。

46、按ISO9000体系要求，相关程序及规定执行情况

47、其他依据

48、1对来访客人主动问好有礼，有人查询时要站立起来回答，不得漫骂、扰乱同事和领导，如有发现或收到投诉扣0.5分/次。

49、由人力资源主办会同被考核者所在部门的负责人严格审核考核表及工作计划(关键业绩指标及满意度指标)的真实性，确保考核结果的公正、公*

50、6禁区内(宣传栏范围、正门口等阻塞通道)不准停车，如发现或收到投诉扣1分/次。

51、直接上级考核

52、3监督员工上下班打卡秩序，带出物品检查情况，不按要求执行或收到投诉扣0.5分/次。

53、4保安员做好外来信函、公文报刊的收发登记工作并及时处理，当班必须清理完所有信件报刊才能交班，发现不达标或诉扣0.5分/次。

54、5做好晚上员工车辆出入、停放登记记录，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

55、D级员工根据以上系数核发计件工资额

56、总经理、副总经理、部门部长

57、10监督好员工、公司车辆安全，不能让陌生人员靠近，发现异常及时作反应，并向领导汇报，发现不达标或投诉扣0.5分/次。

58、被考核者应同直接上级沟通，就以上内容进行讨论、主议和审定。

59、在考核周期内，如被考核者发现业务进展的内外环境发生重大变化，可以申请对原定的工作目标进行阶段性调整，经直接主管同意后，可重新制作月度绩效考核表、或半年度绩效考核表，并和原表放在一起以作对照。

60、13做好《交接登记表》记录并交班旱清点保安公用物品，如发现损失，找不到责任人由交班和接班保安共同负责，发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

61、绩效辅导。计划的实施过程是考核者与被考核者共同实现目标的过程，上一级主管有责任辅导与帮助下属改进工作方法，提高工作技能;下属有责任向上一级汇报工作进展情况，并就工作问题求助于上级。

62、对D类人员的考核主要是在公司下达生产计划产量定额内本岗位的关键业绩指标和满意度指标的落实和计划完成情况。

63、3 编制保安值班表，卫生值日表，岗位轮流表等相关表格事项，发现不达标扣0.5分/次，收到投诉扣1分/次。

64、4 监督及反映保安工作值勤情况，发现问题及时处理汇报，发现不达标或被投诉扣0.5分/次。

65、服务质量目标

66、督促各部门根据绩效考核总体框架制定出适合本部门的绩效考核细则。

67、收集各部门绩效方案进行评审，找出不合理项并与相关部门沟通解决，直至相关部门对考核细则做出合理修改。

68、不断提高公司员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；

69、公司对员工的考核采用分级考核的办法：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。

70、负责安排各部门下周工作重点。

71、3让员工认识到公司的期望与其当前自身能力之间的差异，了解自己应该在哪些方面得到提高，从而自发性地改善自身能力，提高员工的满意度和成就感。

72、成员：集团副总裁及集团总裁指定的其他人员。

73、负责集团绩效考核制度制订与修改的拟定工作;

74、负责对集团总部各部门和各区域公司进行有针对性的绩效管理培训;

75、区域公司绩效工作小组

76、1各区域公司成立绩效工作小组，作为区域公司绩效管理体系实施的组织保障，负责本区域公司绩效管理的组织、指导、监督和重要决策。

77、1各部门(集团总部各部门、区域公司各部门)都是绩效管理的主体，都承担绩效管理的具体实施工作：

78、1区域公司的年度和季度绩效目标一经确定，不得随意更改，只有出现如下情况之一时，方可重新调整：

79、2 区域公司各部门年度和季度绩效目标计划的调整须经区域公司绩效工作小组同意。

80、绩效监控和辅导方式

81、季度考核

82、1区域公司季度考核流程

83、5季度考核绩效等级评定

84、年度考核

85、1区域公司年度考核流程

86、考核后的绩效沟通与反馈

87、1员工晋升

88、3集团绩效管理执行小组在接到申诉后10个工作日内必须跟申诉人确认并对其申诉报告进行审核，最终将处理意见提交集团绩效管理领导小组。如逾期没有受理，申诉人可直接向集团绩效管理领导小组再次提起申诉，集团绩效管理领导小组责成集团绩效管理执行小组处理，并对区域公司绩效工作小组和集团绩效管理执行小组的逾期行为进行处罚;

