装饰公司管理制度 60句菁华

1、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分；

2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

3、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。

4、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

5、确保工班的人工费，并与工班签定<班组施工协议书>，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。

6、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。

7、按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；

8、不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

9、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

12、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

13、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

14、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

15、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

16、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。

17、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。

18、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。

19、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。

20、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。

21、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。

22、施工完工时，设计师必须与质检员、施工队、客户一起到场验收。

23、凡本公司的设计师，其不通过公司私自承接的工程设计、施工，一律算作私单。

24、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

25、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

26、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。

27、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。

28、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。第6条现场人身及财产安全管理规定

29、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。

30、施工现场若发现有聚众赌博、汹酒等扰乱施工现场纪律的每人处以50元罚款并以警告，若下次再发现拒绝纠正的人员公司予以开除。

31、5个工程赚个10万，8万，后面的事情好办。

32、我应该具体准备什么东西，说的越细越好，并且说一下按目前市场，预算大概要多少钱。答：你没有开公司以前你不需要准备什么东西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市场预算，呵呵。问你叔叔啊。不过针对不同的施工队或者不同规模的公司，报价有一点浮动就可以了。有些时候还要参考一下北京的“定额价”。

33、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

34、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。

35、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

36、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。

37、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。

38、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。

39、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

40、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。

41、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。

42、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

43、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。

44、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。

45、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控，认真进行合同评审。

46、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。

47、负责对工程部人员的考核及提成审核，对工班人员工资的审核工作。

48、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查，对工地优良率的审核、奖惩的实施。

49、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

50、自觉提高个人综合素质，维护公司形象，不得冲撞任何客户。

51、不得借用公司名义利用公司资源拉私单，一经发现予以200——2000元罚款。

52、月累计超过5次，公司发送书面警告一次，季度累计迟到15次以上取消公司任何优秀评选资格，情况严重者予以辞退。

53、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。

54、月度旷工三次或三天以上除名。

55、3天以上病假（不含3天）需出示区以上医院证明。

56、试用期员工在试用期内病（事）假累计超过10天，予以辞退。

57、婚假须于员工结婚当年享受，逾期作废。如遇10月份后结婚可推至次年3月前休完假期。须附结婚证书复印件，否则按事假处理。

58、以不影响部门工作为前提，具体时间由部门经理具体核定。

59、员工因工负伤，最多可享受60天工伤假；需休假员工提供医疗证明后，由行政部审批具体休假天数，超出天数按病假办理。

60、此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。

装饰公司管理制度 60句菁华扩展阅读

装饰公司管理制度 60句菁华（扩展1）

——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华

1、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

4、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

5、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

6、付款流程：

7、注明起始地点及交通工具；

8、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

9、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

10、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

11、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

15、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

16、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

17、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

18、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

19、出差津贴：每人每天30元。

20、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

21、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

22、报销时间的具体规定

23、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。

24、4.2长途出差补助标准：(元人天)

25、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

26、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

27、5短途出差不享受住宿补助。

28、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

29、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

30、3.1具有规定的用途，期限及限额；

31、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

32、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

33、3：各部门：递。

34、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

35、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

36、1.2快递的寄发

37、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）

38、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

39、1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

40、1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。

41、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

42、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；

43、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；

44、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

45、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

46、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

47、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

48、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

49、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

50、1客服部负责制度的制定；

51、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

52、4重点费用有关规定：

53、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

54、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

55、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

56、6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。

57、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

58、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。

59、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

60、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；

装饰公司管理制度 60句菁华（扩展2）

——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

3、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

4、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

5、将各类车票按面额的大小分类粘贴；

6、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

7、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

8、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

9、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。

10、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

11、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

12、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

15、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

16、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

17、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

18、出差津贴：每人每天30元。

19、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

20、报销时间的具体规定

21、副*负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副*在记录表上签字后交秘书处存档。

22、员工差旅费报销标准

23、4出差补助标准

24、4.2长途出差补助标准：(元人天)

