服装仓库管理制度 60句菁华

1、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。

2、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。

3、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；

4、严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

5、严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

6、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

7、1.6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。

8、1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。

9、2.1物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

10、3出库管理

11、4报表及其他管理

12、认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；

13、每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作；

14、严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；

15、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；

16、仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

17、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

18、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

19、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

20、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

21、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

22、未经允许任何人不得进入仓库；

23、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

24、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

25、单据、报表按月封箱保存半年；

26、统一的退货地址：厦门市XX区XXXXXXXXXXX，XX收：0592-828XXXX；

27、仓库部门分类：

28、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

29、2制单部：

30、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

31、负责各店铺促销活动E电店的设置。

32、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

33、负责灌装产品气泡膜的包装。

34、1.1.2西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

35、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

36、不合格或不合格的材料不予接受。

37、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

38、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

39、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等)；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

40、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

41、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

42、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

43、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

44、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

45、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

46、所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;

47、认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;

48、严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

49、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

50、提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

51、大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

52、对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

53、如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

54、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

55、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

56、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

57、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。

58、仓库周围和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。

59、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡视一次，检夯门宙是否牢固，是否有其他异状发生，如有可疑情况及时联系有关部门.以便追查处理。广告衫批发

60、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。

服装仓库管理制度 60句菁华扩展阅读

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展1）

——电商仓库管理制度 60句菁华

1、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

3、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

4、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

5、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

6、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，

7、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

8、橡胶件;

9、标准件;

10、电子件;

11、仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知 识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

12、各类物资的入库管理：

13、各类物资出库管理规定：

14、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

15、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

16、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

17、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

18、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。

19、建立健全各类物资台帐和报表制度：

20、负责对出、入库物资按规定程序和要求当即办理出库、入库手续、不准对出、入库物资打“白条”。

21、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

22、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

23、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

24、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域;

25、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。

26、工程技术放样品评审合格后，投入生产，未将生产资料传达给相应的部门一次罚款100元。(例如:效果图，模板，模板台帐，材料清单，工艺流程，以及技术指导性文件等)

27、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

28、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

29、储存应遵循三项基本原则：

30、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

31、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

32、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

33、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

34、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

35、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

36、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

37、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

38、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

39、适用范围：有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。

40、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。

41、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。

42、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长.

43、账务处理：

44、工作职责

45、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

46、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

47、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

48、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

49、检查发货单与快递单是否匹配。

50、仓库人员组成

51、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

52、发货单放入包裹中一并寄出。

53、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

54、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

55、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

56、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

57、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

58、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

59、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

60、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展2）

——服装仓库管理制度 50句菁华

1、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。

2、严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

3、严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

4、1.6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。

5、2入库管理

6、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。

7、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

8、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

9、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

10、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

11、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

12、非仓库人员,未经同意,不准入内；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度；

13、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。

14、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。

15、未经允许任何人不得进入仓库；

16、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；

17、单据、报表按月封箱保存半年；

18、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。

19、1仓库主管：

20、负责产品的出入库登记。

21、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

22、1.1.2西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

23、1.1.3非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

24、1.2.1日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)

25、1.2.2成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

26、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

27、2发货流程

28、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

29、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

30、认真整理和保管库房内的物料。

31、做好仓库安全卫生工作。

32、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

33、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

34、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

35、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

36、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

37、仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;

38、工作认真，仔细;

39、每天保持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，积极工作;

40、严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

41、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;

42、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

43、对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

44、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。

45、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

46、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

47、仓库内外应有充足的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。

48、仓库周围和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。

49、交接班时要相互交接清楚，必须建立仓库保管员交接班日记。

50、仓管员要做好物料出入库。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展3）

——服装店仓库管理制度 50句菁华

1、因本着多劳多得，不劳不得，用心血、汗水和智慧换取财富。

2、不可迟到、早退、旷勤，请假需提前一天经店长和公司批准后方可请假，周六日和节假日、活动期间不可请假，必要时上通班(算加班)，不可两人同时请假。

3、严格执行专卖店的各项规章制度，做好店内的日常工作。

4、严格执行公司关于销货单的管理规定，正确、规范开具商品销货单。

5、对于退货及折扣销售的业务，严格按照店主的规定执行，不私自打折、不套取折扣。

6、指甲：不留长指甲，不涂有色指甲油。

7、不准迟到早退和擅离岗位；

8、不准挪用营业款和套用票卷。

9、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；

10、四号定位：按区、按排、按架、按位定位；

11、仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库；

12、工作认真，仔细；

13、每一天坚持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，进取工作；

14、员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。

15、制服要干净、整洁，不能有异味。

16、不允许在店内抽烟与喝酒。

17、妥善保管好客人财物和店内货品，谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗，按照被盗商品的成本价在月结工资中扣除。

18、店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话，影响销售。

19、店员过了试用期后以半年为一个时间区间进行绩效评定后做薪酬调整。

20、每月提成为当月销售额的X%

21、浮动补贴包括电话补贴，医疗补贴，生日补贴，过节补贴等。其中过了试用期可获得XXX元的电话补贴，而医疗补贴，生日补贴，过节补贴等则由店主灵活发放。

22、旷工：未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，做旷工处理。旷工1天扣除当月基本工资和销售提成的.10%，并记录纪律处分。连续3天旷工，公司有权对其解聘处理，不计发当月工资及提成等，若所以给公司带来损失的，需对公司进行补偿。