89、1为了达到妥善保管绩效考核文件的目的，绩效考核文件设定查阅权限，以便于保密与管理。查阅权限分为查阅和复印二种，查阅或复印考核文件必须签字;

90、走访报告，月工作计划、总结（10分）：按时提报工作计划、工作总结叙述清楚、全面得10分，有计划、总结但叙述方面、简单扣2—5分，无走访报告或月工作总结、计划不得分，由现场管理组负责考核。

91、内部培训（10分）：无缺席，成绩优秀者得10分，缺席一次扣3分，由技术组负责考核。

92、一个考核年度内，连续三次月度考核被评为基本称职和年度绩效考核被评为基本称职的，又无适合的空缺岗位可调配或不服从公司重新安排工作岗位的;

93、组织民主测评，以填写民主测评票的形式对被考核人员进行测评。民主测评按县级干部(a票)占50%、中层正职(b票)占30%、其他人员(c票)占20%的比例计算得分。

94、工作中有创新，并取得明显成效或为单位做出突出贡献的，经考核工作领导小组认定，可适当加1-5分。

95、代表单位参加全市性集体活动，获得较好名次的，每次加2分。

96、考核工作领导小组成员对工作人员遵守机关办公制度情况进行不定期检查。迟到、早退、脱岗、串岗每发现一次扣0、5分;未请假或请假未获批准擅自离岗视为旷工，发现一次扣2分。

97、不服从领导，不维护团结，与他人发生争吵的，一次扣5分;遇事以大局为重，主动避免争执的，一次加5分。

98、本年度旷工累计超过1天，事假累计超过30天或病假累计超过60天的。

99、廉政建设、计划生育、社会治安综合治理、*、保密工作等方面出现问题的。

100、安全宣传教育培训(10分，扣完为止)

固定资产管理制度 100句菁华（扩展7）

——薪酬管理制度 100句菁华

1、奖金；

2、创收奖：

3、节约奖：

4、劳动竞赛奖；

5、附加工资和保留工资。

6、职员保险和福利方面的各种费用；

7、因录用职员向有关单位支付的手续费、管理费、停薪留职费；

8、一般顾问（具有特殊专长的）：标准月薪300美元。

9、任务占工资标准的30%。其中定额为15%，质量为15%；

10、已享受效益工资的职员，经定期考核发现其完成的指标低于当月指标的50%以下时，按效益工资标准的20%发放。

11、已享受效益工资的职员3个月均未能完成核定指标时，停发标准效益工资。

12、部门负责人完成上述1、2、3项，且本人为公司做出卓越贡献，或本人创收超过1o万元的，部门负责人有权取得高于本部门职员*均奖金收入5倍的奖金数额。

13、工资的计算期间从上个月26日起至当月26日止，并于每月28日支付。

14、采用工作绩效工资制订的计算期间，则从上个月的11日起至当月的10日止，并于每月的15日支付。

15、工作支付日遇休假日或星期假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。

16、外聘人员。

17、其他有优异表现的员工，受到表彰而使公司认为有加薪必要时。

18、初次任用员工的工龄工资，除了第一年应依照“标准学年毕业工龄”的工资标准任用外，工作满一年时，得依照“自然工龄”工资标准支付。

19、公司依人事考核的成绩来制定员工的职能工资。若物价上涨，则职能工资额应随之发生变动。

20、员工晋级增资时，以晋级前的职能工资加上资格等级的晋到级加薪标准，晋级后的金额若不满晋级的级职工资标准时，应以标准职能工资为基准。

21、公司对于初任者的工资，可在10%的范围内，依员工表现状况来决定其增减。

22、交通津贴。

23、规定工作时间外工作津贴。

24、调驻津贴的计算，从调派到达之日开始算起。

25、规定工作时间为晚上十点至次日清晨五点时，应依下列标准支付津贴（单位：元/小时）：

26、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。

27、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

28、宗旨本制度旨在一方面通过给员工提供富有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公*合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化

29、1薪酬水*与劳动力市场接轨，并具有一定竞争力；

30、薪酬体系管理原则

31、5制度公开原则：遵循公开透明的原则，让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策，对自己的报酬心中有数

