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公司管理制度模板 100句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、从银行取回的各种结算凭证,要及时入账。

2、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳人员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

3、应收账款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好账务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

4、现金出纳人员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

5、2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

6、4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作,严格控制各项成本费用,为公司决策提供财务依据。

7、6.1.4每次提取备用金1万元以内(含1万元)须由财务经理批准;超过1万元须报总经理批准。

8、6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证,支票上必须有金额且与应付凭证金额一致,所有已经签发的支票,应于当日及时记入银行存款日记账中,并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对,每次支票领用金额1万元以内(含1万元)须由财务经理审核主管副总批准;超过1万元须报总经理批准。

9、6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容,严格执行经办人、审批人“双签字”制度,做到单证齐全、手续完备;

10、6.2.7公司的银行支票,包括现金支票和转账支票,一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放,发放时必须做好完整的领用、注销记录;对领用期限超过十天以上的,应及时查明原因,督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管;

11、9.5研发费用预算经董事会批准后,严格按预算执行。

12、10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

13、11.4.1弥补前五年的亏损;

14、12财务报告的编制

15、13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备,实行发票和IC卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责,其它人员严禁使用。

16、14财务档案管理

17、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

18、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

19、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

20、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

21、负责化妆品配制工艺的制定;

22、公司差旅费开支制度

23、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

24、工程决算程序。

25、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

26、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

27、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

28、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

29、提高财务人员的素质

30、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

31、公司必须遵守*人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

32、从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

33、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

34、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

35、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

36、货币管理制度;

37、成本资金管理制度;

38、各种资产;

39、出差人员差旅费用;

40、其他结算起点以下的零星支出,不属于上述范围的各项支付,一律通过银行转账支付。

41、各审核环节审核调整各预算,并与预算编制主体沟通、协调。

42、月度预算会议应在月底或月初召开,以保证月度预算及时下发并执行。

43、总部财务部应在预算最终审批后1日内将预算审批结果反馈给各部门。

44、3各企业按照本办法规定,并结合自身的生产经营特点和管理要求,制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则,报集团公司批准后执行。

45、1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。

46、3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任:

47、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;

48、组织拟定企业内部财务管理办法,按规定程序报批后执行;

49、负责编制会计报表,组织清产核资;

50、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训,聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。

51、债权、债务的发生和结算;

52、5凡与企业合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下:

53、企业向其它单位投出的资金,应按投出时交付的金额入帐,所发生的收益和损失,应在投资收益科目反映。

54、银行支票的使用规定:

55、、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。

56、应收款的管理

57、应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐,应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

58、薪资奖金在年度预算额度内的,每月未人力资源部专人负责核算,然后送交财务部审核,财务部审核无异议后,送各公司总经理审批后,发放当月薪资奖金;

59、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放;

60、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主,特殊情况下,经部门经理同意,公司总经理批准,方可报销出租车费用。

61、员工因公出差必须事先提出申请,经部门经理审核签字,总经理或其他被授权人批准。

62、各小区物业部所有收支以预算管理为基础,没有预算不得开支。

63、收据、发票及公章使用规定:

64、物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。

65、各小区使用发票,为便于管理,应到物业公司财务部统一开具。

66、收据填写要求:

67、以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续,并及时做帐务处理。

68、支出规定

69、维修费用。

70、统一设置以下会计科目:

71、会计报表

72、已使用的收据记帐联由各小区财务保管,存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。

73、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督,对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为,应及时上报。

74、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检,发现问题应及时上报有关领导。

75、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

76、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

77、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

78、库存现金超过2000元时必须存入银行。

79、银行印鉴必须分人保管。

80、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

81、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识,不断完善公司的经营管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。

82、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的期望。

83、公司提倡励行节约,反对铺张浪费,降低消耗,增加收入,提高效益。

84、代表公司出席公众活动。

85、严格执行业务操作流程,准时送达物品,指导客户填写相关资料,并及时取回;

86、整理并呈递相关业务单据和资料;

87、维护客户关系,及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见;

88、超出2天公休一天扣30元(2天公休不能一起休)。

89、离职提前15天申请,招聘到人员替代你的岗位才可以离职。

90、上岗期间不可以办私人事务,发现一次罚50元。

91、上班期间,不开上岗接单软件,一次罚款20元。

92、当月病假,事假累计不超过三天,病假,事假无薪水。

93、上班时间尽量不接打私人电话,紧急或特殊情况,通话时间不易过长。

94、接待语言:你好,请稍等,我帮你找个设计师,请坐,对不起,请登记,打扰您,好的,行。

95、设计师要主动与业主和施工队长沟通。

96、必须每天到施工现场做质量检验登记,及时改进不合格产品,以减少公司不必要的损失。

97、负责公司材料,办公用品的管理。

98、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。

99、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

100、服从上级领导,如有不同意见,须先执行后反映。


公司管理制度模板 100句菁华扩展阅读


公司管理制度模板 100句菁华(扩展1)

——公司管理制度模板 50句菁华

1、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

2、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

3、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

4、3总经理财务管理职责

5、3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规,贯彻执行公司的财务制度,根据公司经营目标组织好生产经营,力争股东资产保值增值。

6、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作,分析财务预算与实际执行的差异及原因,提出改进管理的措施和建议,实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

7、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习,依法及时、足额缴纳各项税款;

8、5.1公司会计核算以人民币为记账本位币,记账采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

9、6.3.4无特殊情况,公司一般不得对外担保,如确需,公司必须要充分了解对方单位的资信,经济效益及偿债能力等情况,由公司总经理提出申请,经公司董事会批准同意后,方可办理。

10、8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

11、9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见(单笔5000元以上的费用需报备主管副总),财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核,报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

12、10.2公司应当合理确认营业收入的实现,将已实现的收入按时入账,并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣,应及时对有关销售科目予以调整。

13、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

14、11.4公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

15、12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

16、13财务电算化管理

17、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

18、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。

19、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

20、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

21、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

22、4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是:

23、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提供财务意见;

24、9财会人员的后续教育制度:

25、企业向其它单位投出的资金,应按投出时交付的金额入帐,所发生的收益和损失,应在投资收益科目反映。

26、库存现金的管理

27、应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

28、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。

29、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管,并及时入账。

30、以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续,并及时做帐务处理。

31、其他业务收入:主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;

32、严格控制库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵押现金;

33、所有收支由公司出纳负责。

34、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

35、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

36、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。

37、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

38、以公司名义考察、谈判、签约;

39、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。

40、早:上班9:00晚:下班9:00早班:8:00(含晚班打卡)。

41、不按时打卡迟到、早退一次20元。

42、公司员工只要在上班期间早退,或者是做些与上班无关的事情,如:逛街、打牌等等,一经发现,从当月工资上扣除200元。

43、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品,人离开时椅子调整。

44、每个工地开工进场,应按公司要求做好成品保护,公司广告标语应挂在显人耳目的地方。

45、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。

46、按照工程预付款进行工程成本的控制。

47、操作设备应按公司统一规定进行,没有统一规定的,按设备厂商规定方式操作。操作有误者,按公司相关规定予以处罚。

48、员工上班应注意将头梳理整齐,男员工不得佩带首饰,女员工可着淡妆,金银或其他饰物的佩戴应得当。

49、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。

50、建立健全部门和个人岗位目标责任制,强化员工执行力的贯彻落实,做到“日事日清,日清日高”;