23、员工离职，应提前30天向公司以书面形式提出申请，违者扣发一月工资。

24、与同事合睦相处，对新进员工应亲切，公*对待。

25、应保守店铺的机密，不得拷贝复印修改泄露任何有关店铺的各种数据。

26、收银结算收款时注意辨认假钱。

27、工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。

28、过试用期，基本工资在半年内定为1800元，每半年调整一次。每半年增长100元。

29、8万之间的营业额部分提成为3%。

30、浮动补贴包括生日补贴，过节补贴等。生日补贴每人100元，中秋及过年100元。

31、无特殊情况不得提前休下月假期。若当月假期休完后确实需再请事假，不超过2天，所请事假将在下月假期中扣除。

32、整理货架的衣服，将补充款按陈列方式摆置到相应的位置,进入销售工作状态，并随时整理货架上的物品。

33、认真开出销售小票，确保内容准确无误。按要求认真填写各种表格与单据。

34、迟到及早退超十分钟不足半小时，罚款10元，超半小时，算旷工半天。

35、未经请假，外出超1小时者，算旷工半天，超2小时者，算旷工1天。

36、在销售过程中,每位店员都要做到面带微笑,态度真诚、

37、店长需协助上级人员共同制定每月的销售目标。并依此制定店内每周每日的销售目标，严格同营业员一起完成每日销售目标。对于未能完成当日销售计划的，需要及时找出原因并调整工作方法。宣布昨日营业额//达成率//今日营业指作息时间各连锁店每天早8:30准时营业,晚21:00打佯

38、员工上下班实行签到制度（收银台处），严禁未签到或找人代签者。

39、上班时间：根据店铺地理位置进行制定。

40、员工进入工作岗位前应按要求着统一工装、戴工牌（左胸上方）。

41、口腔坚持清新，班前不吃生葱、生蒜等食品。

42、员工无论上、下班都严禁在专柜卖场区域内抽烟、打牌、下棋、赌博等情景。

43、员工要及时整理和维护卖场的货品陈列，各负责区的商品不能反挂、挂钩朝向不一致、商品间距不一致。

44、员工未接到店长同意私自出货，将店铺衣服外借、打折或去零头。

45、员工上班期间严禁利用店铺电话进行私聊，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的电话，一经查实，个人需承担相关电话费用。

46、员工对店长安排的重要、紧急工作完成后应及时反馈，要执行及反馈。

47、员工提出辞职规定：试用期员工须提前7天申请，正式人员须提前1个月申请。未按正常手续办理离职手续的除了扣除当月工资外，不给予退还押金。

48、本制度自颁发之日起执行。请假制度（暂行）一、目的为了完善考勤制度，维持正常的工作秩序，打造一支有组织有纪律的一流商业团队，特制定本制度。

49、洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。

50、严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展4）

——仓库进销存的管理制度 60句菁华

1、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

2、商品码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批，后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。

4、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。

5、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。

6、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

7、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

8、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

9、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

10、标准化库存商品管理，避免资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。

11、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

12、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

13、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要及时汇报需要解决的问题，务必做到能当时解决的问题当时解决，当时没能解决的问题优先解决。

14、1.3仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

15、1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

16、2.盘点流程

17、2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

18、2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

19、1仓库日常运作检查内容

20、1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

21、1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？

22、1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

23、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

24、1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。

25、2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。

26、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。

27、3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。

28、3.3做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。

29、4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续。

30、5.4仓库内部应首先进行自盘，在自盘后，可邀请其他部门对仓库进行盘点。

31、5.5保证仓库的环境适合物品的存放。

32、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。

33、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

34、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

35、实记录入、出、结存数，账物相符；

36、电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

37、检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。

38、四角落实，整齐稳当。

39、袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。

40、吸潮

41、保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

42、检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；

43、检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

44、重点盘点法

45、对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列；

46、对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；

47、检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。

48、研究制订盘点的.工作程序。

49、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

50、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

51、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

52、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

53、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

54、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

55、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

56、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。

57、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

58、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片。半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。

59、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。

60、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律。会保管维护，会利废节约代用。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展5）

——成品仓库管理制度 50句菁华

1、2.仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

2、1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

3、2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

4、3.有下列情形之一者,不准出库。

5、1.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

6、2.有下列情形之一者,不准发货。

7、2.3.未验收入库货品。

8、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。

9、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

10、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

11、成品库管理员必须提前十五分上岗。

12、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

13、水泥的验收： 各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

14、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。

15、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

16、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

17、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。

18、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水*间距离不得小于零点五米。

19、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

20、目的:

21、范围:

22、1程序

23、1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作,仓库管理员负责检查、复核,保证仓库卫生环镜。

24、1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品,不得使用蛮力,以防止包装破损,注意个人安全。