32、薪酬增长机制

33、2员工个体增长机制员工个人工资增长幅度根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的发展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水*高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪

34、为规范集团内部薪酬体系，根据公司当前的组织架构和职务所处层次将所有人员划分为17个职级，处在同一职级的所有岗位，其基本工资均相同，各职级对应职务具体见《职位行政等级分类表》

35、1员工的年度绩效考核*均分数：为该员工四个季度的考核分数的*均分；

36、基本月薪；

37、绩效月薪；

38、以每个月10号发放，按时核发；

39、学历工资。中专及以下学历或员级、技工级职称每人xx元/月，大专学历或初级师、技师职称每人xx元/月，本科或中级师、高级技工职称每人xx元/月，研究生或高级师职称每人xx元/月。

40、住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。

41、综合业务经营支行（70分）

42、出现重大风险事件的，内控（案防）管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资

43、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。

44、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

45、个别调整

46、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；

47、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。

48、员工薪酬系列适用范围详见下表。

49、年终效益奖

50、特殊人才津贴

51、个别调整：

52、薪酬支付时间计算

53、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

54、各类假别薪酬支付标准

55、公司董事长、总经理；

56、基础工资。

57、津贴。

58、员工岗位工资核定。

59、员工岗位工资变更。

60、试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。

61、各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额；

62、在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，因故能晋升职务的，可提高其工资待遇，晋升岗位工资等级。

63、效益工资。效益工资是根据企业的经济效益和职工实际完成的劳动的数量和质量支付给职工的工资。效益工资发挥着激励职工努力实干，多做贡献的作用。效益工资没有固定的工资标准，它一般采取奖金或计件工资的形式，全额浮动，对职工个人上不封顶、下不保底。

64、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

65、公司福利：包含午餐补贴、差旅保险、附加医疗保险等。其中午餐补贴在月工资中体现。

66、离职的工作人员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。

67、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。

68、全店等级工资情况见附表《酒店岗位工资等级表》。

69、以本年度该员工考核结果为依据；

70、以各岗位级别工资标准为依据。

71、以每年6月30日为限，一年之内因升职或变动岗位而调薪不满一年者；

72、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。

73、个人所得调节税；

74、其他应从工资中扣除的费用等。

75、月份营业收入指标数2、月份成本率

76、1薪酬构成

77、4整年度之内请事假累计两个月以上（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上，不计发年终奖励。

78、在现有的薪酬体制下，项目部之间缺少公*竞争，没有积极性、主动性，等、靠、要思想极其严重；

79、不搞“形式”。在项目管理中，要重视过程控制，重视量化管理，对因不可抗力而导致项目目标难以实现或计划目标过低，应及时调整目标，使每个项目承包管理者既感到风险压力，又能充满信念，公司的经济利益又能得到保证。

80、奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。

81、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；

82、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

83、实习或试用期的基本工资1300元

84、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。

85、本班学生续学，本班学生家长介绍，本班学生介绍的学生奖金归任课老师。

86、业务部门的业绩提成，按公司制定的提成标准执行，相关部门按内定执行。

87、绩效奖每月按绩效考评的百分比计算，绩效考核满分100分；

88、管理考核：

89、担保费

90、业绩指标统计：

91、高级职员：总经理、副总经理、总监；

92、公司或部门管理指标低于核定方案的50％以下的。

93、未经董事会批准，对财务数据进行调整；

94、高管人员享受用车补助、职务津贴、年节福利等相应福利。

95、以“技术含量高低、风险程度大小、工作负荷强弱、管理责任轻重”作为衡量绩效奖金的导向。

96、误餐补贴按总公司同等标准发放。

97、国家法定的节日。

98、年休假，具体标准按总厂的有关规定执行。

99、基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资；

100、1 月度底薪：即为每月固定的基本工资。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展8）

——车间奖惩管理制度 100句菁华

1、遵守企业考勤制度。

2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。

3、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。

4、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。

5、文明装车，堆码合理。

6、所有设备应定期保养，每日检查。

7、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。

8、遇有外宾或上级领导参观检查车间时，听到口令应起立问好，回答问题时必须立正。

9、员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，进入公司需换拖鞋，鞋子按划分区域整齐摆放。必须正确佩带厂牌，穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机、MP3、手袋、食品等。