公司管理制度模板 100句菁华(扩展2)

——公司车辆管理制度模板 40句菁华

1、严格执行车辆专人专车的管理方式,非本车专职驾驶员严禁驾驶车辆,驾驶员负责本车驾驶、跟踪维修保养、清洁、证件保管等,严禁转借或私自调换驾驶车辆,否则,一切后果由当事人自己承担并予以重罚。特殊原因如代班等,需经车队同意。

2、车队长负责对每台车进行单车成本核算,并每月进行公布,单车成本核算是对驾驶员进行考核的重要指标,直接参与驾驶员工资的发放和年安全奖评比。

3、公司车辆实行定点加油。燃料油采用一车一卡制,车卡相符,并准确填写公里数。有特殊情况需要在外加油时,事先必须经车队长同意并报分管领导批准。

4、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。

5、让车与会车:货车让客车,大车让小车,拖拉机让汽车,非机动车让机动车,空车让装载车。

6、公司区内机动车的行驶速度:大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h,各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h,车间内行驶速度为3km/h,有其它规定的,按规定行驶。

7、装卸时,车辆与堆放货物之间的距离,一般不得小于1m,驾驶室内不得有人,货物不准经过驾驶室的上方。

8、自行车要按指定地点停放,不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

9、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

10、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者,公司给予表扬和奖励。

11、对公司内发生的重大交通事故,报市劳动部门和*交警部门会同处理。

12、完善车辆档案、驾驶员档案、车辆费用统计、车辆报修制度:在完善车辆档案、驾驶员档案信息时时更新的同时,完善车辆报修程序,并加大费用统计力度,为下一年车辆预算做好坚实的基础。

13、车辆有关证照和有关手续,由驾驶人妥善保管。涉及车辆的养路费、年审、保险等事务由司机掌握办理时间,报人秘科或分管车辆调度领导批准同意后,由司机负责具体办理,人秘科协助办理。

14、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在侧停车场,因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如:出差在外的车辆,要将车辆停放在安全场所,并锁好方向盘和门窗,搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜,否则产生不良后果由驾驶员负责。

15、司机应建立车辆维修保养台账,按里程或时间及时提出保养和修理建议。

16、车辆必须停放在统一的指定地点,因事不能停放在指定地点的,应停放在安全的停放处。出差在外的车辆,要将车辆停放在安全场所,并锁好方向盘,搞好安全防范,否则后果由驾驶员自负。正常业务用车、重要工作用车、出差用车应按时返回待用,并及时将钥匙交到办公室。

17、本系统所有车辆一律实行刷卡加油,用车时由办公室按实际里程数计划供油,并进行登记备查,由专职司机按计划量加油,因特殊情况,在外加油的须报办公室登记。每月末由财务人员统计实际用油量与办公室用油登记情况进行核对,如出入较大,查明原因并追究责任。

18、本系统工作人员如遇突发事件等紧急情况需要用车的,以书面形式向办公室申请,经分管办公室局领导签字同意后,由办公室负责安排车辆和驾驶员,油费、过路(桥)等费用由用车人承担。

19、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车,其费用不予报销。

20、各单位各部门工作人员到外地办理公务,除特殊情况外,应尽量乘用公共交通工具,减少公务用车长途行驶。

21、机关公务车辆维修实行定点维修制。

22、保证单位机关在县内的公务和事务用车。

23、4 用车管理

24、4.1 为合理调配车辆,由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆,否则不作安排(紧急、特殊情况除外)。

25、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。

26、车辆进行加油需经财务人员负责登记,领导签字;每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况财务人员进行审核公布。

27、特殊情况用车必须经领导同意方可出车。

28、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单,经领导审核批准后报销。

29、驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯,违章停车等),造成罚款的不予报销(特殊情况除外),由违规驾驶员个人承担责任,并准时交纳罚款。

30、在执行公务的过程中,除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外,违反交通规则,或发生交通事故时,其处理办法如下。

31、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生,应先急救伤患人员,立即向附近交警部门报案,并即与办公室及领导联络协助处理。

32、办公室必须加强对车辆的管理掌握好出车去向。办公室会同财务部要每季度对各车里程及油料核实统计上报一次。

33、所有维修工作均应遵循采购程序。车辆出差前要搞好检修工作,出差中途车辆必须修理的,应及时向办公室分管负责人报告,按照审批权限经批准后可在特约维修站(厂)实行简单维修,维修必须附有清单,换件的必须交旧件。报销时随车领导必须在票据上签字。

34、车辆维修原则上不得突破定额标准。维修金额过大的由办公室请示主管领导审批。

35、车辆用油统一购买,凭票(卡)加油。车辆加油必须是油票(卡)与车辆相对应,严禁给非本单位车辆加油,违者处以2倍经济损失赔偿。

36、驾驶员必须保证里程表正常运行,出现异常必须及时报告。驾驶员每月1号将车辆上月行驶里程数填报给办公室备查,办公室分管人员必须每月定时对里程表进行检测,做到车、票(卡)、油、里程应基本相符。

37、认真贯彻执行国家和上级关于交通安全的方针、政策和法规,模范遵守公司<车辆管理制度>,严于律己,以身作则,并组织具体实施和检查。

38、负责核实驾驶员报销费用,按照上传下达的车辆预算费用指标严格控制车辆使用费用。

39、贯彻执行交通管理部门和上级有关单位下达的车辆技术管理的方针、政策、规章制度,负责贯彻、传达交通管理部门及上级有关文件精神。

40、未经公司分管领导的批准,不得把车辆交给非专职驾驶员驾驶。每次出车认真填写<车辆行驶记录表>。


公司管理制度模板 100句菁华(扩展3)

——公司报销管理制度模板 40句菁华

1、出差人员预借差旅费应保证专款专用,不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

2、出差伙食补助

3、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

4、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

5、单据报销规定填写和粘贴方法:

6、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全,大小写要相符,并加盖财务专用章或发票专用章,并注意印制发票的有效时效。例:针对2004年,取得发票时的前3年,即发票右上角编号下分别应标有税字(02)或(03)或(04)字样的,为印制发票的有效时效。

7、1客服部负责制度的制定;

8、2各部门负责按照制度执行。

9、2.1当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自负。

10、2.3由部门经理审批无误后,经财务审核无误的单据,应由财务送给总经理审批。

11、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。

12、3.2借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。

13、3.3借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽快与财务结算清楚。

14、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

15、4.1.4财务在每月13日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。

16、4.2交际应酬费:

17、5费用报销的有关规定:

18、5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下:

19、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写:

20、5.3如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。

21、6关于办公用品的采购及维修:

22、6.3所采购的物品必须统一保管,领用物品时填写领用表。

23、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“xx有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

24、办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。

25、房租费:指经批准临时发生的房屋租赁费用。

26、水电费:指局机关、基地办公用水电费。

27、报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。

28、水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

29、接待费:主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

30、会议费:主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费,以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

31、其他:除以上所列项目外,经审批准予报销的其他费用。

32、机关报销,由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工,收款单位相关人员不得作为报销经办人。

33、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。

34、经费收支情况

35、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

36、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交;除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目;手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销,需在“费用描述”中填写原因。

37、提交外币发票的员工, 请在费用描述中写明原币金额及汇率。

38、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的,必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

39、打印报销单或借款单时,需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置,内容包括报销单所有审批人及审批时间),并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误;提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致,须按实际情况填写;报销单必须竖向打印,附上原始单据,交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息,无法确定收款人。