25、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节俭归已。

26、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

27、9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

28、3.1具有规定的用途，期限及限额；

29、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

30、3.4对违反规定用途和不贴合开支标准的支出，财务不予报销。

31、6经济业务的资料；

32、对原始凭证的技术性要求：

33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。

34、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

35、组织与职责：

36、1.1快递的接收

37、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

38、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

39、寄件相关规定：

40、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

41、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

42、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

43、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

44、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

45、4重点费用有关规定：

46、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

47、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

48、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

49、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

50、从ERP系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

装饰公司管理制度 60句菁华（扩展3）

——装饰公司管理制度 50句菁华

1、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。

2、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

3、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

4、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

5、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。

6、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

7、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

8、每周五业务部门进行一周工作总结。

9、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流

10、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。

11、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

12、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。

13、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。

14、服从公司的安排和合理的调动。

15、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。

16、接待客户热情友好，耐心回答客户的问题，不与客户顶撞争吵。

17、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。

18、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。

19、协调下属之间的工作。

20、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。

21、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。

22、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）

23、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。

24、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求

25、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。

26、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。

27、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括：“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。

28、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。

29、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。

30、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的.姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。

31、需要定制及其甲供材料必须按计划进度、定制所需时间提前下单。

32、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。

33、对现场施工班组投入的劳务人员不足，应限期要求增加劳务人员，如未达到要求有权要求其退场或我方调配劳务人员，竣工后扣除相应费用及损失。

34、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。

35、完成公司交给的其他工作任务。

36、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。

37、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行

38、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。

39、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费

40、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。

41、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。

42、在规定的权限内，一般例行公事可单独处理，重要事项须向行政副总请示后执行。

43、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。

44、市场部的员工必须把每天做的。事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。

45、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。

46、负责制定,修改和完善现行的施工工艺规范、技术标准等作业指导书。

47、不得越权工作。越权未对客户或公司造成损失的罚款50元，越权工作对客或公司造成损失的，越权者承担所有损失。

48、连续病假期间如遇休息日，则休息日、节假日算为病假天数。

49、直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。

50、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的.感觉。

装饰公司管理制度 60句菁华（扩展4）

——公司项目管理制度 60句菁华

1、项目组

2、4项目预算管理：

3、1项目过程报告：

4、4项目里程碑管理：

5、职责

6、xx严格执行工艺纪律，文明生产、文明施工，如因违反操作规程或野蛮作业面而造成的一切责任由当事人负全责。

7、安全生产检查制度

8、2明确建档内容，实行系统收集、集中管理。

9、2.2采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、照片、图表等，并采用适当的保存方法。

10、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标落实措施。

11、班组自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收，验收通过再通知公司技术人员进行验收。

12、在开工前建设单位必须提交完整、正式工程施工图纸数套。

13、设计技术交底与设计图纸会审，由建设单位负责组织召开，由设计单位负责将设计意图、工艺布置、结构设计特点、工艺要求、施工技术要求、施工技术措施和有关注意事项进行认真细致的交底，并对参加会议的各单位提出疑问，存在问题和需要解决的问题进行答疑、研究、协商、拟定解决的问题的方法。