10、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。

11、任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。

12、员工每天上班开早会，不得迟到，一次罚款5元。

13、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。

14、卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具不得乱丢，倒置、甚至损坏。发现一次罚款5元。

15、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。如有违规者，视情节轻重予以处罚。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

16、生产过程中，如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定，需及时报告车间领导处理，如继续生产造成的损失，后果由车间各级负责人负责。

17、2.无菌室应保持清洁，严禁堆放杂物，以防污染。

18、7.工作人员进入无菌室前，必须用肥皂或消毒液洗手消毒，然后在缓冲间更换专用工作服，鞋，帽子，口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手)，方可进入无菌室进行操作。

19、对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

20、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

21、坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。

22、保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。

23、严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。

24、车间内管沟、盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。

25、车间内工位器具、设备附件、更衣柜、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。

26、坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。

27、.按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。

28、.交接班记录，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。

29、.加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。

30、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。车间生产所剩的边角余料及公共垃圾将由各组当日值日人员共同运出车间；

31、设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行

32、所有车间人员不得旷工，禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵口打架，私自串岗，离岗等行为，违者按公司规定处罚；

33、车间所有操作人员工资计算方式统一为：计件模式。

34、车间员工必须服从工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或以任何理由拒绝其工作安排；因车间生产任务需要安排加班时无特殊情况（未经领导同意请假者）不允许擅自离开，未经同意后擅自离开按旷工处理。

35、车间月成品送检合格率不得低于98%。对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考核合格并有专人指导方可上岗操作。

36、按时、按质、按量完成生产任务。

37、车间人员严格按照产品工艺规程及作业指导书进行操作，擅自更改生产工艺、流程等造成品质问题，由作业人员自行承担其相应的责任，并按严重违纪处理。

38、所有人员对公司的任何合理化建议一经批准采用后，参照员工守则中《合理化建议奖励》金额发放。

39、事假一天扣款40元(每小时5元)，病假需凭正规医院诊断书，不计工资。每月事假不得超过2天，超过时间按旷工处理。每月病假超过三天以上者，超过时间按事假处理。

40、禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗，违者扣10元。

41、工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止闲聊、吃食物、随意吐痰、吸烟、喝酒、看书报、唱歌、吹口哨等。违者每次扣10元。

42、不爱护公共环境，随处乱仍果皮、纸团、瓜子皮等垃圾，扣10元。

43、按规定填写各种质量记录，在工序流动中不允许揉搓、沾湿、撕毁、损坏和丢失。违者扣10元。

44、涂改工票数字及虚报情况和数字者，一经发现，按10倍数量处罚。

45、擅自拆除设备的安全防护装置，使用非本人操作的其他设备，新员工未经培训擅自使用设备，扣款20元，由此而造成的事故自行承担。

46、每周二擦洗公共场所及副总办公室的窗户一次。做到无积灰、无水痕，干净、明亮。

47、员工应严格遵守《员工手则》准时上下班，上班期间需穿厂服，厂服整洁。

48、不要带小孩和外人进入车间，如果不听劝告、违反规定造成不良后果的由当事人自己负责.。

49、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款10元。

50、产品、配件、工具等物品按要求排放整齐。

51、个人物品整齐摆放在指定位置。违者一次提醒，两次罚款2元。

52、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法

53、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。（按〈质量责任〉）

54、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。

55、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。

56、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上。

57、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

58、每天工作结束后(或必要时)，必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。

59、负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致员工。

60、组织车间有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。

61、每天下班前处理好当天的日常事务。

62、生产管理人员协调各工种的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。

63、生产管理人员在操作过程中，加入适当的感情成分，使员工感觉到大家庭的温暖，为员工解决一些生活上的问题，如住宿、饮食等，使之为工厂更好的服务。3.操作过程中难免出现各种纠纷，经理和生产管理人员务必恰当的处理好内部的人际关系。杜绝在生产现场与其发生冲突，造成负面影响。

64、车间严格按照生产计划部指令,根据车间设备状况和人员,精心组织生产, 违者每次处以20元罚款。

65、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程和sop进行操作,不得擅自提高或降低标准,在操作的同时并作好记录，违者每次处以10元罚款。造成较大经济损失将按《质量管理条例》进行处罚。造成安全事故者将交公司处罚。