40、装订顺序为:费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中,原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴,请不要用装订机整撂装订;


公司管理制度模板 100句菁华(扩展4)

——公司费用报销的管理制度 100句菁华

1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

2、员工分类标准:

3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资,应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致),作为原始发票的必需附件,否则不予报销。

4、乘座工具标准

5、差旅费:主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

6、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

7、经费收支情况

8、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

9、临时工的工资,由会计填制临时工工资花名册,由领酬人、经手人、校领导签章。

10、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务处原则上不予报销:

11、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;

12、对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。

13、公司财务报销程序:经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算(200元以下由分管副总经理审批)。

14、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

15、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

16、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

17、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

18、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

19、招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。

20、所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额,一切自费项目不予报销。

21、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

22、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费,因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。

23、6会务费:

24、2享受四年一次探亲的员工,经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行,并扣除本人基础工资的30%(自理);500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报,但不扣本人基础工资的30%。

25、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

26、每月开支由生活部制成表格,一式三份,分别交于主管老师,留档及内容公开。

27、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

28、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

29、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方*官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。公司差旅费报销制度。

30、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

31、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。

32、发票内容要齐全:单位名称(一律为“乐成镇实验中学”)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

33、原始票据遗失的处理办法:现金结算的要重新取得;非现金结算的,段提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

34、因公借款及一次报销金额超过10000元者,必须提前1天告知财务室,否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。

35、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取,校外人员不予办理。

36、出差人员因出差所借差旅费,必须在规定时间内(出差回来一个星期内),办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写出局面说明,列明具体归还日期(最长不超过三个月),由总务主任签字,并报校长审核批准。

37、教职工到财务室报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发标、收据;物资采购的需有“物资采购申请单”;符合固定资产的还须有固定资产入库单,属*采购项目的必须有*采购审批表;外出参加会议的还须有会议通知等。

38、学生奖、助学金由教务处、政教处根据国家有关规定办理,财务室监督执行。社会捐助特困生专项助学金,由教务处、政教处根据学校有关规定负责具体评定,造册并报校长室审批后,报财务室发放。

39、校内零星维修归口总务处负责,学校发生的零星修缮费,都必须由总务处开具派工单。零工在结算时,总务处按实际支出额填写《工资表》发放。

40、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

41、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

42、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

43、生活补助

44、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

45、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登*字销差、仓库验收入库→财务室报账

46、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。

47、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。

48、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。

49、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,给予收受物5倍罚款。

50、用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证,经部门主管签字,送至人事行政部审核,由人事行政部统一交由财务部,财务负责人审核确认无误后交至总经理,总经理审批签字后方可发放其款项。

51、组织与职责:

52、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

53、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的,物流部可拒接受理,对于不合格的件退回发件人。

54、2费用报销流程:

55、2.3由部门经理审批无误后,经财务审核无误的单据,应由财务送给总经理审批。

56、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。

57、3.5当借款人不及时结清借款之项目时,财务有权从薪资中抵扣。

58、4.2.3一次发生的交际费,必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

59、5费用报销的有关规定:

60、5.2.6大、小写金额必须填写一致,不得涂改:

61、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”;

62、5.4所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。

63、凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)后,才予以报销;

64、在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计画范围购置,如能事先知道价格、单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票;

65、凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)後,才予以报销;

66、各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款.

67、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

68、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

69、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

70、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

71、2出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。

72、3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

73、本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。

74、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时光到返京时光为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。

75、移动通讯费:为了兼顾效率与公*的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不一样岗位,根据员工工作性质和职位不一样设定不一样的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。

76、年度管理费用预算中,除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的,报请上级批准后,可用于日常业务费用开支。

77、专项业务费的申请

78、特别费系指因公支付邮

79、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

80、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

81、出差报告的审核及审批:流程同出差申请。

82、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出差人员在填具《差旅费报销单》时,必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额10%或超过300元者,则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

83、原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;

84、如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

85、差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。

86、1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。

87、1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款差旅费管理办法中,市内交通费含义相同。

88、1.3差旅费报销的有效凭证

89、1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

90、1.5.4外出学习、培训,误餐费按50%执行。

91、1.6.2自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。

92、员工因公外出,市内报销公交车费;因紧急情况需要,在领导批准同意的情况下,方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。

93、员工因公外出,市外报销来回汽车路费和火车路费,以汽(火)车票为准;符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内,即连续六小时以上晚间乘车),按车票金额实数报销。

94、不满足上述规定,因特殊情况(加急)需乘飞机的,必须事先提出申请(可电话申请),报本部门经理批准。

95、借款金额原则上不超过本人的月工资标准。

96、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。

97、技术部员工出差不适用本规则。

98、开票人:盖有填制票据单位财务章或者发票专用章(其他章无效)。开票公司名称:北京中伏源建设工程有限公司。

99、各种类型的发票应该分开粘贴,并在粘贴单上标出共××张,金额××元。票据粘贴混乱,不注明张数、金额的单据一律退回。

100、报销单上所有内容均需完整填写,严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改,报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名,单据填写不齐全和涂改的,一律不予受理。


公司管理制度模板 100句菁华(扩展5)

——公司人力资源管理制度 100句菁华

1、目的

2、适用范围

3、2.上班打卡时间为早上8:30之前,迟于8:30即视为迟到,迟到30分钟以上0.5天以内视为旷工0.5天,0.5天以上算1天。无故不打上班卡或下班卡者按旷工0.5天处理。若上下班均未打卡,则视为旷工1天。

4、4.21天(含1天)以上2天以下扣发2天工资;

5、1法定节假日

6、6病假

7、1员工请假须填写《假期申请表》,经批准后报行政人事部备案。

8、2公司总监请假须由副总裁总裁批准;部门负责人请假7天以内由主管总监批准,7天以外由副总裁批准;行政人事、财务部门负责人请假由副总裁批准(除婚假、年假、工伤假外)。

9、3员工请假3天以内,由部门负责人批准,3天以上7天以内须报主管总监批准;行政人事、财务部门员工请假5天以内,由部门负责人批准,5天以上须报副总裁批准(除婚假、年假、工伤假外)。

10、2.因工作需要加班的员工,应事先填写《加班申请表》,经部门负责人审核,行政人事负责人复核,报行政人事部备案,若为法定假日加班的,另须主管总监批准。

11、2.主管级(含主管)以上管理人员、实行不定时工作制的员工不予调休。

12、行政人事部负责对公司考勤管理监督与稽查,各级管理人员有督促本单位人员按规定出勤、休息及休假的权力和职责,公司任何员工有权对考勤违规、违纪现象监督,并向相关部门或直接向行政人事部反映。

13、本制度由行政人事部拟定,经各部门会签、各总监审核、副总裁批准后实施,并由行政人事部负责解释。

14、组织的经营情况与财政实力;

15、地区及行业的特点与惯例;

16、外部公*性:不低于同一行业,同一地区或同等规模的不同组织中的类似岗位;

17、薪酬管理与工作分析的关系;

18、薪酬管理与人力资源规划的关系;

19、、一寸免冠照片2张。

20、连续旷工3日的;

21、擅自在其它公司工作或在外兼职者;