14、施工所用的配合比要明示挂牌，材料必须过磅计量。后台专人负责监护，应接受监理傍站人员监督，并按规定做好试块留置工作。

15、砂石子。水泥用料必须车车过磅计量，水要用自动控制水泵，每盘称量的偏差应控制在水泥、掺合料、水、外加剂在2%以内，粗、细骨料在3%以内。

16、钢筋堆放应搭好堆放架子，按不同规格，分类堆放，做好标识，同时保持场地排水畅通，并有防雨设施，以免生锈。

17、模板加工场内严禁吸烟，并悬挂，禁止烟火警告牌，同时配备足够的灭火器等消防器材。

18、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；

19、编制选址报告；

20、制定学校基建部门确保工程质量的措施；

21、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法；

22、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。

23、图纸会审的要点：

24、工程质量检查的依据如下：

25、连续两年完不成责任目标书中规定的经济指标的；

26、经营部在投标过程中的操作情况与思路；

27、项目班子的组成；

28、介绍项目部的组织机构和人员配备情况；

29、项目人员调动手续的要求。

30、实现工程质量目标的措施；

31、符合开工条件的主要内容有：

32、大型临时设施已满足后期施工要求。

33、永久性或半永久性测量标志已设置，能满足施工需要。

34、按《工程结算管理办法和流程》监督检查项目部内外部结算工作情况。

35、汇总编制各项目部的财务报表，及时掌握各项目部的财务状况；

36、按季汇总、统计项目部主要机械完好率、利用率，定期对项目部机械设备的使用和管理进行经济分析；

37、负责机械采购计划、报停、封存、归库管理等工作；

38、指导和帮助项目部建立健全精神文明建设的有关制度，完善精神文明建设工作机制；

39、确定各项目部的精神文明建设的指标；

40、职能部门的现场工程师要经常利用标书、图纸等文件，规范对照检查自己所作的工程，如有不符，应查明原因，必要时书面报告监理工程师，并取得工艺、质量、单价、效益及经济利益补偿等方面的认可和签证。

41、在夜间施工必须设有照明设施，施工生活区配备足够的消防器材。油库、材料库等重点部位夜间应安排专人值班。

42、有下列情形之一者，将给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

43、项目在技术、质量管理方面必须做到

44、机械操作手在上岗前，项目要严格考核，凭证上岗；大型专用关键设备必须专人操作，不允许临时抽调人员凑合作业。

45、项目必须接受公司职能部门的职能管理，考核资料要按时上报公司人力资源部。

46、项目人员的薪酬、考核执行公司的《薪酬管理制度》，《绩效考核管理制度》。

47、质量评定工作应按业主要求和执行《公路工程质量检验评定标准》。

48、竣工文件的编制应由项目总工组织有关施工技术人员成立专门编制小组集中编制；

49、总经理办公室归口管理有关公司基本情况、部分产品及公司形象等方面项目；负责对最终形成的申报项目材料的文字方面进行审核。

50、财务部归口管理有关资金、财政补贴及国家、省、市政策等方面项目。

51、出租车车票，视具体情况报销。

52、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

53、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。

54、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

55、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。

56、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。

57、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

58、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

59、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

60、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自xx年7月8日起实行。

装饰公司管理制度 60句菁华（扩展5）

——公司业务车辆管理制度 60句菁华

1、车况，如车灯、水箱、刹车、轮胎、油等是否正常。

2、事故发生后，应先保护现场并急救伤员，及时拨打122报案，立即与行政部联络，通知保险公司，以利于车险索赔。

3、经批准的私事用车，产生的费用由当事人全部承担。

4、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

5、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

6、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

7、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

8、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0。5m。

9、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

10、执行"三勤"、"三检"制度。

11、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。

12、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和*交警部门会同处理。

13、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。

14、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。

15、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

16、对工作怠慢、违反制度和发生事故者，公司视具体情况给予警告、记过、降级直至辞退处理。

17、在执行公务的过程中，除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下。

18、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。

19、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

20、2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

21、2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

22、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

23、3.9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。

24、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

25、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

26、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

27、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

28、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

29、1.4驾驶员每月底进行检查保养。

30、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

31、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

32、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

33、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

34、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

35、特别事项

36、车辆罚款管理

37、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

38、车辆事故理赔管理

39、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。

40、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

41、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

42、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。

43、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

44、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

45、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

46、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

47、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

48、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

49、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

50、2.售后服务车是指主要用于电梯维修、现场解决质量、技术问题的车辆。

51、4车辆的安全管理

52、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

53、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

54、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

55、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

56、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

57、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

58、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

59、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

60、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

装饰公司管理制度 60句菁华（扩展6）

——外贸公司管理制度 60句菁华

1、请假.