66、禁止在车间聊天、嘻戏打闹,违者每次处以10元罚款。

67、对盗窃公司财产者,不论价值多少一律交公司行政部处理。

68、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，车间负责人按其金额的20％处罚，车间副职分管人员当月罚款金额在100元以上，

69、开裁前必须先检查裁剪设备是否漏油，渗油现象，保障设备正常，以免裁片有油污。（C级）

70、所有的裁片部件都必须按要求进行编号，如有不需要编号的部件必须得到车缝主管或品质总监的容许（B级）

71、每周将已经裁完车间已经生产完成的款号多余的面料分款号请登记退回面料仓库。（B级）

72、一次过压衬机的裁片不能超过2层。（A级）

73、以上要求如有在工作中违反的，将按以下标准处罚。

74、烘焙师傅对车间内设备、设施、器具、原材料做初步的计划后，按照工作需要做合理的定位、定人、定责管理。

75、对来货的原辅料进行检查，是否在保质期内，有无漏气、发霉、变质等情况，且做好相应的储存处理。

76、每周周日对车间所有的原辅料进行检查，是否在保质期内，有无漏气、发霉、变质等情况，且做好相应的上报处理。

77、对当天为用完的开启原辅料、调制馅料密封后根据材料特性用正确的保存方法储存，避免储存不当造成浪费。

78、如车间内安装有紫外线灭菌灯，班前开启30分钟，班后开启30分钟，在操作前提前15分钟关闭待气味散净后方可进入车间。

79、禁止穿着工作服外出车间外，进入车间首先对手部至手腕以上进行清洗消毒。

80、如有设施、设备需要维修请在第一时间报告相关部门，请求快速处理。

81、车间负责人每天都要对车间人员进行考核，仔细认真的填写员工当日制作过程中的违规行为给予扣分项目。

82、操作工的工作职责

83、包装人员工作职责

84、行政及仓库应专设工具帐目，对各部门各岗位各人员的工具领用状况进行统计，以便和部门之间核对。

85、公司总安全员负责定期或不定期检查操作工具的保管状况，行政仓库保管人员负责定期或不定期检查工具的保管与使用状况。

86、职工应按时上班，不得迟到或早退。

87、偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资予以陪偿，并予以解雇。

88、严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

89、严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品。

90、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。

91、各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。

92、操作机器要切实做到人离关机，设备停止使用时要及时切断电源。

93、2各车间、班组具体组织贯彻落实制度要求。

94、4项目负责人应对整个作业过程的安全负全面责任，并制定专人负责施工作业期间的作业安全。

95、6在进行设备内作业、动火作业、高处作业时，施工单位必须申请办理安全作业审批手续，由安全环保部根据规定审批签发各类作业证，施工单位各类措施负责人及有关人员在票证上签字后，方可施工作业。

96、5对使用的盲板应逐个检查，高压盲板须经探伤后方可使用。

97、3电气设备施工作业应遵守电气安全工作规定。

98、5严禁涂改、转借各类安全作业票证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。

99、5设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。

100、6施工作业单位应会同各有关职能管理部门对设备进行单位和联动试车，验收交接。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展9）

——预算管理制度 100句菁华

1、编制年度部门预算，完成预算的编制上报工作。

2、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟定预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。

3、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入时，应根据具体的收费项目确定，准计算编列。

4、编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

5、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

6、预算期间：年度预算期间与会计期间一致，即公历1月1日至12月31日。

7、3.4核准上报公司与预算相关经营管理政策和规定；

8、4.5比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；

9、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算；

10、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

11、5.4执行本部门业务预算；

12、2公司预算的编制程序：

13、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；

14、2.4财务部对各项预算责任部门提交的预算建议方案进行初审、汇总和*衡，并就*衡过程中发现的问题进行充分协调，提出初步调整的建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，于11月25日前报公司预算管理委员会审查，通过后上报集团董事会；

15、3.2预算内资金拨付报销的程序：由资金使用单位或预算责任部门填写《付款申请单》或《费用报销结算单》，并附相关文件、合同或资料，送财务部审核，按公司授权审批权限审批后，办理拨付报销手续。