22、招聘时间及人员的安排。

23、月绩效工资:根据员工的每月绩效考评情况核发。

24、岗位津贴:项目施工一线的员工,出勤率达到26天以上的享受岗位津贴,津贴标准视项目情况而定。公司其他单位均不享受此项津贴。

25、根据对员工的绩效考评情况,公司每年将进行薪资调整,以激励优秀、督促后进。当年内晋级两次以上者,年终奖励再晋升一级。若当年内未能晋升一级者,次年降一级薪资。

26、对员工的工作态度、工作能力、工作业绩三方面进行考核、评估,建立绩效考核考评档案,作为工资发放、薪资级、档调整、岗位聘用与晋升的重要依据。

27、考评会议的成员:由被考评部门全体员工、其它部门的经理、分公司负责人、公司副总经理和总经理组成。

28、年度奖励名额:集团公司参评人数在20人以下,评选一人;参评人数在20—50人,评选二人;50人以上,评选三人。

29、连续二个月考评为“基本称职”,按比例加倍扣除当月绩效工资。连续三个月考评为“基本称职”,扣发当月“绩效工资”的100%。若本人为部门经理的,还要扣除其“职务工资”的100%。

30、法定节假日:元旦、春节、五一、国庆按*的规定执行。集团公司另有规定时另行通知。

31、公司对长期外派和现场工地的员工,按国家有关规定购买工伤或意外伤害保险。

32、制定人力资源需求计划

33、管理部根据经批准的《公司年度人力资源需求计划》安排次年全公司招聘工作。

34、面试流程

35、部门经理或分公司经理以上级别员工需由公司总经理直接复试并决定是否录用。

36、录用流程

37、管理部或分公司人力资源负责人在新员工报到一周内与其签定《劳动合同》。

38、应聘者年龄、住址、过往行为等是否符合职位的要求。

39、劳动合同首签为一年期,试用期包括在内,内容大致包括:

40、员工到职日期、合同起止日期。

41、辞退

42、员工辞职(详情见于《劳动合同》)

43、员工未能全部交还公司的物品,管理部应统筹及通知该员工三天内全数交还,否则停止发放最后薪金及公司职业推荐信。如仍未能补偿公司的损失,公司保留一切追讨的法律权利。

44、配合公司各部门的技术支持。

45、列出施工所用的设备,材料,施工费用详细清单。

46、公司需要应定期对员工提供培训机会,从各个方面提高员工的素质和能力。

47、人力资源绩效考核体系不健全,人力资源绩效考核流于形式

48、人力资源管理制度建设的基本思路

49、负责公司系统薪酬、绩效考核、分配管理办法的制订和组织实施;负责公司系统年金政策的制订和组织实施;负责公司各单位工资制度和工资调整方案的审定并指导实施;负责公司员工薪酬及养老、失业、工伤、医疗保险、住房公积金、年金等方案的制订、实施及管理工作;

50、根据公司综合管理部对人力资源工作的统一部署,具体落实各项工作,执行公司制定的各项人力资源管理制度,及时提供与人力资源工作有关的各类信息。

51、金融、财务类职员培训内容包括:金融法规、财政法规、税务法规、工商管理法规、金融新运作方式及管理法规、市场发展动态与财务的融合、企业文化在财务运作中的实际应用等。

52、学校决定调整工作岗位的教职工,应服从分配,按时上岗,否则从通知之日起以旷工论处。

53、教职工因事、因病(除特殊情况外),必须事先履行请假手续,准假后方可离岗。工作时擅离职守,按旷工论处。因公外出,也应告知行政值周人员。

54、符合法定婚龄结婚的,可准假三天,实行晚婚晚育的可准假10—15天。

55、本人直系亲属死亡时,可给三日的丧假。

56、未经请假擅自离岗或未经续假逾期不归者,以旷工论处。

57、奖励以精神为主,物质为辅。

58、实习生:旅游学校学生或者同类学生被酒店接受为实习生。实习期一般为6—10个月。酒店不与实习生签订劳动合同,只签订实习协议。实习期满后,经考核合格的实习生在正式录用时可免实习期。

59、员工被酒店录用后,需缴纳岗前培训费50和岗位培训费300元。岗前培训费概不退还。岗前培训费,员工在酒店服务期满一年(含试用期)以上辞职的,在办妥手续后,可退还其缴纳的全部岗位培训费;服务期满半年未满一年的,在办妥手续后,可退还其缴纳的岗位培训费50%;服务期满三个月未满半年的,在办妥手续后,可退还其缴纳的岗位培训费得30%;服务气未满三个月或者未办妥辞职手续的,岗位培训费不予退还。

60、新员工如因经济困难,未能一次性缴清岗位培训费的,须向总办提出书面申请,经总办批准后从工资中扣除。但岗前培训费必须入职前一次性缴清。所有费用均由财务部收取或扣发。

61、酒店员工在试用期内有权提出辞职,但必须提前一周向酒店提出书面申请,经批准后方可办理离店手续。

62、酒店因经营情况需要裁员时,总办将提前30天通知员工本人,或增发30天的工资作为补偿。

63、员工正式上岗即开始记算工龄。员工在公司实际工作年限满半年后开始追加工龄补贴,第一个半年为每月工龄补贴贰拾元,下一个半年开始按上半年度工龄补贴的基数乘1、5倍计算。工龄补贴最高限为每月不超过捌佰元。

64、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。

65、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。

66、员工辞职需提前十五天递交辞职报告,经逐级审批后方可离职。

67、上班迟到早退每分钟扣岗位津贴叁元。当班迟到超过三十分钟按旷工论处。当年度累计达八小时给予除名。

68、员工录用前应办理报到手续:

69、办理完入职手续后,由人力部资源部进行相关企业文化、人事制度的培训后,方可上岗。

70、1.4具有全局观念,了解公司的战略,并获得同事的高度信任。

71、2任免程序:

72、2.2分子公司部门经理及以下人员的任免由子公司总经理批准,报总公司人力资源部备案。

73、奉调员工离开原职时应办妥移交手续,才能赴新任职部门报到,不能按时办理完移交者以移交不清论处。

74、2员工不得代他人打卡,凡代他人打卡者:初次代打卡,扣除双方薪金各200元;再次代他人打卡,除作上述处罚外,薪金予以下调100元。

75、2每月迟到一次以上,迟到或早退3分钟以上.15分钟(含)以下者,每次扣除薪金20元;15分钟以上.2小时(含)以下者,每次扣除薪金50元。

76、2请假或假满未经续假而擅自不到岗者(包括续假未获批准)。

77、6对旷工的处理:

78、5办理请假手续时,首先应填写请假条,找分管领导办理审批签字后,交由人力资源部备案。

79、3请婚假人员须填写请假报告,经部门负责人签署意见后,交人力资源部备案。

80、丧假

81、生育假期

82、1女职工产假为3个月。

83、3晚婚晚育给予男职工护理假10天。

84、4.4.3积分程序:向人力资源部上交资格证书原件→人力资源部留存复印件→人力资源部实施积分。

85、5.1.1年度培训积分在同层次员工中排名靠前的15%的员工,给予其奖励,奖励金额为200元/人。

86、6.3每个员工的学习培训积分将在公司的行政论坛上定期公示。

87、1新入职人员的岗前培训:

88、2.2各部门负责人应于每月5日前制定出当月的培训计划,报人力资源部。

89、5.2.1往返路途、住宿费依据出差标准报销。

90、3培训结束后,采取工作汇报、学*结或绩效评估的方式进行培训反馈,以此检查员工掌握的新知识、新技能和工作态度的变化以及员工对培训工作的意见或建议,以利于改进今后的培训工作。