25、1.7运输工具、清洁工具等应在每次使用完毕后,清洁干净,使之处于随时备用状态,清洁工具需按规定进行定置。

26、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

27、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

28、2.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的`清洁工作。

29、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

30、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

31、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。

32、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

33、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

34、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

35、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

36、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

37、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。

38、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

39、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

40、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

41、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

42、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

43、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

44、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

45、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

46、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

47、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

48、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

49、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

50、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展6）

——文具仓库管理制度 50句菁华

1、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

2、2所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。

3、9.2库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

4、10要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。

5、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

6、单据、报表按月封箱保存半年;

7、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

8、1原材料、外协品、半成品的入库

9、1.1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

10、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

11、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

12、1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。

13、3待处理品入库

14、2.3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。

15、2.6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

16、2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

17、4实行批次管理的原料，仓管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

18、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

19、7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。

20、7.5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

21、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。

22、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

23、12.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

24、做好仓库进出物料的核算工作。

25、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

26、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

27、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

28、1.3物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区，然后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。

29、1.5 货物入库,对应仓库管理员应及时按物料的类别归属，存放于相应货架/区域的储位上，注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方,以便于先进先出管理,并按物料供应商名称、进厂日期、物料名称、规格型号、货号、数量等详细填写相应的《物料标识卡》与记录于仓库收发存台帐；采购员在收到发票后，送中转库核对，然后附上送货单、主要材料入库单与采购合同、超量采购申请单送财务成本核算组审核。

30、2.1 不良品退料

31、2.1.3 对生产线因制造过程中不合理操作或其它损耗造成的不良或报废品退库时，退料部门要对物料做好归类细分处理，如实填写《退料单》或《报废申请单》，经品质人员确认并写明不良品处理方式后，至仓库办理入库，报废品到废品库办理。仓管员清点物料完成，回签退料单或报废单并作相关入帐处理。

32、2.2 良品退料

33、3发料作业规定

34、3.3部门零星领料，要从严管理，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门经理签字确认后有效；

35、3.4手续不全(即无审核(批准)、无规格型号、无物料编号、无原因)的领料，仓库一律不予发料。禁止无单发料。

36、3.5发料时间：一天二次。上午8:30-10:00,下午3:00-4:30,其他时间仓库原则上不对外发料（注：特殊情况除外）。

37、5成品出库

38、5.2 成品仓管员依《发运单》按先进先出原则备齐货物，分类存于“待出货区”，同时通知品质部进行出货检验，当不能满足销售出货要求的，仓管员要及时知会生产部、销售部跟进处理。

39、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

40、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

41、具备一定的质量管理知识和财务知识;

42、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

43、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

44、严格按“先进先出”原则发出货品。

45、电脑数据处理

46、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

47、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

48、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

49、应移交事项包括但不限于：

50、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展7）

——中药仓库管理制度 40句菁华

1、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

2、负责公司采购定单的跟踪；

3、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

4、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

5、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

6、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

7、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。

8、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：

9、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横*竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。

10、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。

11、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。

12、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。

13、机械设备使用管理

14、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

15、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

16、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。

17、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

18、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;

19、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外

20、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;

21、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

22、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

23、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

24、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

25、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;

26、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;

27、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;

28、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146

29、严格按照材料验收要求进行材料验收。

30、做好仓库安全卫生工作。

31、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

32、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

33、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

34、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

35、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;

36、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

37、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

38、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

39、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

40、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展8）

——仓库储备管理制度 40句菁华

1、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

4、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

5、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

6、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

7、成品的收货及出库A。成品的收货及入库

8、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

9、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

10、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

11、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

12、收货及入库

13、货品出库

14、墙纸报废

15、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

16、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。

17、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。

18、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

19、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

20、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

21、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

22、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

23、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

24、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

25、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

26、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

27、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

28、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

29、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

30、仓管员要做好物料出入库。

31、定型包装食品与散装食品分架存放；

32、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；

33、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

34、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

35、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

36、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

37、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

38、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

39、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

40、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展9）

——仓库库存管理制度 40句菁华

1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;

2、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

3、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

4、3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

5、产品的管理

6、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

7、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

8、5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。

9、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

10、9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。

11、11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。

12、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

13、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

14、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

15、产成品;

16、1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

17、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

18、2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

19、2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

20、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

21、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

22、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

23、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

24、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

25、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

26、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

27、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

28、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

29、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

30、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

31、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

32、5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

33、7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

34、3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

35、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

36、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

37、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

38、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

39、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

40、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

服装仓库管理制度 60句菁华（扩展10）

——全新仓库管理制度 40句菁华

1、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

3、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

4、原材料报废

5、成品的收货及出库A。成品的收货及入库

6、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

7、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

8、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

9、货品出库

10、墙纸报废

11、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；

12、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

13、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

14、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

15、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

16、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

17、质量记录

18、食品原材料进出库必须有完整的记录。

19、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

20、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

21、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

22、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

23、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

24、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

25、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

26、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

27、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

28、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

29、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

30、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

31、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

32、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

33、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

34、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

35、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

36、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

37、仓管员要做好物料出入库。

38、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

39、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。

40、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。

制度