16、3.4财务部建立预算资金拨付台账制度，各预算责任部门建立预算执行台账，每季度末与财务部核对。

17、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。

18、5预算追加调整程序：

19、预算修正

20、预算的考核与监督

21、3公司建立预算责任人制度，各预算责任人为各预算责任部门的负责人。

22、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。

23、本规定由集团财务和审计处负责解释。

24、本规定自颁布之日起执行。

25、中小校园的预算务必按照量入为出、收支*衡的原则编制，不能列赤字，不能预留硬缺口；

26、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；

27、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

28、董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划；

29、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。

30、年度预算编制流程

31、若经营环境发生重大变化，按预算的调整原则和流程调整本预算年度公司目标，并按照调整后的目标，组织各部门开始编制季度滚动预算。

32、其次要结合自身发展情况，建立清晰准确的预算编制

33、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

34、收入预算

35、财务费用预算

36、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

37、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

38、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

39、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

40、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

41、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

42、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

43、其它依据相关会计制度及法规执行。

44、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

45、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

46、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

47、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

48、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

49、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

50、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

51、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

52、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

53、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

54、企业和个人的捐赠；

55、与国内、国际有关社会团体、组织来往活动的费用；

56、填制凭证的日期；

57、凭证的名称和编号；

58、经济业务的摘要；

59、结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。

60、结账时应当结出每个账户期末余额。

61、普通收款收据不得对外使用，不得作为报销凭证。

62、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。

63、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。

64、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

65、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

66、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。

67、公司职员日常业务借支，在贰万元以下（不含贰万元）须主管财务负责人审批、借支。如财务负责人不在，须经总经理或董事长审批方可借支。在贰万元以上（含贰万元）还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。

68、对每一个客户要建立一个档案页（台帐），反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。

69、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。

70、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。

71、业务款项支出：

72、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。

73、业务佣金支出的经办人原则上是由公司副总级别以上人员或其授权人。

74、差旅费管理

75、会计主管岗位

76、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据（修理厂家的维修明细结算清单）转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

77、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清；零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。

78、公款不得借给个人或私人使用。

79、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准（必要时报财政审批）后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

80、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。

81、审定医院预算编制的指导原则、编制方法和程序

82、参加有关预算的医院预算管理委员会，向其他部门传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门的预算编制。

83、将最终确定的各部门预算，通知各部门执行，并且跟踪实际执行情况。

84、按预算周期分为年度预算、季度预算、月度预算

85、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。

86、编制医疗费用预算

87、编制用人计划预算

88、根据部门预算情况进行综合*衡

89、会前准备：财务部门提前1周下达会议议程和材料要求，各部门提前准备好年度计划、预算草案及相关材料。

90、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；

91、预算调整方案客观、可行。

92、预算外资金的支出由申请部门填写申请报告，详细说明超预算的理由、原因及资金的使用方式等内容。由部门主任审核、分管副院长审批后，财务负责人核准，院长在预算管理委员会批准，超授权部分预算管理委员会审批后，财务部门办理资金拨付手续。

93、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

94、学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

95、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报局财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

96、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

97、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。

98、能根据图纸独立编制及完成招标文件、标底等有关的预、结算工作;

99、财务预算目标偏离了生产经营实际

100、财务预算分析方法有待改进

固定资产管理制度 100句菁华（扩展10）

——餐饮安全管理制度 100句菁华

1、采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

2、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)，要按照国家有关规定向供方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行核查。

3、各类食品及其原料在分类、分开摆放整齐。

4、食品生产经营人员每年必须进行健康检查。新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

5、食品生产经营人员持有效健康合格证明从事食品生产经营活动。

6、每餐收回的餐饮具、用具，立即进行清洗消毒，不隔餐隔夜。

7、清洗餐饮具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁柜密闭保存备用。

8、洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渍，泔水桶内外清洁。

9、未煮红熟透的海产品，不得食用，熟透的海虾、海蟹应一次或当天食用，如有剩余，放凉后立即妥善冷藏，再次食用前要加热煮透。

10、严防发生投毒事件。外部人员不得随意进入食品加工出售间，注意炊事人员的思想建设，及时化解矛盾，以免发生过激行为。

11、食堂内不得有员工住宿、午休房间。

12、各餐饮部的卫生管理组织负责本部的各项卫生检查制度的落实，每天在操作加工时段至少一次卫生检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好卫生检查记录备查。