91、发薪日期和支付方式

92、1年度调薪

93、特殊期间的薪金给付

94、1.4连续工龄满30年以上的,按本人工资的95%发给;

95、2事假

96、2.1当月3个工作日以内,全年累计10个工作日以内的事假,工资计算基数统一按本人所在岗位(职位)正常出勤的日工资的50%确定。

97、考核的目的:

98、3加强上下级之间的沟通,进一步引导、激励和管理员工,以促进公司绩效实现。

99、考核结果的运用

100、2年度考核结果确定员工等级,作为奖惩、岗位调整的依据。


公司管理制度模板 100句菁华(扩展6)

——关于公司的管理制度 100句菁华

1、1安全责任人职责

2、1.2审批职业安全健康规章制度、安全操作规程和事故应急救援预案。

3、1.6组织电梯设备安全会议,提出电梯设备安全管理的各项要求。

4、2.2制定电梯设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程。

5、2.3参加电梯设备订购,进厂和安装的验收及试车。

6、2.8编制电梯设备的年度定期检验计划,并负责组织实施。

7、2.9向当地安全监察机构报送电梯设备数量和变动情况的统计报表、定期检验计划的实施情况以及存在的主要问题及处理情况等。

8、2.11参加电梯设备事故救援,协助进行事故调查和处理。

9、2.12组织电梯设备有关人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训。

10、2.13对电梯设备进行使用登记及技术资料的管理。

11、3.14把员工电梯设备安全绩效作为考核员工业绩的内容之一。

12、4.3掌握电梯设备的运行参数,督促班组人员正确操作设备,完成各项原始数据的记录。

13、5.5设备发生故障时,及时查明和判断故障的性质、原因,并按规定要求进行处理。

14、5.6按规定做好交接班工作,交接班时,在交接班部中详细记录本班组的安全生产情况。

15、4安全责任人对电梯设备管理和操作人员的安全教育工作负责组织实施,并将该项工作纳入年度培训计划。电梯设备管理部门负责电梯设备操作人员的培训工作;使用部门应给予支持和配合。

16、6电梯作业人员应定期按国家规范复审。

17、7.4安全应急设施,事故应急处理技能,事故应急救援技术。

18、1为规范与电梯设备维护保养、维修工作,保障电梯设备安全运行,制定本制度。

19、2电梯设备的维护保养应符合国家法规、规范和技术要求。

20、10认真做好设备重点部位、维护保养工作。

21、12电梯设备操作人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素应立即整改,或报告主管领导处理。

22、2.1.2后勤处综合科负责电梯设备的管理文件编制;审核操作规程;获取、辨识、对电梯设备的法律、法规、上级文件。

23、2.2电梯设备法律、法规和上级文件管理

24、2.2.1电梯设备法律法规及其他要求的获取,可通过网上下载;书店购买;*部门或相关方等获取。

25、2.3公司制定的电梯设备管理文件由后勤处综合科负责组织编写,安全责任人审核批准。电梯设备安全操作规程由水电中心负责组织编写,后勤处综合科审核,安全责任人批准。

26、2.4后勤处综合科负责电梯设备文件发放,各相关部门签收领用。

27、3.1.2各部门负责人负责组织本部门记录的格式设计;负责本部门制定的记录的整理、保存等。各部门自行编制的记录应交一份给后勤处综合科备案。

28、3.5*部门制定的记录及检验单位的检测报告的保存期限按规定执行;各部门制定的记录,其保存期限由各部门负责人确定,确定时应考虑:设备设施的使用寿命;法律法规的规定、*部门的要求;其他相关方的要求;管理上的需要等。

29、1总则

30、1.9当事故性质严重,事故应急救援工作领导小组,应向市各应急救援部门和附近生产经营单位、社区求援。

31、2.2.5组织事故调查,总结救援工作经验。

32、2.3.6水电中心负责参与事故的应急救援工作。

33、2.5.5演练过程中,没有参加演练的运行人员应密切注意正在运行的设备状况;演练人员在演练中不能有任何影响设备正常运行的行为。

34、2电梯设备事故按设备损坏程度分为爆炸事故,严重损坏事故和一般损坏事故。

35、2.1爆炸事故是指电梯在使用过程中,受外在因素发生的各类爆炸事故。

36、9对造成员工重大伤亡事故或重大财产损失事故且构成犯罪的责任人,交由司法机关依法追究刑事责任。

37、3电梯设备的检验周期按电梯设备有关法规、安全*门以及检验部门的要求进行,但至少应执行下列规定:

38、3.1锅炉:每年至少进行一次外部检验;每两年至少进行一次内外部检验;每六年至少进行一次水压试验。

39、13电梯设备的定期检验和定期自检的记录。

40、14电梯设备的日常使用状况记录。

41、16电梯设备运行故障和事故记录。

42、2.3突击检查即不事先通知使用部门的情况下所进行的检查。

43、3.5电梯设备维修、使用情况。

44、3.6员工的安全意识、遵章守纪情况。

45、5.1检查人员在检查时发现事故隐患后,应落实整改时间、整改责任人,填写《事故隐患整改通知书》一式二份,一份交被检部门签收,一份由安技部门存查。

46、组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底;

47、申请报建手续、规划许可证、投资许可证和开工许可证;

48、组织施工单位认真贯彻保证质量的各项措施与管理办法;

49、制定学校基建部门确保工程质量的措施;

50、贯彻预防为主,加强质量检查;

51、运营管理中心在认证此文件之有效性后,既两个工作日之内,将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。

52、计划内报销:经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部

53、做好工程内控的监控,认真参加合同评审,确保工程利润的实现。

54、负责工艺规范的调整,新材料、新工艺的应用。

55、建筑消防设施定期检查的内容:

56、建筑消防设施联动检查的内容:

57、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友,严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

58、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。

59、员工旷工一日者,扣发三日工资,从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者,予以辞退,不发工资。

60、若按规定需要销毁时,由部门总监审批在专人监督下销毁。

61、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会,应提前向行政人事部请假。

62、与会人员在会议期间,不得大声喧哗,不得来回走动。

63、与会人员应保持会场整洁,不准随地吐痰,扔纸屑,会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

64、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司(包括利用网络传输)。

65、属于公司机密计划的原始载体,其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。

66、负责购、发办公用品的人员要建立账本,并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字,特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

67、下班前,必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

68、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐,做到少打、勤打,不浪费。

69、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;禁止无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故发生。

70、连续三个月未休假、迟到者。

71、初次不服从主管人员合理指挥者。

72、在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。

73、受指定受训人员无故不参加组织培训者。

74、在工作时间,躺卧睡觉者。

75、本制度自发布之日起生效。

76、总经理室:是物业管理公司的决策机构。总经理的主要职责是:

77、一般员工:指物业管理企业开展多种经营和特约服务而设置的工作人员,如房屋管理人员、保安人员、清洁人员、绿化人员和服务人员等,主要职责如下:

78、1《中华人民共和国消防法》

79、3《河南省消防条例》

80、2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制,各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。

81、2.4公司应建立义务消防队,仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队,义务消防队要定期开展消防演练。

82、3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

83、4明火管理

84、全体员工必须遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

85、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,给予奖励、表彰。

86、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的期望。

87、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

88、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动:

89、.以公司名义提供担保、证明;

90、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范,绝不允许偷工减料,一经发现,立即除名并追究其相关责任。