2、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

3、适用对象：本公司所有正式员工。

4、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

5、假期

6、考评原则

7、考评周期

8、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据：

9、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

10、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

11、代表公司出席公众活动

12、以职务之便向投资对象提供利益的

13、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

14、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

15、积极参与公司集体活动，表现优秀者

16、违法犯罪，触犯刑律者

17、泄漏科研、生产、业务机密者

18、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者

19、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

20、无故不参加公司安排的培训课程者

21、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：

22、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

23、上网信息实行“谁上网，谁负责”的原则，不得浏览、下载黄色及*网页及资料。

24、复印机由部办公室负责管理，外单位和个人未经许可不得随意动用。

25、手机使用要严格按照《关于加强手机使用保密管理的通知》规定，召开重要会议时必须关闭手机，不得在固定电话、手机中谈论秘密事项或内部事项。

26、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据;

27、经理确定应当保守的公司其他秘密事项;

28、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

29、负责公司业务过程监控；

30、3人力资源部

31、熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；

32、5全体员工

33、1日常考勤

34、1.2打卡

35、2行为准则

36、2.1仪表仪容

37、保持个人台面的整洁，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。

38、工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。

39、员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。

40、员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。

41、员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。

42、不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将按照损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。

43、2各单位、部门应识别和确定对产品质量及其实现过程有影响的工作环境，并按照工艺要求，对工作环境进行策划和规划。

44、3各单位、部门负责组织相关人员确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产经营的需要，确定并提供必须的作业场所，创造良好的工作环境，应包括：

45、3.1创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力；

46、7.1通道的环境要求：

47、通道线颜色：黄色；

48、左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免；

49、安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。

50、待检验区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽；

51、不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定；

52、7.7实验室工作环境管理要求

53、变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次；

54、电气设备发生故障时，要立即通知电工，不得私自处理；

55、运餐车辆要求清洁，盛装饭、菜、汤的器具必须加盖或用保鲜薄膜包裹，严禁人货混载；

56、饭菜留样48小时，每份重量不低于150克；

57、伙食管理委员会成员参与日常食品卫生安全检查与监督。

58、应当严把食品、原材料采购关。必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原材料，按照国家有关规定进行索证，并记录。要相对固定食品、原材料采购的场所，以保证其质量和便于监督；

59、贮存食品、原材料的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等；贮存食品、原材料的场所应当通风良好；

60、8.1各单位上班工作前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作（办公）桌内外、机器设备（包括测量设备）、物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫，并在工作过程中随时保持工作区域环境整洁有序。

装饰公司管理制度 60句菁华（扩展7）

——销售公司管理制度 60句菁华

1、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；

2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

4、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

5、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。

6、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

7、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。

8、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

9、把握客户的信用状况。

10、向客户提出扩大订货量的要求。

11、问候身体情况。

12、祝贺事业发达。

13、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

15、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

16、日常业务

17、工作安排

18、指挥的形式

19、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

20、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

21、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

22、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

23、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

24、执行公司所交付的相关事宜。

25、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

26、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

27、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

28、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

29、3、周工作计划表、上周工作执行表

30、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

31、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

32、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

33、严禁给未熄火机动车辆加油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。

34、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。

35、严禁车辆带病运行,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚4分。

36、严禁未落实风险控制措施进行施工作业,对未按规定进行双交底及未按规定要求参与识别的部门管理人员罚3分。

37、严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场,对现场监护人员罚2分,对主管部门负责人罚1分。

38、严禁强令他人违章驾驶车辆,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。

39、无安全合同而私自用工的,对违反规定人员罚4分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。

40、违反用火管理制度,没有办理火票或火票存在严重欠缺而动火的,对动火人罚款200到1000元/次张,对施工单位罚款1000到5000元/次。

41、未经主管部门批准,在库站内违章搭建临时工棚的,罚款500到1000元/次。

42、特种作业人员没有持本工种特种操作证作业,罚款500元/人。

43、特种作业设备存在严重欠缺,未作相关安全检定或检定不合格的,罚款500到5000元/台件。

44、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

45、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

46、其他与处理纠纷有关的材料。

47、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

48、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;

49、膳宿费系指膳食费及宿费。

50、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

51、2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

52、5信用社无开具银行承兑汇票的资格，因此信用社出具的银行承兑汇票为无效银行承兑汇票。各分公司收取的银行承兑汇票必须在当地向开票银行查询确认其为有效的银行承兑汇票，并确信开票银行到期有能力付款（支行级的银行），才能发货。

53、应收账款的管理

54、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

55、5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

56、接受发票的管理规定

57、3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

58、违反公司发票管理规定的处罚

59、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

60、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。