13、灶台、抹布随时清洗，保持清洁。不用抹布揩碗盘，滴在盘边的汤汁用消毒抹布揩擦。

14、严格按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理规定》要求，收集处理废弃油脂，及时清洗抽油烟机罩。

15、使用的食品添加剂必须符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定，不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。

16、不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。

17、蔬菜类食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。

18、工作结束后，清理配餐间卫生，配餐台无油渍、污渍、残渍，地面卫生清洁，紫外线消毒30分钟。

19、配餐间按专用要求进行管理，要做到“五专”(专用房间、专人制作、专用工具容器、专用冷藏设施、专用洗手设施)。其他人员不可随意进出，传递食品从能够开合的食品输送窗进行。

20、加工前要检查各种食品原料，如米、面、黄油、果酱、果料、豆馅以及做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等，如发现生虫、霉变，异味、污秽不洁，以及不符合其他食品安全要求的不能使用。

21、各种工具、用具、容器生熟分开使用，用后及时清洗干净定位存放、菜板、菜墩洗净后立放。

22、糕点存放在专库或专柜内，做到通风、干燥、防尘、防蝇、防鼠、防毒、含水分较高的带馅糕点存放在冰箱，做到生熟分开保存。

23、每餐必须作好留样记录:留样时期、食品名称,便于检查;

24、留样食品必须保留48小时,时间到满后方可倒掉;

25、留样冰箱为专用设备,留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其它食品。

26、切断火灾现场电源，关闭空调机组。

27、建立、健全并督促落实安全生产责任制。

28、及时如实报告安全生产事故。

29、协助总经理做好召开安全生产例会的准备工作,对安全生产决定的事项,负责组织贯彻落实。

30、参与分管范围以外的安全生产管理工作,提出合理化建议,促进本单位的安全生产管理工作。

31、组织新职工岗前安全教育和职工安全技术教育,做好特种作业人员的培训、复审、考核、发证工作。

32、组织职工学习安全生产法律，法规和规章，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。

33、定期组织开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即报告总经理，按照总经理的指示，及时采取有效措施消除隐患，确保安全；

34、发生重伤及死亡事故，应迅速查看现场，及时准确地向总经理报告。同时组织事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

35、参加新改、扩建工程的设计审查和验收工作，发现不符合安全规定的有权要求解决，否则，有权提请安全生产监察机构和主管部门制止施工和生产。

36、贯彻执行《中华人民共和国消防条例》，协助单位领导做好消防工作。

37、经常对职工进行消防安全教育，组织，指导，督促义务消防员，危险化学品保管员和要害部门人员的消防知识训练和消防安全技术考核。

38、参加本单位新、改、扩建工程的设计审查和竣工验收

39、负责指定并组织实施放火应急演练。

40、把安全生产工作作为职工考核的内容之一，列入职工上岗、转正、定级、评奖、晋升的考核条件，在工资和奖金分配方案中，加入安全生产方面的要求。

41、做好新员工的上岗前体检与调离职工的离岗体检，分配工作时注意禁忌症

42、每日检查设备设施的运行情况是否完好，并及时做好检查记录。

43、重视班组安全建设，注意发挥班组安全员的作用。

44、经常检查工作区域中的各种不安全隐患，发现问题及时解决。对不能根本解决的问题，要采取可靠的临时措施，并及时上报。

45、遇有火灾和险情，及时报告和处理。

46、本单位所有从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

47、视听教学：利用多媒体、音像制品等对受训人员进行培训，取得直观教学效果。

48、分组讨论：围绕某个安全主题组织受训人员进行分组讨论，集思广益，并对讨论结果进行陈述和点评。

49、考核办法：采用试卷答题、口试、实际操作技能考评等方式进行，达到规定要求的可以安排上岗工作，考核不达标的需进行再次培训考核，直至达标为止。经二次以上培训不合格者不予录用或调离原工作岗位。