91、施工人员应注意安全用电和动火,要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范,节约用水、用电,严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。

92、如果公司有相应的管理规范,并且合理,按规定办。2、如果公司有相应的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义务。3、如果公司没有相应的规范,员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

93、谩骂、殴打同事领导,制造事端,查证确凿者

94、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者

95、遗失经管的重要文件、物件和工具,浪费公物者

96、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

97、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。

98、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。

99、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。

100、不住家保姆不能在词语家洗澡,除非雇主允许,也要节约用水。


公司管理制度模板 100句菁华(扩展7)

——物业公司员工管理制度 100句菁华

1、每一位员工都有责任收集来自业主(住户)关于小区管理的看法、建议、意见等。

2、对业主的投诉应及时进行分析总结,对反复出现的问题,应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法,防止重复发生。

3、热爱本职工作:

4、在工作中坚持原则,秉公办事,不徇私情。

5、不利用工作的特殊性质,对流动、外来人员进行敲诈勒索。

6、不利用公款拉私人关系请、吃、喝。

7、不挪用、拖欠和侵吞公款。

8、不利用工作之便和业主对公司的信任,私下向业主推销产品,赚取外快。

9、上班纪律:上班时间根据公司工作安排,每天必须先到公司报到,然后外出工作;工作结束后,必须及时到公司签到;上班时必须佩戴工作证,以便接受业主、住户监督。

10、服务质量:根据客户的要求,按质、按量、按时完成,以保证业主、住户满意。在工作中严格遵守四不准原则:不喝业主的水,不抽业主的烟,不吃业主的饭,不接业主的礼品。

11、工作人员如损坏住户财产,视损坏程度,扣奖金或照价赔偿。

12、新建工程要提出合理建议(如绘制水暖电布置图),并如实反映各施工维修情况。

13、对小区外网管线井,重新绘出*面图,给维修施工做好基础和参考。

14、严格执行公司的各项管理制度;

15、抓好护卫队思想政治教育和业务技能培训;

16、护卫员上岗必须穿着统一制服,佩戴统一的工号,仪容严整;

17、熟悉本岗位任务和工作程序,预防案件、事故发生,力争做到万无一失;

18、严格执行交接班制度,认真做好交接记录;

19、掌握业主的来客动态,维护小区秩序;

20、熟悉小区内住户的基本情况;

21、做好执勤记录,接班人员未上岗,不准下岗,严格执行交接班制度,做到交接清楚,职责明确;

22、专管人员须认真填写各项记录表,纸文档与电子文档同时进行。及时跟进业主档案的变更,保证信息的准确性;

23、安全管理员分早(7:00—19:00)、晚(19:00—第二天7:00)三班两运转,实行24小时全天候值班制度。

24、安全管理员上岗必须穿着统一制服,佩带规定装备和工作牌。

25、爱护设施设备和公共财物,对小区内的一切设施、财物不得随便移动及乱用,熟悉小区消防系统及消防器材的安装位置,熟练掌握各种灭火器材的使用方法,遇到突发事件能正确进行处理。

26、进入小区内停放的车辆,必须停放在划定的车位内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

27、外来车辆,按零停收取停车费。

28、凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆,严禁驶入住宅区。

29、按照“谁主管,谁负责”的原则,对辖区内的消防安全工作负全面领导责任。

30、迅速制止犯罪。要保持镇静,设法制服罪犯,并应立即发出信号,召集附近的安全管理员或群众支援。

31、劝说或阻拦,让其尽快离开安全管理目标范围。

32、发现与*机关通缉的在逃人员体貌特征相似者,或经盘询漏洞百出、形迹可疑者,可采取措施将其带往*机关查处。

33、协助*人员勘察打斗现场,收缴斗殴器械,辨认为首分子。

34、值班安全管理员应迅速报告安全管理班长和管理处,管理处应尽快向*机关报案,及时报告公司安全部,业主或租客、访客投购保险的还应(提醒业主或租客、访客)通知承保的保险公司。

35、当班安全管理员应根据具体情况,采取适当方法保护现场,禁止无关人员进入,以免破坏现场,影响证据的收集。

36、发现打架、斗殴、盗窃、抢劫、中毒等事件发生时,立即报告巡逻队长,并按本制度第八章"事件处理"执行。

37、属人为损坏并当场抓获时,安全生产员将肇事者送交安全生产部办公室,值班负责人视情况书面报总经办处理。如肇事者逃逸,安全生产员须即时追捕。

38、发现消防安全隐患时,须及时向消防高级主管汇报。消防高级主管接报后到现场查处(见物业《消防安全管理制度》);

39、夜班安全生产员还须检查商铺内是否有人员留宿。如有,须劝其离开。对劝告不听的,须报告巡逻队长。巡逻队长通知大厦管理处,并协助处理。

40、认真完成上级领导临时交办的其他任务。

41、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮,无手印、无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。

42、卫生间内隔断板、墙面、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次,做到无污渍、无痰迹、无水迹。

43、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

44、不在非休息时间和地点休息。

45、对在生产工作中,玩忽职守,蓄意违反工艺操作规程和安全作业规程,造成安全、质量事故,使公司利益和财产遭受损失的,予以解除劳动合同。

46、职工涉嫌违法犯罪,被司法机关限制人身自由的,中止劳动合同,中止劳动合同期间停发一切工资福利待遇,情节严重构成犯罪者予以解除劳动合同。

47、员工因病治疗休假,必须持就医正规医院有效证明,并办理病假申请手续,否则作旷工处理,不予享受病假待遇。

48、工作期间不准吃零食,办公室严禁吸烟,外来人员吸烟,员工有权阻止。

49、2.2在对外接待中,服务态度良好,言谈举止得体,为物管公司赢得荣誉者。

50、2.5提出合理化建议、改进管理、技术,经采纳实施后取得显着效益者。

51、4.3管理处主任审核后再呈人事行政部审批及执行。

52、被业主/住户有效投诉,尚未造成重大影响;

53、不履行督查责任,发现问题不制止、不汇报;

54、由于个人的责任而延误客户的活动;

55、2各部门负责人要对员工进行规章制度教育,并全面贯彻下去。

56、7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;

57、1时间为上午8:30----12:00下午2:00----18:00

58、7凡盗窃本公司财物,从严处理;

59、8设备引起故障时必须要及时报告相关领导,不得擅动机器。

60、保安队的行政管理职能划归所属小区管理处负责,取消保安队长的职位(XX、龙禧、龙珠、金美花园除外),由2个保安班长负责管理本班保安员,直接对口管理处,由管理处主任统一管理。

61、保安员训练改为11月至次年4月每周2次,5月至10月每周1次,每次20分钟,在日班保安员下班后进行。

62、员工辞职由负责人审批并办妥工作及物品移交手续,凭"辞职书"、"辞职审批表"及"离职会签表"到办公室备案,再制定工资表报经理审批。

63、各管理处负责人对所属小区的设施、设备、各类物品、用品承担管理责任。

64、管理和控制物业公司各部门编制收支计划,*衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责本公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向公司领导汇报。

65、采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

66、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写

67、现金的使用范围:

68、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的,任何人不得在管理制度之外。

69、工作证的佩戴:

70、凡故意破坏消防设备设施,一律从严处理。

71、严禁偷盗公司财物,一经发现从严处理。

72、屡次不整理、整顿、清扫、清洁的人员,罚款50元。

73、所有员工应举止文明、团结互助;对于破坏团结、拉帮结派者一经发现均作除名处理。

74、严禁在创业园或公共环境内随地吐痰或乱丢乱扔垃圾。

75、疏忽报告、联络而使公司利益受到损害,视情节轻重追究相关责任或处以相应罚款。

76、日常维护与紧急事件处理。

77、小区绿化。小区绿化要与周围建筑风格浑然一体,既要注意根据不同的功效进行适宜的绿化和小品布置,核心美化部分应放在小区出入口等引人注目的地方。物业管理企业要采取多种形式,向广大业主或使用人特别是儿童进行宣传教育,使人人都来关心爱护绿化,并制定相应的绿化管理规定。

78、小区卫生管理。清洁卫生的工作应做到“五定”即定人,定时间、定地点、定任务、定标准。每天清扫一遍,全日保洁,质量应达到“六不”、“六净”。既:不见积水、不见积土、不见杂物,不漏收堆、不乱倒垃圾和不见人畜粪便。路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、树坑墙根净、果皮箱净。

79、业主,使用人不应高空抛物、擅自改变房屋、外立面、内部*面布局,随意拆损门窗和私搭滥建、在外立面设置立架改动采暧、供水、排水设施,不准随意占用公共用地乱堆杂物;不准损坏花草树木、小品、健身器材;不准在楼道内乱写乱画;不准私自存放易燃、易爆、有放射性的物品,排放有毒、有害物质;制造妨碍他人正常休息的噪音等。

80、9、上、下班必须签到。

81、1.1、爱祖国、爱生活、爱公司。

82、2、劳动纪律

83、2.5、维护公司声誉,提倡部门之间、员工之间的真诚合作,严禁散布流言蜚语,传播小道消息。(一经发现给予警告,二次开除)

84、2、胸卡须自行保管,不得借于他人。如有遗失,应按规定办理交费不领手续。

85、2.1、上班前十分钟为签到时间,员工应在该时间内将自己的名字按规定签入考勤表。(班组长应提前二十分钟到岗)

86、2.6.1、未请假或请假未被批准而缺勤者。

87、3.2、员工每月上班迟到或早退超过三次以上的每次罚款10元,并处以警告。超过五次辞退。

88、3.3、每旷工一天,除不享受当天出勤奖外并扣除2日工资。

89、4.1、加班:八小时以外,延长工作时间或利用休息时间工作的称作加班。

90、1.4、请假后及时将假单交主管计算考勤。

91、1.4、领导有方,使工作成绩显著者,奖励20—50元。

92、1.7、每季度评选先进班组一次,奖励100--200元,

93、1.8、每半年评选一次先进工作者,奖励100--200元。

94、2.3、旷工连续3天,按自动离职处理。

95、2.5、发现代人签到,一律罚款5元。

96、2.6、擅自涂改签到表,一律罚款5元。

97、2.9、贪污、盗窃公司及同事财物者,记过并罚款30—100元。

98、1.7、下班前认真检查本岗位的环境,着重防火、防盗,发现隐患及时报告上级。

99、切勿开动风扇、冷气机或其他电器用具,以免证据破坏。

100、气窗的玻璃爆裂。


公司管理制度模板 100句菁华(扩展8)

——公司规章管理制度 60句菁华

1、、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。

2、、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .

3、、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。

4、、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金和离职补偿金。

5、、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

6、、以公司名义考察、谈判、签约

7、、如果公司有相应的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义务。

8、、维护团体荣誉,重视团体利益,有具体事迹者

9、、为社会做出贡献,并为公司赢得荣誉者

10、、具有其他特殊功绩或优良行为,经部门负责人呈报上级考核通过者

11、、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人

12、、工作中发生意外而不及时通知相关部门者

13、、拒不接受领导建议批评者

14、、表扬三次等于记功一次,记功三次等于大功一次 ,记过三次等于大过一次。

15、、各项奖惩事件,需书面通知本人,酌情公布,同时记录备案,作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉,人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

16、故意损坏公物经查明属实者。

17、工作疏忽致使公司蒙受重大损失者。

18、违抗命令情节重大者。

19、员工加工,按每小时计给工资。

20、员工患传染病者,应予停止工作,依照规定给假治疗,经医师证明确已痊愈后方准复职。

21、员工请假依下列规定处理之:

22、员工请假均应填具请假单,呈经店长核准后方得离工,否则以旷工论,店长应将员工请假单即日送交总经理核办。

23、做好客人接送工作,要做到“一带二送三介绍”(即带位、送茶、介绍按摩项目)。

24、服从上级指挥,如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理,联系维修,以免影响工作。

25、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯,爱护公物,看到将要坏的地方立即通知维修。

26、不定期:员工在年度进行中,对组织有特殊贡献、表现优异的员工,可以即时提升;

27、试用期员工成绩卓越者,由试用部门推荐提前转正晋升。

28、、公司办公室、文件柜、办公桌钥匙统一由行政部管理登记分配,备用钥匙由行政部统一管理。

29、钥匙是学校管理中的一项重要工作,必须引起高度重视。钥匙柜或钥匙箱是存取钥匙的重要环节,相关工作人员交接班必须进行彻底的清查和认真交接,如有丢失、损坏等立即报告部门经理处理。领取或归还钥匙必须认真做好收发记录。

30、各种钥匙必须由相关区域服务员亲自领取,不得代领。

31、夜间或所在区域已经下班后的钥匙使用,必须经过总值班经理签字同意,并且不少于2人在场方可利用钥匙开门。总控卡或重点部位钥匙或遇突*况需用钥匙,需由总值班经理和保安部带班负责人共同启用,之后签字注明启用原因,用后及时封存或上锁。

32、严禁将钥匙借给他人使用,否则一旦发生意外事项,转借人也将负有连带责任。

33、任何人不得随意复制公司钥匙,如因工作需要复制锁匙,需经得公司总经理签字审批后由行政部统一复制并记录在《钥匙领用申请表》;

34、任何锁头的增加、更换、移动都必须填写《锁匙损耗/变更登记表》经总经理批准后进行更正锁匙或编号;

35、财务室和财务柜钥匙(三把),会计、总经理和人事部门共同保管,如因工作需要领用钥匙必须申请,经总经理批准后才可以领用。

36、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。

37、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。

38、人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料信息置换。

39、代表公司出席公众活动。

40、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

41、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

42、如果公司有相应的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义务。

43、研究创造成果突出,对公司确有重大贡献者

44、泄漏科研、生产、业务机密者

45、谩骂、殴打同事领导,制造事端,查证确凿者

46、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者

47、管理和监督人员未认真履行职责,造成损失者

48、遗失经管的重要文件、物件和工具,浪费公物者

49、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者

50、对有期限的指令,无正当理由而未如期完成者

51、发现损害公司利益,听之任之者

52、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实,填写《奖惩申报单》,集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩,经人事部门查证后核定,记功(记过)以上奖惩需经总裁审批,子公司其余员工奖惩由人事部门查证后,经总经理审批。

53、物业相关人员对所有接管的'钥匙进行详细核对,对钥匙不全、有问题的概不接管。

54、严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。衣着整洁,仪表端正;

55、不允许无故到其它公司乱窜,泄露公司内部事项;违者罚款10000元;

56、遵守与客户约定的时间,按时洽谈,出方案;