50、安全生产教育和培训制度是本单位安全生产责任制附件之一，解释权在本单位安全生产领导小组。

51、大厦监控中心每季度对排烟阀、排烟口及控制线路检查一次并做好记录

52、会同大厦对室外消火栓和水泵结合处进行入冬前的防冻保养水喷淋灭火系统由大厦进行测试保养，保持沟通

53、检查验收。指定安全生产技术部门或者管理人员对采购的劳动防护用品进行检查验收，对具有国家或行业标准标识的合格证的产品接收，无合格证的产品不得接收。

54、、佩戴使用。生产经营单位经常督促教育员工正确佩戴和使用劳动防护用品，要求员工上班时按规定佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的员工，不得上岗作业。

55、报废更新。对已达到使用年限或过期的劳动防护用品，及时报废更新。

56、对员工个人奖励、凡符合下列条件之一者，由工会和技术部提出奖励方案，报主管领导审批，给予一次性100—1000元奖励；

57、发生安全事故,事故现场第一目击者(或有关人员)应立即报告本单位负责人、

58、单位负责人接到事故报告,应迅速启动应急救援预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。同时报告上级主管部门和区安全生产监督管理局。事故造*员伤害需抢救的，拨打120或采用其它交通工具及时将伤员送附近医院救治，并垫付医疗费用。

59、由各部门委派一名有责任心，纪律性强的员工担任安全员。

60、主要工作

61、随即有人发现并汇报

62、已经产生先期征兆，特征比较明显

63、公司安全领导小组及安保部门负责监督本制度的实施。

64、操作前必须按规定着装，必须检查电焊机及金属台接地线是否牢固。

65、氧气瓶的取送应指定专人负责，搬运要轻拿轻放，防止撞击，拉氧气瓶时，用瓶嘴朝后并戴安全帽。

66、和面时，必须思想集中，关上和面箱盖，再打开电源。

67、操作前必须对绞肉机的绞轴、多孔挡片、刀片、螺母、电器设备进行仔细检查，确保各部零件完好无损。

68、施工现场焊接作业时，不准同时进行刷（喷）油漆作业。

69、《食品安全法》及其实施条例;

70、《餐饮服务许可审查规范》;

71、饮用水符合国家《生活饮用水卫生标准》;

72、应合理设置食堂小吃店数量，严禁未经许可，随意增加或擅自设置食堂小吃店。

73、采用自动清洗消毒设备的，设备上应有温度显示和清洗消毒剂自动添加装置。

74、接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。

75、从业人员应具备良好的个人卫生习惯;穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;不得在食品加工和供应场所内吸烟。

76、冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标识。冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开放置，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，不得将食品堆积、挤压存放。

77、食品销售场所应有防尘、防蝇、防污染设施。

78、进货时查验包括供货者的许可证和食品合格的证明文件。

79、食品进入店面执行进货查验制度，在进货时查验供货单位的资质情况，查看供货单位营业执照、食品流通许可证、生产许可证等，查看质量合格证明，检验检疫报告是否齐全。

80、检查商标广告，看食品商标是否有侵权和违法使用行为，食品广告是否有虚假和误导宣传的内容。

81、烟囱顶端应装不锈钢的防护器，以防火星飞散。

82、每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气、热源火种等开关确实关闭。

83、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

84、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

85、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

86、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

87、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

88、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

89、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

90、食品贮存管理制度

91、餐饮具清洗消毒保洁管理制度

92、餐厅食品安全管理制度

93、食品添加剂和调味料公示管理制度

94、严禁员工将货物堆放在消防栓、灭火器的周围。严禁在疏散通道上堆放杂物，确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。

95、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

96、严格进货查验记录制度。如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。

97、使用食品添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。不得用于掩盖食品的缺陷(变质、腐败)或粗制滥造欺骗消费者。

98、采购食品添加剂时应认明包装标签上的“食品添加剂”字样，必须索证索票并登记台账，并索取食品添加剂生产许可证和产品检验合格证明。

99、使用食品添加剂必须严格按《食品添加剂使用卫生标准》和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围。食品添加剂的使用采用精确的计量工具称量，每次使用食品添加剂必须有使用记录。

100、事故责任追究，对导致事故起因的相关责任人;瞒报，谎报和不及时上报的行为;及事故处理过程中玩忽职守、推诿责任影响食品安全事故处置方案实施的行为进行严肃追究。

制度