57、按时参加公司的例会及各类活动,不允许迟到或无故不到;签到簿作为唯一迟到早退记载,迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督,如发现存在包庇行为,重罚;

58、每月休息3天,为串休工作日,上班请假须提前3天找公司经理批准后生效;并签写请假条上交,凡口头请假均视为无效;

59、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字,如因设计师未签字的增项款,不计入提成范围;如因设计师原因,增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚,提成减半;

60、共营线路车辆顺路捎带的,一律不实行结算。


公司管理制度模板 100句菁华(扩展9)

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、不合格物资应拒绝入库,并通知有关人员联系退换。

2、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

3、仓管员:每月月底前2天进行盘库,仓管员必须对存货进行定期清查,确定各种存货的实际库存量,按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点,与电脑中记录的结存量核对,并存档盘点后的单据。

4、盘库完毕确认无误后,仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可,并交由部门主管统一管理。

5、货物入库验收后,按品种、规格、体积、重量等特征,堆放整齐、*稳,分类清楚,包装外表要保持清洁,合理安排货位;

6、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

8、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握,如有储备不足要及时报告给专职文员;

9、每月26号盘点一次,由经理安排专人进行实地盘点;

10、单据、报表按月封箱保存半年;

11、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理,经公司同意办理交接手续后方可辞职。

12、工作职责

13、1仓库主管:

14、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。

15、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

16、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

17、负责对总部来货的检验查收,确定数字正确方可入库,并录入ERP软件库存。

18、实时了解仓库库存,统计备货表格,每月底交给仓库主管核实。

19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

20、负责各店铺促销活动E电店的设置。

21、负责仓库的货品的管理,注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

22、检查发货单与快递单是否匹配。

23、1.2打包人员开始提前打包。

24、1.3.2审单发货时间,正常销售日必须做到第一批单子10:30之前点发货,第二批单子12:00之前点发货,第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货,第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

25、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

26、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货,旧废料按实际情况合理应使用。

27、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

28、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品,仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致,则不应进行验收签字,并应及时向买方报告情况。

29、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时,应及时通知设计人、预算员或公司,防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

30、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。

31、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

32、上班检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

34、对于有问题暂时无法使用的工具,仓库保管员应及时告知厂长进行维修,保持工具的完好。

35、对于本厂的部件需要外出加工的,厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记,比如:名称、规格、数量、用途等。

36、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》,交上级审批后方可作报废处理。

37、经审批作报废处理的工具,由财务部作销账处理。

38、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任,如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为,第一次给予口头警告,第二次停止对使用人发放工具或劳保用品,重者给予处罚。

39、仓管员对于员工交回有损坏的工具,有权利询问损坏原因等情况,领用人有义务向仓管员解释清楚,不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

40、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留,以免影响仓管员的正常工作。


公司管理制度模板 100句菁华(扩展10)

——消防安全管理制度模板 40句菁华

1、做到“三懂”、“三会”和“四能”(“三懂”即:懂本岗位的火灾危险性,懂得火灾的预防措施,懂得火灾的扑救方法;“三会”即:会报火警,会使用灭火器材,会扑救初起火灾;“四能”即:能宣传,能检查,能及时发现整改隐患,能有效扑救初起火灾)。

2、认真传达、贯彻消防工作方针政策,完善宾馆的消防管理制度。

3、负责制定火灾应急预案和组织演练,组织扑救初起火灾,引导客人及员工疏散,协助有关部门调查火灾原因,对直接责任者提出处理意见。

4、发现火警要立即上报并采取相应措施。

5、宾馆员工必须严格遵守防火安全制度,参加义务消防队和消防演练、火灾应急演练。

6、如发现异色、异声、异味,须及时报告上级有关领导,并采取相应措施进行处理。

7、当发生火灾火警时,首先保持镇静,不可惊慌失措,迅速查明情况后报告。

8、明火作业现场必须保证有两人以上,其中一人负责监护,严禁一人进行明火作业。

9、动火作业过程中应严格遵守动火证上的各项规定,消防主管和工程负责人要经常检查规定执行情况,发现问题处罚作业人。

10、所有电器设备和线路要定期检修,并建立维修制度,发现可能引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏等情况必须立即修理。

11、禁止在任何灯头上使用纸、布或其他可燃材料作灯罩,客房使用的热水器必须带温控装置。

12、配电柜应有专人负责,定期检查,保持清洁干燥、状态良好。

13、对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理,发现不安全因素如短路、打火、漏电、接触不良、超负荷用电等问题除及时采取措施外,要立即通知有关部门检修,并报安全主管。

14、要及时清理房间的可燃物品,如:不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱(盒)等,减少起火隐患。

15、安全消防思想教育

16、安全消防法律法规教育

17、现场专兼职安全员的安全消防管理。

18、严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电。

19、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。

20、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

21、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。

22、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

23、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。

24、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员责保管。在利用易燃、易爆化学药品做实验时,教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项,并指导学生正确使用,防止火灾事故发生。

25、学校消防设施,要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏,违者要严肃处理。

26、加强用电安全检查,必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查,如发现安全隐患,要及时进行整改、维护、确保安全。

27、必须加强组织领导,建立健全组织和各种规章制度,积极开展消防安全教育,充分发动群众,严格依法管理,科学管理,有效保障油库安全。

28、加强油库人员消防安全教育训练,对新入库的员工严格岗前消防安全教育培训,熟练掌握各岗位应懂得的消防安全知识,提高其消防管理水*。增强识别火灾隐患能力,熟悉本岗位灭火器材的正确操作和维护。

29、建立油库的专职消防队伍,制定灭火作战方案,对本油库的重点保护不为,进行实地演习,要加强灭火战术、技术训练,不断提高业务素质和灭火战斗能力。

30、用电线路和设备必须由专业电工负责安装,不得私自设置临时用电线路和设备。各处室、教室、办公室等公共用电场所严禁使用电炉、电饭锅等大功率电器。

31、树立节约用水、用电、用气的良好公德,做到人走灯灭,人走关水、关气。发现水、电、气设施出现故障及时报告总务处及维修人员。

32、未经允许,不得在教学楼、办公楼接电、接水作生活用。未经允许,任何人不得在校内所有电源线路上使用电炉等大用电量电器。

33、学校电路由专业人员管理,严禁任何人拉闸断电。如需停电,先报告学校有关领导。由专业人员实施拉闸、断电、送电。

34、油库工作人员,上班要集中思想,按操作规程认真操作,并经常进行安全、防火检查,发现隐患及时整改。

35、油库内及服务业区夜间作业时,必须安装防爆灯具,行灯电压不得超过36伏。

36、使用易燃易爆物品的场所、物资仓库、重要机房、变配电间、机动车库等要害部位,严禁吸烟、使用明火。

37、大楼内禁止使用煤油炉、酒精炉、煤气炉(机关食堂除外)等明火设备,严禁焚烧废纸等可燃物。

38、电气设备和电气线路按技术要求定期测试、维护检修,严禁超负荷运行。

39、大楼内禁止使用电炉、电熨斗、电取暖器、电饭煲、电水壶、电热杯等电热器具。确因特殊情况需使用的,须经本单位负责人同意后送安全保卫部批准,并采取安全防范措施,落实专人管理。

40、市综合办公楼食堂备用的石油液化气钢瓶,必须存放在符合消防安全要求的液化气专用仓库,数量不得超过5瓶,并落实专人管理;其它任何单位和个人不得将石油液化气钢瓶带入大楼。

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